Приложение N 1. Отчет о выполнении "Комплексной муниципальной целевой программы капитального ремонта объектов жилья и объектов муниципальной собственности г.Иркутска на 2009 - 2012 годы" в 2010 году

Приложение N 1

к Решению Думы г.Иркутска

от 25 февраля 2011 г. N 005-20-200267/1

Отчет
о выполнении "Комплексной муниципальной целевой программы
капитального ремонта объектов жилья и объектов муниципальной собственности
г.Иркутска на 2009 - 2012 годы" в 2010 году

В целях реализации "Комплексной муниципальной целевой программы капитального ремонта объектов жилья и объектов муниципальной собственности г.Иркутска на 2009 - 2012 годы" (далее - Программа), утвержденной решением Думы города Иркутска от 22.10.2008 N 004-20-540909/8 разработан план мероприятий на 2010 год, утвержденный постановлением администрации города Иркутска от 07.10.2009 N 031-06-3330/9:

1. План мероприятий по реализации подпрограммы 1: "Модернизация и восстановление наружных стеновых панелей крупнопанельных жилых домов первых массовых серий в г.Иркутске".

2. План мероприятий по реализации подпрограммы 2: "Капитальный ремонт многоквартирных домов в г.Иркутске".

3. План мероприятий по реализации подпрограммы 3: "Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности г.Иркутска".

Цели программы:

Улучшение качества жизни и обеспечение безопасных и комфортных условий проживания населения города, повышение уровня благоустройства жилых домов и объектов муниципальной собственности г.Иркутска. Создание условий для оказания качественных услуг в сфере образования, здравоохранения, культуры. Улучшение внешнего облика г.Иркутска.

I. Оценка степени выполнения задач Программы за 2010 год

Результатом выполнения программных мероприятий, является достижение следующих задач:

- проведены работы по капитальному ремонту в целях сохранения, восстановления, повышения надежности 6 жилых домов первых массовых серий и 24-х объектов муниципальной собственности;

- проведен выборочный капитальный ремонт, в целях повышения качества внешнего оформления многоквартирных домов, снижения количества аварийных ситуаций, сохранения ограждающих конструкций жилых домов, увеличения срока службы и повышения эксплуатационных показателей 243-х многоквартирных домов.

II. Информация о выполнении программных мероприятий

В 2010 году на реализацию Программы было предусмотрено финансирование в размере 534 861,0 тыс. руб.

В отчетном году фактически было освоено бюджетных ассигнований 514 624,8 тыс. руб., что составляет 96,2% от плана финансирования.

Таблица N 1

Освоение бюджетных средств по Программе

N п\п	Наименование объекта	Планируемый объем финансирования на 2010 год, тыс. руб.	Фактический объем финансирования на 2010 год, тыс. руб.	Отклонение, тыс. руб. (+/-)
	Бюджет города Иркутска	534 861,0	514 624,8	-20 236,2
1.	Модернизация и восстановление наружных стеновых панелей крупнопанельных жилых домов первых массовых серий в г.Иркутске	41 465,0	41 464,7	-0,3
2.	Капитальный ремонт многоквартирных домов в г.Иркутске	158 756,0	143 639,8	-15 116,2
3.	Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности г.Иркутска	334 640,0	329 520,3	-5 119,7
3.1.	- учреждения образования	195 872,0	192 695,8	-3 176,2
3.2.	- учреждения здравоохранения	110 140,0	108 538,1	-1 601,9
3.3.	- учреждения культуры	1 892,0	1 891,6	-0,4
3.4.	- прочие объекты муниципальной собственности	26 736,0	26 394,8	-341,2

1. Выполнение плана мероприятий по реализации подпрограммы 1:
"Модернизация и восстановление наружных стеновых панелей крупнопанельных жилых домов первых массовых серий в г.Иркутске" в 2010 году

В 2010 году планом мероприятий на реализацию подпрограммы 1: "Модернизация и восстановление наружных стеновых панелей крупнопанельных жилых домов первых массовых серий в г.Иркутске" было предусмотрено финансирование в размере 41 465,0 тыс. руб. Фактическое освоение бюджетных ассигнований составило 41 464,7 тыс. руб., что составляет 100% от плана финансирования.

В течение 2010 года проведено восстановление наружных стеновых панелей 6-и жилых домов:

- по Ленинскому району: ул. Баумана, 220, 224, 228, ул. Севастопольская, 247, ул. Сибирских Партизан, 7;

- по Свердловскому району: мкр. Юбилейный, 108.

В процессе реализации подпрограммы достигнуты следующие социально-экономические показатели, в результате проведенных мероприятий:

- ликвидировано аварийное состояние наружных стеновых панелей 6 жилых домов;

- выполнен комплекс мероприятий, который гарантирует эксплуатацию стен зданий северо-западной ориентации в течение всего последующего срока их эксплуатации без проведения каких либо профилактических мероприятий;

- улучшилась среда проживания граждан.

2. Выполнение плана мероприятий по реализации подпрограммы 2:
"Капитальный ремонт многоквартирных домов в г.Иркутске" в 2010 году

В 2010 году планом мероприятий на реализацию подпрограммы 2: "Капитальный ремонт многоквартирных домов в г.Иркутске" было предусмотрено финансирование в сумме 158 756,0 тыс. руб., в том числе:

- за счет поступлений от населения платы за наем - 40 000,0 тыс.руб.

Фактическое освоение бюджетных ассигнований составило 143 639,8 тыс. руб., что составляет 90,5% от плана финансирования (Таблица N 2).

Таблица N 2

Наименование районов города Иркутска	План (тыс.руб.)				Факт (тыс. руб.)				Отклонение, тыс. руб., (+/-)
	Кол-во объектов	За счет средств бюджета по статье "капитальный ремонт многоквартирных домов"	За счет средств бюджета по статье "капитальный ремонт многоквартирных домов за счет "платы за наем"	Всего	Кол-во объектов	За счет средств бюджета по статье "капитальный ремонт многоквартирных домов"	За счет средств бюджета по статье "капитальный ремонт многоквартирных домов за счет "платы за наем"	Всего
Кировский и Куйбышевский	70	29 142,0	0,0	29 142,0	40	26 648,3	0,0	26 648,3	-2 493,7
Октябрьский	61	34 352,8	7 000,0	41 352,8	60	32 450,7	6 346,3	38 797,7	-2 555,8
Свердловский	92	28 561,2	31 000,0	59 561,2	89	25 616,3	29 387,7	55 004,0	-4 557,2
Ленинский	54	21 670,0	2 000,0	23 670,0	54	21 371,8	1 818,7	23 190,5	-479,5
Долевое участие в капитальном ремонте		200,0	0,0	200,0		0,0	0,0	0,0	-200,0
Резерв		4 830,0	0,0	4 830,0		0,0	0,0	0,0	-4 830,0
Итого по городу	277	118 756,0	40 000,0	158 756,0	243	106 087,1	37 552,7	143 639,8	-15 116,2

В течение 2010 года проведены работы по ремонту на 243-х объектах:

- ремонт фасадов жилых домов был выполнен на 32 объектах;

- ремонт кровли на 85 объектах;

- общестроительные работы и ремонт инженерного оборудования на 68 объектах;

- ремонт специализированного жилищного фонда (дом Ветеранов по ул. Б. Хмельницкого, 4 в Кировском районе) выполнены работы по ремонту фасада, квартир, красного уголка, ограждений и остеклению балконов, замене входных дверей в квартирах;

- продолжена работа по модернизации (ремонт) пассажирских лифтов со сроком эксплуатации свыше 25 лет на 49 объектах: в Свердловском районе - 29 лифтов, в Октябрьском районе - 20 лифтов;

- ремонт балконных плит жилых домов на 2 объектах;

- ремонт и окраска заборов в Свердловском районе;

- выполнение проектно-сметной документации:

ул. Баррикад, 145 - инженерное обследование конструктивных элементов кровли всего жилого дома (обрушилось перекрытие над квартирой);

ул. Новаторов, 9 - работы по обследованию ограждающих конструкций чердачного перекрытия;

ул. Полярная, 83 - инженерное обследование строительных конструкций с микологическими испытаниями отделочных покрытий, кладки стен в уровне подвала и первого этажа;

ул. Ярославского, 234 - работы по обследованию состояния стеновых панелей с торцевой стороны фасада северо-западной ориентации для выявления причин образования конденсата на стенах квартир жилого дома;

ул. Новаторов, 29 - работы по проведению комплексного исследования воды, поступающей в подвальное помещение жилого дома;

ул. Байкальская, 260 - изготовление проектно-сметной документации по ремонту пешеходной эстакады, примыкающей к жилому дому;

ул. Касаткина, 5 - проект на капитальный ремонт северо-западного фасада жилого дома;

м/н Университетский, 105, 106, 109, 110 - инженерное обследование тамбурных плит и примыкающих к ним несущих строительных конструкций.

Отклонение от плана финансирования в отчетном году по подпрограмме 2: "Капитальный ремонт многоквартирных домов в г.Иркутске" составило 15 116,2 тыс. руб., в том числе:

- получена экономия по результатам торгов, по запросам котировок цен - 5 312,3 тыс. руб.;

- не выполнены работы на общую сумму 4 773,9 тыс.руб., в том числе:

Кировский и Куйбышевский районы - по строительству туалетов на сумму 1 391,0 тыс. руб. (подрядной организацией не выполнены работы в полном объеме);

Октябрьский район - по ремонту кровли по ул. Байкальской, 77 на сумму 451,5 тыс. руб. (подрядной организацией не выполнены работы в полном объеме);

Свердловский район - расторгнуты муниципальные контракты с подрядными организациями согласно ст.451 ГК РФ на сумму 807,5 тыс.руб., в связи с отсутствием в комитете по управлению Свердловским округом администрации г.Иркутска специалиста-сметчика, составленные сметы на дополнительные объекты были представлены с задержкой, что явилось причиной невключения их в заявку на аукцион на сумму 2 123,9 тыс.руб.

- по долевому участию в капитальном ремонте (финансирование данных расходов осуществляется по мере поступления заявок на возмещение затрат по проведению капитального ремонта от организаций всех форм собственности, осуществляющих обслуживание многоквартирных домов, в соответствии с решениями общих собраний собственников в многоквартирном доме) - 200,0 тыс. руб.;

- резерв на капитальный ремонт аварийных объектов (был включен в план мероприятий при корректировке бюджета в сентябре 2010) в размере 5 000,0 тыс. руб. Из них 170,0 тыс. руб. выделено на восстановление перекрытия в квартире N 15 по ул. Баррикад, 145. Сумма в размере 4 830,0 тыс. руб. до конца года не была востребована.

В отчетном году в процессе реализации подпрограммы достигнуты следующие социально-экономические показатели, в результате проведенных мероприятий:

- проведен капитальный ремонт 243 многоквартирных домов общей площадью жилых помещений составляющих 5,3% от общей площади домов, подлежащих ремонту;

- улучшился внешний вид жилых зданий;

- проведение капитального ремонта кровли, герметизации межпанельных швов многоквартирных домов обеспечило комфортное проживание граждан.

В результате проведенных мероприятий увеличены срок эксплуатации строительных конструкций, надежность функционирования инженерно-технических систем, что обеспечивает снижение потерь ресурсов внутри дома и надлежащее качество коммунальных услуг.

3. Выполнение плана мероприятий по реализации подпрограммы 3:
"Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности г.Иркутска" в 2010 году

В 2010 году планом мероприятий на реализацию подпрограммы 3: "Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности г.Иркутска" было предусмотрено финансирование в размере 334 640,0 тыс. руб. Фактически освоено бюджетных ассигнований 329 520,3 тыс. руб., что составило 98,5% от плана финансирования.

В отчетном году выполнялись проектные работы по ремонту 5-и объектов учреждений образования, в том числе:

- 2 дошкольных образовательных учреждений:

МДОУ N 51 по ул. Ярославского, 256 (разработка ПСД на ремонт межпанельных и температурных швов);

МДОУ N 168 по ул. Ярославского, 294 (разработка ПСД на замену входного тамбура, ремонту отмостки).

- 2 общеобразовательных учреждений:

Филиал МОУ СОШ N 7, переулок Деповский, 4 (инженерно-техническое и архитектурное обследование, проектно-изыскательские работы);

МОУ СОШ N 6 мкр. Первомайский, 10 (проведение инженерного обследования строительных конструкций технического подполья и бассейна и разработка ПСД).

- прочих учреждений образования:

МУ ЦБ N 3 по ул. Розы Люксембург, 174 (разработка ПСД на устройство тепловых наружных сетей).

В отчетном году завершены работы по ремонту 24-х объектов, в том числе:

- 5 дошкольных общеобразовательных учреждений:

МДОУ детский сад N 122, ул. Мира, 108 (проведены работы по устройству веранд, перекладке водопровода);

МДОУ детский сад N 162, мкр. Юбилейный, 130 (проведены работы по ремонту фундаментов, отмостки, подпорной стенки, замене кровли, благоустройству территории, устройству козырьков над тамбурами и запасными выходами);

Капитальный ремонт МДОУ N 63 по ул. Лопатина, 47 (проведены работы по перепланировке, капитальному ремонту существующего здания);

МДОУ детский сад N 81, ул. Колхозная, 24 (проведены работы по восстановлению помещений детских групп одного блока здания детского сада, ремонту фасадов, замене дверей, окон, кровли, системы отопления);

МДОУ N 172 детский сад "Радуга", мкр. Зеленый (проведены работы по замене кровли, установке охранно-пожарной сигнализации, ремонту помещений).

- 5 общеобразовательных учреждений:

ДМШ N 3 по ул. Гоголя, 33 (проведены работы по усилению фундаментов и строительных конструкций, общестроительные работы);

МОУ ДОД ДДТ N 3 по ул. Безбокова, 1-а (проведены работы по устройству навесного фасада, замене системы электроснабжения, отопления, устройству вентиляции, общестроительные работы, ограждению территории);

МОУ СОШ N 5, б-р Рябикова, 47-а (проведены работы по устройству подпорной стенки, благоустройству территории);

МОУ СОШ N 19, ул. Лермонтова, 279 (проведены работы по восстановлению наружной стеновой панели):

МОУ СОШ N 64, ул. Гидростроителей, 6 (проведены работы по замене системы электроснабжения).

- 1 учреждения здравоохранения:

1 очередь капитального ремонта МУЗ ГКБ N 10 в м-не Синюшина гора г.Иркутска. Административное здание (проведены работы по ремонту фасада, общестроительные работы, а также приобретено и установлено оборудование, в том числе лифты).

- 1 учреждения культуры:

Муниципальное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система г.Иркутска" библиотека-филиал N 30, б-р Рябикова, 21-221 (проведены работы по организации отдельного входа и ремонту помещений).

- 12 прочих учреждения муниципальной собственности:

Центральный рынок, расположенный по адресу: г.Иркутск, ул. Чехова, 22 (завершены работы по ремонту кровли и перекрытий, первый этап).

Пункты охраны общественного порядка:

N 9 по пер. Пулковский, 26 (проведены работы по ремонту помещений);

N 3 по ул. Полярная, 104 (проведены работы по ремонту помещений);

N 6 по ул. Байкальская, 266 (проведены работы по ремонту помещений);

N 10 по ул. Р. Штаба, 18-А (проведены работы по ремонту помещений);

N 13 в мкр. Топкинский, 123 (проведены работы по ремонту помещений).

Капитальный ремонт зданий администрации г.Иркутска:

Здание администрации г.Иркутска по адресу ул. Ленина, 14-Б (проведены работы по замене электропроводки, установке охранно-пожарной сигнализации);

Здания гаражей автохозяйства ХОЗУ аппарата администрации г.Иркутска по адресу ул. Советская, 109-а (проведены работы по ремонту вентиляции);

Здания гаражей автохозяйства ХОЗУ аппарата администрации г.Иркутска по адресу ул. Российская, 18 (проведены работы по устройству водоотводных стоков, общестроительные работы);

Здание администрации г.Иркутска по адресу ул. Ленина, 14 (ремонт зала N 68) (проведены общестроительные, электромонтажные, вентиляционные работы);

Помещения комитета по потребительскому рынку администрации г.Иркутска по адресу ул. К.Маркса, 37 (проведены работы по ремонту коридора, замене дверей, общестроительные, электромонтажные работы);

Здание департамента образования комитета по социальной политике и культуре администрации г.Иркутска по адресу ул. Рабочего Штаба, 9 (проведены работы по замене кровли).

В связи с длительной подготовкой документации на размещение муниципального заказа не были начаты работы по 3-м объектам, которые были запланированы в 2010 году:

МОУ СОШ N 37, ул. Сибирских Партизан, 19 (работы по комплексному ремонту здания включены в план на 2011 г.);

МОУ СОШ N 34, ул. Макаренко, 4 (аукцион на выполнение строительно-монтажных работ по комплексному ремонту здания назначен на 01.02.2011 г.).

МУЗ Городская клиническая больница N 3 г.Иркутска, ул. Тимирязева, 31 (работы по ремонту пищеблока и хоз. корпуса включены в план на 2011 г.).

В связи с длительной подготовкой задания на проектирование не были начаты работы по объекту, которые были запланированы в 2010 году:

МДОУ детский сад по ул. Алмазная, мкр. Первомайский (здание находилось в аренде до 30.12.2010 г., доступ в здание был ограничен) (работы по комплексному ремонту помещений и благоустройству включены в план на 2011 г.);

В отчетном году начаты работы по ремонту 6-и объектов, которые будут завершены в 2011 году:

- 4 учреждения образования:

МОУ СОШ N 39 по ул. Байкальская, 176 (в 2010 году выполнены работы по ремонту спортзала; замене кровли, системы отопления, окон, дверей; устройству навесного фасада);

МОУ СОШ N 55 мкр. Университетский, 33 (в 2010 году выполнены работы по замене кровли, ремонту фасада с восстановлением межпанельных швов и окраской фасада; замене окон, внутренних инженерных, тепловых, канализационных сетей, замене теплового пункта, общестроительные работы);

МОУ СОШ N 68, пер. 12 Советский, 4-а (в 2010 году начаты работы по замене системы отопления);

МОУ СОШ N 38 по ул. Севастопольская, 218; (в 2010 году начаты работы по замене системы отопления).

- 1 учреждение здравоохранения:

Филиал поликлиники МУЗ "Городская клиническая больница N 9" по ул. Октябрьской Революции, 2 (в 2010 году выполнены работы по устройству навесного фасада, замене кровли, внутренних инженерных сетей, благоустройству территории, проведены общестроительные работы - окна, двери, полы, отделка, работы по ограждению территории, в 2011 году планируется завершение работ по техническому присоединению объекта к сетям электроснабжения, затраты заказчика).

- 1 учреждение культуры:

Муниципальное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система г.Иркутска" библиотека-филиал N 5, ул. Сибирских Партизан, 22 (в 2010 году начаты работы по проведению капитального ремонта здания).

Отклонение от плана финансирования в отчетном году по подпрограмме 3: "Капитальный ремонт объектов социальной сферы в г.Иркутске" составило 5 119,7 тыс. руб., их них:

- экономия, полученная по результатам проверки смет, по результатам проведения торгов и запроса котировок цен в сумме 2 661,8 тыс. руб., в том числе:

МДОУ детский сад N 162, мкр. Юбилейный, 130 в сумме 11,1 тыс. руб.;

Капитальный ремонт ДОУ N 63 по ул. Лопатина, 47 в сумме 1 413,7 тыс. руб.;

МДОУ детский сад N 81, ул. Колхозная, 24 в сумме 575,4 тыс. руб.;

МДОУ N 172 детский сад "Радуга", мкр. Зеленый в сумме 166,5 тыс. руб.;

1 очередь капитального ремонта МУЗ ГКБ N 10 в м-не Синюшина гора г.Иркутска. Административное здание в сумме 45,8 тыс. руб.;

Филиал поликлиники МУЗ "Городская клиническая больница N 9" по ул. Октябрьской Революции, 2 в сумме 110,0 тыс. руб.;

Центральный рынок, расположенный по адресу: г.Иркутск, ул. Чехова, 22 в сумме 229,0 тыс. руб.;

Пункт охраны общественного порядка N 3 по ул. Полярная, 104 в сумме 110,3 тыс. руб.

- не использованы денежные средства в сумме 150,3 тыс. руб., в связи с длительной подготовкой документации на размещение муниципального заказа, по следующим объектам:

МОУ СОШ N 37, ул. Сибирских Партизан, 19 в сумме 50,0 тыс. руб. (Средства планировались на начало проведения работ по комплексному ремонту школы. Объект включен в план на 2011 год);

МОУ СОШ N 34, ул. Макаренко,4 в сумме 50,0 тыс.руб. (Средства планировались на начало проведения работ по комплексному ремонту школы. Аукцион назначен на 01.02.2011 г.);

МУЗ Городская клиническая больница N 3 г.Иркутска, ул. Тимирязева, 31 в сумме 50,3 тыс. руб. (Средства планировались на начало проведения работ по ремонту пищеблока и хоз.корпуса. Объект включен в план на 2011 год).

- МДОУ детский сад по ул. Алмазная в мкр. Первомайский в сумме 10,0 тыс. руб. (Длительная подготовка задания на проектирование, в связи с тем, что здание находилось в аренде до 30.12.2010 г., доступ в здание был ограничен. Объект включен в план на 2011 год);

- Капитальный ремонт ДОУ N 63 по ул. Лопатина, 47 в сумме 470,5 тыс. руб. (Не заключены муниципальные контракты на пуско-наладочные работы калориферов и испытание электроустановок, данные затраты будут включены в план на 2011 год);

- МДОУ N 172 детский сад "Радуга", мкр. Зеленый в сумме 423,6 тыс. руб. (Уменьшены объемы работ по ремонту кровли (м/к N 59/07-10кр от 01.07.2010 г. - ООО "Иркутскграждангорстрой");

- 1 очередь капитального ремонта МУЗ ГКБ N 10 в м-не Синюшина гора г.Иркутска. Административное здание в сумме 967,9 тыс. руб., в том числе: (Уменьшены объемы работы на сумму 355,8 тыс.руб. по м/к N 89/07-08 от 14.07.2008 г., N 114/11-09 от 19.11.2009 г. с ЗАО "Иркутское жилищное строительство". Не завершены работы по комплектации оборудования, в связи с необходимостью устранения дефектов локтевых смесителей моечного оборудования на сумму 122,3 тыс.руб. (м/к N 138/10-10О 25.10.2010. г. с ООО "Трейдмаркет"). Средства на оплату оборудования будут включены в план на 2011 год. Образовалась экономия по пуско-наладочным работам, в связи с уточнением перечня работ и их стоимости, согласно предоставленных смет в сумме 461,7 тыс. руб.

- Капитальный ремонт и реставрация здания поликлиники N 2 по ул. Ленина, 38 в сумме 70,5 тыс. руб. (Не получено заключение Службы по охране объектов культурного наследия (объект является памятником). Планировались средства на оплату историко-культурной экспертизы проекта на выполнение ремонтно-реставрационных работ дворового фасада и благоустройство территории);

- Филиал поликлиники МУЗ "Городская клиническая больница N 9" по ул. Октябрьской Революции, 2 в сумме 358,0 тыс.руб. (Уточнение стоимости на техническое присоединение по м/к 2563/10ЮЭС от 12.11.2010 г. Срок выполнения работ по контракту 2011 г.).

- прочие объекты в сумме 7,1 тыс. руб.

В процессе реализации подпрограммы достигнуты следующие социально-экономические показатели, в результате проведенных мероприятий:

- выполнен капитальный ремонт 24-х объектов;

- улучшились условия пребывания людей на объектах муниципальной собственности;

- ликвидированы предаварийные и аварийные ситуации, выявленные в процессе обследования зданий и сооружений

Таблица N 3

Оценка состояния целевых показателей

Наименование целевых показателей	Состояние целевого показателя		Оценка состояния целевого показателя
			увеличение объема расходования денежных средств			сохранение объема расходования денежных средств	снижение объема расходования денежных средств
			от 0% до 5%	от 5% до 10%	более 10%		от 0% до 5%	от 5% до 10%	более 10%
	рост (улучшение) значения показателя	от 0% до 5%	0,8	0,7	6	1,8	2,6	2,7	2,8
Количество отремонтированных прочих объектов муниципальной собственности (2,7)		от 5% до 10%	0,9	0,8	0,7	1,9	2,7	2,8	2,9
		более 10%	1	0,9	0,8	2	2,8	2,9	3
Количество отремонтированных учреждений образования (1,8); учреждений культуры (1,8).	сохранение значения показателя		0,3	0,2	0,1	1	1,8	1,9	2
	снижение (ухудшение) значения показателя	от 0% до 5%	0,1			0,3	0,8	0,9	1
		от 5% до 10%				0,2	0,7	0,8	0,9
Количество отремонтированных учреждений здравоохранения (0,6)		более 10%				0,1	0,6	0,7	0,8

Таблица N 4

Оценка степени достижения целевых показателей по подпрограмме 3:
"Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности г.Иркутска"

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Плановое значение	Фактическое значение	Отклонение
					+/-	%
1	Количество отремонтированных учреждений образования	объект	10	10	0	0,0
2	Количество отремонтированных учреждений здравоохранения	объект	2	1	-1	50,0
3	Количество отремонтированных учреждений культуры	объект	1	1	0	0,0
4	Количество отремонтированных объектов муниципальной собственности	объект	11	12	1	9,1

Таблица N 5

Оценка расходов, направленных на достижение целевых показателей по подпрограмме 3: "Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности г.Иркутска"

N п/п	Наименование целевого показателя	Наименование мероприятия	Источник финансирования	Объем финансирования, тыс. руб.
				плановое значение	фактическое значение	отклонение
						тыс. руб., +/-	%
1	Количество отремонтированных учреждений	дошкольные общеобразовательные учреждения	бюджет города Иркутска	97 009,0	93 937,3	-3 071,7	3,2
		общеобразовательные учреждения		98 383,0	98 278,5	-104,5	0,1
		прочие учреждения образования		480,0	480,0	0,0	0,0
		Итого:		195 872,0	192 695,8	-3 176,2	1,6
2	Количество отремонтированных учреждений	учреждения здравоохранения	бюджет города Иркутска	110 140,0	108 538,1	-1 601,9	1,5
		Итого:		110 140,0	108 538,1	-1 601,9	1,5
3	Количество отремонтированных учреждений	учреждения культуры	бюджет города Иркутска	1 892,0	1 891,6	-0,4	0,0
		Итого:		1 892,0	1 891,6	-0,4	0,0
4	Количество отремонтированных объектов	объекты муниципальной собственности	бюджет города Иркутска	26 736,0	26 394,8	-341,2	1,3
		Итого:		26 736,0	26 394,8	-341,2	1,3

Согласно Таблице N 3 оценки состояний целевых показателей следующие:

1. Количество отремонтированных учреждений образования = 1,8;

2. Количество отремонтированных учреждений здравоохранения = 0,6;

3. Количество отремонтированных учреждений культуры = 1,8;

4. Количество отремонтированных объектов муниципальной собственности = 2,7.

Индекс эффективности (I):

Реализация подпрограммы очень эффективна: достигнутые значения целевых показателей превысили запланированные при снижении запланированного объема расходования денежных средств.

III. Социально-экономический эффект реализации Программы

В процессе реализации Программы достигнуты следующие социально-экономические показатели, в результате проведенных мероприятий:

- по модернизации и восстановлению наружных стеновых панелей крупнопанельных жилых домов первых массовых серий в г.Иркутске: ликвидировано аварийное состояние наружных стеновых панелей; выполнен комплекс мероприятий, который гарантирует эксплуатацию стен зданий северо-западной ориентации в течение всего последующего срока их эксплуатации без проведения каких-либо профилактических мероприятий; улучшилась среда проживания граждан.

- по капитальному ремонту многоквартирных домов: улучшился внешний вид жилых зданий; увеличилась надежность функционирования систем инженерно-технического обеспечения, что снизило потери ресурсов внутри дома и обеспечило надлежащее качество коммунальных услуг; проведение капитального ремонта кровли, герметизации межпанельных швов многоквартирных домов обеспечило комфортное проживание граждан.

- по капитальному ремонту объектов муниципальной собственности: улучшились условия пребывания людей на объектах муниципальной собственности, в том числе социальной сферы; ликвидированы предаварийные и аварийные ситуации, выявленные в процессе обследования зданий и сооружений.

IV. Оценка эффективности реализации Программы

Таблица N 6

Оценка состояния целевых показателей

Наименование целевых показателей	Состояние целевого показателя		Оценка состояния целевого показателя
			увеличение объема расходования денежных средств			Сохранение объема расходования денежных средств	снижение объема расходования денежных средств
			от 0% до 5%	от 5% до 10%	более 10%		от 0% до 5%	от 5% до 10%	более 10%
	рост (улучшение) значения показателя	от 0% до 5%	0,8	0,7	6	1,8	2,6	2,7	2,8
Количество отремонтированных прочих объектов муниципальной собственности (2,7)		от 5% до 10%	0,9	0,8	0,7	1,9	2,7	2,8	2,9
		более 10%	1	0,9	0,8	2	2,8	2,9	3
Количество восстановленных объектов (1,8), Количество отремонтированных учреждений образования (1,8), учреждений культуры (1,8).	сохранения значения показателя		0,3	0,2	0,1	1	1,8	1,9	2
	снижение (ухудшение) значения показателя	от 0% до 5%	0,1			0,3	0,8	0,9	1
		от 5% до 10%				0,2	0,7	0,8	0,9
Количество отремонтированных учреждений здравоохранения (0,6); многоквартирных домов (0,7).		более 10%				0,1	0,6	0,7	0,8

Таблица N 7

Оценка степени достижения целевых показателей по Программе

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Плановое значение	Фактическое значение	Отклонение
					+/-	%
1	Количество восстановленных крупнопанельных жилых домов первых массовых серий	объект	6	6	0,0	0,0
2	Количество отремонтированных многоквартирных домов	объект	277	243	-34,0	12,3
3	Количество отремонтированных учреждений образования	объект	10	10	0,0	0,0
4	Количество отремонтированных учреждений здравоохранения	объект	2	1	-1,0	50,0
5	Количество отремонтированных учреждений культуры	объект	1	1	0,0	0,0
6	Количество отремонтированных объектов муниципальной собственности	объект	11	12	1,0	9,1

Таблица N 8

Оценка расходов, направленных на достижение
целевых показателей по Программе

N п/п	Наименование целевого показателя	Наименование мероприятия	Источник финансирования	Объем финансирования, тыс. руб.
				плановое значение	фактическое значение	отклонение
						тыс. руб., +/-	%
1	Количество восстановленных объектов	Крупнопанельные жилые дома первых массовых серий	бюджет города Иркутска	41 465,0	41 464,6	-0,4	0,0
		Итого:		41 465,0	41 464,7	-0,3	0,0
2	Количество отремонтированных объектов	Многоквартирные жилые дома	бюджет города Иркутска	158 756,0	143 639,8	-15 116,2	9,5
		Итого:		158 756,0	143 639,8	-15 116,2	9,5
3	Количество отремонтированных учреждений	дошкольные общеобразовательные учреждения	бюджет города Иркутска	97 009,0	93 937,3	-3 071,7	3,2
		Общеобразовательные учреждения		98 383,0	98 278,5	-104,5	0,1
		прочие учреждения образования		480,0	480,0	0,0	0,0
		Итого:		195 872,0	192 695,8	-3 176,2	1,6
4	Количество отремонтированных учреждений	учреждения здравоохранения	бюджет города Иркутска	110 140,0	108 538,1	-1 601,9	1,5
		Итого:		110 140,0	108 538,1	-1 601,9	1,5
5	Количество отремонтированных учреждений	учреждения культуры	бюджет города Иркутска	1 892,0	1 891,6	-0,4	0,0
		Итого:		1 892,0	1 891,6	-0,4	0,0
6	Количество отремонтированных объектов	объекты муниципальной собственности	бюджет города Иркутска	26 736,0	26 394,8	-341,2	1,3
		Итого:		26 736,0	26 394,8	-341,2	1,3

Согласно Таблице N 6 оценки состояний целевых показателей следующие:

1. Количество восстановленных объектов = 1,8;

2. Количество отремонтированных объектов = 0,7;

3. Количество отремонтированных учреждений образования = 1,8;

4. Количество отремонтированных учреждений здравоохранения = 0,6;

5. Количество отремонтированных учреждений культуры = 1,8;

6. Количество отремонтированных объектов муниципальной собственности = 2,7.

Индекс эффективности (I):

Реализация Программы эффективна: достигнуты значения целевых показателей при сохранении запланированного объема расходования денежных средств.

Таблица N 9

Сведения о достижении целевых показателей Программы

N п/п		Планируемый объем финансирования, тыс. руб.	Фактический объем финансирования, тыс. руб.	Отклонение, %
1.	Объемы финансирования, тыс. руб., в том числе:	965 563,40	921 058,60	0,05
	2009 год	430 702,40	406 433,80	0,06
	2010 год	534 861,00	514 624,80	0,04
2.	Целевые показатели результатов деятельности
2.1.	Количество восстановленных крупнопанельных жилых домов первых массовых серий
	до реализации программы	х	х	х
	2009 год	4	4	0,00
	2010 год	6	6	0,00
	итого:	10	10	0,00
2.2.	Количество отремонтированных многоквартирных жилых домов
	до реализации программы	х	х	х
	2009 год	130	130	0,00
	2010 год	277	243	0,12
	итого:	407	373	0,08
2.3.	Количество отремонтированных учреждений образования
	до реализации программы	х	х	х
	2009 год	27	24	0,11
	2010 год	10	10	0,00
	итого:	37	34	0,08
2.4.	Количество отремонтированных учреждений здравоохранения
	до реализации программы	х	х	х
	2009 год	6	3	0,50
	2010 год	2	1	0,50
	итого:	8	4	0,50
2.4.	Количество отремонтированных учреждений культуры
	до реализации программы	х	х	х
	2009 год	2	2	0,00
	2010 год	1	1	0,00
	итого:	3	3	0,00
2.5.	Количество отремонтированных объектов муниципальной собственности
	до реализации программы	х	х	х
	2009 год	0	0	0
	2010 год	11	12	1,09
	итого:	11	12	1,09

Приложение N 1: Выполнение плана мероприятий по реализации подпрограммы 1: "Модернизация и восстановление наружных стеновых панелей крупнопанельных жилых домов первых массовых серий в г.Иркутске" Комплексной муниципальной целевой программы капитального ремонта объектов жилья и объектов муниципальной собственности г.Иркутска на 2009 - 2012 годы" в 2010 году.

Приложение N 2: Выполнение плана мероприятий по реализации подпрограммы 2: "Капитальный ремонт многоквартирных домов" Комплексной муниципальной целевой программы капитального ремонта объектов жилья и объектов муниципальной собственности г.Иркутска на 2009 - 2012 годы" в 2010 году.

Приложение N 3: Выполнение плана мероприятий по реализации подпрограммы 3: "Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности г.Иркутска" Комплексной муниципальной целевой программы капитального ремонта объектов жилья и объектов муниципальной собственности г.Иркутска на 2009 - 2012 годы" в 2010 году.

Заместитель мэра - председатель комитета по градостроительной политике администрации г.Иркутска

Е.Г.Девочкин

Начальник отдела строительных программ инженерно-строительного управления комитета по градостроительной политике администрации г.Иркутска

П.Р.Коротенко