Приложение N 2.1. Расходы местного бюджета за 9 месяцев 2007 года по функциональной и экономической классификации расходов бюджетов Российской Федерации

Приложение N 2.1

к Решению Думы муниципального образования

"город Саянск" Иркутской области

от 10 декабря 2007 г. N 041-14-154

Расходы местного бюджета за 9 месяцев 2007 года
по функциональной и экономической классификации расходов
бюджетов Российской Федерации

тыс. руб.
Наименование	Рз		ПР			ЦСР	BP	ЭКР	план	факт	% исполнения
Всего									442502	400172	90,4
Общегосударственные вопросы	01								35026	30555	87,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления	01		02						1199	1034	86,2
Руководство и управление в сфере установленных функций	01		02			001 00 00			1199	1034	86,2
Высшее должностное лицо органа местного самоуправления	01		02			001 00 00	010		1199	1034	86,2
Оплата труда и начисления на оплату труда	01		02			001 00 00	010	210	1199	1034	86.2
Заработная плата	01		02			001 00 00	010	211	950	922	97.1
Начисления на оплату труда	01		02			001 00 00	010	213	249	112	45,0
(представительных) органов государственной власти и местного самоуправления	01		03						1636	1357	82,9
Руководство и управление в сфере установленных функций	01		03			001 00 00			788	628	79,7
Центральный аппарат	01		03			001 00 00	005		788	628	79,7
Оплата труда и начисления на оплату труда	01		03			001 00 00	005	210	469	407	86.8
Заработная плата	01		03			001 00 00	005	211	375	321	85.6
Прочие выплаты	01		03			001 00 00	005	212	9	8	88.9
Начисления на оплату труда	01		03			001 00 00	005	213	85	78	91,8
Приобретение услуг	01		03			001 00 00	005	220	163	88	54.0
Услуги связи	01		03			001 00 00	005	221	50	35	70,0
Транспортные услуги	01		03			001 00 00	005	222	15
Коммунальные услуги	01		03			001 00 00	005	223	6	4	66.7
Услуги по содержанию имущества	01		03			001 00 00	005	225	27	15	55,6
Прочие услуги	01		03			001 00 00	005	226	65	34	52,3
Прочие расходы	01		03			001 00 00	005	290	21	16	76,2
Поступление нефинансовых активов	01		03			001 00 00	005	300	135	117	86,7
Увеличение стоимости материальных запасов	01		03			001 00 00	005	340	135	117	86.7
Глава законодательной (представительной) власти местного самоуправления	01		03			001 00 00	026		848	729	86,0
Оплата труда и начисления на оплату труда	01		03			001 00 00	026	210	848	729	86,0
Заработная плата	01		03			001 00 00	026	211	672	623	92,7
Начисления на оплату труда	01		03			001 00 00	026	213	176	106	60,2
Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	01		04						28048	24727	88,2
Руководство и управление в сфере установленных функций	01		04			001 00 00			28048	24727	88,2
Центральный аппарат	01		04			001 00 00	005		28048	24727	88,2
Оплата труда и начисления на оплату труда	01		04			001 00 00	005	210	22715	20347	89,6
Заработная плата	01		04			001 00 00	005	211	18025	16329	90,6
Прочие выплаты	01		04			001 00 00	005	212	76	68	89,5
Начисления на оплату труда	01		04			001 00 00	005	213	4614	3950	85,6
Приобретение услуг	01		04			001 00 00	005	220	3535	2802	79.3
Услуги связи	01		04			001 00 00	005	221	524	507	96,8
Транспортные услуги	01		04			001 00 00	005	222	128	104	81,3
Коммунальные услуги	01		04			001 00 00	005	223	201	173	86,1
Услуги по содержанию имущества	01		04			001 00 00	005	225	876	470	53.7
Прочие услуги	01		05			001 00 00	005	226	1806	1548	85,7
Прочие расходы	01		05			001 00 00	005	290	364	266	73,1
Поступление нефинансовых активов	01		05			001 00 00	005	300	1434	1312	91,5
Увеличение стоимости основных средств	01		05			001 00 00	005	310	415	405	97,6
Увеличение стоимости материальных запасов	01		05			001 00 00	005	340	1019	907	89.0
Судебная система	01		05						28	1	3,6
Фонд компенсаций	01		05			5190100			28	1	3,6
Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ	01		05			5190000	070		28	1	3,6
Поступление нефинансовых активов	01		05			5190000	070	300	28	1	3,6
Увеличение стоимости материальных запасов	01		05			5190000	070	340	28	1	3,6
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора	01		06						1603	1438	89,7
Руководство и управление в сфере установленных функций	01		06			001 00 00			1055	915	86,7
Центральный аппарат	01		06			001 00 00	005		1055	915	86,7
Оплата труда и начисления на оплату труда	01		06			001 00 00	005	210	954	884	92,7
Заработная плата	01		06			001 00 00	005	211	751	689	91,7
Прочие выплаты	01		06			001 00 00	005	212	6	1	16,7
Начисления на оплату труда	01		06			001 00 00	005	213	197	194	98,5
Приобретение услуг	01		06			001 00 00	005	220	83	23	0,7
Услуги связи	01		06			001 00 00	005	221	24	8	33,3
Транспортные услуги	01		06			001 00 00	005	222	20
Коммунальные услуги	01		06			001 00 00	005	223	1
Услуги по содержанию имущества	01		06			001 00 00	005	225	5	2	40,0
Прочие услуги	01		06			001 00 00	005	226	33	13	39,4
Прочие расходы	01		06			001 00 00	005	290	5	1	20,0
Поступление нефинансовых активов	01		06			001 00 00	005	300	13	7	53.8
Увеличение стоимости материальных запасов	01		06			001 00 00	005	340	13	7	53.8
Руководитель счетной палаты органа местного самоуправления	01		06			001 00 00	083		548	523	95,4
Оплата труда и начисления на оплату труда	01		06			001 00 00	083	210	548	523	95.4
Заработная плата	01		06			001 00 00	083	211	434	434	100,0
Начисления на оплату труда	01		06			001 00 00	083	213	114	89	78,1
Обслуживание государственного и муниципального долга	01		12						75	3	4,0
Процентные платежи по долговым обязательствам	01		12			065 00 00			75	3	4,0
Процентные платежи по муниципальному долгу	01		12			065 00 00	152		75	3	4,0
Обслуживание долговых обязательств	01		12			065 00 00	152	230	75	3	4,0
Обслуживание внутренних долговых обязательств	01		12			065 00 00	152	231	75	3	4,0
Резервный фонд	01		13						100
Резервные фонды	01		13			070 00 00			100
Резервные фонды органов местного самоуправления	01		13			070 00 00	184		100
Прочие расходы	01		13			070 00 00	184	290	100
Другие общегосударственные вопросы	01		15						2337	1995	85,4
Руководство и управление в сфере установленных функций	01		15			001 00 00			651	309	47,5
Центральный аппарат	01		15			001 00 00	005		651	309	47,5
Оплата труда и начисления на оплату труда	01		15			001 00 00	005	210	360	309	85,8
Заработная плата	01		15			001 00 00	005	211	292	250	85,6
Начисления на оплату труда	01		15			001 00 00	005	213	68	59	86,8
Услуги по содержанию имущества	01		15			001 00 00	005	225	291
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением	01		15			092 00 00			1686	1686	100,0
Выполнение других обязательств государства	01		15			092 00 00	216		1686	1686	100,0
Прочие расходы	01		15			092 00 00	216	290	1686	1686	100,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	03								410	290	70,7
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	03		13						410	290	70,7
Целевые программы муниципальных образований	03		13			795 00 00			410	290	70,7
Специальные мероприятия	03		13			795 00 00	254		410	290	70,7
Прочие расходы	03		13			795 00 00	254	290	410	290	70,7
Национальная экономика	04								4820	3558	73,8
Другие вопросы в области национальной экономики	04		11						4820	3558	73,8
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства	04		11			338 00 00			4820	3558	73,8
Мероприятия в области застройки территорий	04		11			338 00 00	405		4820	3558	73,8
Приобретение услуг	04		11			338 00 00	405	220	1500	470	31.3
Прочие услуги	04		11			338 00 00	405	226	1500	470	31,3
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям	04		11			338 00 00	405	240	3320	3088	93,0
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям	04		11			338 00 00	405	241	3320	3088	93,0
Жилищно-коммунальное хозяйство	05								35386	34722	98,1
Жилищное хозяйство	05		01						300	297	99,0
Поддержка жилищного хозяйства	05		01			350 00 00			300	297	99,0
Мероприятия в области жилищного хозяйства по строительству, реконструкции и приобретению жилых домов	05		01			350 00 00	410		300	297	99,0
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям	05		01			350 00 00	410	240	300	297	99,0
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям	05		01			350 00 00	410	241	300	297	99,0
Коммунальное хозяйство	05		02						20678	20602	99,6
Поддержка коммунального хозяйства	05		02			351 00 00			1160	1121	96,6
Мероприятия в области коммунального хозяйства по развитию, реконструкции и замене инженерных сетей	05		02			351 00 00	411		1160	1121	96,6
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям	05		02			351 00 00	411	240	1160	1121	96,6
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям	05		02			351 00 00	411	241	1160	1121	96,6
Благоустройство	05		02			600 00 00			6672	6635	99,4
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений	05		02			600 00 00	412		1391	1375	98,8
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям	05		02			600 00 00	412	240	839	839	100,0
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям	05		02			600 00 00	412	241	839	839	100,0
Поступление нефинансовых активов	05		02			600 00 00	412	300	552	536	97,1
Увеличение стоимости основных средств	05		02			600 00 00	412	310	552	536	97.1
Уличное освещение	05		02			600 00 00	806		308	308	100,0
Поступление нефинансовых активов	05		02			600 00 00	806	300	308	308	100,0
Увеличение стоимости основных средств	05		02			600 00 00	806	310	308	308	100,0
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов в рамках благоустройства	05		02			600 00 00	807		4654	4633	99,5
Поступление нефинансовых активов	05		02			600 00 00	807	300	4654	4633	99.5
Увеличение стоимости основных средств	05		02			600 00 00	807	310	4654	4633	99,5
Организация и содержание мест захоронения	05		02			600 00 00	809		319	319	100,0
Поступление нефинансовых активов	05		02			600 00 00	809	300	319	319	100,0
Увеличение стоимости основных средств	05		02			600 00 00	809	310	319	319	100,0
Целевые программы муниципальных образований	05		02			795 00 00			12846	12846	100,0
Мероприятия по благоустройству городских сельских поселений	05		02			795 00 00	412		12846	12846	100,0
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациями	05		02			795 00 00	412	240	12846	12846	100,0
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям	05		02			795 00 00	412	241	12846	12846	100.0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	05		04						14408	13823	95,9
Руководство и управление в сфере установленных функций	05		04			001 00 00			2762	2614	94,6
Центральный аппарат	05		04			001 00 00	005		2762	2614	94,6
Оплата труда и начисления на оплату труда	05		04			001 00 00	005	210	2393	2332	97,5
Заработная плата	05		04			001 00 00	005	211	1891	1859	98,3
Прочие выплаты	05		04			001 00 00	005	212	6	4	66,7
Начисления на оплату труда	05		04			001 00 00	005	213	496	469	94,6
Приобретение услуг	05		04			001 00 00	005	220	233	182	78,1
Услуги связи	05		04			001 00 00	005	221	41	38	92,7
Транспортные услуги	05		04			001 00 00	005	222	1
Коммунальные услуги	05		04			001 00 00	005	223	14	12	85,7
Услуги по содержанию имущества	05		04			001 00 00	005	225	99	94	94,9
Прочие услуги	05		04			001 00 00	005	226	78	38	48,7
Прочие расходы	05		04			001 00 00	005	290	2	1	50,0
Поступление нефинансовых активов	05		04			001 00 00	005	300	134	99	73,9
Увеличение стоимости основных средств	05		04			001 00 00	005	310	36	31	86,1
Увеличение стоимости материальных запасов	05		04			001 00 00	005	340	98	68	69,4
Дотации и субвенции	05		04			522 00 00			11646	11209	96,2
Субсидии на частичное возмещение расходов бюджетов по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг	05		04			520 00 00	572		11646	11209	96,2
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организация-	05		04			520 00 00	572	240	11646	11209	96,2
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям	05		04			520 00 00	572	241	11646	11209	96,2
Образование	07								233579	212093	90,8
Дошкольное образование	07		01						63237	58304	92,2
Детские дошкольные учреждения	07		01			420 00 00			62363	57723	92,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	07		01			420 00 00	327		62363	57723	92,
Оплата труда и начисления на оплату труда	07		01			420 00 00	327	210	46645	43954	94,^
Заработная плата	07		01			420 00 00	327	211	36333	34314	94,4
Прочие выплаты	07		01			420 00 00	327	212	260	257	98,8
Начисления на оплату труда	07		01			420 00 00	327	213	10052	9383	93,3
Приобретение услуг	07		01			420 00 00	327	220	4871	4095	84,1
Услуги связи	07		01			420 00 00	327	221	79	76	96,2
Коммунальные услуги	07		01			420 00 00	327	223	2708	2675	98,8
Услуги по содержанию имущества	07		01			420 00 00	327	225	1668	1109	66,5
Прочие услуги	07		01			420 00 00	327	226	416	235	56,5
Прочие расходы	07		01			420 00 00	327	290	128	64	50,0
Поступление нефинансовых активов	07		01			420 00 00	327	300	10719	9610	89,7
Увеличение стоимости основных средств	07		01			420 00 00	327	310	592	483	81,6
Увеличение стоимости материальных запасов	07		01			420 00 00	327	340	10127	9127	90,1
Целевые программы муниципальных образований	07		01			795 00 00			874	581	66,5
Государственная поддержка в сфере образований	07		01			795 00 00	285		874	581	66,5
Приобретение услуг	07		01			795 00 00	285	220	766	541	70,6
Прочие услуги	07		01			795 00 00	285	226	766	541	70,6
Поступление нефинансовых активов	07		01			795 00 00	285	300	108	40	37,0
Увеличение стоимости основных средств	07		01			795 00 00	285	310	108	40	37,0
Общее образование	07		02						143823	129810	90,3
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние	07		02			421 00 00			98696	91661	92,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	07		02			421 00 00	327		98696	91661	92,9
Оплата труда и начисления на оплату труда	07		02			421 00 00	327	210	84748	80239	94,7
Заработная плата	07		02			421 00 00	327	211	65660	62896	95,8
Прочие выплаты	07		02			421 00 00	327	212	468	466	99,6
Начисления на оплату труда	07		02			421 00 00	327	213	18620	16877	90,6
Приобретение услуг	07		02			421 00 00	327	220	7893	6232	79,0
Услуги связи	07		02			421 00 00	327	221	227	118	52,0
Транспортные услуги	07		02			421 00 00	327	222	270	230	85,2
Коммунальные услуги	07		02			421 00 00	327	223	3127	3065	98,0
Услуги по содержанию имущества	07		02			421 00 00	327	225	3528	2347	66,5
Прочие услуги	07		02			421 00 00	327	226	741	472	63,7
Прочие расходы	07		02			421 00 00	327	290	169	126	74,6
Поступление нефинансовых активов	07		02			421 00 00	327	300	5886	5064	86,0
Увеличение стоимости основных средств	07		02			421 00 00	327	310	1359	1187	87,3
Увеличение стоимости материальных запасов	07		02			421 00 00	327	340	4527	3877	85,6
Учреждения по внешкольной работе с детьми	07		02			423 00 00			39278	34963	89,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	07		02			423 00 00	327		39278	34963	89,0
Оплата труда и начисления на оплату труда	07		02			423 00 00	327	210	32711	30410	93,0
Заработная плата	07		02			423 00 00	327	211	25521	23901	93,7
Прочие выплаты	07		02			423 00 00	327	212	216	196	90,7
Начисления на оплату труда	07		02			423 00 00	327	213	6974	6313	90,5
Приобретение услуг	07		02			423 00 00	327	220	4971	3268	65,7
Услуги связи	07		02			423 00 00	327	221	100	71	71,0
Транспортные услуги	07		02			423 00 00	327	222	72	52	72,2
Коммунальные услуги	07		02			423 00 00	327	223	1862	1719	92,3
Услуги по содержанию имущества	07		02			423 00 00	327	225	2218	841	37,9
Прочие услуги	07		02			423 00 00	327	226	719	585	81,4
Прочие расходы	07		02			423 00 00	327	290	238	192	80,7
Поступление нефинансовых активов	07		02			423 00 00	327	300	1358	1093	80,5
Увеличение стоимости основных средств	07		02			423 00 00	327	310	654	561	85,8
Увеличение стоимости материальных запасов	07		02			423 00 00	327	340	704	532	75,6
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления	07		02			520 00 00			4843	2468	51,0
Внедрение инновационных образовательных программ в гос. и муницип. общеобразовательных школах	07		02			520 00 00	621		2000	139	7,0
Оплата труда и начисления на оплату труда	07		02			520 00 00	621	220	285	68	23,9
Прочие услуги	07		02			520 00 00	621	226	285	68	23,9
Поступление нефинансовых активов	07		02			520 00 00	621	300	1715	71	4.1
Увеличение стоимости основных средств	07		02			520 00 00	621	310	1650	71	4,3
Увеличение стоимости материальных запасов	07		02			520 00 00	621	340	65
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство	07		02			520 00 00	623		2843	2329	81,9
Оплата труда и начисления на оплату труда	07		02			520 00 00	623	220	2843	2329	81,9
Оплата труда	07		02			520 00 00	623	211	2253	1846	81,9
Начисления на оплату труда	07		02			520 00 00	623	213	590	483	81,9
Целевые программы муниципальных образований	07		02			795 00 00			1006	718	71,4
Государственная поддержка в сфере образования	07		02			795 00 00	285		1006	718	71,4
Оплата труда и начисления на оплату труда	07		02			795 00 00	285	210	11	11	100,0
Прочие выплаты	07		02			795 00 00	285	212	11	11	100,0
Приобретение услуг	07		02			795 00 00	285	220	714	624	87,4
Транспортные услуги	07		02			795 00 00	285	222	36	34	94.4
Прочие услуги	07		02			795 00 00	285	226	678	590	87,0
Прочие расходы	07		02			795 00 00	285	290	12	3	25.0
Поступление нефинансовых активов	07		02			795 00 00	285	300	269	80	29,7
Увеличение стоимости основных средств	07		02			795 00 00	285	310	269	80	29,7
Молодежная политика и оздоровление детей	07		07						5040	4204	83,2
Организационно-воспитательная работа с молодежью	07		07			431 00 00			114	71	62,3
Проведение мероприятий для детей и молодежи	07		07			431 00 00	447		114	71	62,3
Приобретение услуг	07		07			431 00 00	447	220	71	71	100,0
Прочие услуги	07		07			431 00 00	447	226	71	71	100,0
Прочие расходы	07		07			431 00 00	447	290	43
Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков	07		07			432 00 00			4617	3836	83,1
Оздоровление детей и подростков	07		07			432 00 00	452		4617	3836	83,1
Оплата труда и начисления на оплату труда	07		07			432 00 00	452	210	677	444	65,6
Заработная плата	07		07			432 00 00	452	211	536	351	65,5
Прочие выплаты	07		07			432 00 00	452	212	1	1	100,0
Начисления на оплату труда	07		07			432 00 00	452	213	140	92	65,7
Приобретение услуг	07		07			432 00 00	452	220	681	581	85,3
Транспортные услуги	07		07			432 00 00	452	222	124	124	100.0
Услуги по содержанию имущества	07		07			432 00 00	452	225	116	94	81,0
Прочие услуги	07		07			432 00 00	452	226	441	363	82,3
Прочие расходы	07		07			432 00 00	452	290	70	63
Поступление нефинансовых активов	07		07			432 00 00	452	300	3189	2748	86.2
Увеличение стоимости основных средств	07		07			432 00 00	452	310	196	142	72,4
Увеличение стоимости материальных запасов	07		07			432 00 00	452	340	2993	2606	87,1
Целевые программы муниципальных образований	07		07			795 00 00			309	297	96,1
Проведение мероприятий для детей и молодежи	07		07			795 00 00	447		309	297	96,1
Приобретение услуг	07		07			795 00 00	447	220	36	28	77.8
Прочие услуги	07		07			795 00 00	447	226	36	28	77,8
Прочие расходы	07		07			795 00 00	447	290	273	269	98.5
Другие вопросы в области образования	07		09						21479	19775	92,1
Руководство и управление в сфере установленных функций	07		09			001 00 00			3196	2803	87,7
Центральный аппарат	07		09			001 00 00	005		3196	2803	87,7
Оплата труда и начисления на оплату труда	07		09			001 00 00	005	210	3187	2796	87,7
Заработная плата	07		09			001 00 00	005	211	2505	2225	88,8
Прочие выплаты	07		09			001 00 00	005	212	4	4	100,0
Начисления на оплату труда	07		09			001 00 00	005	213	678	567	82,6
Приобретение услуг	07		09			001 00 00	005	220	9	7
Транспортные услуги	07		09			001 00 00	005	222	2	2	100,0
Прочие услуги	07		09			001 00 00	005	226	7	5	71,4
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты	07		09			452 00 00			18283	16972	92,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	07		09			452 00 00	327		18283	16972	92,8
Оплата труда и начисления на оплату труда	07		09			452 00 00	327	210	15960	15356	96.2
Заработная плата	07		09			452 00 00	327	211	12470	12058	96.7
Прочие выплаты	07		09			452 00 00	327	212	44	36	81,8
Начисления на оплату труда	07		09			452 00 00	327	213	3446	3262	94,7
Приобретение услуг	07		09			452 00 00	327	220	1064	768	72,2
Услуги связи	07		09			452 00 00	327	221	160	146	91,3
Транспортные услуги	07		09			452 00 00	327	222	10	6	60,0
Коммунальные услуги	07		09			452 00 00	327	223	256	243	94,9
Услуги по содержанию имущества	07		09			452 00 00	327	225	432	236	54,6
Прочие услуги	07		09			452 00 00	327	226	206	137	66,5
Прочие расходы	07		09			452 00 00	327	290	96	67	69,8
Поступление нефинансовых активов	07			09		452 00 00	327	300	1163	781	67,2
Увеличение стоимости основных средств	07			09		452 00 00	327	310	293	42	14,3
Увеличение стоимости материальных запасов	07			09		452 00 00	327	340	870	739	84,9
Культура, кинематография и средства массовой информации	08								19208	16996	88,5
Культура	08			01					13863	11888	85,8
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средства массовой информации	08			01		440 00 00			4578	3829	83,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	08			01		440 00 00	327		4578	3829	83,6
Оплата труда и начисления на оплату труда	08			01		440 00 00	327	210	2783	2625	94,3
Заработная плата	08			01		440 00 00	327	211	2149	2143	99,7
Прочие выплаты	08			01		440 00 00	327	212	31	12	38,7
Начисления на оплату труда	08			01		440 00 00	327	213	603	470	77,9
Приобретение услуг	08			01		440 00 00	327	220	1038	674	64,9
Услуги связи	08			01		440 00 00	327	221	12	8	66,7
Транспортные услуги	08			01		440 00 00	327	222	78	42	53.8
Арендная плата за пользование имуществом	08			01		440 00 00	327	224	66	27	40,9
Услуги по содержанию имущества	08			01		440 00 00	327	225	5	2	40,0
Прочие услуги	08			01		440 00 00	327	226	877	595	67,8
Прочие расходы	08			01		440 00 00	327	290	438	338	77,2
Поступление нефинансовых активов	08			01		440 00 00	327	300	319	192	60,2
Увеличение стоимости основных средств	08			01		440 00 00	327	310	115	70	60,9
Увеличение стоимости материальных запасов	08			01		440 00 00	327	340	204	122	59,8
Музеи и постоянные выставки	08			01		441 00 00			3457	2500	72,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	08			01		441 00 00	327		3457	2500	72,3
Оплата труда и начисления на оплату труда	08			01		441 00 00	327	210	1469	1296	88,2
Заработная плата	08			01		441 00 00	327	211	1157	1034	89,4
Прочие выплаты	08			01		441 00 00	327	212	11	9	81,8
Начисления на оплату труда	08			01		441 00 00	327	213	301	253	84,1
Приобретение услуг	08			01		441 00 00	327	220	1762	1004	57,0
Услуги связи	08			01		441 00 00	327	221	18	17	94,4
Транспортные услуги	08			01		441 00 00	327	222	14	14	100,0
Коммунальные услуги	08			01		441 00 00	327	223	66	45	68,2
Услуги по содержанию имущества	08			01		441 00 00	327	225	1586	862	54,4
Прочие услуги	08			01		441 00 00	327	226	78	66	84,6
Прочие расходы	08			01		441 00 00	327	290	10	6	60,0
Поступление нефинансовых активов	08			01		441 00 00	327	300	216	194	89,8
Увеличение стоимости основных средств	08			01		441 00 00	327	310	163	148	90,8
Увеличение стоимости материальных запасов	08			01		441 00 00	327	340	53	46	86,8
Библиотеки	08			01		442 00 00			5819	5559	95,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	08			01		442 00 00	327		5819	5559	95,5
Оплата труда и начисления на оплату труда	08			01		442 00 00	327	210	4356	4225	97,0
Заработная плата	08			01		442 00 00	327	211	3409	3364	98,7
Прочие выплаты	08			01		442 00 00	327	212	5	5	100,0
Начисления на оплату труда	08			01		442 00 00	327	213	942	856	90,9
Приобретение услуг	08			01		442 00 00	327	220	939	833	88,7
Услуги связи	08			01		442 00 00	327	221	40	39	97,5
Транспортные услуги	08			01		442 00 00	327	222	3	1	33,3
Коммунальные услуги	08			01		442 00 00	327	223	201	174	86,6
Услуги по содержанию имущества	08			01		442 00 00	327	225	482	410	85,1
Прочие услуги	08			01		442 00 00	327	226	213	209	98,1
Прочие расходы	08			01		442 00 00	327	290	19	17	89,5
Поступление нефинансовых активов	08			01		442 00 00	327	300	505	484	95,8
Увеличение стоимости основных средств	08			01		441 00 00	327	310	357	338	94,7
Увеличение стоимости материальных запасов	08			01		442 00 00	327	340	148	146	98,6
Целевые программы муниципальных образований	08			01		795 00 00			9
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии средств массовой информации	08			01		795 00 00	453		9
Приобретение услуг	08			01		795 00 00	453	220	9
Прочие услуги	08			01		795 00 00	453	226	9
Периодическая печать и издательство	08			04			453		1971	1897	96,2
Периодическая печать	08			04		456 00 00	453		1971	1897	96,2
Субсидии	08			04		456 00 00	453		1971	1897	96,2
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организация	08			04		456 00 00	453	240	1971	1897	96,2
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям	08			04		456 00 00	453	241	1971	1897	96,2
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации	08			06					3374	3211	95,2
Руководство и управление в сфере установленных функций	08			06		001 00 00	005		1134	1093	96,4
Центральный аппарат	08			06		001 00 00	005		1134	1093	96,4
Оплата труда и начисления на оплату труда	08			06		001 00 00	005	210	1021	993	97,3
Заработная плата	08			06		001 00 00	005	211	810	796	98,3
Прочие выплаты	08			06		001 00 00	005	212	3	3	100,0
Начисления на оплату труда	08			06		001 00 00	005	213	208	194	93,3
Приобретение услуг	08			06		001 00 00	005	220	109	97	89,0
Транспортные услуги	08			06		001 00 00	005	222	3	1	33,3
Услуги по содержанию имущества	08			06		001 00 00	005	225	90	90	100,0
Прочие услуги	08			06		001 00 00	005	226	16	6	37,5
Поступление нефинансовых активов	08			06		001 00 00	005	300	4	3	75,0
Увеличение стоимости материальных запасов	08			06		001 00 00	005	340	4	3	7
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты	08			00		452 00 00			2240	2118	94,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	08			06		452 00 00	327		2240	2118	94,6
Оплата труда и начисления на оплату труда	08			06		452 00 00	327	210	2018	1920	95,1
Заработная плата	08			06		452 00 00	327	211	1545	1487	96,2
Прочие выплаты	08			06		452 00 00	327	212	2	1	50,0
Начисления на оплату труда	08			06		452 00 00	327	213	471	432	91,7
Приобретение услуг	08			06		452 00 00	327	220	133	114	85,7
Услуги связи	08			06		452 00 00	327	221	38	33	86,8
Транспортные услуги	08			06		452 00 00	327	222	2
Коммунальные услуги	08			06		452 00 00	327	223	29	23	79,3
Услуги по содержанию имущества	08			06		452 00 00	327	225	22	18	81,8
Прочие услуги	08			06		452 00 00	327	226	42	40	95.2
Прочие расходы	08			06		452 00 00	327	290	1	1	95,1
Поступление нефинансовых активов	08			06		452 00 00	327	300	88	83
Увеличение стоимости материальных запасов	08			06		452 00 00	327	340	88	83	94,3
Здравоохранение и спорт	09								107195	98216	91,6
Здравоохранение	09			01					77287	73956	95,7
Больницы	09			01		470 00 00			67035	65358	97,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	09			01		470 00 00	327		67035	65358	97,5
Оплата труда и начисления на оплату труда	09			01		470 00 00	327	210	43993	43920	99,8
Заработная плата	09			01		470 00 00	327	211	34704	34703	100,0
Прочие выплаты	09			01		470 00 00	327	212	150	130	86,7
Начисления на оплату труда	09			01		470 00 00	327	213	9139	9087	99,4
Приобретение услуг	09			01		470 00 00	327	220	13508	12335	91,3
Услуги связи	09			01		470 00 00	327	221	552	533	96,6
Транспортные услуги	09			01		470 00 00	327	222	117	101	86,3
Коммунальные услуги	09			01		470 00 00	327	223	5179	5164	99,7
Услуги по содержанию имущества	09			01		470 00 00	327	225	6085	5302	87,1
Прочие услуги	09			01		470 00 00	327	226	1575	1235	78,4
Прочие расходы	09			01		470 00 00	327	290	317	314	99,1
Поступление нефинансовых активов	09			01		470 00 00	327	300	9217	8789	95,4
Увеличение стоимости основных средств	09			01		470 00 00	327	310	2127	1790	84,2
Увеличение стоимости материальных запасов	09			01		470 00 00	327	340	7090	6999	98,7
Поликлиники	09			01		471 00 00			6695	6106	91,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	09			01		471 00 00	327		6695	6106	91,2
Оплата труда и начисления на оплату труда	09			01		471 00 00	327	210	3589	3520	98,1
Заработная плата	09			01		471 00 00	327	211	2779	2729	98,2
Прочие выплаты	09			01		471 00 00	327	212	32	23	71,9
Начисления на оплату труда	09			01		471 00 00	327	213	778	768	98,7
Приобретение услуг	09			01		471 00 00	327	220	949	778	82,0
Услуги связи	09			01		471 00 00	327	221	24	23	95,8
Транспортные услуги	09			01		471 00 00	327	222	8	2	25,0
Коммунальные услуги	09			01		471 00 00	327	223	371	287	77,4
Услуги по содержанию имущества	09			01		471 00 00	327	225	299	264	88.3
Прочие услуги	09			01		471 00 00	327	226	247	202	81,8
Прочие расходы	09			01		471 00 00	327	290	23	10	43,5
Поступление нефинансовых активов	09			01		471 00 00	327	300	2134	1798	84,3
Увеличение стоимости основных средств	09			01		471 00 00	327	310	1079	938	86,9
Увеличение стоимости материальных запасов	09			01		471 00 00	327	340	1055	860	81,5
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления	09			01		520 00 00			1822	1249	68,6
Денежные выплаты мед. персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и мед. сестрам "Скорой мед. помощи"	09			01		520 00 00	624		1822	1249	68,6
Оплата труда и начисления на оплату труда	09			01		520 00 00	624	210	1822	1249	68,6
Оплата труда	09			01		520 00 00	624	211	1444	993	68,8
Начисления на оплату труда	09			01		520 00 00	624	213	378	256	67,7
Целевые программы муниципальных образований	09			01		795 00 00			1735	1243	71,6
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма	09			01		795 00 00	455		1735	1243	71,6
Приобретение услуг	09			01		795 00 00	455	220	1068	765	71,6
Прочие услуги	09			01		795 00 00	455	226	1068	765	71,6
Поступление нефинансовых активов	09			01		795 00 00	455	300	667	478	71,7
Увеличение стоимости основных средств	09			01		795 00 00	455	310	156	33	21,2
Увеличение стоимости материальных запасов	09			01		795 00 00	455	340	511	445	87,1
Спорт и физическая культура	09			02					28187	22604	80,2
Центры спортивной подготовки	09			02		482 00 00			12286	10681	86,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	09			02		482 00 00	327		12286	10681	86,9
Оплата труда и начисления на оплату труда	09			02		482 00 00	327	210	6631	6435	97,0
Заработная плата	09			02		482 00 00	327	211	5260	5126	97,5
Прочие выплаты	09			02		482 00 00	327	212	6	6	100,0
Начисления на оплату труда	09			02		482 00 00	327	213	1365	1303	95,5
Приобретение услуг	09			02		482 00 00	327	220	4191	2927	69,8
Услуги связи	09			02		482 00 00	327	221	60	52	86,7
Транспортные услуги	09			02		482 00 00	327	222	95	48	50,5
Коммунальные услуги	09			02		482 00 00	327	223	2009	1627	81,0
Услуги по содержанию имущества	09			02		482 00 00	327	225	1675	915	54,6
Прочие услуги	09			02		482 00 00	327	226	352	285	81,0
Прочие расходы	09			02		482 00 00	327	290	222	183	82.4
Поступление нефинансовых активов	09			02		482 00 00	327	300	1242	1136	91,5
Увеличение стоимости основных средств	09			02		482 00 00	327	310	466	426	91,4
Увеличение стоимости материальных запасов	09			02		482 00 00	327	340	116	710	91,5
Региональные целевые программы	09			02		522 00 00			8600	4666	54,3
Строительство объектов для нужд отрасли	09			02		522 00 00	213		8600	4666	54,3
Поступление нефинансовых активов	09			02		522 00 00	213	300	8600	4666	54,3
Увеличение стоимости основных средств	09			02		522 00 00	213	310	8600	4666	54,3
Целевые программы муниципальных образований	09			02		795 00 00			7301	7257	99,4
Строительство объектов для нужд отрасли	09			02		795 00 00	213		6800	6776	99,6
Поступление нефинансовых активов	09			02		795 00 00	213	300	6800	6776	99,6
Увеличение стоимости основных средств	09			02		795 00 00	213	310	6800	6776	99,6
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма	09			02		795 00 00	455		501	481	96,0
Приобретение услуг	09			02		795 00 00	455	220	501	481	96,0
Прочие услуги	09			02		795 00 00	455	226	501	481	96,0
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта	09			04					1721	1656	96,2
Руководство и управление в сфере установленных функций	09			04		001 00 00			721	690	95,7
Центральный аппарат	09			04		001 00 00	005		721	690	95,7
Оплата труда и начисления на оплату труда	09			04		001 00 00	005	210	685	682	99,6
Заработная плата	09			04		001 00 00	005	211	540	540	100,0
Прочие выплаты	09			04		001 00 00	005	212	6	3	50,0
Начисления на оплату труда	09			04		001 00 00	005	213	139	139	100,0
Приобретение услуг	09			04		001 00 00	005	220	31	6	19,4
Транспортные услуги	09			04		001 00 00	005	222	11	4	36,4
Прочие услуги	09			04		001 00 00	005	226	20	2	10,0
Прочие расходы	09			04		001 00 00	005	290	2
Поступление нефинансовых активов	09			04		001 00 00	005	300	3	2	66,7
Увеличение стоимости материальных запасов	09			04		001 00 00	005	340	3	2	66,7
Учебно-методические кабинеты, централизованные бyxгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты	09			04		452 00 00			1000	966	96,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	09			04		452 00 00	327		1000	966	96,6
Оплата труда и начисления на оплату труда	09			04		452 00 00	327	210	991	964	97,3
Заработная плата	09			04		452 00 00	327	211	786	786	100,0
Прочие выплаты	09			04		452 00 00	327	212	2	1	50,0
Начисления на оплату труда	09			04		452 00 00	327	213	203	177	87,2
Приобретение услуг	09			04		452 00 00	327	220	7	2	28.6
Транспортные услуги	09			04		452 00 00	327	222	2
Прочие услуги	09			04		452 00 00	327	226	5	2	40.0
Поступление нефинансовых активов	09			04		452 00 00	327	300	2
Увеличение стоимости материальных запасов	09			04		452 00 00	327	340	2
Социальная политика	10								6878	3742	54,4
Социальное обеспечение населения	10			03					4937	1919	38,9
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей"	10			03		1042000			1468	405	27,6
Предоставление субсидий молодым семьям для приобретения жилья	10			03		1042000	661		1468	405	27,6
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям	10			03		1042000	661	240	1468	405	27,6
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным организациям	10			03		1042000	661	241	1468	405	27.с
Региональные целевые программы	10			03		522 00 00			2561	743	29,0
Мероприятия в области социальной политики	10			03		522 00 00	482		2561	743	29,0
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям	10			03		522 00 00	482	240	2561	743	29.0
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным организациям	10			03		522 01 00	482	241	2561	743	29,0
Целевые программы муниципальных образований	10			03		795 00 00			908	771	84,9
Мероприятия в области социальной политики	10			03		795 00 00	482		301	164	54,5
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям	10			03		795 00 00	482	240	301	164	54,5
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным организациям	10			03		795 01 00	482	241	301	164	54,5
Предоставление субсидий молодым семьям для приобретения жилья	10			03		795 00 00	661		607	607	100,0
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным организациям	10			03		795 00 00	661	241	607	607	100,0
Борьба с беспризорностью, опека, попечительство	10			04					70	25	35,7
Целевые программы муниципальных образований	10			04		795 00 00			70	25	35,7
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних	10			04		795 00 00	481		70	25	35,7
Приобретение услуг	10			04		795 00 00	481	220	10
Транспортные услуги	10			04		795 00 00	481	222	2
Прочие услуги		10			04	795 00 00	481	226	8
Прочие расходы		10			04	795 00 00	481	290	2
Поступление нефинансовых активов		10			04	795 00 00	481	300	58	25	43.1
Увеличение стоимости основных средств		10			04	795 00 00	481	310	18
Увеличение стоимости материальных запасов		10			04	795 00 00	481	340	40	25	62,5
Другие вопросы в области социальной политики		10			06				1871	1798	96,1
Целевые программы муниципальных образований		10			06	795 00 00			1871	1798	96,1
Мероприятия в области социальной политики		10			06	795 00 00	482		1871	1798	96,1
Прочие услуги		10			06	795 00 00	482	226	396	391	98,7
Пособия по социальной помощи населению		10			06	795 00 00	482	262	1475	1407	95,4

Мэр городского округа

А.В.Трухин