Решение городской Думы города Усолье-Сибирское Иркутской области от 29 сентября 2011 г. N 85/5 "Об утверждении отчета о реализации муниципальной целевой программы "Модернизация и реконструкция специализированного жилищного фонда в городе Усолье-Сибирское на 2007 - 2012 годы", утвержденной решением городской Думы от 26.04.2007 г. N 35/4, с изменениями от 31.05.2007 г. N 45/4, от 14.08.2008 г. N 69/4, от 23.12.2010 г. N 146/5, за 2010 год"

Рассмотрев отчет о реализации муниципальной целевой программы "Модернизация и реконструкция специализированного жилищного фонда в городе Усолье-Сибирское на 2007 - 2012 годы", утвержденной решением городской Думы от 26.04.2007 г. N 35/4, с изменениями от 31.05.2007 г. N 45/4, от 14.08.2008 г. N 69/4, от 23.12.2010 г. N 146/5, за 2010 год, в соответствии с Положением о порядке разработки, утверждения и реализации долгосрочных целевых программ муниципального образования города Усолье-Сибирское, утвержденным постановлением администрации муниципального образования города Усолье-Сибирское от 22.04.2011 г. N 842, руководствуясь статьями 36, 54 Устава муниципального образования города Усолье-Сибирское, городская Дума решила:

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации муниципальной целевой программы "Модернизация и реконструкция специализированного жилищного фонда в городе Усолье-Сибирское на 2007 - 2012 годы" за 2010 год.

Мэр города

В.К.Жилкин

Отчет
о реализации муниципальной целевой программы
"Модернизация и реконструкция специализированного жилищного фонда
в городе Усолье-Сибирское на 2007 - 2012 годы" за 2010 год
(утв. Решением городской Думы г.Усолье-Сибирское
Иркутской области от 29 сентября 2011 г. N 85/5)

Муниципальная целевая программа "Модернизация и реконструкция специализированного жилищного фонда в городе Усолье-Сибирское на 2007 - 2012 годы" утверждена решением городской Думы от 26.04.2007 г. N 35/4 (далее - Программа). Изменения в Программу были внесены решениями городской Думы от 14.08.2008 г. N 69/4, от 23.12.2010 г. N 146/5. Изменения в приложение к Программе были внесены решением городской Думы от 31.05.2007 г. N 45/4.

Основной целью Программы является создание благоприятных условий временного проживания граждан в специализированном жилом фонде города Усолье-Сибирское.

Основные исполнители Программы:

- комитет по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское;

- муниципальное унитарное предприятие "Сервисный центр".

Система программных мероприятий, реализованных в 2010 году, была направлена на решение следующих задач:

- создание условий для приведения существующего специализированного жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания;

- обеспечение жилыми помещениями для временного проживания граждан в специализированном жилом фонде города Усолье-Сибирское в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации.

Финансирование Программы в 2010 году осуществлялось за счет средств бюджета города Усолье-Сибирское и средств МУП "Сервисный центр".

Общий объем запланированных расходов по паспорту Программы на 2010 год составил 991,8 тыс.руб., в т.ч.:

- финансирование из бюджета города - 235,8 тыс.руб.

- финансирование за счет средств МУП "Сервисный центр" - 756 тыс.руб.

По данным, представленным МУП "Сервисный центр", на выполнение мероприятия "Введение в штатное расписание МУП "Сервисный центр" единиц обслуживающего персонала специализированного жилищного фонда (комендант, уборщицы, дворники) Программой предусмотрено 644,0 тыс.руб. За счет средств МУП "Сервисный центр" израсходовано 274,7 тыс.руб. на выплату заработной платы слесарю-сантехнику, слесарю-сварщику, слесарю-электрику, плотнику - 217,7 тыс.руб. и ЕСН - 57,0 тыс.руб. Таким образом, запланированное мероприятие не исполнено. По причине отсутствия денежных средств, поскольку сбор с населения произведен не в полном объеме в связи с низкой платежеспособностью проживающих в общежитиях граждан. На выполнение мероприятия "Текущий ремонт помещений, инженерно-технического оборудования общежитий" Программой предусмотрено 112,0 тыс.руб. Данное мероприятие за счет средств МУП "Сервисный центр" не финансировалось.

Финансирование программных мероприятий за счет средств бюджета города, с учетом фактически выделенного финансирования в 2010 году представлено в таблице 1.

Отчет о ходе финансирования и выполнения мероприятий Программы

Таблица 1

ГАРАНТ:

Нумерация столбцов в таблице приводится в соответствии с источником

Порядковый N цели, задачи, мероприятий в соответствии с Программой	Наименование цели, задачи, программного мероприятия	Плановый срок исполнения мероприятий (месяц, квартал)	Объем финансирования, предусмотренный на 2010 год по паспорту Программы, тыс. руб.	Объем финансирования, предусмотренный на 2010 год в бюджете города, тыс. руб.	Профинансировано за отчетный период, тыс. руб.	Степень и результаты выполнения программного мероприятия, причины невыполнения (при наличии)	Исполнитель мероприятия
1	2	3	5	6	7	8	9
Цель: Создание благоприятных условий временного проживания граждан в специализированном жилищном фонде города Усолье-Сибирское
Задача: Создание условий для приведения существующего специализированного жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания
3.2.	Текущий ремонт квартир в домах ветеранов	2010 год	139,5	139,5	139,5	Проведен запрос котировок на выполнение работ по текущему ремонту квартир "Дома ветеранов" г.Усолье-Сибирское в 2010 году (протокол N к141/а от 30.03.2010 г.), заключен муниципальный контракт, работы выполнены в полном объеме. Отремонтировано 3 квартиры.	Комитет по городскому хозяйству
3.3.	Капитальный ремонт и оснащение	2010 год	96,3	96,3	0,00	Мероприятие не выполнено.	Комитет по городскому хозяйству
Итого по Программе:			235,8	235,8	139,5

Анализ показателей результативности Программы за 2010 год

Таблица 2

N п/п	Цели, задачи, целевые индикаторы, показатели результативности Программы	Ед. изм.	Плановое значение	Фактическое значение	Отклонение фактического значения от планового		Причины отклонения
					-/+	%
1	2	3	4	5	6	7	8
Цель: Создание благоприятных условий временного проживания граждан в специализированном жилищном фонде города Усолье-Сибирское
Задача: Создание условий для приведения существующего специализированного жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания
1.	Количество отремонтированной площади квартир	м2	123,5	123,5	0	0	Показатель достигнут
2.	Количество объектов, требующих обследование и оценку технического состояния	шт.	1	0	-1	100	Показатель не достигнут

Оценка эффективности реализации Программы

Оценка степени достижения целевых показателей

Таблица 3

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Плановое значение	Фактическое значение	Отклонение
					-/+	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	Количество отремонтированной площади квартир	м2	123,5	123,5	0	100

Оценка расходов, направленных на достижение целевых показателей

Таблица 4

Наименование целевого показателя	Наименование мероприятия	Источник финансирования	Объем финансирования, тыс. руб.
			плановое значение	фактическое значение	отклонение
					тыс. руб. -/+	%
Количество отремонтированной площади квартир	Текущий ремонт квартир в домах Ветеранов	Местный бюджет	139,5	139,5	0,00	100

Расчет индекса эффективности реализации Программы невозможен, так как формула расчета должна содержать количество показателей - n>1. Таким образом, согласно действующей методике, значение индекса эффективности реализации Программы определить невозможно.

Предусмотренные средства из местного бюджета на реализацию Программы были освоены полностью только в части выполнения одного мероприятия, которое финансировалось в 2010 году. Реализация одного мероприятия не позволила выполнить поставленные в Программе задачи. Невыполнение мероприятий, предусмотренных за счет средств МУП "Сервисный центр", также повлияло на недостижение поставленных задач.

Заместитель главы администрации - председатель комитета по городскому хозяйству

Н.В.Антонов