Приложение N 1

Приложение N 1

к Отчету

о реализации в 2011 году

ведомственной целевой программы

"Повышение безопасности дорожного движения

и осуществление дорожной деятельности в отношении

автомобильных дорог местного значения г.Иркутска"

на период 2009 - 2012 гг.

N п/п	Наименование мероприятия	плановый объем финансирования, тыс. руб.	фактический объем финансирования, тыс. руб.	отклонение, тыс.руб.
1. Строительство и реконструкция улично-дорожной сети
1.1.	Строительство подземных пешеходных переходов по ул. Сергеева в количестве 2-х штук: в районе пересечения с бульваром Рябикова у ТЦ "Ручей" с добавлением дополнительных полос на подходах к перекрестку, в районе средней общеобразовательной школы N 2 и детских дошкольных учреждений N 139 и N 142 города Иркутска (общая стоимость - 245 853,380 тыс. руб.)	243 395,4	243 394,9	0,5
	в т.ч. средства бюджета города Иркутска	12 542,0	12 541,5	0,5
	в т.ч. средства обл. Бюджета	230 853,4	230 853,4	0,0
1.2.	Строительный контроль и авторский надзор за выполнением работ по строительству подземных пешеходных переходов по ул. Сергеева в количестве 2-х штук: в районе пересечения с бульваром Рябикова у ТЦ "Ручей" с добавлением дополнительных полос на подходах к перекрестку, в районе средней общеобразовательной школы N 2 и детских дошкольных учреждений N 139 и N 142 города Иркутска	789,0	788,2	0,8
Итого по 1.:		244 184,4	244 183,1	1,3
	в т.ч. средства бюджета города Иркутска	13 331,0	13 329,7	1,3
	в т.ч. средства обл. Бюджета	230 853,4	230 853,4	0,0
2. Ремонт улично-дорожной сети
2.1.	Капитальный ремонт ул. Карла Маркса на участке от ул. Ленина до бул. Гагарина, включая прилегающую территорию вокруг стадиона "Труд" и переулок Сударева до ул. Красного Восстания (1 этап)	2 538,8	2 538,8	0,0
2.2.	Ремонт улиц и дорог местного значения за счет субсидий из федерального, областного бюджетов с учетом софинансирования из местного бюджета	174 179,7	141 726,7	32 453,0
	в т.ч. средства бюджета города Иркутска	12 154,0	9 959,7	2 194,3
	в т.ч. средства обл. Бюджета	8 538,5		8 538,5
	в т.ч. средства фед. Бюджета	153 487,2	131 767,0	21 720,2
2.3.	Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов	347 914,2	343 799,1	4 115,1
	в т.ч. средства бюджета города Иркутска	48 301,2	48 301,10	0,1
	в т.ч. средства фед. Бюджета	299 613,0	295 498,0	4 115,0
2.4.	Проведение гос. экспертизы проектно- сметной документации на капитальный ремонт дорог местного значения, разработка проектно-сметной документации, услуги по разработке муниципальных правовых актов города Иркутска	2 494,3	1 309,7	1 184,6
2.5.	Осуществление контроля качества выполнения работ, применяемых материалов, строительный контроль, авторский надзор за выполнением работ по капитальному ремонту улиц и дорог местного значения, ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, также приемочная диагностика и консультационные услуги (500 тыс. руб.) по формированию документации для размещения муниципального заказа на выполнение строительных, ремонтно-строительных работ	2 426,6	2 422,4	4,2
2.6.	Капитальный ремонт ул.Киевская на участке от ул. К.Маркса до ул. Подгорная в городе Иркутске (остаток субсидии из федерального бюджета)	24 040,8	26 040,7	0,1
	в т.ч. средства фед. Бюджета	26 040,8	26 040,7	0,1
2.7.	Ремонт улиц и дорог местного значения за счет субсидий из федерального бюджета (остаток субсидии из федерального бюджета)	111 332,7	111 332,7	0,0
	в т.ч. средства фед. бюджета	111 332,7	111 332,7	0,0
2.8.	Устройство тротуаров по ул. Седова на участке от ул. Ленина до ул. Кожова с одной стороны, до ул. Советская с другой стороны, по ул. Кожова на участке от ул. Седова до ул. 3-го Июля с двух сторон в городе Иркутске.	14 000,0	14 000,0	0,0
2.9.	Ремонт улиц и дорог местного значения	6 451,8	6 451,6	0,2
Итого по 2.:		687 378,9	649 621,7	37 757,2
	в т.ч. средства бюджета города Иркутска	88 366,7	84 983,3	3 383,4
	в т.ч. средства обл. Бюджета	8 538,5	0,0	8 538,5
	в т.ч. средства фед. Бюджета	590 473,7	564 638,4	25 835,3
3. Обеспечение безопасности дорожного движения
3.1.	Строительство линий наружного освещения (в т.ч. строительство линий наружного освещения в частном секторе - 10 млн. руб.)	22 374,1	1 716,0	20 658,1
3.2.	Капитальный ремонт линий наружного освещения частного сектора	23 332,3	20 887,6	2 444,7
3.3.	Устройство и капитальный ремонт светофорных объектов (в т.ч. кап.ремонт - 4,614 млн. руб.)	13 814,0	13 766,9	47,1
3.4.	Модернизация автоматической системы управления движения наружного освещения с привязкой к паспортам наружного освещения	3 951,1	3 946,1	5,0
3.5.	Устройство пешеходного ограждения	3 390,0	2 880,0	510,0
3.6.	Обеспечение работы автоматического комплекса фиксации нарушений правил дорожного движения	742,2	742,2	0,0
3.7.	Проектирование объектов освещения	521,0	520,6	0,4
3.8.	Строительно-монтажные работы по подсветке объектов	1 068,0	1 067,7	0,3
Итого по 3:		69 192,7	45 527,1	23 665,6
4. Обеспечение содержания дорог местного значения (ликвидация неудовлетворительных дорожных условий)
4.1.	Содержание улиц и дорог местного значения	672 837,8	672 837,8	0,0
4.1.1.	Куйбышевский, Кировский и Октябрьский районы	369 584,8	369 584,8	0,0
4.1.2.	Свердловский и Ленинский районы	303 253,0	303 253,0	0,0
4.2.	Содержание искусственных сооружений	147 825,3	147 825,3	0,0
4.3.	Содержание наружного освещения, в т.ч.:	119 506,3	116 998,7	2 507,6
4.3.1.	Оплата электроэнергии	51 290,3	50 688,2	602,1
4.4.	Содержание технических средств организации дорожного движения	31 246,0	31 034,7	211,3
4.4.1.	Устройство искусственных неровностей	3 394,0	3 393,9	0,1
4.4.2.	Содержание светофорных объектов	14 141,0	14 140,7	0,3
4.4.3.	Эксплуатация и установка дорожных знаков	13 711,0	13 500,1	210,9
4.5.	Целевые работы:	160 474,7	160 450,5	24,2
4.5.1.	Устранение дефектов и деформации дорожного полотна	10 000,0	10 000,0	0,0
4.5.2.	Устройство и замена отдельных поврежденных секций барьерных ограждений	0,0	0,0	0,0
4.5.3.	Посев газонных трав вручную и замена бордюрного камня	10 000,0	10 000,0	0,0
4.5.4.	Нанесение горизонтальной разметки	17 463,0	17 462,5	0,5
4.5.5.	Устройство тротуаров, устранение повреждений покрытия тротуаров, замена тротуарной плитки	28 000,0	27 976,3	23,7
4.5.6.	Устройство и восстановление поверхностного и подземного водоотвода, укрепление откосов дорожного полотна, ремонт придорожных подпорных стен	0,0	0,0	0,0
4.5.7.	Гравирование и асфальтирование частного сектора	95 011,7	95 011,7	0,0
Итого по 4:		1 131 890,1	1 129 147,0	2 743,1
5. Создание условий для нормального функционирования пассажирского транспорта города Иркутска
5.1.	Обновление подвижного состава	18 544,5	18 544,4	0,1
5.2.	Благоустройство остановочных пунктов	10 644,0	4 870,2	5 773,8
5.3.	Поддержка социально-значимых маршрутов, с пассажиропотоком, не обеспечивающим рентабельную работу перевозчиков	30 194,7	30 173,8	20,9
5.4.	Капитальный ремонт трамвайных путей и переездов	14 458,0	14 458,0	0,0
5.5.	Капитальный ремонт контактной сети трамвайных и троллейбусных линий	8 012,4	8 012,4	0,0
5.6.	Анализ пассажиропотока и разработка оптимальной схемы движения пассажирского транспорта города Иркутска	1 864,0	1 864,0	0,0
Итого по 5:		83 717,6	77 922,8	5 794,8
Всего		2 216 363,7	2 146 401,7	69 962,0
	в т.ч. средства бюджета г.Иркутска	1 386 498,1	1 350 909,8	35 588,3
	в т.ч. средства обл. Бюджета	239 391,9	230 853,4	8 538,5
	в т.ч. средства фед. Бюджета	590 473,7	564 638,4	25 835,3

Заместитель мэра - председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству администрации г.Иркутска

А.В.Николаев

Заместитель председателя комитета - начальник департамента дорожного строительства, благоустройства и транспорта комитета по жилищно-коммунальному хозяйству администрации г.Иркутска

А.М.Абрамчик

Начальник отдела подготовки документов для размещения муниципального заказа департамента дорожного строительства, благоустройства и транспорта комитета по жилищно-коммунальному хозяйству администрации г.Иркутска

Р.А.Лопатин