Приложение N 1. Отчет о реализации долгосрочной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Иркутске на 2010 - 2015 годы" в 2011 году

Приложение N 1

к Постановлению администрации г.Иркутска

от 26 апреля 2012 г. N 031-06-822/12

Отчет
о реализации долгосрочной целевой программы
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
в городе Иркутске на 2010 - 2015 годы" в 2011 году

Программой предусматривалось выполнение следующих мероприятий:

Таблица 1.

п/п	Наименование мероприятий	Ответственные исполнители	Срок исполнения	Источник финансирования	Плановый объем финансирования, тыс.руб.
1.	Установка и ввод в эксплуатацию коллективных (общедомовых) приборов учета используемых энергетических ресурсов в МКД, все помещения которых находятся в собственности города Иркутска, по адресу: г.Иркутск, ул. Богдана Хмельницкого, 4	КЖКХ	2011 г.	Бюджет города Иркутска	485
2.	Проведение энергетических обследований муниципальных сетей наружного освещения города Иркутска	КЖКХ	2011 г.	Бюджет города Иркутска	4 952
Итого по плану мероприятий на 2011 год					5 437

Список используемых сокращений:

КЖКХ - Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации города Иркутска;

МКД - многоквартирный дом.

По выполнению мероприятия N 1: между администрацией города Иркутска, представленной Комитетом по жилищно-коммунальному хозяйству и Обществом с ограниченной ответственностью СК "Передовик" 20.12.2011 г. был заключен муниципальный контракт на выполнение работ по установке и вводу в эксплуатацию коллективных (общедомовых) приборов учета используемых энергетических ресурсов в многоквартирных домах, все помещения которых находятся в собственности города Иркутска на сумму 151 тыс.руб. Снижение суммы финансирования данного мероприятия обусловлено корректировкой адресного перечня МКД, все помещения которых находятся в собственности города Иркутска, и локальных ресурсных сметных расчетов на выполнение работ по установке и вводу в эксплуатацию коллективных (общедомовых) приборов учета используемых энергетических ресурсов.

По условиям пункта 3.2. муниципального контракта конечный срок выполнения работ 10 (десять) календарных дней с момента подписания Сторонами муниципального контракта - 30.12.2011 г.

Фактически работы по установке и вводу в эксплуатацию коллективных (общедомовых) приборов учета используемых энергетических ресурсов в многоквартирных домах, все помещения которых находятся в собственности города Иркутска, были завершены 27.01.2012 г., что подтверждается актом о приемке выполненных работ (унифицированной формы N КС-2) и справкой о стоимости выполненных работ (унифицированной формы N КС-3). По причине не соблюдения сроков выполнения работ вышеуказанное мероприятие в 2011 году реализовано не было.

По выполнению мероприятия N 2: проведение обязательных энергетических обследований муниципальных сетей наружного освещения города Иркутска с объемом планируемого финансирования 4,952 млн. руб. в 2011 году не реализовано, по причине длительности сроков выполнения данных работ.

Выполнение мероприятий N 1 (в размере 151 тыс. руб.) и N 2 (в размере 4,952 млн. руб.) утверждено постановлениями администрации города Иркутска "О внесении изменения в долгосрочную целевую программу "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Иркутске на 2010 - 2015 годы" в 2012 году от 02.03.2012 N 031-06-314/12 и от 27.12.2011 N 031-06-3035/11 соответственно.

Для оценки эффективности реализации программ используются целевые показатели (Приложение N 3 к долгосрочной целевой программе "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Иркутске на 2010 - 2015 годы).

Критериями оценки эффективности реализации программ являются:

- степень достижения значений целевых показателей;

- процент отклонения достигнутых значений целевых показателей от плановых;

- динамика расходов на реализацию мероприятий программы.

Основными этапами оценки эффективности реализации программ являются:

- оценка степени достижения целевых показателей;

- оценка расходов, направленных на достижение целевых показателей;

- оценка состояния целевых показателей;

- расчет индекса эффективности реализации программы.

Оценка степени достижения целевых показателей осуществляется на основании таблицы 2.

Таблица 2.

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Плановое значение	Фактическое значение	Отклонение
					-/+	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Отношение потребления топливно-энергетических ресурсов муниципальным образованием (далее - МО) к отгруженным товарам собственного производства, выполненным работам и услугам собственными силами	кг у.т./тыс. руб.	3,69	3,68	-0,01	-0,38
2	Доля объемов электрической энергии (далее - ЭЭ), расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) на территории МО	%	48,00	99,57	51,57	107,44
3	Доля объемов тепловой энергии (далее - ТЭ), расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) на территории МО	%	61,00	79,24	18,24	29,90
4	Доля объемов воды, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории МО	%	43,00	63,03	20,03	46,58
5	Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета), в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого	%	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования муниципальной программы	%	87,00	9,71	-77,29	-88,83
7	Изменение объема производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов	т у.т.	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории МО	%	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Экономия ЭЭ в натуральном выражении	тыс. кВтч	68901,00	-263614,17	-332515,17	-482,60
10	Экономия ЭЭ в стоимостном выражении	тыс. руб	24804,00	-147623,93	-172427,93	-695,16
11	Экономия ТЭ в натуральном выражении	тыс. Гкал	119,00	-532,28	-651,28	-547,29
12	Экономия ТЭ в стоимостном выражении	тыс. руб	47713,00	-371424,30	-419137,30	-878,46
13	Экономия воды в натуральном выражении	тыс. м. куб	2655,00	-9517,93	-12172,93	-458,49
14	Экономия воды в стоимостном выражении	тыс. руб	23473,00	-54061,82	-77534,82	-330,31
15	Экономия природного газа в натуральном выражении	тыс. м. куб	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Экономия природного газа в стоимостном выражении	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Удельный расход ТЭ муниципальными учреждениями (далее - МУ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	Гкал/кв. м	0,50	0,24	-0,26	-51,45
18	Удельный расход ТЭ МУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	Гкал/кв. м	0,00	0,26	0,26	0,00
19	Изменение удельного расхода ТЭ МУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	Гкал/кв. м	0,14	-0,12	-0,26	-183,13
20	Изменение удельного расхода ТЭ МУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	Гкал/кв. м	-1,70	-1,44	0,26	-15,24
21	Изменение отношения удельного расхода ТЭ МУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ТЭ МУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	-	0,00	1,07	1,07	0,00
22	Удельный расход воды на снабжение МУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека)	куб. м/чел.	26,43	71,31	44,88	169,84
23	Удельный расход воды на снабжение МУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека)	куб. м/чел.	0,00	10535,91	10535,91	0,00
24	Изменение удельного расхода воды на снабжение МУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	куб. м/чел.	11,54	56,42	44,88	389,09
25	Изменение удельного расхода воды на снабжение МУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека)	куб. м/чел.	-41,72	-5811,66	-5769,94	0,00
26	Изменение отношения удельного расхода воды на снабжение МУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу воды на снабжение МУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	-	0,00	147,76	147,76	0,00
27	Удельный расход ЭЭ на обеспечение МУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека)	кВтч/чел.	38,20	1333,92	1295,73	3392,39
28	Удельный расход ЭЭ на обеспечение МУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека)	кВтч/чел.	0,00	575,45	575,45	0,00
29	Изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение МУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека)	кВтч/чел.	-1,28	892,45	893,72	-70095,75
30	Изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение МУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека)	кВтч/чел.	-21,29	543,05	564,33	-2650,83
31	Изменение отношения удельного расхода ЭЭ на обеспечение МУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение МУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	-	0,00	0,61	0,61	0,00
32	Доля объемов ЭЭ, потребляемой (используемой) МУ, оплата которой осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) МУ на территории МО	%	100,00	94,11	-5,89	-5,89
33	Доля объемов ТЭ, потребляемой (используемой) МУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) МУ на территории МО	%	100,00	93,07	-6,93	-6,93
34	Доля объемов воды, потребляемой (используемой) МУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) МУ на территории МО	%	100,00	91,38	-8,62	-8,62
35	Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) МУ, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) МУ на территории МО	-	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Доля расходов бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами МУ:
37	для фактических условий	%	2,62	2,42	-0,20	-7,79
38	для сопоставимых условий	%	2,51	3,70	1,19	47,55
39	Динамика расходов бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами МУ
40	для фактических условий	тыс.руб	-0,08	87486,40	87486,48	-109358100,00
41	для сопоставимых условий	тыс.руб	0,74	80207,40	80206,66	10838737,84
42	Доля расходов бюджета МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива	%	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Динамика расходов бюджета МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива	тыс.руб	0,00	- 0,00	0,00	0,00
44	Доля МУ, финансируемых за счет бюджета МО, в общем объеме МУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование	%	61,00	33,72	-27,28	-44,73
45	Число энергетических договоров (контрактов), заключенных муниципальными заказчиками	ед.	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Доля муниципальных заказчиков в общем объеме муниципальных заказчиков, которыми заключены энергосервисные договоры (контракты)	%	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для муниципальных нужд	%	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Удельные расходы бюджета МО на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (в расчете на одного жителя)	тыс. руб/чел	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Доля объемов ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД) на территории МО	%	60,00	96,23	36,23	60,39
50	Доля объемов ЭЭ, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в МКД на территории МО	%	70,00	6,54	-63,46	-90,65
51	Доля объемов ЭЭ, потребляемой в МКД, оплата которой осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры), приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) в МКД на территории МО	%	70,00	63,95	-6,05	-8,64
52	Доля объемов ТЭ, потребляемой в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории МО (за исключением МКД)	%	5,00	5,66	0,66	13,13
53	Доля объемов ТЭ, потребляемой в МКД, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой в МКД на территории МО	%	65,00	73,76	8,76	13,48
54	Доля объемов воды, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением МКД) на территории субъекта МО	%	2,00	23,16	21,16	1057,86
55	Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в МКД на территории МО	%	60,00	38,41	-21,59	-35,98
56	Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в МКД на территории МО	%	80,00	40,19	-39,81	-49,76
57	Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением	%	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в МКД, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в МКД на	%	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование (далее - ЭО)	ед.	0,00	14,00	14,00	0,00
60	Доля жилых домов, в отношении которых проведено ЭО, в общем числе жилых домов	%	0,00	0,05	0,05	0,00
61	Удельный расход ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв.м. общей площади)	Гкал/кв.м	0,34	0,27	-0,06	-17,99
62	Удельный расход ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребление) (в расчете на 1 кв.м. общей площади)	Гкал/кв.м	0,00	0,01	0,01	153,52
63	Изменение удельного расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв.м. общей площади):
64	для фактических условий	Гкал/кв.м	0,00	-0,06	-0,06	0,00
65	для сопоставимых условий	Гкал/кв.м	0,01	-0,06	-0,07	-863,42
66	Изменение удельного расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативное потребление) (в расчете на 1 кв.м. общей площади):
67	для фактических условий	Гкал/кв.м	0,01	0,01	0,00	-6,46
68	для сопоставимых условий	Гкал/кв.м	0,00	0,01	0,01	171,36
69	Изменение отношения удельного расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативное потребление), к удельному расходу ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета:
70	для фактических условий	-	0,01	0,04	0,03	235,55
71	для сопоставимых условий	-	0,01	0,03	0,02	174,52
72	Удельный расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв.м. общей площади)	куб.м/кв.м	4,17	5,30	1,13	27,15
73	Удельный расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативное потребление) (в расчете на 1 кв.м. общей площади)	куб.м/кв.м	0,287	5,189240048	4,90	1708,10
74	Изменение удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв.м. общей площади):
75	для фактических условий	куб.м/кв.м	-0,001	1,133521567	1,13	-113452,16
76	для сопоставимых условий	куб.м/кв.м	-1,37	0,893310196	2,26	-165,21
77	Изменение удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребление) (в расчете на 1 кв.м. общей площади):
78	для фактических условий	куб.м/кв.м	0,101	3,09256625	2,99	2961,95
79	для сопоставимых условий	куб.м/кв.м	0,17	3,082350983	2,91	1713,15
80	Изменение отношения удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
81	для фактических условий	-	0,069	0,978682402	0,91	1318,38
82	для сопоставимых условий	-	0,052	1,176975573	1,12	2163,41
83	Удельный расход ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв.м. общей площади)	кВт.ч/кв.м	80,64	657,0792851	576,44	714,83
84	Удельный расход ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативное потребление) (в расчете на 1 кв.м. общей площади)	кВт.ч/кв.м	29,219	1,359266625	-27,86	-95,35
85	Изменение удельного расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв.м. общей площади):
86	для фактических условий	кВт.ч/кв.м	-17,84	64,21664717	82,06	-459,96
87	для сопоставимых условий	кВт.ч/кв.м	-246,545	64,21664717	310,76	-126,05
88	Изменение удельного расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления (в расчете на 1 кв.м. общей площади):
89	для фактических условий	кВт.ч/кв.м	27,293	-0,826569717	-28,12	-103,03
90	для сопоставимых условий	кВт.ч/кв.м	27,617	-0,5666552	-28,18	-102,05
91	Изменение отношения удельного расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета:
92	для фактических условий	-	0,297	0,002068649	-0,29	-99,30
93	для сопоставимых условий	-	0	0,002292718	0,00	0,00
94	Удельный расход природного газа в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв.м. общей площади)	тыс.куб.м/ кв.м	0	0	0,00	0,00
95	Удельный расход природного газа в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативное потребление) (в расчете на 1 кв.м. общей площади)	тыс.куб.м/ кв.м	0	0	0,00	0,00
96	Изменение удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв.м. общей площади):
97	для фактических условий	тыс.куб.м/ кв.м	0	0	0,00	0,00
98	для сопоставимых условий	тыс.куб.м/ кв.м	0	0	0,00	0,00
99	Изменение удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления (в расчете на 1 кв.м. общей площади):
100	для фактических условий	тыс.куб.м/ кв.м	0	0	0,00	0,00
101	для сопоставимых условий	тыс.куб.м/ кв.м	0	0	0,00	0,00
102	Изменение отношения удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приб
103	для фактических условий	-	0	0	0,00	0,00
104	для сопоставимых условий	-	0	0	0,00	0,00
105	Изменение удельного расхода топлива на выработку ЭЭ тепловыми электростанциями	т у.т./кВт.ч	0	0	0,00	0,00
106	Изменение удельного расхода топлива на выработку ТЭ	т у.т./Гкал	0,001	0,003	0,00	200,00
107	Динамика изменения фактического объема потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям	кВт.ч	-5979853	213280123	219259976,00	-3666,64
108	Динамика изменения фактического объема потерь ТЭ при ее передаче	Гкал	-36	-455,95	-419,95	1166,53
109	Динамика изменения фактического объема потерь воды при ее передаче	куб.м	-4040000	13090422	17130422,00	-424,02
110	Динамика изменения объемов ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды	кВт	-4040000	-61639714	-57599714,00	1425,74
111	Динамика количества высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по п	%	15	0	-15,00	-100,00
112	Динамика количества общественного транспорта, регулирования тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом МО, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещ	%	-15	0	15,00	-100,00

В виду того, что предусмотренные программой "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Иркутске на 2010 - 2015 годы" мероприятия на 2011 год не были реализованы, интерпретировать значение индекса эффективности реализации программы не представляется возможным.