Приложение N 1

Приложение N 1

к Отчету о выполнении целевой программы

"Переселение граждан из ветхого

и аварийного жилищного фонда

в г.Иркутске на 2004 - 2012 гг." в 2010 г.

Таблица N 1

Оценка степени достижения целевых показателей

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Плановое значение	Фактическое значение	Отклонение
					+/-	%
1	Количество граждан, переселенных из ветхого и аварийного жилищного фонда г.Иркутска	человек	68	188	120	276,5
2	Количество ликвидированного и (или) реконструированного на территории г.Иркутска ветхого и аварийного жилищного фонда, признанного таковым на 01.01.2003 г.	площадь, кв.м.	4134,72	14502,5	10176,78	351,5

Таблица N 2

Оценка расходов, направленных на достижение целевых показателей

N п/п	Наименование целевого показателя	Наименование мероприятия	Источник финансирования	Объем финансирования, тыс. руб.
				плановое значение	фактическое значение	отклонение
						тыс. руб., +/-	%
1	Количество граждан, переселенных из ветхого и аварийного жилищного фонда г.Иркутска	Строительство и приобретение жилья для граждан, переселяемых из жилищного фонда, не отвечающего санитарным, техническим и противопожарным нормам, а также выплата выкупной цены собственникам жилых помещений	бюджет города Иркутска, т.ч. за счет средств областного бюджета в сумме 15 091,6 тыс. руб.	108 381,7	106193,8	-2187,9	-2,0
		Итого:		108 381,7	106193,8	-2187,9	-2,0
2	Количество ликвидированного и (или) реконструированного на территории г.Иркутска ветхого и аварийного жилищного фонда, признанного таковым на 01.01.2003 г.	Инженерно-техническое обследование жилых зданий, строений и сооружений в целях установления их принадлежности к ветхим и аварийным. Историко-архитектурная экспериза зданий, строений и сооружений, подготовка перечня зданий, строений и сооружений, не отвечающих санитарным, техническим и противопожарным нормам, ухудшающих внешний вид города, подлежащих сносу.	бюджет города Иркутска	96,0	96,0	0,0	0,0
		Снос зданий, строений и сооружений, не отвечающих санитарным, техническим и противопожарным нормам и ухудшающих внешний облик областного центра др. расходы.	бюджет города Иркутска	9844,1	6847,8	-2996,3	-30,4
2		Оценка рыночной стоимости жилых помещений, принадлежащих на праве собственности гражданам в домах аварийного жилищного фонда, подлежащих расселению, с целью определения выкупной цены жилых помещений, оценка изымаемых земельных участков.	бюджет города Иркутска	59,9	59,9	0,0	0,0
		Итого:		10 000,0	7003,7	2996,3	30,4

Таблица 3

Оценка состояния целевых показателей

Наименование целевого показателя	Состояние целевого показателя		Оценка состояния целевого показателя
			увеличение объема расходования денежных средств			сохранение объема расходования денежных средств	снижение объема расходования денежных средств
			от 0 до 5%	от 5 до 10%	более 10%		от 0 до 5%	от 5 до 10%	более 10%
Количество граждан, переселенных из ветхого и аварийного жилищного фонда г.Иркутска	рост (улучшение) значения показателя	от 0 до 5%	0,8	0,7	0,6	1,8	2,6	2,7	2,8
		от 5 до 10%	0,9	0,8	0,7	1,9	2,7	2,8	2,9
		более 10%	1	0,9	0,8	2	2,8	2,9	3
	сохранение значения показателя		0,3	0,2	0,1	1	1,8	1,9	2
Количество ликвидированного и (или) реконструированного на территории г.Иркутска ветхого и аварийного жилищного фонда, признанного таковым на 01.01.2003 г.	снижение (ухудшение) значения показателя	от 0 до 5%	0,1			0,3	0,8	0,9	1
		от 5 до 10%				0,2	0,7	0,8	0,9
		более 10%				0,1	0,6	0,7	0,8

Полученные оценки состояний целевых показателей применяются для расчета индекса эффективности реализации программы по следующей формуле:

Индекс эффективности реализации программы составляет 1,5 - программа очень эффективна: достигнутые значения целевых показателей превысили запланированные при снижении запланированного объема расходования денежных средств.

Таблица N 4

Сведения
о достижении целевых показателей Программы

N п/п		Планируемый объем финансирования, тыс. руб.	Фактический объем финансирования, тыс. руб.	Отклонение, %
1.	Объемы финансирования, тыс. руб., в том числе:	224 739,7	212 447,8	-5,47
	2009 год	106 358,0	99 250,3	- 6,69
	2010 год	118 381,7	113 197,5	-4,38
2.	Целевые показатели результатов деятельности
2.1.	Количество граждан, переселенных из ветхого и аварийного жилищного фонда г.Иркутска
	до реализации программы	х	х	х
	2009 год	197	257	+30,45
	2010 год	68	188	+ 276,47
	итого:	265	445	+67,92
2.2.	Количество ликвидированного и (или) реконструированного на территории г.Иркутска ветхого и аварийного жилищного фонда, признанного таковым на 01.01.2003 г.
	до реализации программы	х	х	х
	2009 год	3 530,4	1 575,8	-55,37
	2010 год	4 134,72	14 502,5	+250,74
	итого:	7 665,12	16 078,3	+109,75

Заместитель мэра - председатель комитета по градостроительной политике администрации г.Иркутска

Е.Г.Девочкин

Начальник отдела строительных программ инженерно-строительного управления комитета по градостроительной политике администрации г.Иркутска

П.Р.Коротенко