Постановление администрации города Усолье-Сибирское Иркутской области от 19 апреля 2012 г. N 721 "Об утверждении отчета об исполнении муниципальной целевой программы "Строительство молодежных жилищных комплексов в городе Усолье-Сибирское на 2006 - 2019 годы" за 2007 - 2011 годы"

В целях контроля за реализацией муниципальной целевой программы "Строительство молодежных жилищных комплексов в городе Усолье-Сибирское на 2006 - 2019 годы", в соответствии с пунктом 5.6. Положения о порядке разработки, утверждения и реализации долгосрочных целевых программ муниципального образования города Усолье-Сибирское, утвержденного постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 22.04.2011 N 842 (с изменениями от 28.06.2011 N 1359), руководствуясь статьями 45, 55 Устава муниципального образования города Усолье-Сибирское, администрация муниципального образования города Усолье-Сибирское постановляет:

1. Утвердить отчет об исполнении муниципальной целевой программы "Строительство молодежных жилищных комплексов в городе Усолье-Сибирское на 2006 - 2019 годы", утвержденной решением городской Думы от 25.01.2007 г. N 6/4 (с изменениями от 31.05.2007 N 47/4, от 25.10.2007 N 95/4, от 18.12.2007 N 119/4, от 24.04.2008 N 28/4, от 26.06.2008 N 61/4, от 09.10.2008 N 97/4, от 30.09.2010 N 112/5, от 23.12.2010 N 151/5, от 24.02.2011 N 12/5, от 30.06.2011 N 64/5), за 2007 - 2011 годы.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Официальное Усолье".

Глава администрации города

А.В.Фортунов

Отчет
об исполнении муниципальной целевой программы
"Строительство молодежных жилищных комплексов
в городе Усолье-Сибирское на 2006 - 2019 годы" за 2007 - 2011 годы
(утв. Постановлением администрации г.Усолье-Сибирское
Иркутской области от 19 апреля 2012 г. N 721)

Наименование программы

Муниципальная целевая программа "Строительство молодежных жилищных комплексов в городе Усолье-Сибирское на 2006 - 2019 годы", была утверждена решением городской Думы от 25.01.2007 г. N 6/4.

Изменения в программу

В течение срока действия программы в нее были внесены изменения:

- от 31.05.2007 N 47/4,

- от 25.10.2007 N 95/4,

- от 18.12.2007 N 119/4,

- от 24.04.2008 N 28/4,

- от 26.06.2008 N 61/4,

- от 09.10.2008 N 97/4,

- от 30.09.2010 N 112/5,

- от 23.12.2010 N 151/5,

- от 24.02.2011 N 12/5,

- от 30.06.2011 N 64/5.

Внесение изменений связано:

- с необходимостью соблюдения условий участия муниципальной программы в областной государственной социальной программе "Молодым семьям - доступное жилье" - на 2005-2019 годы;

- корректировки средств, предусмотренных на реализацию программы.

Прекращение действия программы

В связи с тем, что с 2008 года все положения, касающиеся строительства комплексного жилья для молодых семей, исключены из муниципальной целевой программы "Строительство молодежных жилищных комплексов в городе Усолье-Сибирское на 2006 - 2019 годы", действие муниципальной целевой программы "Строительство молодежных жилищных комплексов в городе Усолье-Сибирское на 2006 - 2019 годы" прекращено с 01.07.2011 года решением городской Думы от 30.06.2011 N 65/5.

Исполнители программы

- администрация города Усолье-Сибирское;

- Иркутская региональная общественная организация "Молодежный жилищный комплекс" (ИРОО "МЖК").

Финансирование программы

Финансирование программы осуществлялось за счет средств местного, областного, федерального бюджетов.

Всего предусмотрено Программой средств - 908 872,609 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств городского бюджета - 98 495,331 тыс. руб.;

- за счет средств областного бюджета - 101 476,777 тыс. руб.;

- за счет средств федерального бюджета - 69 125,741 тыс. руб.

- за счет средств участников программы - 140 524,76 тыс. руб.;

- за счет средств работодателей - 66 700 тыс. руб.;

- за счет средств кредитных организаций - 233 450 тыс. руб.;

- за счет средств инвесторов - 199 100 тыс. руб.

в т.ч. за 2007 - 2011 годы в сумме 101 522,609 руб.:

- за счет средств городского бюджета - 8 270,331 тыс. руб.;

- за счет средств областного бюджета - 11 251,777 тыс. руб.;

- за счет средств федерального бюджета - 9 325,741 тыс. руб.;

- за счет средств участников программы - 20 924,76 тыс. руб.;

- за счет средств работодателей - 6 900 тыс. руб.;

- за счет средств кредитных организаций - 24 150 тыс. руб.;

- за счет средств инвесторов - 20 700 тыс. руб.

Финансирование программы за счет всех уровней бюджета с учетом фактически выделенного финансирования в 2007 - 2011 годах представлено в приложении 1 к отчету.

Анализ показателей результативности Программы представлен в приложении 2 к отчету.

Отчет об исполнении программы за 2011 год представлен в приложениях 3,5.

Приложение 1

к отчету об исполнении

муниципальной целевой программы

"Строительство молодежных

жилищных комплексов

в г.Усолье-Сибирское

на 2006 - 2019 годы"

Итоговый доклад о реализации Программы за 2007 - 2011 годы

ГАРАНТ:

Начало таблицы. См. окончание

Порядковый N цели, задачи, мероприятий	Наименование цели, задачи, программного мероприятия	Объем финансирования, тыс. руб.			Объем финансирования, тыс. руб.			Объем финансирования, тыс. руб.
		2007 год			2008 год			2009 год
		По паспорту Программы	Предусмотрено	Профинансировано	По паспорту Программы	Предусмотрено	Профинансировано	По паспорту Программы	Предусмотрено	Профинансировано
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Выплата социальных выплат, всего. в т.ч.		0	0	0	6109	2660	0	10600	4602,339	2522,85
- МБ		0	0	0	309	309	0	4000	1732,258	308,550
- ОБ		0	0	0	3500	336	0	4000	575,706	363,0
- ФБ		0	0	0	2300	2015	0	2600	2294,375	1851,3
2. Строительство жилых комплексов		8000	110,582	110,582	0	0	0	0	0	0
- МБ		3000	110,582	110,582	0	0	0	0	0	0
- ОБ		3000	0	0	0	0	0	0	0	0
- ФБ		2000	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего		8000	110,582	110,582	6109	2660	0	10600	4602,339	2522,85

ГАРАНТ:

Окончание таблицы. См. начало

Порядковый N цели, задачи, мероприятий	Наименование цели, задачи, программного мероприятия	Объем финансирования, тыс. руб.			Объем финансирования, тыс. руб.			Объем финансирования, тыс. руб.
		2010 год			2011 год			Всего
		По паспорту Программы	Предусмотрено	Профинансировано	По паспорту Программы	Предусмотрено	Профинансировано	По паспорту Программы	Предусмотрено	Профинансировано
1	2	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1. Выплата социальных выплат, всего. в т.ч.		2881	3458,917	2201,067	1257,849	1257,849	1257,849	20847,849	11979,105	5981,766
- МБ		804,1	804,054	804,053	157,231	157,231	157,231	5270,331	3002,543	1269,834
- ОБ		563,1	909,015	563,107	188,677	188,677	188,677	8251,777	2009,398	1114,784
- ФБ		1513,8	1745,848	833,907	911,941	911,941	911,941	7325,741	6967,164	3597,148
2. Строительство жилых комплексов		0	0	0	0	0	0	8000	110,582	110,582
- МБ		0	0	0	0	0	0	3000	110,582	110,582
- ОБ		0	0	0	0	0	0	3000	0	0
- ФБ		0	0	0	0	0	0	2000	0	0
Всего		2881	3458,917	2201,067	1257,849	1257,849	1257,849	28847,849	12089,687	6092,348

Приложение 2

к отчету об исполнении

муниципальной целевой программы

"Строительство молодежных

жилищных комплексов

в г.Усолье-Сибирское

на 2006 - 2019 годы"

Анализ показателей результативности Программы за 2007 - 2011 годы

ГАРАНТ:

Начало таблицы. См. окончание

N п/п	Цели, задачи, индикаторы, показатели результативности	Ед. изм.	2007 год		2008 год		2009 год		2010 год
			план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Цель: разработка и внедрение в муниципальном образовании механизма поддержки молодых семей в решении жилищной проблемы с привлечением субсидий областного и местного бюджетов
Задача: создание в муниципальном образовании нормативно-правовой основы для муниципальной и государственной поддержки молодых семей в приобретении жилья или строительстве индивидуального жилого дома
Целевые показатели
1.	Ввод жилья + объекты соцкультбыта	кв.м	1576	0	1632	0	2060	0	0	0
2.	Обеспечение жильем молодых семей	квартир	0	0	0	0	4	4	5	5

ГАРАНТ:

Окончание таблицы. См. начало

N п/п	Цели, задачи, индикаторы, показатели результативности	Ед. изм.	2011 год		Всего		Отклонение фактического значения от планового		Причины отклонения
			план	факт	план	факт	-/+	%
1	2	3	12	13	14	15	16	17	18
Цель: разработка и внедрение в муниципальном образовании механизма поддержки молодых семей в решении жилищной проблемы с привлечением субсидий областного и местного бюджетов
Задача: создание в муниципальном образовании нормативно-правовой основы для муниципальной и государственной поддержки молодых семей в приобретении жилья или строительстве индивидуального жилого дома
Целевые показатели
1.	Ввод жилья + объекты соцкультбыта	кв.м	0	0	5268	0	-5268	0	Средства в бюджете города на строительство не были предусмотрены
2.	Обеспечение жильем молодых семей	квартир	3	3	12	12	0	100

Оценка эффективности реализации программы
за 2007 - 2011 годы

Оценка степени достижения целевых показателей представлена в таб.1.

Таблица 1.

N п/п	Цели, задачи, индикаторы, показатели результативности	Ед. изм.	Всего за 2007 - 2011 годы		Отклонение фактического значения от планового
			план	факт	-/+	%
1	2	3	4	5	6	7
Цель: разработка и внедрение в муниципальном образовании механизма поддержки молодых семей в решении жилищной проблемы с привлечением субсидий областного и местного бюджетов
Задача: создание в муниципальном образовании нормативно-правовой основы для муниципальной и государственной поддержки молодых семей в приобретении жилья или строительстве индивидуального жилого дома
Целевые показатели
1.	Ввод жилья + объекты соцкультбыта	кв.м	5268	0	-5268	0
2.	Обеспечение жильем молодых семей	квартир	12	12	0	100

Оценка расходов, направленных на достижение целевых показателей, представлена в таблице 2.

Таблица 2.

Наименование целевого показателя	Наименование мероприятия	Источник финансирования	Объем финансирования, тыс. руб.
			план	факт	отклонение
					тыс. руб.	%
Ввод жилья + объекты соцкультбыта (кв.м)	Строительство жилых комплексов	Бюджет города	110,582	110,582	0	0
Обеспечение жильем молодых семей (квартир)	Выплата социальных выплат	Бюджет города	11979,105	5981,766	-5997,339	50

Отклонение по второму показателю связано с тем, что по состоянию на начало каждого отчетного периода расходование средств бюджетов всех уровней на социальные выплаты на приобретение (строительство) жилья не производилось в полном объеме в связи не заключением некоторыми молодыми семьями договоров купли-продажи жилых помещений, так как свидетельства на право получения социальной выплаты выдавались в конце отчетного периода (ноябрь-декабрь) со сроком реализации 9 месяцев.

Индекс эффективности программы равен 0,5. Согласно интерпретации значения индекса эффективности реализации целевых программ, реализация программы за 2007 - 2011 годы неэффективна, так как не достигнуты значения целевых показателей в части строительства и ввода жилья, при достижении показателей по обеспечению жильем молодых семей за счет выплаты в полном объеме социальных выплат на приобретение (строительство) жилых помещений.

Приложение 3

к отчету об исполнении

муниципальной целевой программы

"Строительство молодежных

жилищных комплексов

в г.Усолье-Сибирское

на 2006 - 2019 годы"

Отчет о ходе финансирования и выполнения мероприятий
муниципальной целевой программы
"Строительство молодежных жилищных комплексов
в городе Усолье-Сибирское на 2006 - 2019 годы" за 2011 год

Координатор программы - экономический отдел комитета по экономике и финансам

N п/п	Наименование цели, задачи, мероприятия	Плановый срок исполнения мероприятия	Объем финансирования, предусмотренный на 2011 год по паспорту Программы, тыс. руб.	Объем финансирования, предусмотренный на 2011 год в бюджете города, тыс. руб.	Профинансировано за отчетный период, тыс. руб.	Степень и результаты выполнения программного мероприятия, причины невыполнения	Исполнитель мероприятия
1.	Цель: разработка и внедрение в муниципальном образовании механизма поддержки молодых семей в решении жилищной проблемы с привлечением субсидий областного и местного бюджетов
2.	Задача: создание в муниципальном образовании нормативно-правовой основы для муниципальной и государственной поддержки молодых семей в приобретении жилья или строительстве индивидуального жилого дома
3.	Выплата социальных выплат	год, всего	1257,849	1257,849	1257,849	3 молодых семьи получили социальные выплаты и приобрели жилые помещения	Экономический отдел комитета по экономике и финансам
		в том числе за счет:
		местного бюджета	157,231	157,231	157,231
		областного бюджета	188,677	188,677	188,677
		федерального бюджета	911,941	911,941	911,941

Приложение 4

к отчету об исполнении

муниципальной целевой программы

"Строительство молодежных

жилищных комплексов

в г.Усолье-Сибирское

на 2006 - 2019 годы"

Анализ показателей результативности Программы за 2011 год

N п/п	Цели, задачи, индикаторы, показатели результативности	Ед. изм.	2011 год		Отклонение фактического значения от планового		Причины отклонения
			план	факт	-/+	%
1	2	3	4	5	6	7	8
Цель: разработка и внедрение в муниципальном образовании механизма поддержки молодых семей в решении жилищной проблемы с привлечением субсидий областного и местного бюджетов
Задача: создание в муниципальном образовании нормативно-правовой основы для муниципальной и государственной поддержки молодых семей в приобретении жилья или строительстве индивидуального жилого дома
Целевые показатели
1.	Обеспечение жильем молодых семей	квартир	3	3	0	100

Оценка эффективности реализации программы за 2011 год

Оценка степени достижения целевых показателей представлена в таб.3.

Таблица 3.

N п/п	Цели, задачи, индикаторы, показатели результативности	Ед. изм.	Всего за 2011 год		Отклонение фактического значения от планового
			план	факт	-/+	%
1	2	3	4	5	6	7
Цель: разработка и внедрение в муниципальном образовании механизма поддержки молодых семей в решении жилищной проблемы с привлечением субсидий областного и местного бюджетов
Задача: создание в муниципальном образовании нормативно-правовой основы для муниципальной и государственной поддержки молодых семей в приобретении жилья или строительстве индивидуального жилого дома
Целевые показатели
1.	Обеспечение жильем молодых семей	квартир	3	3	0	100

Оценка расходов, направленных на достижение целевых показателей, представлена в таблице 4.

Таблица 4.

Наименование целевого показателя	Наименование мероприятия	Источник финансирования	Объем финансирования, тыс. руб.
			план	факт	отклонение
					тыс. руб.	%
Обеспечение жильем молодых семей (квартир)	Выплата социальных выплат	Бюджет города	1257,849	1257,849	0	0

Расчет индекса эффективности реализации программы за 2011 год невозможен, так как формула расчета должна содержать количество показателей - n >1. Таким образом, согласно действующей методике значение индекса эффективности реализации программы определить невозможно.

Начальник отдела по экономической политике управления экономического развития администрации города

Н.Г.Алтунина