Приложение N 1. Отчет о выполнении Комплексной программы строительства жилья, объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры в г.Иркутске на 2008 - 2012 гг. в 2011 г.

Приложение N 1

к Решению Думы г.Иркутска

от 1 марта 2012 г. N 005-20-310487/2

Отчет
о выполнении Комплексной программы строительства жилья,
объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры в г.Иркутске
на 2008 - 2012 гг. в 2011 г.

В целях организации исполнения Комплексной программы строительства жилья, объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры в г.Иркутске на 2008 - 2012 гг., утвержденной решением Думы города Иркутска от 02.06.2008 N 004-20-500810/8, в редакции решения Думы города Иркутска от 27.01.2012 N 005-20-300477/2 (далее - Программа), был разработан План мероприятий по реализации Программы на 2011 год, утвержденный постановлением администрации города Иркутска от 24.12.2010 N 031-06-3193/10, в редакции постановления администрации города Иркутска от 26.12.2011 N 031-06-3006/11 (далее - План). Программой предусматривалось выполнение мероприятий по обеспечению строительства объектов жилищного назначения, строительству и реконструкции объектов инженерной и социальной инфраструктур, а также выполнение проектно-сметной документации на указанные виды работ.

I. Оценка результатов реализации Программы в 2011 году

Планом на 2011 год было предусмотрено 2 256 443,0 тыс. руб., в том числе:

1) На реализацию подпрограммы "Комплексное жилищное строительство в г.Иркутске" - 38 750,0 тыс. руб. на предоставление социальных выплат из бюджета города Иркутска на частичную оплату первоначального взноса и компенсацию процентных ставок по полученным кредитам и займам на жилищное строительство в соответствии с Положением о порядке предоставления социальных выплат на частичную оплату первоначального взноса на строительство жилья, утвержденным решением Думы города Иркутска от 29.05.2006 N 004-20-250344/6, и Положением о порядке и условиях предоставления компенсации процентных ставок по кредитам и займам, полученным гражданами для строительства жилья, утвержденным решением городской Думы г.Иркутска от 01.12.2003 N 409-33гД(3).

ГАРАНТ:

По-видимому, в предыдущем абзаце допущена опечатка. Дату "от 01.12.2003" следует читать как "от 05.12.2003"

2) На реализацию подпрограммы "Развитие инженерной инфраструктуры г.Иркутска" предусматривалось 1 204 945,6 тыс. руб., в том числе:

- средства бюджета города Иркутска - 484 645,60 тыс. руб.;

- субсидии из областного бюджета за счет средств федерального бюджета в размере 720 300,0 тыс. руб. на софинансирование строительства объекта "Берегоукрепление и благоустройство набережной р. Ангара от старого Ангарского моста до р. Ушаковка в г.Иркутске. 1 и 2 очередь строительства с выделением 1 этапа от мемориала "Вечный огонь" до устья р. Ушаковка", предоставленные в соответствии с соглашением от 30.12.2010 N 59-57-186/10 о предоставлении в 2010 году субсидий из бюджета Иркутской области бюджету города Иркутска на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности, не включенных в федеральные целевые программы, бюджетные инвестиции в которые осуществляются из местных бюджетов, и соглашением от 29.06.2011 N 59-57-65/11 (дополнительное соглашение N 59-57-165/11 от 22.09.2011) о предоставлении в 2011 году субсидий из бюджета Иркутской области бюджету города Иркутска на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности, не включенных в федеральные целевые программы, бюджетные инвестиции в которые осуществляются из местных бюджетов;

3) На реализацию подпрограммы "Развитие социальной инфраструктуры г.Иркутска" предусматривалось 1 012 747,40 тыс. руб., в том числе:

- средства бюджета города Иркутска - 783 220,40 тыс. руб.;

- субсидия из областного бюджета в размере 70 527,0 тыс. руб. на софинансирование строительства объекта "Детский сад в 5 очереди строительства 7 м-на Ново-Ленино", предоставленная в соответствии с соглашением от 31.03.2011 N 59-57-9/11;

- субсидия из областного бюджета за счет средств федерального бюджета в размере 159 000,0 тыс. руб. на софинансирование строительства объекта "Модульный бассейн на территории дворца спорта "Юность" по пер. Кооперативный в Правобережном округе г.Иркутска" в соответствии с соглашением от 03.08.2011 N 59-57-96/11 о предоставлении субсидии в 2011 году из бюджета Иркутской области бюджету города Иркутска на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности.

Для достижения результатов Программы была проведена следующая работа:

1) В целях реализации государственной политики строительства жилья, доступного для всех категорий граждан, независимо от уровня их доходов, в соответствии с Положением о порядке предоставления социальных выплат на частичную оплату первоначального взноса на строительство жилья, утвержденным решением Думы города Иркутска от 29.05.2006 N 004-20-250344/6, по состоянию на 1 января 2012 года из бюджета города Иркутска предоставлены 67 социальных выплат на частичную оплату первоначального взноса на строительство жилья.

2) В целях выполнения задачи по обеспечению сбалансированного развития новых и ранее застроенных территорий путем организации территориального планирования и проведения эффективной градостроительной политики в рамках реализации Программы в 2011 году велось строительство и реконструкция объектов инженерной и социальной инфраструктуры с учетом потребности жителей города Иркутска.

В отчетном году завершено строительство 8 объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры и проведена реконструкция ограждений 17 детских садов.

Для реализации Программы в 2011 году было направлено финансирование в размере 2 165 101,1 тыс. руб., что составляет 96% от плана финансирования за счет всех уровней бюджета.

II. Информация о выполнении программных мероприятий

В 2011 году предоставлены социальные выплаты из бюджета города Иркутска на частичную оплату первоначального взноса на строительство жилья 67 гражданам в сумме 36 529,5 тыс. руб. Затраты по ранее принятым обязательствам на компенсацию части процентных ставок по полученным гражданами в 2004 - 2006 г.г. кредитам на строительство жилья составили 2 220,5 тыс. руб.

В отчетном году закончены строительством 19 объектов социальной сферы, по которым оформлены разрешения на ввод в эксплуатацию, акты приемки выполненных работ по законченным строительством объектам, распоряжения КУМИиПР о закреплении имущества в муниципальной казне, в том числе:

1. Модульный бассейн на территории дворца спорта "Юность" по пер. Кооперативный в Правобережном округе г.Иркутска.

2. Устройство "Мини-парка" в комплексе "Декабристы в Иркутске" по ул. Д. Событий и ул. Ф. Энгельса.

3. Реконструкция ограждений детских садов - 17 объектов:

- детский сад N 50 по ул. Шахтерская, 21-а;

- детский сад N 71 по ул. 4-ая Железнодорожная, 79-а;

- детский сад N 24 по ул. Желябова, 8;

- детский сад N 77 по б. Рябикова, 4-б;

- детский сад N 138 по ул. Советская, 72-а;

- детский сад N 79 по ул. Розы Люксембург, 341-а;

- детский сад N 136 по ул. Депутатская, 71;

- детский сад N 164 в м-не Университетский, 18;

- детский сад N 145 по ул. Мира, 64;

- детский сад N 37 по ул. Гоголя, 69;

- детский сад N 156 в м-не Топкинский, 32;

- детский сад N 96 по б. Рябикова, 46;

- детский сад N 128 по б. Постышева, 25-а;

- детский сад N 80 по ул. Николаева, 8-а;

- детский сад N 75 по ул. Розы Люксембург, 301;

- детский сад "Сказка" в м-не Топкинский, 22;

- детский сад N 90 по ул. Шпачека, 16.

Кроме того, в 2011 году было получено разрешение на ввод в эксплуатацию объектов, завершенных строительством в 2010 году:

1. Реконструкция и реставрация школы N 72, с пристроем спортивного зала по ул. Рабочая.

2. Детский сад по ул. Горького в Правобережном округе. Внеплощадочные сети.

3. Пристрой к ДОУ N 63 по ул. Лопатина, 47. Внеплощадочные сети.

4. Пристрой поликлиники МУЗ МСЧ ИАПО г.Иркутска по ул. Новаторов, 5

5. Пристрой к театру народной драмы по ул. Мухиной, 13-а.

Завершены строительно-монтажные работы и подписаны акты об окончании строительства по 6 объектам инженерной инфраструктуры:

1) Перекладка внеплощадочных сетей водопровода Д-150 от дома 101 до дома 112 в м-не Университетский.

2) Перекладка внеплощадочных сетей канализации Д-300 на Д-600 в м-не Университетский.

3) Аллея ветеранов в комплексе благоустройства памятника маршалу Г.К.Жукову.

4) Магистральные и внутриплощадочные сети 4 и 5 пускового комплекса 5 очереди 7 м-на Ново-Ленино в г.Иркутске.

5) Самотечный коллектор по б. Гагарина до КНС-11А. КНС-11А с напорным трубопроводом.

6) Берегоукрепление набережной р. Ангара от старого Ангарского моста до р. Ушаковка. 1 этап от мемориала "Вечный огонь" до устья р. Ушаковка.

Выполнены проектно-изыскательские работы по 15 объектам:

1. Здание спортзала модульного типа для школы N 64 по ул. Гидростроителей, 6 в Свердловском районе г.Иркутска.

2. Здание модульного типа столовой и актового зала для школы N 26 по ул. Советской в Октябрьском районе г.Иркутска.

3. Начальная школа МОУ СОШ N 66 по ул. Ленская, 2-а в г.Иркутске.

4. Здание спортзала модульного типа школы N 29 по ул.Днепропетровская, 2 в Ленинском районе г.Иркутска.

5. Здание спортзала модульного типа школы МОУ СОШ N 68 по пер. 12 Советский, 4 в Ленинском районе г.Иркутска.

6. Здание спортзала модульного типа школы N 43 по ул. Авиастроителей, 30 в г.Иркутске-2.

7. Детский сад на 220 мест в м-не Юбилейный.

8. Детский сад на 220 мест в г.Иркутске-II по ул. Новаторов.

9. Резервное теплоснабжение комплекса ГБК N 10 и подстанции скорой помощи на б-ре Рябикова Свердловского района г.Иркутска.

10. Подстанция скорой помощи с количеством выездов 50 тыс. в год, травматологический пункт на 210 тыс. человек на б. Рябикова Свердловского района г.Иркутска.

11. Строительство детских спортивных площадок - 5 хоккейных кортов.

III. Сведения о причинах невыполнения мероприятий

Фактическое финансирование мероприятий в рамках исполнения Программы составило 2 165 101,1 тыс. руб., или 96% от плана. В таблице N 1 приведено отклонение от плана финансирования в разрезе подпрограмм.

Таблица N 1

Строительное мероприятие	План финансирования	Фактическое финансирование	Отклонение от плана финансирования	Процент освоения
Всего по программе	2 256 443,00	2 165 101,10	-91 341,90	96%
федеральный бюджет	879 300,00	875 473,60	- 3 826,40	99,6%
областной бюджет	70 527,00	55 848,70	-14 678,30	79,2%
бюджет г.Иркутска	1 306 616,00	1 233 778,8	-72 837,20	94,4%
Комплексное жилищное строительство в г.Иркутске	38 750,00	38 750,00	-	100%
бюджет г.Иркутска	38 750,00	38 750,00	-	100%
Развитие инженерной инфраструктуры г.Иркутска	1 204 945,60	1 189 776,70	-15 168,90	98,7%
федеральный бюджет	720 300,00	720 300,00	-	100%
бюджет г.Иркутска	484 645,60	469 476,70	-15 168,90	96,9%
Развитие социальной инфраструктуры г.Иркутска	1 012 747,40	936 574,40	-76 173,00	92,5%
федеральный бюджет	159 000,00	155 173,60	- 3 826,40	97,6%
областной бюджет	70 527,00	55 848,70	-14 678,30	79,2%
бюджет г.Иркутска	783 220,40	725 552,10	-57 668,30	92,6%

Недоисполнение бюджетных средств по Программе в 2011 году произошло по следующим причинам:

1. Экономия, полученная в результате проверки смет, проведения торгов, по предъявленным счетам за услуги - 6 617,8 тыс. руб., в том числе по объектам:

1) детский сад в 5 очереди строительства 7 м-на Ново-Ленино - 1 810,3 тыс. руб. (поставка оборудования);

2) реконструкция ограждений детских садов - 86,3 тыс. руб. (выполнение строительно-монтажных работ);

3) детский сад по ул. Севастопольской - 14,1 тыс. руб. (уточнилась стоимость оказываемых услуг по метрологии и радиологии);

4) детский сад по ул. Р. Люксембург - 14,1 тыс. руб. (уточнилась стоимость оказываемых услуг по метрологии и радиологии);

5) реставрация и реконструкция памятников истории и культуры комплекса "Декабристы в Иркутске" по ул. Д. Событий и ул. Ф. Энгельса - 17,7 тыс. руб. (выполнение строительно-монтажных работ);

6) модульный бассейн на территории дворца спорта "Юность" по пер. Кооперативный в Правобережном округе г.Иркутска - 4 660,2 тыс. руб. (поставка оборудования).

7) иные объекты - 15,1 тыс. руб.

2. Экономия по законченным строительством объектам исходя из фактических затрат заказчика - 373,7 тыс. руб., в том числе по объектам:

1) магистральные и внутриплощадочные сети по 4 и 5 пускового комплекса 5 очереди 7 м-на Ново-Ленино в г.Иркутске - 129,0 тыс. руб.;

2) самотечный коллектор по б. Гагарина до КНС-11А. КНС-11А с напорными трубопроводами - 22,8 тыс. руб.;

3) берегоукрепление и благоустройство набережной р. Ангара от старого Ангарского моста до р. Ушаковка в г.Иркутске. 1 и 2 очередь строительства с выделением 1 этапа от мемориала "Вечный огонь" до устья р. Ушаковка - 101,0 тыс. руб.;

4) аллея ветеранов в комплексе благоустройства памятника маршалу Г.К.Жукову - 8,6 тыс. руб.;

5) реставрация и реконструкция памятников истории и культуры комплекса "Декабристы в Иркутске" по ул. Д. Событий и ул. Ф. Энгельса - 112,3 тыс. руб.;

3. Не оплачены работы по муниципальным контрактам ввиду невыполнения обязательств подрядными организациями - 51 640,3 тыс. руб., в том числе по объектам:

1) водовод Д-700 от виадука до м-на Синюшина Гора - 169,0 тыс. руб. (потребовалась корректировка проектно-сметной документации, в соответствии с требованиями МУП ПУ ВКХ);

2) самотечный коллектор по ул. Поленова до КНС-20А. Напорный трубопровод от КНС-20А до КОС правого берега, Д-1000 - 6 755,0 тыс. руб. (в связи с судебным разбирательством по иску жителей пер. Литейный, были приостановлены строительно-монтажные работы);

3) школа N 23 по ул. 1-ая Советская, 172 в Октябрьском районе г.Иркутска - 1 322,6 тыс. руб. (в установленный срок поставщиком поставлено некомплектное вентиляционное оборудование);

4) детский сад в 5 очереди строительства 7 м-на Ново-Ленино - 5 780,0 тыс. руб. (нарушение подрядчиком графика выполнения строительно-монтажных работ (претензия предъявлена));

5) детский сад в предместье Рабочее, ул. Писарева - 20,0 тыс. руб. (не произведена оплата за услуги по авторскому надзору в связи с замечаниями главного инженера проекта);

6) комплекс городской Ивано-Матренинской детской клинической больницы г.Иркутска. Операционный блок. Внеплощадочные сети водопровода - 34 493,1 тыс. руб. (поставщиками нарушены сроки поставки оборудования по 4 муниципальным контрактам);

7) реставрация и реконструкция памятников истории и культуры комплекса "Декабристы в Иркутске" по ул. Д. Событий и ул. Ф. Энгельса - 86,0 тыс. руб. (подрядчиком не выполнены работы по разработке дизайн-проекта "Символ Дружбы" для мини-парка);

8) модульный бассейн на территории дворца спорта "Юность" по пер. Кооперативный в Правобережном округе г.Иркутска - 3 014,6 тыс. руб. (нарушены сроки поставки оборудования и не выполнены пусконаладочные работы по двум муниципальным контрактам).

4. Не произведена оплата Агентству государственной экспертизы проектной документации (не выдано заключения) - 920,4 тыс. руб. в том числе по объектам:

1) детский сад по ул. Байкальская в Октябрьском районе - 478,0 тыс. руб.;

2) подстанция скорой помощи с количеством выездов 50 тыс. в год, травматологический пункт на 210 тыс. человек на б. Рябикова Свердловского района г.Иркутска - 231,7 тыс. руб.;

3) крытый бассейн по пер. 18-й Советский в Ленинском районе г.Иркутска - 210,7 тыс. руб.

5. Не оплачено 20% стоимости выполненных проектных работ согласно условиям муниципальных контрактов из-за отсутствия положительного заключения экспертизы - 2 171,0 тыс. руб., в том числе по объектам:

1) реконструкция существующих и строительство новых гаражей МУЗ по ул. Омулевского, 44 в г.Иркутске - 246,1 тыс. руб.;

2) детская поликлиника на 350 посещений МУЗ "Городская клиническая больница N 8" в Ленинском районе - 899,7 тыс. руб.;

3) подстанция скорой помощи с количеством выездов 50 тыс. в год, травматологический пункт на 210 тыс. человек на б. Рябикова Свердловского района г.Иркутска - 663,0 тыс. руб.;

4) крытый бассейн, пер. 18-й Советский в Ленинском районе г.Иркутска - 362,2 тыс. руб.

6. Невыполнение плана в результате отсутствия строительной готовности объекта или отсутствия площадки - 8 900,3 тыс. руб., в том числе по объектам:

1) самотечный коллектор по ул. Поленова до КНС-20А. Напорный трубопровод от КНС-20А до КОС правого берега, Д-1000 - 50,0 тыс. руб. (технические паспорта);

2) берегоукрепление и благоустройство набережной р. Ангара от старого Ангарского моста до р. Ушаковка в г.Иркутске. 1 и 2 очередь строительства с выделением 1 этапа от мемориала "Вечный огонь" до устья р. Ушаковка - 105,3 тыс. руб. (кадастровые паспорта);

3) регенерация исторической застройки квартала N 130 (в границах улиц 3-го Июля, Седова, Кожова) в г.Иркутске, 1 этап строительства, благоустройство - 1 539,3 тыс. руб. (площадка под благоустройство не была готова в связи с невыполнением строительно-монтажных работ организациями, осуществляющими застройку 130 квартала);

4) детский сад в 5 очереди строительства 7 м-на Ново-Ленино - 7 205,7 тыс. руб. (из-за отсутствия строительной готовности объекта нарушены сроки поставки оборудования по 17 договорам и муниципальным контрактам);

7. Невыполнение плана в результате позднего проведения торгов, проведения повторных торгов, отмены торгов, расторжения муниципальных контрактов - 14 369,2 тыс. руб., в том числе по объектам:

1) КНС с самотечным коллектором и напорным трубопроводом по ул. М. Ульяновой в г.Иркутске - 10,0 тыс. руб. (позднее заключение муниципального контракта от 27.12.11);

2) регенерация исторической застройки квартала N 130 (в границах улиц 3-го Июля, Седова, Кожова) в г.Иркутске - 60,0 тыс. руб. (расторгнут муниципальный контракт на осуществление авторского надзора);

3) комплекс городской Ивано-Матренинской детской клинической больницы г.Иркутска. Операционный блок. Внеплощадочные сети водопровода - 14 069,2 тыс. руб. (не состоялись торги на выполнение строительно-монтажных работ по внеплощадочным сетям водопровода);

4) спортивный комплекс "Вымпел" по ул. Трудовая, 115 А в г.Иркутске - 10,0 тыс. руб. (не размещался муниципальный заказ на выполнение строительно-монтажных работ в связи с поздним получением положительного заключения государственной экспертизы 30.12.11);

5) строительство детских спортивных площадок, Свердловский район - 220,0 тыс. руб. (расторгнут муниципальный контракт).

8. Прочие причины - 6 349,2 тыс. руб.:

1) модуль спортивного зала к МОУ СОШ N 63 по ул. Терешковой, 63 - 50,0 тыс. руб.;

2) строительство детских спортивных площадок - 80,3 тыс. руб.;

3) "Берегоукрепление и благоустройство набережной р. Ангара от старого Ангарского моста до р. Ушаковка в г.Иркутске. 1 и 2 очередь строительства с выделением 1 этапа от мемориала "Вечный огонь" до устья р. Ушаковка" - 6 218,9 тыс. руб. (работы были приостановлены в связи с необходимостью внести изменения в границы земельного участка, т. к. часть земельного участка под благоустройство выделена торговому центру "Фортуна").

IV. Сведения о наличии, объемах и состоянии незавершенного строительства

По состоянию на 1 января 2012 года в незавершенном строительстве числятся выполненные работы и затраты по 96 объектам, из них на стадии строительства - 36 объектов, на стадии проектирования - 60 объектов. Из 96 объектов незавершенных строительством, в план мероприятий по реализации Программы на 2012 год включены 34 объекта, в том числе 13 объектов по переходящим муниципальным контрактам:

Объекты на стадии строительства:

1) водопровод Д-700 от виадука до м-на Синюшина гора;

2) КНС с самотечным коллектором и напорным трубопроводом по ул. М.Ульяновой в г.Иркутске;

3) берегоукрепление и благоустройство набережной р. Ангара от старого Ангарского моста до р. Ушаковка в г.Иркутске. 1 и 2 очередь строительства с выделением 1 этапа от мемориала "Вечный огонь" до устья р. Ушаковка, в т.ч. благоустройство;

4) автомобильный мост через р. Ушаковка по ул. Вилюйской;

5) регенерация исторической застройки квартала N 130 (в границах улиц 3-го Июля, Седова, Кожова) в г.Иркутске, 1 этап строительства, благоустройство;

6) школа N 23 по ул. 1-ая Советская, 172 в Октябрьском районе г.Иркутска;

7) реконструкция лицея N 3 по ул. Тимирязева, 14 в г.Иркутске;

8) комплекс городской Ивано-Матренинской детской клинической больницы г.Иркутска. Операционный блок. Внеплощадочные сети электроснабжения, внеплощадочные сети водопровода;

9) пристрой к родильному дому и реконструкция существующего здания МУЗ по ул. Сурикова в г.Иркутске (1 очередь). Пристрой к родильному дому.

Объекты на стадии проекта:

1) коллектор ливневой канализации по ул. 30 Дивизии с очистными сооружениями глубокой очистки в м-не Нижняя Лисиха, Д-1500;

2) Пристрой эллинга на 5 единиц плавсредств на территории МУ "Аварийно-спасательная служба г.Иркутска" на о. Юность;

3) Детская поликлиника МУЗ "Городская клиническая больница N 9" по ул. Радищева, 5 в г.Иркутске;

4) Реставрация и реконструкция памятников истории и культуры комплекса "Декабристы в Иркутске" по ул. Д. Событий и ул. Ф. Энгельса.

Также 10 объектов, незавершенных строительством, включены в план мероприятий по реализации долгосрочной целевой программы "Строительство дошкольных образовательных учреждений в г.Иркутске на 2012 - 2015 г.г." на 2012 год, в том числе 2 объекта по переходящим муниципальным контрактам:

1) МДОУ детский сад N 95 по ул. Мичурина, 8 в Ленинском районе г.Иркутска;

2) дет. сад в предместье Рабочее, ул. Писарева.

V. Социально-экономический эффект реализации Программы

В процессе реализации Программы достигнуты следующие социально-экономические показатели:

- улучшены условия проживания граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, за счет предоставления социальных выплат из бюджета г.Иркутска на частичную оплату первоначального взноса и компенсацию процентных ставок по полученным кредитам и займам на жилищное строительство;

- созданы условия для увеличения количества вводимых в эксплуатацию объектов жилищного и социального назначения, в том числе за счет увеличения мощности соответствующих инженерных систем и снижения их износа. Также наблюдается улучшение экологической ситуации в городе за счет внедрения и расширения использования современных технологий на объектах инженерной инфраструктуры;

- за счет реконструкции действующих объектов социальной сферы повышено качество образовательных услуг и услуг, оказываемых в сфере здравоохранения.

VI. Оценка эффективности реализации Программы

Таблица N 2

Сведения о достижении целевых показателей программы

N п/п	Наименование мероприятия	Планируемый объем финансирования, тыс. руб.	Фактический объем финансирования, тыс. руб.	Отклонение, %
1	2	3	4	5
1.	Объем финансирования тыс. руб.	4 109 556,70	3 609 658,70	-12,16
	2009 год	784 640,70	778 558,60	-0,78
	2010 год	1 068 473,00	665 999,00	-37,67
	2011 год	2 256 443,00	2 165 101,10	-4,05
2.	Целевые показатели результатов деятельности
2.1	Ввод общей площади жилья
	2009 год	406,95	381,46	-6,27
	2010 год	420,00	340,00	-19,05
	2011 год	350,00	427,20	22,06
	Итого	1 176,95	1 148,66	-2,40
2.2.	ввод новых, реконструкция существующих общеобразовательных школ
	2009 год	0	1	100,00
	2010 год	1	2	100,00
	2011 год	4	0	-100,00
	Итого	5	3	-40,00
2.3.	ввод мест в дневных общеобразовательных школах
	2009 год	0	0	0
	2010 год	0	0	0
	2011 год	0	850	-100
	Итого	0	850	-100
2.4.	ввод новых, реконструкция существующих учреждений дошкольного образования
	2009 год	0	0	0
	2010 год	3	2	-33,33
	2011 год	5	0	-100,00
	Итого	8	2	-75,00
2.5.	ввод мест в учреждениях дошкольного образования
	2009 год	0	0	0
	2010 год	110	0	-100,00
	2011 год	620	0	-100,00
	Итого	730	0	-100,00
2.6.	ввод новых, реконструкция существующих объектов учреждений здравоохранения
	2009 год	1	0	-100,00
	2010 год	3	0	-100,00
	2011 год	2	1	-50,00
	Итого	6	1	-83,33
2.7.	ввод новых, реконструкция существующих учреждений физической культуры
	2009 год	0	0	0
	2010 год	0	0	0
	2011 год	3	1	-66,67
	Итого	3	1	-66,67
2.8.	ввод новых, реконструкция существующих учреждений культуры, кинематографии и средств массовой информации
	2009 год	1	1	0,00
	2010 год	3	1	-66,67
	2011 год	2	2	0,00
	Итого	6	4	-33,33

Таблица N 3

Оценка степени достижения целевых показателей

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Плановое значение	Фактическое значение	Отклонение
					+/-	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Ввод общей площади жилья	тыс. кв.м	350	427,2	77,2	22
2	Ввод новых, реконструкция существующих общеобразовательных школ	объектов	4	0	-4	-100
	Ввод мест в дневных общеобразовательных школах	мест	850	0	-850	-100
3	Ввод новых, реконструкция существующих учреждений дошкольного образования	объектов	5	0	-5	-100
	Ввод мест в учреждениях дошкольного образования	мест	620	0	-620	-100
4	Ввод новых, реконструкция существующих объектов учреждений здравоохранения	объектов	2	1	-1	-50
5	Ввод новых, реконструкция существующих учреждений физической культуры	объектов	3	1	-2	-67
6	Ввод новых, реконструкция существующих учреждений культуры, кинематографии и средств массовой информации	объектов	2	2	0	0

Таблица N 4

Оценка расходов, направленных на достижение целевых показателей

N	Наименование целевого показателя	Наименование мероприятия	Источник финансирования	Объем финансирования, тыс. руб.
				плановое значение	Фактическое значение	отклонение
						тыс. руб., +/-	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ввод общей площади жилья
2	Ввод новых, реконструкция существующих общеобразовательных школ	строительство общеобразовательных учреждений	бюджет города Иркутска	196 750,80	195 376,50	- 1 374,30	-1
	Ввод мест в дневных общеобразовательных школах
3	Ввод новых, реконструкция существующих учреждений дошкольного образования	строительство дошкольных образовательных учреждений	Всего: в т. ч.	177 343,50	161 923,10	- 15 420,40	-9
			областной бюджет	70 527,00	55 848,70	- 14 678,30	-21
	Ввод мест в учреждениях дошкольного образования		бюджет города Иркутска	106 816,50	106 074,40	- 742,10	-1
4	Ввод новых, реконструкция существующих объектов учреждений здравоохранения	строительство учреждений здравоохранения	бюджет города Иркутска	446 602,00	395 998,20	- 50 603,80	-11
5	Ввод новых, реконструкция существующих учреждений физической культуры	строительство учреждений физической культуры и спорта	Всего: в т. ч.	173 718,90	165 160,60	- 8 558,30	-5
			федерал. бюджет	159 000,00	155 173,60	- 3 826,40	-2
			бюджет города Иркутска	14 718,90	9 987,00	- 4 731,90	-32
6	Ввод новых, реконструкция существующих учреждений культуры, кинематографии и средств массовой информации	строительство учреждений культуры, кинематографии и средств массовой информации	бюджет города Иркутска	18 332,20	18 116,00	- 216,20	-1

Таблица N 5

Оценка состояния целевых показателей

Состояние целевого показателя		Оценка состояния целевого показателя
		увеличение объема расходования денежных средств			сохранение объема расходования денежных средств	снижение объема расходования денежных средств
		от 0 до 5%	от 5 до 10%	более 10%		от 0 до 5%	от 5 до 10%	более 10%
рост (улучшение) значения показателя	от 0 до 5%	0,8	0,7	0,6	1,8	2,6	2,7	2,8
	от 5 до 10%	0,9	0,8	0,7	1,9	2,7	2,8	2,9
	более 10%	1	0,9	0,8	2	2,8	2,9	3
сохранение значения показателя		0,3	0,2	0,1	1	1,8 (6)	1,9	2
снижение (ухудшение) значения показателя	от 0 до 5%	0,1			0,3	0,8	0,9	1
	от 5 до 10%				0,2	0,7	0,8	0,9
	более 10%				0,1	0,6 (2)	0,7, (3), (5)	0,8 (4)

(2) - ввод новых, реконструкция существующих общеобразовательных школ, ввод мест в дневных общеобразовательных школах;

(3) - ввод новых, реконструкция существующих учреждений дошкольного образования, ввод мест в учреждениях дошкольного образования;

(4) - ввод новых, реконструкция существующих объектов учреждений здравоохранения;

(5) - ввод новых, реконструкция существующих учреждений физической культуры;

(6) - ввод новых, реконструкция существующих учреждений культуры, кинематографии и средств массовой информации.

На основании полученных оценок состояния целевых показателей был выведен индекс эффективности Программы, который равен 0,84. Таким образом, реализацию Программы в 2011 г. в части развития социальной инфраструктуры можно считать недостаточно эффективной - значения целевых показателей достигнуты частично, при сохранении запланированного объема расходования денежных средств.

Список использованных сокращений:

КОС - канализационно-очистное сооружение;

КНС - канализационная насосная станция;

МОУ - муниципальное общеобразовательное учреждение;

СОШ - средняя общеобразовательная школа;

ДОУ - дошкольное образовательное учреждение;

МУЗ - муниципальное учреждение здравоохранения;

МСЧ - медико-санитарная часть;

ИАПО - Иркутское авиационно-производственное объединение;

КУМИиПР - комитет по управлению муниципальным имуществом и потребительскому рынку администрации города Иркутска;

МУ - муниципальное учреждение;

МУП ПУ ВКХ - муниципальное унитарное предприятие "Производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства" г.Иркутска.

Заместитель мэра - председатель комитета по градостроительной политике администрации г.Иркутска

Е.Г.Девочкин

Начальник инженерно-строительного управления комитета по градостроительной политике администрации г.Иркутска

Д.О.Сайдулин

Начальник отдела бухгалтерского учета и финансово-экономической деятельности инженерно-строительного управления комитета по градостроительной политике администрации г.Иркутска

О.Ю.Старкова