Постановление администрации города Усолье-Сибирское Иркутской области от 11 апреля 2012 г. N 653 "Об утверждении отчета о реализации ведомственной целевой программы "Поддержка ветеранов, ветеранского движения в городе Усолье-Сибирское на 2011 - 2013 годы", утвержденной постановлением администрации муниципального образования города Усолье-Сибирское от 08.12.2010 г. N 2239, за 2011 год"

Рассмотрев отчет о реализации ведомственной целевой программы "Поддержка ветеранов, ветеранского движения в городе Усолье-Сибирское на 2011 - 2013 годы", утвержденной постановлением администрации муниципального образования города Усолье-Сибирское от 08.12.2010 N 2239, за 2011 год, руководствуясь ст.ст. 45, 55 Устава муниципального образования города Усолье-Сибирское, администрация муниципального образования города Усолье-Сибирское, постановляет:

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации ведомственной целевой программы "Поддержка ветеранов, ветеранского движения в городе Усолье-Сибирское на 2011 - 2013 годы", утвержденной постановлением администрации муниципального образования города Усолье-Сибирское от 08.12.2010 N 2239, за 2011 год.

2. Опубликовать данное постановление в газете "Официальное Усолье".

Глава администрации города

А.В.Фортунов

Отчет

о реализации ведомственной целевой программы

"Поддержка ветеранов, ветеранского движения в городе Усолье-Сибирское

на 2011 - 2013 годы" за 2011 год

(утв. Постановлением администрации г.Усолье-Сибирское Иркутской области

от 11 апреля 2012 г. N 653)

Ведомственная целевая программа "Поддержка ветеранов, ветеранского движения в городе Усолье-Сибирское на 2011 - 2013 годы" была разработана администрацией города и Усольской городской общественной организацией ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, утверждена постановлением администрации муниципального образования города Усолье-Сибирское от 08.12.2010 N 2239 (далее - Программа).

Цель Программы - формирование условий для обеспечения социальной поддержки ветеранов в городе Усолье-Сибирское, развитие ветеранского движения, создание условий для культурно-досуговой деятельности ветеранов и их успешной адаптации в обществе, повышение внимания к патриотическому воспитанию молодежи.

Задачи Программы:

- оказание адресной социальной поддержки ветеранам, пенсионерам;

- повышение в современных условиях уровня адаптации пожилых жителей города и их активного участия в культурно-досуговых мероприятиях;

- организация и проведение совместных с молодежью мероприятий по патриотическому и нравственному воспитанию подрастающего поколения;

- совершенствование и поддержка деятельности городского Совета ветеранов.

Срок реализации Программы - 3 года.

Источник финансирования Программы - бюджет города Усолье-Сибирское.

Общий объем запланированных расходов по паспорту Программы на 2011 год составил 500 000,00 руб.

Финансирование программных мероприятий за счет средств бюджета города, с учетом фактически выделенного финансирования в 2011 году, представлено в таблице 1.

Таблица 1

Порядковый N цели, задачи, мероприятий в соответствии с Программой	Наименование цели, задачи, программного мероприятия	Плановый срок исполнения мероприятий (квартал)	Объем финансирования, предусмотренный по паспорту Программы на 2011 год, руб.	Объем финансирования, предусмотренный на 2011 год в местном бюджете, руб.	Профинансировано за отчетный период, руб.		Степень и результаты выполнения программного мероприятия, причины невыполнения (при наличии)	Исполнитель мероприятия
1	2	3	4	5	6		7	8
Цель Программы: Формирование условий для обеспечения социальной поддержки ветеранов в городе Усолье-Сибирское, развитие ветеранского движения, создание условий для культурно-досуговой деятельности ветеранов и их успешной адаптации в обществе, повышение внимания к патриотическому воспитанию молодежи
Задача 1. Оказание адресной социальной поддержки ветеранам, пенсионерам
1.1.	Оказание помощи при захоронении участников ВОВ	1 - 4 квартал	6 000,0	6 000,0	6 000,0		Возложены похоронные венки на могилах восьми участников ВОВ, в том числе, Уватова А.Н. - Героя Советского Союза, Супрунова В.Я., Друщенко С.Н. и Почетного гражданина города Мысина И.М. и др.	Городской Совет ветеранов, ОКС и МП
1.2.	Поддержка ветеранов ВОВ в связи с Юбилеем со дня рождения (85, 90 лет и старше)	1-4 квартал	9 000,0	9 000,0	9 000,0		Приобретены сувениры и вручены 37 Юбилярам - участникам ВОВ.	Городской Совет ветеранов, ОКС и МП
1.3.	Поддержка активистов ветеранского движения	1 - 4 квартал	13 000,0	13 000,0	13 000,0		Приобретены сувениры и вручены 26 активистам ветеранской работы.	Городской Совет ветеранов, ОКС и МП
Итого по задаче 1:			28 000,0	28 000,0	28 000,0		Степень исполнения 100%
Задача 2. Повышение в современных условиях уровня адаптации пожилых жителей города и их активного участия в культурно-досуговых мероприятиях
2.1.	Мероприятие в честь Международного женского дня 8 марта	1 квартал	4 000,0	4 000,0	4 000,0		Проведены кулинарные конкурсы в 3-х ветеранских организациях (приобретены сувениры). Проведено чаепитие для женщин фронтовичек.	Городской Совет ветеранов, ОКС и МП
2.2.	Мероприятие в честь Дня города Усолье-Сибирское	3 квартал	5 000,0	5 000,0		5 000,0	Приобретены призы для спортивных состязаний, игровых и песенных конкурсов на базе отдыха "Песчаная" для 35 ветеранов, кулинарных конкурсов "Урожай 2011" для 93 пенсионеров, приобретены продуктовые наборы для 15 ветеранов - участников экологического субботника на соляном источнике.	Городской Совет ветеранов, ОКС и МП
2.3.	Мероприятие в честь празднования Дня пожилого человека	3 квартал	14 000,0	14 000,0		14 000,0	41 пенсионеру городской ветеранской организации оказана материальная поддержка в сумме 200 руб. каждому (оплата за телефон), приобретены сувениры 18 ветеранам дошкольного образования, приобретены сувениры трем юбилярам - участникам ВОВ, приобретены оргматериалы для обеспечения мероприятий (фотографирование, ксерокопирование).	Городской Совет ветеранов, ОКС и МП
2.4.	Новогодние мероприятия в ветеранских организациях (приобретение призов на новогодние конкурсы музыкальное оформление мероприятий)	4 квартал	6 000,0	6 000,0		6 000,0	Приобретены призы для конкурсов новогодних мероприятий ветеранских организаций образования ОРСа, Химпрома.	Городской Совет ветеранов, ОКС и МП
Итого по задаче 2:			29 000,0	29 000,0		29 000,0	Степень исполнения 100%
Задача 3. Организация и проведение совместных с молодежью мероприятий по патриотическому и нравственному воспитанию подрастающего поколения
3.1.	Мероприятие в честь снятия блокады Ленинграда	1 квартал	4 000,0	4 000,0		4 000,0	Для 14 блокадников и 2-х защитников Ленинграда проведена встреча "За круглым столом" с обслуживанием предприятием общественного питания. Встреча проходила с участием воспитанников Усольского кадетского корпуса и учащихся МОУ "СОШ N 17".	Городской Совет ветеранов, ОКС и МП
3.2.	Мероприятие в честь окончания Сталинградской битвы	1 квартал	2 000,0	2 000,0		2 000,0	Мероприятие проведено. Приобретены сувениры и вручены 5 участникам Сталинградской битвы. В мероприятии принимали участие воспитанники Усольского кадетского корпуса.	Городской Совет ветеранов, ОКС и МП
3.3.	Встреча с малолетними узниками фашистских лагерей	2 квартал	3 000,0	3 000,0		3 000,0	Для 14 малолетних узников фашистских лагерей проведена совместная встреча с учащейся молодежью МОУ "СОШ N 17". Приобретены сувениры и вручены узникам фашистских лагерей.	Городской Совет ветеранов, ОКС и МП
3.4.	Мероприятия в честь Дня Победы	2 квартал	15 000,0	15 000,0		15 000,0	Мероприятия проведены в виде уроков мужества с участием учащихся МОУ "СОШ N 13" и МОУ "Гимназия N 9". Для проведения мероприятий приобретены сувенирные продуктовые наборы и вручены 70 участникам ВОВ, вдовам участников ВОВ, блокадникам и малолетним узникам фашистских лагерей, приобретены призы и вручены 15 победителям спортивных состязаний ветеранов в честь Дня Победы.	Городской Совет ветеранов, ОКС и МП
3.5.	Мероприятие в День Памяти и Скорби	2 квартал	2 000,0	2 000,0		2 000,0	Приобретены 45 гвоздик для возложения ветеранами к Вечному огню у Мемориала Памяти; проведена встреча "Память" для 15 ветеранов - актива городского совета ветеранов. Встреча проходила с участием воспитанников Усольского кадетского корпуса и учащихся общеобразовательных школ.	Городской Совет ветеранов, ОКС и МП
3.6.	Встреча фронтовичек с участниками Курской битвы	3 квартал	2 000,0	2 000,0		2 000,0	Приобретены сувениры для 8 участников Курской битвы - вручены членами Президиума на дому. В мероприятии принимали участие члены клуба "Патриот".	Городской Совет ветеранов, ОКС и МП
Итого по задаче 3:			28 000,0	28 000,0		28 000,0	Степень исполнения 100%
Задача 4. Совершенствование и поддержка деятельности городского Совета ветеранов
4.1.	Материальная помощь активу Усольской городской общественной организации ветеранов(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов:	1 - 4 квартал	180 000,0	180 000,0		180 000,0		Городской Совет ветеранов
	- материальная помощь председателю городского Совета ветеранов за организацию и проведение мероприятий		84 000,0	84 000,0		84 000,0	Выплачено по платежным ведомостям 73340,0 руб. Перечислен подоходный налог в сумме 10660,0 руб.
	- материальная помощь ответственному секретарю городского Совета ветеранов за организацию и проведение мероприятий		72 000,0	72 000,0		72 000,0	Выплачено по платежным ведомостям 62952,0 руб. Перечислен подоходный налог в сумме 9048,0 руб.
	- материальная помощь уборщику служебных помещений городского Совета ветеранов		24 000,0	24 000,0	24 000,0		Выплачено по платежным ведомостям 21504,0 руб. Перечислен подоходный налог в сумме 2496,0 руб.
4.2.	Приобретение и изготовление информационных, поздравительных материалов, банковские расходы	1 - 4 квартал	6 860,69	6 860,69	6 860,69		Оплачено банку за получение наличных денег - 4229,0 руб. Приобретено канцелярских, поздравительных товаров на сумму 2631,69 руб.	Городской Совет ветеранов, ОКС и МП
4.3.	Оплата коммунальных услуг, охраны, услуг связи в нежилом помещении, находящемся в безвозмездном пользовании Усольской городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов	1-4 квартал	228 139,31	228 139,31	223 154,95		Предприятиями оказаны следующие услуги: 1. Холодное водоснабжение 558,7425 мз*5,19 руб. = 2899,86 руб. 2. Водоотведение 678 мз*13,56 руб. = 9193,68 руб. 3. Горячее водоснабжение 142,23975 Гкал*612,33 руб. = 87097,66 руб. 4. Электроэнергия 7500 кВт *1,89 руб. = 14175,00 руб. 5. Услуги связи 9 мес.* 415,36 руб. = 3738,24 руб. 6. Сигнализация 12 мес.* 6000,00 руб. = 72000,00 руб. 7. Аварийное обслуживание 3 мес.*2089,15 = 6267,45 руб. 8. Техническое содержание (обслуживание систем электрообеспечения, отопления, сантехники с материалами, уборка территории, вывоз мусора) 3 мес.*9261,02 = 27783,06 Итого: 223154,95 руб. Отклонение в финансировании в размере 4945,03 руб. возникло в связи, с тем, что в 4 квартале не оплачивались расходы по услугам связи.	КУМИ
Итого по задаче 4:			415 000,0	415 000,0	410 015,64		Степень исполнения 99%
Всего по Программе:			500 000,0	500 000,0	495 015,64		Степень исполнения 99%

Анализ показателей результативности Программы за 2011 год представлен в таблице 2.

Таблица 2

N п/п	Цели, задачи, целевые индикаторы, показатели результативности Программы	Ед. изм.	Плановое значение	Фактическое значение	Отклонение фактического значения от планового		Причины отклонения
					-/+	%
1	2	3	4	5	6	7	8
Цель: Формирование условий для обеспечения социальной поддержки ветеранов в городе Усолье-Сибирское, развитие ветеранского движения, создание условий для культурно-досуговой деятельности ветеранов и их успешной адаптации в обществе, повышение внимания к патриотическому воспитанию молодежи
Задача 1: Оказание адресной социальной поддержки ветеранам, пенсионерам
1.1.	Размер социальной помощи на одного получателя	руб./чел.	424	424	0	0
Задача 2: Повышение в современных условиях уровня адаптации пожилых жителей города и их активного участия в культурно-досуговых мероприятиях
2.1.	Численность ветеранов, пенсионеров, вовлеченных в культурно-досуговые мероприятия Программы	чел.	600	526	-74	12	Отклонение фактического значения показателя от планового связано с увеличением стоимости сувениров, призов, что привело к уменьшению количества приобретенных призов, сувениров и уменьшению количества участников культурно-досуговых мероприятий Программы.
Задача 3: Организация и проведение совместных с молодежью мероприятий по патриотическому и нравственному воспитанию подрастающего поколения
3.1.	Количество мероприятий по патриотическому воспитанию	кол-во	6	6	0	0

Оценка степени достижения целевых показателей Программы за 2011 год представлена в таблице 3.

Таблица 3

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Плановое значение	Фактич. значение	Отклонение
					-/+	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	Размер социальной помощи на одного получателя	руб./чел.	424	424	0	0
2.	Численность ветеранов, пенсионеров, вовлеченных в культурно-досуговые мероприятия Программы	чел.	600	526	-74	12
3.	Количество мероприятий по патриотическому воспитанию	кол-во	6	6	0	0

Оценка расходов направленных на достижение целевых показателей Программы за 2011 год представлена в таблице 4.

Таблица 4

Наименование целевого показателя	Наименование мероприятия	Источник финансирования	Объем финансирования, руб.
			плановое значение	фактическое значение	отклонение
					руб. -/+	%
Цель: Формирование условий для обеспечения социальной поддержки ветеранов в городе Усолье-Сибирское, развитие ветеранского движения, создание условий для культурно-досуговой деятельности ветеранов и их успешной адаптации в обществе, повышение внимания к патриотическому воспитанию молодежи
Задача 1: Оказание адресной социальной поддержки ветеранам, пенсионерам
Размер социальной помощи на одного получателя	Оказание помощи при захоронении участников ВОВ	Бюджет города	6 000,0	6 000,0	0	0
	Поддержка ветеранов ВОВ в связи с Юбилеем со дня рождения (85, 90 лет и старше)	Бюджет города	9 000,0	9 000,0	0	0
	Поддержка активистов ветеранского движения	Бюджет города	13 000,0	13 000,0	0	0
Итого:			28 000,0	28 000,0	0	0
Задача 2: Повышение в современных условиях уровня адаптации пожилых жителей города и их активного участия в культурно-досуговых мероприятиях
Численность ветеранов, пенсионеров, вовлеченных в культурно-досуговые мероприятия	Мероприятие в честь Международного женского дня 8 марта	Бюджет города	4 000,0	4 000,0	0	0
	Мероприятие в честь Дня города Усолье-Сибирское	Бюджет города	5 000,0	5 000,0	0	0
	Мероприятие в честь празднования Дня пожилого человека	Бюджет города	14 000,0	14 000,0	0	0
	Новогодние мероприятия в ветеранских организациях (приобретение призов на новогодние конкурсы музыкальное оформление мероприятий)	Бюджет города	6 000,0	6 000,0	0	0
Итого:			29 000,0	29 000,0	0	0
Задача 3: Организация и проведение совместных с молодежью мероприятий по патриотическому и нравственному воспитанию подрастающего поколения
Количество мероприятий по патриотическому воспитанию	Мероприятие в честь снятия блокады Ленинграда	Бюджет города	4 000,0	4 000,0	0	0
	Мероприятие в честь окончания Сталинградской битвы	Бюджет города	2 000,0	2 000,0	0	0
	Встреча с малолетними узниками фашистских лагерей	Бюджет города	3 000,0	3 000,0	0	0
	Мероприятия в честь Дня Победы	Бюджет города	15 000,0	15 000,0	0	0
	Мероприятие в День Памяти и Скорби	Бюджет города	2 000,0	2 000,0	0	0
	Встреча фронтовичек с участниками Курской битвы	Бюджет города	2 000,0	2 000,0	0	0
Итого:			28 000,0	28 000,0

Оценка состояния целевых показателей Программы за 2011 год представлена в таблице 5.

Таблица 5

Наименование показателя	Состояние показателя		Оценка состояния показателя
			увеличение объема финансирования			сохранение объема расходования денежных средств	снижение объема финансирования
			от 0 до 5%	от 5 до 10%	более 10%		от 0 до 5%	от 5 до 10%	более 10%
Размер социальной помощи на одного получателя	сохранение значения показателя					1
Численность ветеранов, пенсионеров, вовлеченных в культурно-досуговые мероприятия	снижение (ухудшение) значения показателя	от 0 до 5%
		от 5 до 10%
		более 10%				0,1
Количество мероприятий по патриотическому воспитанию	сохранение значения показателя					1

Индекс эффективности Программы равен 0,5. Согласно интерпретации значения индекса эффективности реализация Программы неэффективна. Не достигнуто значение целевого показателя по задаче 2 "Повышение в современных условиях уровня адаптации пожилых жителей города и их активного участия в культурно-досуговых мероприятиях" при сохранении запланированного объема расходования денежных средств. Также в Программе не определен целевой показатель, к достижению которого должны привести реализация и финансирование мероприятий задачи 4 "Совершенствование и поддержка деятельности городского Совета ветеранов".

Председатель Усольского городского Совета ветеранов

Ф.Ф.Мирошников