Приложение 2. Исполнение плана комплексного социально-экономического развития города Ангарска на 2011 год

Приложение 2

к Отчету главы г.Ангарска

о социально-экономическом положении

г.Ангарска за 2011 год

Исполнение плана
комплексного социально-экономического развития города Ангарска на 2011 год

N п/п	Наименование индикаторов	Единица измерения	2011 год план	2011 год факт	% исполнения	отклонение факта от плана
1	2	3	4	5	6	7
1.	Основные показатели социально-экономического развития города Ангарска
	Выручка от реализации продукции, работ, услуг	млрд.руб.	80,3	81,7	101,8	1,4
	Отгружено товаров собственного производства	млрд.руб.	68,3	75,2	110,1	6,9
2.	Демография
2.1.	Численность постоянного населения на конец года - всего	чел.	238 626	232 739	97,5	-5 887
	в том числе
	моложе трудоспособного возраста*	чел.	38 847	37 956	97,7	-891
	трудоспособного возраста*	чел.	145 790	143 354	98,3	-2 436
	старше трудоспособного возраста*	чел.	53 989	51 429	95,3	-2 560
2.2.	Общий коэффициент рождаемости на 1000 населения	_	11,92	12,60	X	0,7
2.3.	Общий коэффициент смертности на 1000 населения	_	13,71	14,00	X	0,3
2.4.	Коэффициент естественной убыли населения	_	-1,79	-1,40	X	0,4
3.	Рынок труда
3.1.	Численность населения, занятого в экономике города Ангарска	тыс. чел.	95,5	95,0	99,5	-0,5
3.2.	Численность граждан, работающих в организациях - всего	тыс. чел.	80,8	80,0	99,0	-0,8
3.3.	Численность незанятых трудовой деятельностью граждан, ищущих работу и зарегистрированных в ОГКУ Центр занятости населения города Ангарска	человек	1 500	1 563,0	104,2	63,0
3.4.	Численность граждан, ищущих работу и зарегистрированных в ОГКУ Центр занятости населения города Ангарска в качестве безработных на конец года	человек	1 000	904,0	90,4	-96,0
3.5.	Уровень зарегистрированной безработицы к трудоспособному населению	%	0,65	0,59	X	-0,06
4.	Уровень жизни населения
4.1.	Среднедушевой доход населения по Иркутской области в месяц	руб.	15 881,0	15 895,0	100,1	14
4.2.	Среднемесячная заработная плата одного работника организаций	руб.	22 896,0	23 691,0	103,5	795,0
4.3.	Годовой фонд оплаты труда работников	млн. руб.	22 205	22 742	102,4	537,0
4.4.	Темп роста к предыдущему периоду	%	105,8	107,5	X	1,7
4.5.	Просроченная задолженность по заработной плате работникам	млн. руб.	0	0	X	0,0
4.6.	Число семей, получающих субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг	ед.	10 400	9 300	89,4	-1 100,0
4.7.	Общая сумма начисленных субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг	тыс. руб.	87 552	73 387	83,8	-14 165,0
5.	Социальная сфера
5.1.	Обеспеченность детей в возрасте 1-6 лет местами в дошкольных образовательных учреждениях (мест на 100 детей)	мест	82,6	77,4	93,7	-5,2
5.2.	Охват детей в возрасте 1-6 лет дошкольными образовательными учреждениями	%	85	87	X	2,0
5.3.	Число больничных коек в учреждениях здравоохранения на 10000 человек	ед.	106,0	106,2	100,2	0,20
5.4.	Мощность врачебных амбулаторно-поликлинических учреждений на 10000 человек	посещений в смену	317	326	102,7	8,7
5.5.	Число мест в зрительных залах учреждений культурно-досугового типа на 10000 человек	мест	251	251	100,0	0,0
5.6.	Число книг и журналов в библиотеках на 1000 человек	ед.	3 600	3 400	94,4	-200,0
5.7.	Количество музеев на 1000 человек	ед.	0,008	0,008	100,0	0
5.8.	Количество санаторно-курортных учреждений	ед.	3	3	100,0	0
5.9.	Количество летних оздоровительных лагерей - всего,	ед.	34	33	97,1	-1
	в том числе загородных	ед.	10	9	90,0	-1
5.10.	Численность детей, отдохнувших в летних оздоровительных лагерях за лето	чел.	9 700	9 709	100,1	9
5.11.	Число спортивных сооружений	ед.	347	348	100,3	1
5.12.	Количество спортивных школ (ДЮСШ, СДЮШОР, ШВСМ)	ед.	6	6	100,0	0
6.	Производство промышленной продукции
6.1.	Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - всего (D+E)	млн. руб.	47 837,0	45 091,7	94,3	-2 745,3
	в том числе по видам экономической деятельности:
6.1.1.	Обрабатывающие производства (D) - всего,	млн. руб.	44 430,0	43 800,9	98,6	-629,1
	из них
	Производство пищевых продуктов, включая напитки	млн. руб.	3 992,0	2 777,7	69,6	-1 214,3
	Текстильное и швейное производство	млн. руб.	14,7	32,1	218,3	17,4
	Обработка древесины и производство изделий из дерева	млн. руб.	101,0	60,0	59,4	-41,0
	Производство кокса и нефтепродуктов	млн. руб.	26 067,0	24 763,9	95,0	-1 303,1
	Химическое производство	млн. руб.	9 907,0	11 764,6	118,8	1 857,6
	Производство резиновых и пластмассовых изделий	млн. руб.	526,0	686,3	130,5	160,3
	Производство прочих неметаллических минеральных продуктов	млн. руб.	2 635,0	2 320,5	88,1	-314,5
	Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий	млн. руб.	1 038,0	1 117,8	107,7	79,8
	Производство электрооборудования, электрического и оптического оборудования	млн. руб.	97,0	131,4	135,4	34,4
	Производство мебели и прочей продукции, не включенной в другие группировки	млн. руб.	54,7	146,7	268,1	92,0
6.1.2.	Производство и распределение электроэнергии, газа и воды (Е) - всего	млн. руб.	3 407,0	1 290,7	37,9	-2 116,3
6.2.	Индекс физического объема в промышленности	%	100,2	88,0	X	-12,2
	по видам экономической деятельности:
6.2.1.	Обрабатывающие производства (D) - всего	%	100,2	95,9	X	-4,3
	из них
	Производство пищевых продуктов, включая напитки	%	111,0	91,8	X	-19,2
	Текстильное и швейное производство	%	104,3	98,2	X	-6,1
	Обработка древесины и производство изделий из дерева	%	106,4	84,2
	Производство кокса и нефтепродуктов	%	98,6	85,0	X	-13,6
	Химическое производство	%	102,9	102,2	X	-0,7
	Производство резиновых и пластмассовых изделий	%	102,9	115,5	X	12,6
	Производство прочих неметаллических минеральных продуктов	%	150,0	117,5	X	-32,5
	Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий	%	137,0	141,3	X	4,3
	Производство электрооборудования, электрического и оптического оборудования	%	95,5	97,1	X	1,6
	Производство мебели и прочей продукции, невключенной в другие группировки	%	102,1	114,8	X	12,7
6.2.2.	Производство и распределение электроэнергии, газа и воды (Е) - всего	%	104,4	38,7	X	-65,7
6.3.	Вложение инвестиций в основной капитал в промышленности
	ОАО "АНХК"	млн. руб.	8 801,0	5 853,6	66,5	-2 947,4
	ОАО "АЭХК"	млн. руб.	1 705,0	1 617,8	94,9	-87,2
	ОАО "Ангарский завод полимеров"	млн. руб.	2 681,0	2 120,3	79,1	-560,7
	Филиал ОАО "Невская косметика"	млн. руб.	136,0	86,0	63,2	-50,0
	ОАО "Ангарскцемент"	млн. руб.	100,0	0,0	0,0	-100,0
	ООО "Иркутский трубный завод"	млн. руб.	80,0	122,9	153,6	42.9
7.	Сельское хозяйство
7.1.	Производство продукции сельского хозяйства сельскохозяйственными организациями - всего	млн. руб.	964,8	897,0	93,0	-67,8
	в том числе:
	растениеводство	млн. руб.	89,6	106,6	119,0	17,0
	животноводство	млн. руб.	875,2	790,7	90,3	-84,5
7.2.	Индекс производства продукции сельского хозяйства в сопоставимых ценах - всего	%	116,4	109,1	X	-7,3
	в том числе:
	- по растениеводству	%	102,6	108,0	X	5,4
	- по животноводству	%	118,0	109,2	X	-8,8
7.3.	Вложение инвестиций в основной капитал в сельское хозяйство
7.3.1.	ОАО "Тепличное"	млн. руб.	7,0	0,0	0,0	-7,0
7.3.2.	ЗАО "Ангарская птицефабрика"	млн. руб.	100,0	121,8	121,8	21,8
8.	Потребительский рынок
8.1.	Оборот розничной торговли	млн. руб.	18 842,0	20 345,9	108,0	1 503,9
	Индекс физического объема	%	100,3	106,1	X	5,8
8.2.	Оборот общественного питания	млн. руб.	710,0	804,5	113,3	94,5
	Индекс физического объема	%	100,0	101,1	X	1,1
8.3.	Объем платных услуг населению	млн. руб.	5 943,0	6 579,8	110,7	636,8
	Индекс физического объема	%	100,0	112,0	X	12,0
	Объем бытовых услуг	млн. руб.	865,0	906,4	104,8	41,4
	Индекс физического объема	%	102,0	106,6	X	4,6
9.	Развитие малого предпринимательства*
9.1.	Количество малых предприятий	ед.	1 900	1 845	97,1	-55,0
9.2.	Численность работников, занятых на малых предприятиях	человек	16 349	15 881	97,1	-468,0
9.3.	Численность физических лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица	человек	9 812	9 812	100,0	0,0
9.4.	Инвестиции в основной капитал	млн. руб.	58,6	61,0	104,1	2,4
10.	Инвестиционная и строительная деятельность
10.1.	Инвестиции в основной капитал, включая малые предприятия	млн. руб.	13 972,0	7 023,0	50,3	-6 949,0
	В % к предыдущему году в сопоставимых ценах	%	164,0	91,3	X	-72,7
10.2.	Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство"	млн. руб.	10 620,0	11 973,6	112,7	1 353,6
10.3.	Ввод в эксплуатацию зданий жилых домов	кв.м.	28 904	27 176	94,0	-1 728
10.4.	Жилищный фонд на конец года	тыс. кв.м.	5 097	5 080	99,7	-17
10.5.	Средняя обеспеченность населения жильем в расчете на 1 человека	кв.м.	21,3	21,8	102,3	0,5
10.6.	Вложение инвестиций в основной капитал организациями-застройщиками
10.6.1.	ОАО "Ангарское управление строительства"	млн. руб.	20,3	43,8	216,0	23,5
10.6.2.	ЗАО "Стройкомплекс"	млн. руб.	161,4	89,3	55,3	-72,1
11.	Основные показатели деятельности муниципальных унитарных предприятий
11.1.	Выручка от реализации основных видов продукции, товаров, услуг	млн. руб.	1 048,0	889,1	84,8	-158,9
11.2.	Прибыль до налогообложения, убыток (-)	млн. руб.	47,4	15,3	32,3	-32,1
11.3.	Инвестиции в основной капитал	млн. руб.	78,6	134,3	170,8	55,7
11.4.	Среднесписочная численность работников	человек	1 746	1 574	90,1	-172,0
11.5.	Фонд оплаты труда	млн. руб.	401,6	351,4	87,5	-50,2
11.6.	Среднемесячная заработная плата	руб.	19 166	18 606	97,1	-559,6
12.	Финансы
12.1.	Сальдированный финансовый результат: прибыль	млн. руб.	6 100,0	5 278,0	86,5	-822,0
13.	Бюджет города Ангарска
13.1.	Бюджет города Ангарска
	- доходы	млн. руб.	916,4	1 210,4	132,1	294,0
	- расходы	млн. руб.	917,9	1 237,0	134,8	319,1
	- профицит, дефицит (-)	млн. руб.	-1,5	-26,6	1 773,3	-25,1
13.2.	Органы местного самоуправления
13.2.1.	Численность работающих в органах местного самоуправления	человек	198	192,0	97,0	-6,0
13.2.2.	Расходы бюджета на органы местного самоуправления	млн. руб.	138	116,7	84,6	-21,3
13.2.3.	в том числе заработная плата	млн. руб.	78,6	73,8	93,9	-4,8
14.	Муниципальное имущество
14.1.	Муниципальное имущество, находящееся в казне города Ангарска на конец года
	балансовая стоимость	млн. руб.	1 149,0	1 137,5	99,0	-11,5
	остаточная стоимость	млн. руб.	726,0	805,4	110,9	79,4

___________________

* расчетные данные (оценка)

Председатель Думы

И.В.Периков