Приложение N 2

Приложение N 2

к Постановлению администрации

г.Братска Иркутской области

от 15 ноября 2011 г. N 2500

Приложение 5

к ведомственной целевой программе

развития департамента физической культуры,

спорта и молодежной политики

администрации г.Братска "Развитие

физической культуры и массового спорта

на территории муниципального образования

г.Братска на 2010 - 2012 годы"

Планируемые показатели эффективности деятельности департамента в рамках ВЦПр

N п/п	Цели, задачи, показатели результатов	Значения затрат и результатов деятельности департамента по периодам реализации ВЦПр
		2010 год			2011 год			2012 год
		Объемы финансирования (суммарно по всем источникам финансирования), руб.*	Планируемое значение показателя (индикатора) результативности, чел.**	Эффективность (5=4/3)	Объемы финансирования (суммарно по всем источникам финансирования), руб.*	Планируемое значение показателя (индикатора) результативности, чел.**	Эффективность (8=7/6)	Объемы финансирования (суммарно по всем источникам финансирования), руб.*	Планируемое значение показателя (индикатора) результативности, чел.**	Эффективность (11=10/9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Цель: обеспечение условий для развития на территории города Братска физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий города Братска
1.1	Увеличение количества посещений спортивных сооружений города Братска	46 520 310	901 000	0,019	28 394 269	905 000	0,032	7 035 000	910 000	0,129
1.2	Увеличение количества участников физкультурно-оздоровительных мероприятий	115 000	18 687	0,162	394 000	19 100	0,048	381 000	19 500	0,051
1.3	Увеличение количества участников спортивно-массовых мероприятий	506 800	17 513	0,035	258 000	17 900	0,069	300 000	18 300	0,061

* Сумма расходов на достижение показателя берется как сумма расходов на достижение цели ВЦПр.

** Для определения эффективности показатель результата берется в абсолютных значениях.

Начальник департамента физической культуры, спорта и молодежной политики

Н.М.Оверина

Первый заместитель мэра, управляющий делами

Е.В.Гольцварт