Приложение N 1. Сведения об эффективности использования средств

Приложение N 1

к Отчету о реализации в 2011 году

ведомственной целевой программы

"Возрождение и охрана объектов

культурного наследия города Иркутска

в 2009 - 2013 гг."

Таблица 1

Сведения об эффективности использования средств
(тыс. руб.)

N п/п	Наименование мероприятий	Объем финансирования	Исполнение за 2011 год	Отклонение
1.	Подготовка научно-исследовательской документации	318,0	303,0	-15,0
1.1.	Определение и описание границ и режимов территории ансамбля "Застройка улицы Урицкого", расположенного в г.Иркутске, в том числе по адресам: ул. Урицкого, 2, лит. А ул. Урицкого, 6, лит. А ул. Урицкого, 9, лит. А ул. Урицкого, 12, лит. А ул. Урицкого, 14, лит. А ул. Урицкого, 17, лит. А ул. Урицкого, 22, лит. А ул. Урицкого, 22, лит. В	218,2	218,2	0,0
1.2.	Определение и описание границ территорий объектов культурного наследия, описание особенностей зданий, являющихся основанием для включения в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению	99,8	84,8	-15,0
2.	Осуществление функции заказчика по проведению историко-культурной экспертизы	240,3	240,2	-0,1
3.	Проведение мероприятий по сохранению объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования город Иркутск, в том числе: - инженерные обследования; - подготовка научно-исследовательской документации с разработкой мероприятий по сохранению здания-памятника; - ремонтные, реставрационные и иные работы	20 398,6	17 548,1	-2 850,5
3.1.	Определение технического состояния объектов культурного наследия в границах ансамбля "Застройка улицы Урицкого", расположенного в г.Иркутске, в том числе по адресам: ул. Урицкого, 2, лит. А ул. Урицкого, 6, лит. А ул. Урицкого, 9, лит. А ул. Урицкого, 12, лит. А ул. Урицкого, 14, лит. А ул. Урицкого, 17, лит. А ул. Урицкого, 22, лит. А ул. Урицкого, 22, лит. В	540,0	540,0	0,0
3.2.	Выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия, расположенного в г.Иркутске по ул. Седова, 26, лит. A, Al, A2, a, al, а2, а3, а4 (по данным Службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области -"Усадьба Готлибова: два доходных дома" (уточненное название) - выявленный объект культурного наследия, регистрационный номер 639, г.Иркутск, ул. Седова, 26, лит. А, А1, а, а2)	17 900,0	15 049,5	-2 850,5
3.2.1.	Ремонтно-реставрационные работы	17 000,0	15 049,5	-1 950,5
3.2.2.	Прочие работы, услуги	900,0	0	-900,0
3.3.	Проведение консервационных работ	1 958,6	1 958,6	0,0
3.3.1.	Проведение консервационных работ в отношении объектов культурного наследия, расположенных по адресам в г.Иркутске: ул. Байкальская, 27 лит. А; ул. Грязнова, 34 лит. А; ул. Декабрьских Событий, 20 лит. Б; ул. Кожова, 38; ул. Пролетарская, 7 лит. А; ул. Сурикова, 1 лит. Б; ул. Александра Невского, 10 лит. А; ул. Подгорная, 16 лит. А; ул. Софьи Перовской, 36 лит. А; ул. Тимирязева, 40 лит. А; пер. Черемховский, 2 лит. А; ул. Седова, 64 лит. А; ул. Грязнова, 27 лит. А; ул. Лапина, 45 лит. А; ул. Лапина, 35 лит. А; ул. Лапина, 35 лит. Б; ул. Тимирязева, 5 лит. Б; ул. Софьи Перовской, 37 лит. А; ул. Октябрьской Революции, 20 лит. Б; ул. Грязнова, 10 лит. Б; ул. Карла Либкнехта, 18 лит. А; ул. Дзержинского, 8 лит. А	1 943,6	1 943,6	0,0
3.3.2.	Подготовка сметной документации по консервации объектов культурного наследия	15,0	15,0	0,0
4.	Разработка научно-проектной документации и выполнение реставрационных работ на объектах культурного наследия, расположенных в границах историко-мемориального комплекса "Декабристы в Иркутске"	5 750,1	5 697,5	-52,6
4.1.	Выполнение проектных работ по сохранению объектов культурного наследия, расположенных в г.Иркутске по ул. Декабрьских Событий, 75	3 247,0	3 226,5	-20,5
4.2.	Выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия, расположенного в г.Иркутске по ул. Декабрьских Событий, 77	2 403,1	2 392,9	-10,2
4.2.1.	Ремонтно-реставрационные работы	1 960	1 949,8	-10,2
4.2.2.	Оборудование	443,1	443,1	0,0
4.3.	Выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия, расположенного в г.Иркутске по ул. Декабрьских Событий, 77 лит. Б	100,0	78,1	-21,9
4.3.1.	Подготовка научно-реставрационного отчета	100,0	78,1	-21,9
	Итого:	26 707	23 788,8	-2 918,2

Таблица 2

Сведения о достижении целевых показателей Программы

N п/п		План	Факт	Отклонение, в %
1.	Объемы финансирования, тыс. руб.	67 689,7	60 408,4	10,8
	в том числе:
	первый год реализации Программы	16 882,7	16 420	2,7
	второй год реализации Программы	24 100	20 199,6	16,2
	третий год реализации Программы	26 707	23 788,8	11
2.	Целевые показатели результатов деятельности
2.1.	Научно-исследовательская документация по историко-культурной оценке зданий (в шт.)	70	69	1,4
	до реализации Программы	X		X
	первый год реализации Программы	29	27	6,9
	второй год реализации Программы	41	40	2,4
	третий год реализации Программы	0	2	100
2.2.	Историко-культурная экспертиза	3	8	166,7
	до реализации Программы	X		X
	первый год реализации Программы	0	0	0
	второй год реализации Программы	0	0	0
	третий год реализации Программы	3	8	166,7
2.3.	Объекты культурного наследия, отреставрированные в рамках реализации Программы	2	1	50
	до реализации Программы	X		X
	первый год реализации Программы	0	0	0
	второй год реализации Программы	1	1	0
	третий год реализации Программы	1	0	100
2.4.	Научно-исследовательская проектная документация с разработкой мероприятий по сохранению здания-памятника	2	1	50
	до реализации Программы	X		X
	первый год реализации Программы	0	0	0
	второй год реализации Программы	1	0	100
	третий год реализации Программы	1	1	0
2.5.	Проект реконструкции исторических кварталов	0	0	0
	до реализации Программы	X		X
	первый год реализации Программы	0	0	0
	второй год реализации Программы	0	0	0
	третий год реализации Программы	0	0	0

Оценка эффективности реализации Программы

Таблица 3

1. Оценка степени достижения целевых показателей

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Плановое значение	Фактическое значение	Отклонение
					-/+	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	Научно-исследовательская документация по историко-культурной оценке зданий	альбом	0	2	+2	+100
2.	Историко-культурная экспертиза	заключение	3	8	+5	+166,7
3.	Объекты культурного наследия, отреставрированные в рамках реализации Программы	штука	1	0	-1	-100
4.	Научно-исследовательская, проектная документация с разработкой мероприятий по сохранению зданий-памятников	альбом	1	1	0	0
5.	Проект реконструкции исторических кварталов	альбом	0	0	0	0

Таблица 4

2. Оценка расходов, направленных на достижение целевых показателей

Наименование целевого показателя	Наименование мероприятия	Источник финансирования	Объем финансирования, тыс. руб.
			Плановое значение	Фактическое значение	Отклонение
					тыс. руб.,	%
Научно-исследовательская документация	Подготовка научно-исследовательской документации	Бюджет города Иркутска	318,0	303,0	-15,0	4,7
Историко-культурная экспертиза	Осуществление функции заказчика по проведению историко-культурной экспертизы	Бюджет города Иркутска	240,3	240,2	-0,1	0,1
Объекты культурного наследия, отреставрированные в рамках реализации Программы	Проведение мероприятий по сохранению объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования город Иркутск, в том числе: - инженерные обследования; - подготовка научно-исследовательской документации с разработкой мероприятий по сохранению здания-памятника; - ремонтные, реставрационные и иные работы	Бюджет города Иркутска	20 398,6	17 548,1	-2850,5	14
Научно-исследовательская, проектная документация с разработкой мероприятий по сохранению зданий-памятников	Разработка научно-проектной документации и выполнение реставрационных работ на объектах культурного наследия, расположенных в границах историко-мемориального комплекса "Декабристы в Иркутске"	Бюджет города Иркутска	5 750,1	5 697,5	-52,6	1

3. Оценка состояния целевого показателя

Оценка состояния целевого показателя - 1,83.

Реализация Программы очень эффективна: достигнутые значения целевых показателей превысили запланированные при снижении запланированного объема расходования денежных средств.