Приложение N 1. Долгосрочная целевая программа "Восстановление системы водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного предприятия города Ангарска "Ангарский Водоканал" на 2011 - 2013 годы

Информация об изменениях:

Постановлением администрации г.Ангарска Иркутской области от 11 марта 2012 г. N 342-Г в настоящее приложение внесены изменения

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение N 1

к Постановлению администрации

г.Ангарска Иркутской области

от 5 октября 2010 г. N 1611-Г

Долгосрочная целевая программа
"Восстановление системы водоснабжения и водоотведения
муниципального унитарного предприятия города Ангарска "Ангарский Водоканал"
на 2011 - 2013 годы

С изменениями и дополнениями от:

18 апреля, 27 июля, 24 ноября 2011 г., 11 марта, 2 мая, 9 июня 2012 г., 10 июня 2013 г.

ГАРАНТ:

См. Информацию о ходе реализации Программы на 2011 г., 2012 г.

Информация об изменениях:

Постановлением администрации г.Ангарска Иркутской области от 10 июня 2013 г. N 824-Г в паспорт настоящего приложения внесены изменения

См. текст паспорта в предыдущей редакции

Паспорт
долгосрочной целевой программы "Восстановление системы водоснабжения и водоотведения
муниципального унитарного предприятия города Ангарска "Ангарский Водоканал"
на 2011 - 2013 годы

Разработчик программы	Муниципальное унитарное предприятие города Ангарска "Ангарский Водоканал"
Цели и задачи программы	Цели: - повышение надежности работы системы водоснабжения и водоотведения города Ангарска, Задачи: - восстановление существующих сетей водоснабжения и водоотведения города Ангарска; - восстановление существующих сетей водоснабжения и водоотведения города Ангарска; - увеличение пропускной способности сетей водоснабжения и водоотведения; - замена запорной арматуры и пожарных гидрантов на сетях водоснабжения города Ангарска.
Сроки реализации программы	2011 - 2013 годы
Целевые индикаторы программы	- количество восстановленных сетей водоснабжения, п.м/год; - количество восстановленных сетей водоотведения, п.м/год; - количество восстановленных магистральных сетей водоотведения, п.м/год; - количество единиц запорной арматуры с износом 100%, которая была заменена, ед./год; - количество установленных бесколодезных пожарных гидрантов, ед./год; - количество единиц установленной бесколодезной запорной арматуры, ед./год; - количество пожарных гидрантов с износом 100%, которые были заменены, ед./год; - количество задвижек на магистральных сетях водоснабжения, которые были заменены, ед./год; - количество задвижек на магистральных канализационных коллекторах, которые были заменены, ед./год; - количество восстановленных водоразборных колонок, ед./год; - количество установленных вантузов на магистральных трубопроводах, ед./год; - количество восстановленных колодцев с износом 100%, ед./год; - количество восстановленных колодцев с применением железобетонных конструкций, ед./год
Основные мероприятия программы	- восстановление сетей водоснабжения, - восстановление сетей водоотведения, -восстановление магистральных сетей водоотведения, - замена запорной арматуры с износом 100 %, -замена задвижек на магистральных сетях водоснабжения, -замена задвижек на магистральных канализационных коллекторах, - восстановление водоразборных колонок, - замена пожарных гидрантов с износом 100 %, -установка вантузов на магистральных трубопроводах, - восстановление колодцев с износом 100 % на перекладываемых сетях с применением железобетонных конструкций, -восстановление колодцев на сетях водоснабжения и водоотведения с применением железобетонных конструкций.
Исполнитель программы	Департамент жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации города Ангарска
Объем и источники финансирования программы			Всего, тыс. рублей	в том числе:
				Бюджет города Ангарска, тыс. рублей	МУП города Ангарска "Ангарский Водоканал", тыс. рублей
		2011 год	44 040,08	24 976,00	19 064,08
		2012 год	59 552,04	52 652,00	6 900,04
		2013 год	10 133,00	10 133,00	0,00
		Итого	113 725,12	87 761,0	25 964,12
Ожидаемые конечные результаты реализации программы	- снижение потребления электроэнергии; - снижение потерь воды в сетях водоснабжения.

Пояснительная записка
к долгосрочной целевой программе "Восстановление системы водоснабжения и водоотведения
муниципального унитарного предприятия города Ангарска "Ангарский Водоканал"
на 2011 - 2013 годы

Информация об изменениях:

Постановлением администрации г.Ангарска Иркутской области от 10 июня 2013 г. N 824-Г в раздел 1 настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

Раздел 1.
Содержание проблемы
и обоснование необходимости ее решения программными методами

По состоянию на 01.01.2010 протяженность сетей водоснабжения и водоотведения города Ангарска, находящихся в хозяйственном ведении муниципального унитарного предприятия города Ангарска "Ангарский Водоканал" (далее - МУП города Ангарска "Ангарский Водоканал"), составляет 829,4 км. Общий износ сетей водоснабжения составляет 78%, сетей водоотведения - 74%, 325 км сетей имеют 100% балансовый износ.

В целях снижения износа сетей водоснабжения и водоотведения, повышения надежности работы системы водоснабжения и водоотведения города Ангарска с 2008 года действует муниципальная целевая программа "Восстановление и модернизация сетей водоснабжения и водоотведения на 2008 - 2010 годы", принятая решением Думы города Ангарска от 25 октября 2007 N 272-36гД (в редакции решений Думы города Ангарска от 04.09.2009 N 155-13гД, от 02.04.2009 N 250-21гД, от 28.12.2009 N 392-35гД, от 21.07.2010 N 1151-гД).

По итогам реализации муниципальной целевой программы "Восстановление и модернизация сетей водоснабжения и водоотведения на 2008 - 2010 годы" получены следующие результаты:

Таблица 1

Наименование целевых индикаторов	Значение целевых индикаторов
	2008 г.		2009 г.		2010 г.
	план	факт	план	факт	план	ожидаемое
Износ трубопроводов, %	70%		65%		62%
- водоснабжения		80,3%		78%		73%
- водоотведения		74,87%		74%		72%
Снижение потребления электроэнергии на, %	1%	3,9%	1%	4,3%	1%	0,1%
Снижение потерь воды в сетях водоснабжения на, %	0,3%	0,06%	0,4%	1,9%	0,5%	0,5%

При восстановлении и модернизации изношенных сетей водоснабжения и водоотведения использовались трубы из полимерных материалов (полиэтилен, полипропилен, стеклопластик) и бестраншейные технологии, в том числе технология статического и динамического разрушения трубопроводов с последующей санацией, технология направленного горизонтального бурения.

Для повышения надежности работы сетей водоснабжения и водоотведения на перекладываемых участках трубопроводов одновременно производились работы по замене запорной арматуры на инновационную и выполнялся ремонт колодцев.

Учитывая результаты эксплуатации запорной арматуры с обрезиненным клином, бесколодезной запорной арматуры, преимущества применения бестраншейных технологий при выполнении работ по восстановлению сетей, целесообразно при выполнении работ, предусмотренных долгосрочной целевой программой "Восстановление системы водоснабжения и водоотведения" на 2011 - 2013 годы (далее - Программа), продолжить использование бестраншейных технологий при прокладке и санации трубопроводов, аналогичной инновационной запорной арматуры и сохранить принцип комплексного подхода к восстановлению и модернизации сетей водоснабжения и водоотведения.

В целях снижения износа сетей водоснабжения и водоотведения, повышения надежности работы системы водоснабжения и водоотведения города Ангарска, снижения количества потребляемой электроэнергии, снижения темпов роста тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения необходимо продолжить работы по восстановлению сетей водоснабжения и водоотведения за счет средств бюджета города Ангарска и за счет средств МУП города Ангарска "Ангарский Водоканал".

Программой предусматривается выполнение следующего объема работ по восстановлению сетей водоснабжения и водоотведения МУП города Ангарска "Ангарский Водоканал":

Таблица 2

Год реализации программы	Объем работ, всего	в том числе
		за счет средств МУП города Ангарска "Ангарский Водоканал"		за счет средств бюджета города Ангарска
1. Восстановление сетей водоснабжения (п.м.)
2011	730	730		-
2012	787,75	-		787,75
Итого	1517,75	730		787,75
2. Восстановление сетей водоотведения (п.м.)
2012	4482,7	2003,5		2479,2
Итого	7949,7	4774,5		3175,2
3. Восстановление магистральных сетей водоотведения (п.м.)
2012	1312	-		1312
Итого	1312	-		1312
4. Замена запорной арматуры с износом 100 % (ед.)
2011	228	113		115
2012	153	69		84
2013	67	60		7
Итого	448	242		206
5. Замена задвижек на магистральных сетях водоснабжения (ед.)
2011	20	-		20
2012	16	-		16
2013	5	-		5
Итого	41	-		41
6. Замена задвижек на магистральных канализационных коллекторах (ед.)
2011	8	-		8
2012	2	-		2
Итого	10	-		10
7. Восстановление водоразборных колонок (ед.)
2011	22	22		-
Итого	22	22		-
8. Замена пожарных гидрантов с износом 100 % (ед.)
2011	30	30			-
2012	80	30			50
Итого	110	60			50
9. Установка вантузов на магистральных трубопроводах (ед.)
2011	-		-	-
2012	1		-	1
Итого	1		-	1
10. Восстановление колодцев с износом 100 % (ед.)
2011	3	3		-
2012	-	-		-
Итого	3	3		-
11. Восстановление колодцев с применением железобетонных конструкций (ед.)
2011	30	30		-
Итого	30	30		-

Решением Думы города Ангарска от 27.07.2007 N 233-30гД (в редакции решения Думы города Ангарска от 31.08.2010 N 491-45гД) принята Среднесрочная программа комплексного социально-экономического развития города Ангарска на 5 лет (на 2008 - 2012 годы). Для оценки эффективности реализации Среднесрочной программы комплексного социально-экономического развития города Ангарска на 5 лет (далее - Среднесрочная программа), для оценки состояния системы водоснабжения и водоотведения города Ангарска выбран целевой индикатор и определено его значение.

Таблица 3

N п\п	Индикатор	Ед. измерения	2006 год	2012 год
Инженерная инфраструктура
1.	Износ инженерной инфраструктуры (сетей)
	Водопроводных	%	67,6	50
	Канализационных	%	67,7	50

Планируемое снижение износа сетей водопровода и канализации по сравнению с существующим может быть достигнуто только с использованием программно-целевого метода, так как:

- сокращение износа сетей водоснабжения и водоотведения не может быть достигнуто в пределах одного финансового года;

- для снижения темпа износа сетей водоснабжения и водоотведения необходимо привлечение бюджетных средств;

- за счет тарифных источников невозможно достигнуть запланированного Среднесрочной программой снижения износа сетей водоснабжения и водоотведения, а также не представляется возможным сохранение достигнутых за последние годы темпов по восстановлению системы водоснабжения и водоотведения города Ангарска;

- программный метод позволит за счет объединения финансовых средств МУП города Ангарска "Ангарский Водоканал", средств бюджета города Ангарска добиться наибольшего эффекта по обеспечению надежности работы существующей системы водоснабжения и водоотведения города Ангарска;

- программный метод позволит выполнить необходимый объем работ для повышения надежности работы системы водоснабжения и водоотведения города Ангарска при обеспечении доступности услуг водоснабжения и водоотведения для потребителей.

Раздел 2.
Цели и задачи программы

Программа разработана в целях повышения надежности работы системы водоснабжения и водоотведения города Ангарска. Выполнение мероприятий Программы позволит уменьшить загрязнение подземного и поверхностного горизонта сточными водами и улучшить экологическую обстановку на территории города Ангарска, позволит увеличить пропускную способность трубопроводов и обеспечить на ближайшую перспективу услугами водоснабжения и водоотведения объекты нового жилищного строительства.

Для достижения поставленных Программой целей необходимо реализовать задачи, направленные на приведение состояния объектов системы водоснабжения и водоотведения в соответствие с техническими нормативами, а именно:

- восстановление существующих сетей водоснабжения и водоотведения города Ангарска;

- восстановление существующих сетей водоснабжения и водоотведения города Ангарска;

- увеличение пропускной способности сетей водоснабжения и водоотведения;

- замена запорной арматуры и пожарных гидрантов на сетях водоснабжения города Ангарска.

Программа реализуется:

- за счет средств бюджета города Ангарска, в соответствии с решением Думы города Ангарска о бюджете на очередной финансовый год;

- за счет средств МУП города Ангарска "Ангарский Водоканал", в соответствии с бизнес-планом МУП города Ангарска "Ангарский Водоканал" на очередной финансовый год.

Оценка эффективности реализации Программы будет осуществляться на основе целевых индикаторов, наименование и плановые значения которых приведены в таблице 5 Программы.

Информация об изменениях:

Постановлением администрации г.Ангарска Иркутской области от 10 июня 2013 г. N 824-Г в раздел настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

Раздел 3.
Система программных мероприятий и ресурсное обеспечение программы

Таблица 4

N п/п	Наименование мероприятий	Объем финансирования (тыс. руб.)				Сроки исполнения	Исполнители	Источник финансирования
		Всего по Программе	2011 год	2012 год	2013 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Восстановление сетей водоснабжения	8 314,20	-	8 314,20	-	2012 год	Департамент жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации города Ангарска (далее - Департамент)	бюджет города Ангарска
		5 614,83	5 614,83	-	-	2011 год	МУП города Ангарска "Ангарский Водоканал"	МУП города Ангарска "Ангарский Водоканал"
2	Восстановление сетей водоотведения	15 985,81	3 007,11	12 978,70	-	2011 год, 2012 год	Департамент	бюджет города Ангарска
		13 896,25	9 042,33	4 853,92	-	2011 год, 2012 год	МУП города Ангарска "Ангарский Водоканал"	МУП города Ангарска "Ангарский Водоканал"
3	Восстановление магистральных сетей водоотведения	19 567,80	-	19 567,80	-	2012 год	Департамент	бюджет города Ангарска
4	Замена запорной арматуры с износом 100 %	17 262,18	8 769,38	3 987,60	4 505,20	Ежегодно	Департамент	бюджет города Ангарска
		2 945,27	1 874,15	1 071,12	-	2011 год, 2012 год	МУП города Ангарска "Ангарский Водоканал"	МУП города Ангарска "Ангарский Водоканал"
5	Замена задвижек на магистральных сетях водоснабжения	19 414,82	9 153,62	4 633,40	5 627,80	Ежегодно	Департамент	бюджет города Ангарска
6	Замена задвижек на магистральных канализационных коллекторах	5 267,89	4 045,89	1 222,00	-	2011 год, 2012 год	Департамент	бюджет города Ангарска
7	Восстановление водоразборных колонок	440,00	440,00	-	-	2011 год	МУП города Ангарска "Ангарский Водоканал"	МУП города Ангарска "Ангарский Водоканал"
8	Замена пожарных гидрантов с износом 100 %	1 898,90	-	1 898,90	-	2012 год	Департамент	бюджет города Ангарска
		2 232,19	1 257,19	975,00	-	2011 год, 2012 год	МУП города Ангарска "Ангарский Водоканал"	МУП города Ангарска "Ангарский Водоканал"
9	Установка вантузов на магистральных трубопроводах	49,40	-	49,40	-	2012 год	Департамент	бюджет города Ангарска
10	Восстановление колодцев с износом 100 % на перекладываемых сетях с применением железобетонных конструкций	349,59	349,59	-	-	2011 год	МУП города Ангарска "Ангарский Водоканал"	МУП города Ангарска "Ангарский Водоканал"
11.	Восстановление колодцев на сетях водоснабжения и водоотведения с применением железобетонных конструкций	485,99	485,99	-	-	2011 год	МУП города Ангарска "Ангарский Водоканал"	МУП города Ангарска "Ангарский Водоканал"
	Итого затрат из всех источников финансирования, в т.ч.:	113 725,12	44 040,08	59 552,04	10 133,00
	Бюджет города Ангарска	87 761,00	24 976,00	52 652,00	10 133,00		Департамент
	МУП города Ангарска "Ангарский Водоканал"	25 964,12	19 064,08	6 900,04	0,00		МУП города Ангарска "Ангарский Водоканал"

Информация об изменениях:

Постановлением администрации г.Ангарска Иркутской области от 10 июня 2013 г. N 824-Г в раздел настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

Раздел 4.
Оценка эффективности
и прогноз социально-экономических результатов реализации Программы

Для оценки эффективности реализации Программы используются целевые индикаторы и их плановые значения, указанные в таблице 5.

Целевые индикаторы программы

Таблица 5

Наименование целевых индикаторов	До реализации программы	В результате реализации программы, в том числе по годам
		всего	2011	2012	2013
Протяженность восстановленных сетей водоснабжения, п. м	6492	8009,75	7222	8009,75	8009,75
Протяженность восстановленных сетей водоотведения, п. м	5663	13612,7	9130	13612,7	13612,7
Протяженность восстановленных магистральных сетей водоотведения, п. м	-	1312	-	1312	1312
Количество единиц запорной арматуры с износом 100 %, которая была заменена, ед.	321	769	549	702	769
Количество пожарных гидрантов с износом 100 %, которые были заменены, ед.	59	169	89	169	169
Количество задвижек на магистральных сетях водоснабжения, которые были заменены, ед.	3	44	23	39	44
Количество задвижек на магистральных канализационных коллекторах, которые были заменены, ед.	-	10	8	10	10
Количество восстановленных водоразборных колонок, ед.	-	22	22	22	22
Количество установленных вантузов на магистральных трубопроводах, ед.	-	1	-	1	1
Количество восстановленных колодцев с износом 100 %, ед.	160	163	163	163	163
Количество восстановленных колодцев с применением железобетонных конструкций, ед.	512	542	542	542	542

Раздел 5.
Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет глава города Ангарска.

Исполнитель ежеквартально, не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет главе города Ангарска и в Департамент по экономике и финансам информацию о ходе реализации Программы с краткой пояснительной запиской о выполнении мероприятий и причинах, повлиявших на результат выполнения Программы.

Исполнитель разрабатывает и представляет главе города Ангарска и в Департамент по экономике и финансам ежегодный отчет (по завершении срока реализации Программы - итоговый отчет) об исполнении Программы не позднее 01 апреля года, следующего за отчетным.

Итоговый (ежегодный) отчет должен содержать:

- сведения о результативности реализации Программы, об оценке степени выполнения задач за отчетный период;

- сведения об эффективности использования средств за отчетный период;

- информацию о выполнении программных мероприятий;

- сведения о причинах невыполнения или несвоевременного выполнения мероприятий (если таковые имелись) и мерах, принимаемых по устранению выявленных отклонений при реализации Программы;

- сведения о достижении целевых показателей Программы;

- оценку эффективности реализации Программы.

Глава города

Л.Г.Михайлов