Приложение 1. Прогноз основных налогообразующих показателей Шелеховского района на 2008 - 2012 гг.

Приложение 1

к Программе социально-экономического

развития Шелеховского района

на период 2008 - 2012 гг.

Прогноз

основных налогообразующих показателей Шелеховского района на 2008 - 2012 гг.

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Оценка 2007 г.	Прогноз на:
				2008 г.		2009 г.		2010 г.		2011 г.		2012 г.
Итоги развития
1.	Индексы
	Индекс промышленной продукции	%	108,2	105,6		107,1		107,1		107,1		107,1
	Сводный индекс потребительских цен	%	108	107		106,8		106,5		106,5		106,5
2.	Выручка от реализации продукции, работ, услуг (в действующих ценах) - всего	млн.руб.	40470,8	47358,9		52813,7		54985,0		58281		61781
	в % к предыдущему году	% к пред. году	125,7	117,0		111,5		104,1		105,9		106,0
3.	Балансовая прибыль	млн.руб.	5180,3	6061,9		6564,8		7035,2		7085,2		7095,2
Состояние основных видов экономической деятельности хозяйствующих субъектов
1.	Отгружено продукции	млн.руб.	37972,9	41707,6		44543,7		47439,1		50285,0		53302,6
	в действующих ценах	% к пред. году	126,6	109,8		106,8		106,5		106,0		106,0
2.	Обрабатывающие производства
	Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг	млн.руб.	32510,3	35632,9		38055,9		40529,6		42961,4		45539,1
	в действующих ценах	% к пред. году	129,4	109,6		106,8		106,5		106,0		106,0
3.	Распределение электроэнергии, газа и воды
	Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг	млн.руб.	352,7	388,4		414,8		441,8		468,3		496,4
	в действующих ценах	% к пред. году	103,8	110,1		106,8		106,5		106,0		106,0
4.	Сельское хозяйство
	Валовый выпуск продукции в сельскохозяйственных организациях	млн.руб.	15,3	17,0		18,2		19,4		20,6		21,8
	в действующих ценах	% к пред. году	209,6	111,1		106,8		106,6		106,0		106,0
5.	Строительство
	Объем выполненных работ и услуг собственными силами организаций	млн.руб.	1076,5	840,0		902,2		963,5		1021,3		1082,6
	в действующих ценах	% к пред. году	100,0	78,0		107,4		106,8		102,0		102,0
6.	Ввод в эксплуатацию жилых домов	кв. м	21400,0	29000,0		35000,0		41000,0		42000,0		48000,0
	Введено жилья на душу населения	кв. м	0,347	0,461		0,552		0,642		0,651		0,737
7.	Транспорт
	Грузооборот	тыс.т/км	19701,0	21671,1		24054,9		26701,0		27800		28100
	Пассажирооборот	тыс. пас/км	10420,5	11462,6		12723,4		14123,0		14200		14320
8.	Торговля
	Розничный товарооборот	млн.руб.	3682,7	4419,2		4662,3		4895,4		5189,1		5542,1
	в действующих ценах	% к пред. году	116,7	120,0		105,5		105,0		106,0		106,0
9.	Малый бизнес
	Число действующих малых предприятий - всего	ед.	248,0	250,0		250,0		250,0		250,0		250,0
	Удельный вес выручки предприятий малого бизнеса в выручке в целом по Шелеховскому району	%	6,5	7,1		7,6		7,8		7,9		8,0
10.	Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников - всего	млн.руб.	7816,3	6383,4		6945,1		7500,7		8100,1		8748,1
	в действующих ценах	% к пред. году	180,0	81,7		108,8		108,0		108,0		108,0
Уровень жизни населения
1.	Среднесписочная численность работающих - всего,	тыс. чел.	21,9	22,1		22,3	22,4		22,4		22,4
2.	Уровень регистрируемой безработицы (к трудоспособному населению)	%	1,08	1,0		1,0	1,0		0,9		0,8
3.	Среднедушевой денежный доход	руб.	8460	9220		9957,0	10555,0		10601,0		10700,2
4.	Среднемесячная начисленная заработная плата с учетом малого бизнеса (без выплат социального характера) - всего	руб.	15056	17826		21305	25405		27821		30120
5.	Фонд оплаты труда	млн.руб.	3948,0	4737,6		5701,2	6828,9		7478,3		8096,3
6.	Выплаты социального характера	руб.	15,6	16,0		16,1	16,1		16,0		16,0
7.	Прочие доходы	млн.руб.	90,0	576,2		160,3	195,1		199,5		199,5
8.	Валовый совокупный доход (сумма фонда оплаты труда, с выплатами социального характера, с прочими доходами)	млн.руб.	4053,6	5329,8		5877,6	7040,1		7693,8		8311,8
Прогноз основных налогообразующих показателей
1.	Объем реализации продукции (работ, услуг)	млн. руб.	40470,8		47358,9	52813,7		5498,5	58281			61781
2.	Прибыль	млн. руб.	5180,3		6061,9	6564,8		7035,2	7085,2			7095,2
3.	Валовый совокупный годовой доход всего, в том числе:	млн. руб.	4053,6		5329,8	5877,6		7040,1	7693,8			8311,8
	Фонд оплаты труда (без выплат социального характера)	млн. руб.	3948,0		4737,6	5701,2		6828,9	7478,3			8096,3
	Выплаты социального характера	млн. руб.	15,6		16,0	16,1		16,1	16,0			16,0
	Прочие доходы	млн. руб.	90		576,2	160,3		195,1	199,5			199,5
4.	Численность работающих	тыс.чел.	21,9		22,1	22,3		22,4	22,4			22,4

Начальник отдела социально-экономического развития

О.Г.Хомкалова