Приложение N 4. Оценка эффективности реализации Комплексной муниципальной целевой программы капитального ремонта объектов жилья и объектов муниципальной собственности г.Иркутска на 2009 - 2012 годы в 2011 году

Приложение N 4

к Отчету о выполнении

Комплексной муниципальной целевой программы

капитального ремонта объектов жилья и объектов

муниципальной собственности

г.Иркутска на 2009 - 2012 годы в 2011 году

Оценка
эффективности реализации Комплексной муниципальной целевой программы капитального ремонта объектов жилья
и объектов муниципальной собственности г.Иркутска на 2009 - 2012 годы в 2011 году

Таблица N 1

Оценка степени
достижения целевых показателей по подпрограмме 1
"Модернизация и восстановление наружных стеновых панелей крупнопанельных
жилых домов первых массовых серий в г.Иркутске"
Комплексной муниципальной целевой программы капитального ремонта объектов жилья
и объектов муниципальной собственности г.Иркутска на 2009 - 2012 годы в 2011 году

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Плановое значение	Фактическое значение	Отклонение
					+/-	%
1	Количество восстановленных крупнопанельных жилых домов первых массовых серий в г.Иркутске	объект	3	3	0	0,0

Таблица N 2

Оценка расходов,
направленных на достижение целевых показателей по подпрограмме 1
"Модернизация и восстановление наружных стеновых панелей крупнопанельных
жилых домов первых массовых серий в г.Иркутске"
Комплексной муниципальной целевой программы капитального ремонта объектов жилья
и объектов муниципальной собственности г.Иркутска на 2009 - 2012 годы в 2011 году

N п/п	Наименование целевого показателя	Наименование мероприятия	Источник финансирования	Объем финансирования, тыс. руб.
				плановое значение	фактическое значение	отклонение
						тыс. руб., +/-	%
1.	Количество восстановленных крупнопанельных жилых домов первых массовых серий в г.Иркутске	восстановление крупнопанельных жилых домов первых массовых серий	бюджет города Иркутска	27 799,0	25 060,1	-2 738,9	-9,9

Согласно Таблице N 7 оценка состояния целевого показателя подпрограммы 1 "Модернизация и восстановление наружных стеновых панелей крупнопанельных жилых домов первых массовых серий в г.Иркутске" Комплексной муниципальной целевой программы капитального ремонта объектов жилья и объектов муниципальной собственности г.Иркутска на 2009 - 2012 годы в 2011 году (далее - Подпрограмма 1) следующая:

количество восстановленных крупнопанельных жилых домов первых массовых серий = 1,9.

Индекс эффективности:

Реализация Подпрограммы 1 очень эффективна: достигнуты значения целевых показателей при снижении запланированного объема расходования денежных средств.

Таблица N 3

Оценка степени достижения
целевых показателей по подпрограмме 2
"Капитальный ремонт многоквартирных домов в г.Иркутске на 2011 год"
Комплексной муниципальной целевой программы
капитального ремонта объектов жилья и объектов муниципальной собственности
г.Иркутска на 2009 - 2012 годы в 2011 году

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Плановое значение	Фактическое значение	Отклонение
					+/-	%
1	Количество отремонтированных многоквартирных домов в г.Иркутске	объект	314	359	45	14,3

Таблица N 4

Оценка расходов,
направленных на достижение целевых показателей по подпрограмме 2
"Капитальный ремонт многоквартирных домов в г.Иркутске на 2011 год "
Комплексной муниципальной целевой программы
капитального ремонта объектов жилья и объектов муниципальной собственности
г.Иркутска на 2009 - 2012 годы в 2011 году

N п/п	Наименование целевого показателя	Наименование мероприятия	Источник финансирования	Объем финансирования, тыс. руб.
				плановое значение	фактическое значение	отклонение
						тыс. руб., +/-	%
1	Количество отремонтированных многоквартирных домов в г.Иркутске	ремонт многоквартирных домов	бюджет города Иркутска	190 506,0	181 043,3	-9 462,7	-5,0

Согласно Таблице N 7 оценка состояния целевого показателя подпрограммы 2 "Капитальный ремонт многоквартирных домов в г.Иркутске на 2011 год" Комплексной муниципальной целевой программы капитального ремонта объектов жилья и объектов муниципальной собственности г.Иркутска на 2009 - 2012 годы в 2011 году (далее - Подпрограмма 2) следующая:

количество отремонтированных многоквартирных домов = 2,8.

Индекс эффективности:

Реализация Подпрограммы 2 очень эффективна: достигнутые значения целевых показателей превысили запланированные при снижении запланированного объема расходования денежных средств.

Таблица N 5

Оценка степени достижения
целевых показателей по подпрограмме 3
"Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности г.Иркутска"
Комплексной муниципальной целевой программы
капитального ремонта объектов жилья и объектов муниципальной собственности
г.Иркутска на 2009 - 2012 годы в 2011 году

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Плановое значение	Фактическое значение	Отклонение
					+/-	%
1	Количество отремонтированных учреждений образования	объект	13	12	-1	-7,7
2	Количество отремонтированных учреждений здравоохранения	объект	1	1	0	0,0
3	Количество отремонтированных учреждений культуры	объект	2	2	0	0,0
4	Количество отремонтированных прочих учреждений муниципальной собственности	объект	8	7	-1	-12,5

Таблица N 6

Оценка расходов,
направленных на достижение целевых показателей по подпрограмме 3
"Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности г.Иркутска"
Комплексной муниципальной целевой программы
капитального ремонта объектов жилья и объектов муниципальной собственности
г.Иркутска на 2009 - 2012 годы" в 2011 году

N п/п	Наименование целевого показателя	Наименование мероприятия	Источник финансирования	Объем финансирования, тыс. руб.
				плановое значение	фактическое значение	отклонение
						тыс. руб., +/-	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Количество отремонтированных учреждений образования	проведение капитального ремонта	бюджет города Иркутска	297 435,5	290 015,1	-7 420,4	-2,5
2	Количество отремонтированных учреждений здравоохранения	проведение капитального ремонта	бюджет города Иркутска	6 826,3	3 964,0	-2 862,3	-41,9
3	Количество отремонтированных учреждений культуры	проведение капитального ремонта	бюджет города Иркутска	21 789,5	21 788,8	-0,7	0,0
4	Количество отремонтированных прочих учреждений муниципальной собственности	проведение капитального ремонта	бюджет города Иркутска	27 432,7	20 403,2	-7 029,5	-25,6
		Итого:		353 484,00	336 171,1	-17 312,9	-70,1

Согласно Таблице N 7 оценка состояния целевых показателей подпрограммы 3 "Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности г.Иркутска" Комплексной муниципальной целевой программы капитального ремонта объектов жилья и объектов муниципальной собственности г.Иркутска на 2009 - 2012 годы в 2011 году (далее - Подпрограмма 3) следующая:

1. Количество отремонтированных учреждений образования = 0,7;

2. Количество отремонтированных учреждений здравоохранения = 2;

3. Количество отремонтированных учреждений культуры = 1,8;

4. Количество отремонтированных прочих учреждений муниципальной собственности = 0,8.

Индекс эффективности:

Реализация Подпрограммы 3 эффективна: достигнуты значения целевых показателей при снижении запланированного объема расходования денежных средств.

Таблица N 7

Оценка состояния
целевых показателей Комплексной муниципальной целевой программы
капитального ремонта объектов жилья и объектов муниципальной собственности г.Иркутска
на 2009 - 2012 годы в 2011 году

N п/п	Наименование показателя	Состояние показателя		Оценка состояния целевого показателя
				увеличение объема расходования денежных средств			сохранение объема расходования денежных средств	снижение объема расходования денежных средств
				от 0% до 5%	от 5% до 10%	более 10%		от 0% до 5%	от 5% до 10%	более 10%
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
1.	Количество отремонтированных многоквартирных домов в г.Иркутске (2,8)	рост (улучшение) значения показателя	от 0% до 5%	0,8	0,7	0,6	1,8	2,6	2,7	2,8
			от 5% до 10%	0,9	0,8	0,7	1,9	2,7	2,8	2,9
			более 10%	1	0,9	0,8	2	2,8	2,9	3
2.	Количество восстановленных крупнопанельных жилых домов первых массовых серий в г.Иркутске (1,9), количество отремонтированных учреждений здравоохранения (2), количество отремонтированных учреждений культуры (1,8)	сохранения значения показателя		0,3	0,2	0,1	1	1,8	1,9	2
3.	Количество отремонтированных учреждений образования (0,7), количество отремонтированных прочих учреждений муниципальной собственности (0,8)	снижение (ухудшение) значения показателя	от 0% до 5%	0,1			0,3	0,8	0,9	1
			от 5% до 10%				0,2	0,7	0,8	0,9
			более 10%				0,1	0,6	0,7	0,8

Согласно Таблице N 7 оценка состояния целевых показателей Комплексной муниципальной целевой программы капитального ремонта объектов жилья и объектов муниципальной собственности г.Иркутска на 2009 - 2012 годы в 2011 году (далее - Программа) следующая:

Индекс эффективности по Программе:

Реализация Программы эффективна: достигнуты значения целевых показателей при снижении запланированного объема расходования денежных средств.

Таблица N 8

Сведения о достижении
целевых показателей Комплексной муниципальной целевой программы
капитального ремонта объектов жилья и объектов муниципальной собственности
г.Иркутска на 2009 - 2012 годы в 2011 году

N п/п		Плановое значение	Фактическое значение	Отклонение, %
1	2	3	4	5
1.	Объемы финансирования, тыс. руб., в том числе:	1 537 352,4	1 463 333,1	-4,8
	2009 год	430 702,4	406 433,8	-5,6
	2010 год	534 861,0	514 624,8	-3,4
	2011 год	571 789,0	542 274,5	-5,2
2.	Целевые показатели результатов деятельности
2.1.	Количество восстановленных крупнопанельных жилых домов первых массовых серий в г.Иркутске
	до реализации программы	х	х	х
	2009 год	4	4	0,0
	2010 год	6	6	0,0
	2011 год	3	3	0,0
	итого:	13	13	0,0
2.2.	Количество отремонтированных многоквартирных домов в г.Иркутске
	до реализации программы	х	х	х
	2009 год	130	130	0,0
	2010 год	277	243	-12,3
	2011 год	314	359	14,3
	итого:	721	732	1,5
2.3.	Количество отремонтированных учреждений образования
	до реализации программы	х	х	х
	2009 год	27	24	-11,1
	2010 год	10	10	0,0
	2011 год	13	12	-7,7
	итого:	50	46	-8,0
2.4.	Количество отремонтированных учреждений здравоохранения
	до реализации программы	х	х	х
	2009 год	6	3	-50,0
	2010 год	2	1	-50,0
	2011 год	1	1	0,0
	итого:	9	5	-44,4
2.4.	Количество отремонтированных учреждений культуры
	до реализации программы	х	х	х
	2009 год	2	2	0,0
	2010 год	1	1	0,0
	2011 год	2	2	0,0
	итого:	5	5	0,0
2.5.	Количество отремонтированных прочих учреждений муниципальной собственности
	до реализации программы	х	х	х
	2009 год	0	0	0
	2010 год	11	12	9,1
	2011 год	8	7	-12,5
	итого:	19	19	0,0

Заместитель мэра - председатель комитета по градостроительной политике администрации г.Иркутска

Е.Г.Девочкин

Начальник инженерно-строительного управления комитета по градостроительной политике администрации г.Иркутска

Д.О.Сайдулин

И.о. начальника отдела строительных программ инженерно-строительного управления комитета по градостроительной политике администрации г.Иркутска

А.Г.Грешилов