Приложение N 1

Приложение N 1

к Отчету о выполнении целевой программы

"Переселение граждан из аварийного жилищного фонда

в г.Иркутске на 2004 - 2012 гг." в 2011 г.

Таблица N 1

Оценка степени достижения целевых показателей

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Плановое значение	Фактическое значение	Отклонение
					+/-	%
1	2	3	4	5	6	7
1	количество граждан, переселенных из многоквартирных домов жилищного фонда г.Иркутска, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу, существующего в настоящее время, с учетом аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2007 года, в благоустроенные жилые помещения, отвечающие установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства	человек	140	430	+290	+207,1
2	объем ликвидированного жилищного фонда г.Иркутска, расположенного в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу, существующего в настоящее время, с учетом аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2007 года	кв. м	15 000	13 463,8	-1 536,2	-10,2

Таблица N 2

Оценка расходов, направленных на достижение целевых показателей

N п/п	Наименование целевого показателя	Наименование мероприятия	Источник финансирования	Объем финансирования, тыс. руб.
				плановое значение	фактическое значение	отклонение
						тыс. руб., +/-	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	количество граждан, переселенных из многоквартирных домов жилищного фонда г.Иркутска, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу, существующего в настоящее время, с учетом аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2007 года, в благоустроенные жилые помещения, отвечающие установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства	участие в долевом строительстве (приобретение жилья на первичном рынке), приобретение квартир на вторичном рынке, строительство жилья за счет средств бюджета г.Иркутска	Бюджет г.Иркутска, областной бюджет	140 730,6	55 758,9	-84 971,7	-60,4
		проведение инженерно-технического обследования в целях установления принадлежности многоквартирных домов к категории аварийных и подлежащих сносу	Бюджет г.Иркутска	542,9	542,9	0	0
		Итого:		141 273,5	56 301,8	-84 971,7	-60,4
2	объем ликвидированного жилищного фонда г.Иркутска, расположенного в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу, существующего в настоящее время, с учетом аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2007 года	ликвидация расселенных за счет средств, предусмотренных на реализацию Программы, многоквартирных домов жилищного фонда г.Иркутска, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу	Бюджет г.Иркутска	3 993,1	3 993,0	-0,1	-0,003
		Итого:		3 993,1	3 993,0	-0,1	-0,003

Таблица N 3

Оценка состояния целевых показателей

Наименование целевого показателя	Состояние целевого показателя		Оценка состояния целевого показателя
			увеличение объема расходования денежных средств					сохранение объема расходования денежных средств	снижение объема расходования денежных средств
			от 0 до 5%		от 5 до 10%		более 10%		от 0 до 5%	от 5 до 10%	более 10%
количество граждан, переселенных из многоквартирных домов жилищного фонда г.Иркутска, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу, существующего в настоящее время, с учетом аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2007 года, в благоустроенные жилые помещения, отвечающие установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства	рост (улучшение) значения показателя	от 0 до 5%	0,8		0,7		0,6	1,8	2,6	2,7	2,8
		от 5 до 10%	0,9		0,8		0,7	1,9	2,7	2,8	2,9
		более 10%	1		0,9		0,8	2	2,8	2,9	3
	сохранение значения показателя		0,3		0,2		0,1	1	1,8	1,9	2
	снижение (ухудшение) значения показателя	от 0 до 5%	0,1					0,3	0,8	0,9	1
		от 5 до 10%						0,2	0,7	0,8	0,9
		более 10%						0,1	0,6	0,7	0,8
объем ликвидированного жилищного фонда г.Иркутска, расположенного в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу, существующего в настоящее время, с учетом аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2007 года	рост (улучшение) значения показателя	от 0 до 5%	0,8	0,7		0,6		1,8	2,6	2,7	2,8
		от 5 до 10%	0,9	0,8		0,7		1,9	2,7	2,8	2,9
		более 10%	1	0,9		0,8		2	2,8	2,9	3
	сохранение значения показателя		0,3	0,2		0,1		1	1,8	1,9	2
	снижение (ухудшение) значения показателя	от 0 до 5%	0,1					0,3	0,8	0,9	1
		от 5 до 10%						0,2	0,7	0,8	0,9
		более 10%						0,1	0,6	0,7	0,8

Полученные оценки состояний целевых показателей применяются для расчета индекса эффективности реализации программы по следующей формуле:

Индекс эффективности реализации программы составляет 1,34 - реализация программы эффективна: достигнутые значения целевых показателей при сохранении запланированного объема расходования денежных средств.

Таблица N 4

Сведения о достижении целевых показателей Программы

N п/п		Планируемый объем	Фактический объем		Отклонение, %
1.	Объемы финансирования, тыс. руб., в том числе:	370 006,3	272 742,6		-26,29
	2009 год	106 358,0	99 250,3		- 6,68
	2010 год	118 381,7	113 197,5		-4,38
	2011 год	145 266,6	60 294,8		-58,49
2.	Целевые показатели результатов деятельности
2.1	количество граждан, переселенных из многоквартирных домов жилищного фонда г.Иркутска, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу, существующего в настоящее время, с учетом аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2007 года, в благоустроенные жилые помещения, отвечающие установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства
	до реализации программы	х	х	х
	2009 год	197	257	+30,46
	2010 год	68	188	+176,47
	2011 год	140	430	+207,14
	итого:	405	875	+116,05
2.2	объем ликвидированного жилищного фонда г.Иркутска, расположенного в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу, существующего в настоящее время, с учетом аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2007 года
	до реализации программы	х	х	х
	2009 год	3 530,4	1 575,8	-55,36
	2010 год	4 134,72	14 502,5	+250,75
	2011 год	15 000	13 463,8	-10,24
	итого:	22 665,12	29 542,1	+35,81