Приложение. Отчет о реализации городской Программы развития муниципального дошкольного образования на 2008-2012 годы

Приложение

к Решению Думы

муниципального образования

"город Саянск" Иркутской области

от 28 июня 2013 г. N 61-67-13-49

Отчет
о реализации городской
Программы развития муниципального
дошкольного образования на 2008-2012 годы

В целях обеспечения государственных гарантий доступности и равных возможностей получения полноценного дошкольного образования, решением Думы городского округа муниципального образования "город Саянск" от 08.10.2007 N 041-14-118, утверждена городская Программа развития муниципального дошкольного образования на 2008-2012 годы (далее - Программа).

За весь период реализации Программы при плане 51 910,9 тыс. руб., (из местного бюджета 18 105,9 тыс. руб., областного бюджета 33 805,0 тыс. руб.), на мероприятия направлено 45 901,3 тыс. руб., (из местного бюджета 15 383,5 тыс. руб., из областного бюджета 30 517,8 тыс. руб.). Исполнение финансирования Программы составило 88,4 %. С учетом возврата сэкономленных по результатам проведенных конкурсов средств областного бюджета, выделенных на капитальный ремонт дошкольного учреждения N 22 в сумме 3 287,2 тыс. руб., исполнение финансирования Программы составило 94,4 %.

Период	Утверждено (тыс. руб.)			Исполнено (тыс. руб.)			Исполнено в %
	Итого:	МБ	ОБ	Итого:	МБ	ОБ
2008	1 515,0	1 515,0	0	524,8	524,8	0	34,6
2009	0	0	0	0	0	0	0
2010	19 805,0	1 000,0	18 805,0	1 5487	1 000,0	1 4487	78,2
2011	19 592,7	10 592,7	9 000	19 181,3	9 060,5	10 120,8	97,9
2012	10 998,2	4 998,2	6 000,0	10 708,2	4 798,2	5 910,0	97,4
Итого:	51 910,9	18 105,9	33 805,0	45 901,3	15 383,5	30 517,8	88,4
Возврат средств областного бюджета	- 3287,2		- 3287,2
Всего:	48 623,7	18 105,9	30 517,8	45 901,3	15 383,5	30 517,8	94,4

Кроме этого, из средств местного бюджета на капитальный ремонт и оснащение дошкольного учреждения N 22, открытие дополнительных групп в действующих дошкольных учреждениях, приобретение игрушек во все дошкольные учреждения направлено 3 684,6 тыс. руб., по проекту "Народные инициативы" - 3 513,7 тыс. руб.

В мероприятиях Программы предусмотрено проведение капитального ремонта ранее перепрофилированных дошкольных учреждений. Два дошкольных учреждения N 22, N 23 были включены в областную государственную целевую Программу поддержки и развития учреждений дошкольного образования в Иркутской области на 2009 - 2014 годы (далее - Областная программа), утвержденную постановлением Законодательного Собрания Иркутской области от 25 июня 2008 г. N 44/52-ЗС. Дошкольное учреждение N 22 введено в эксплуатацию после капитального ремонта в августе 2012 года. Капитальный ремонт дошкольного учреждения N 23 ведется в 2013 году.

За период реализации Программы открыто дополнительно пять групп в действующих дошкольных учреждениях, увеличена наполняемость групп. Численность детей в дошкольных учреждениях увеличилась на 291 человека (2058 человек в 2007 году, 2349 человек - на 31.12.2012). Количество групп, с учетом введенного в эксплуатацию дошкольного учреждения N 22, увеличилось на 14 (92 группы в 2007 году, 106 групп - на 31.12.2012).

По проекту "Народные инициативы" выполнено устройство 12 теневых навесов в МБДОУ "Детский сад комбинированного вида N 1", МБДОУ "Детский сад комбинированного вида N 35", МБДОУ "Центр развития ребенка детский сад N 36" по 4 теневых навеса в каждом учреждении.

Продолжает функционировать группа по уходу и присмотру для 15 детей, открытая индивидуальным предпринимателем Журавлевой О.А.

В рамках исполнения соглашения N 55-58-31/11 о взаимодействии между министерством образования Иркутской области и администрацией муниципального образования "город Саянск" в 2011 году по реализации мероприятий, направленных на развитие системы образования муниципального образования "город Саянск", поставлено учебно-лабораторное оборудование в МБДОУ "Центр развития ребенка детский сад N 21" на сумму 1 147,2 тыс. руб., дополнительное оборудование в МБДОУ "Центр развития ребенка детский сад N 25" и МБДОУ "Детский сад комбинированного вида N 1" по одному комплекту на общую сумму 1 878,8 тыс. руб. Всего на сумму 3 026,0 тыс. руб.

Реализация программы эффективна: достигнуты значения целевых показателей при снижении запланированного объема расходования денежных средств.

В 2012 году Программа завершена. На реализацию мероприятий в 2012 году по Программе предусмотрено 10 998,2 тыс. руб., израсходовано 10 708,2 тыс. руб. Исполнение финансирования Программы в 2012 году 97,4 %.

Кроме этого из средств местного бюджета на завершение капитального ремонта и оснащение дошкольного учреждения N 22 направлено 503,2 тыс. руб., по проекту "Народные инициативы" - 1 659,0 тыс. руб.

Сведения о достижении целевых показателей

N п/п		План	Факт	Отклонение, %
1.	Объемы финансирования, тыс. руб.
	в том числе:
	первый год реализации программы	1 515,0	524,8	34,6
	второй год реализации программы	0	0	0
	третий год реализации программы	19 805,0	15 487,0	78,2
	четвертый год реализации программы	19 592,7	19 181,3	97,9
	пятый год реализации программы	10 998,2	10 708,2	97,4
	Итого:	51 910,9	45 901,3	88,4
2.	Целевые показатели результатов деятельности
2.1.	Целевой показатель "Доступность дошкольного образования. Охват детей в возрасте от 3-х до 7-ми лет стоящих в очереди на устройство в дошкольные учреждения дошкольным образованием ", %
	до реализации программы	x	76	x
	первый год реализации программы	82	80,2	-1,8
	второй год реализации программы	90	90,5	0,5
	третий год реализации программы	90	90	0
	четвертый год реализации программы	97	97	0
	пятый год реализации программы	100	100	0

Оценка социально-экономической эффективности Программы

N п/п	Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значение целевого показателя
			До реализации программы	Планируемое значение целевого показателя	По итогам реализации программы
1.	Охват детей в возрасте от 3-х до 7-ми лет стоящих в очереди на устройство в дошкольные учреждения дошкольным образованием	%	76	100,0	100,0
2.	Объем финансирования	тыс. руб.	х	51 910,9	45 901,3

Вывод:

1. Мероприятия Программы выполнены в полном объеме.

2. 100 % детей в возрасте с 3-х до 7-ми лет, стоящих в очереди на устройство в дошкольные учреждения, обеспечены местами в дошкольных образовательных учреждениях.

3. Реализация программы эффективна: достигнуты значения целевых показателей при снижении запланированного объема расходования денежных средств.

Работа по обеспечению местами детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, по созданию условий для воспитанников дошкольных образовательных учреждений соответствующих санитарным правилам и нормам, продолжается. Соответствующие мероприятия предусмотрены в ведомственной целевой программе "Развитие системы образования муниципального образования "город Саянск" на 2013-2015 годы", утвержденной постановлением администрации городского округа муниципального образования "город Саянск" от 16.10.2012 N 110-37-1183-12. Постановлением администрации городского округа муниципального образования "город Саянск" от 30.04.2013 N 110-37-544-13 "Об утверждении плана мероприятий муниципального образования "город Саянск" ("дорожной карты") "Изменения в сфере образования муниципального образования "город Саянск", направленные на повышение эффективности образования" утверждена "дорожная карта", план мероприятий которой разработан в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики".

Мэр городского округа муниципального образования "город Саянск"

М.Н.Щеглов