Приложение

Приложение

к Распоряжению Правительства Иркутской области

от 29 апреля 2013 г. N 178-РП

"5. В качестве примерных контрольных показателей успешной реализации "дорожной карты" выбраны:

Наименование контрольного показателя	Ед. изм.	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания	%	97,8	98,1	98,4	98,7	99,0	99,3
Соотношение средней заработной платы социальных работников областных учреждений социального обслуживания со средней заработной платой в регионе	%	47,5	58,0	68,5	79,0	89,5	100,0
Соотношение средней заработной платы педагогических работников областных учреждений социального обслуживания, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, со средней заработной платой в регионе	%	75,0	80,0	85,0	90,0	95,0	100,0
Соотношение средней заработной платы врачей областных учреждений социального обслуживания со средней заработной платой в регио#	%	129,7	130,7	137,0	159,6	200,0	200,0
Соотношение средней заработной платы среднего медицинского персонала областных учреждений социального обслуживания со средней заработной платой в регионе	%	75,6	76,2	79,3	86,3	100,0	100,0
Соотношение средней заработной платы младшего мецинского# персонала областных учреждений социального обслуживания со средней заработной платой в регионе	%	50,1	51,0	52,4	70,5	100,0	100,0
Удельный вес граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, получивших услуги в негосударственных учреждениях социального обслуживания, в общей численности граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, получивших услуги в учреждениях социального обслуживания всех форм собственности	%	0,1	0,1	0,8	1,3	1,5	1,8
Удельный вес зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий, требующих реконструкции, зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий, от общего количества зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий	%	1,1	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Удельный вес негосударственных организаций, оказывающих социальные услуги, от общего количества учреждений всех форм собственности	%	3,6	4,8	6,4	7,6	8,8	10

Повышение заработной платы в 2013 году планируется:

с 1 апреля 2013 года:

на 10% - педагогическим работникам, оказывающим социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, младшему и среднему медицинскому персоналу

на 15% - социальным работникам

на 50% - врачам

с 1 сентября 2013 года:

на 15% - социальным работникам

на 20% - врачам;

Примерные показатели повышения средней заработной платы работников учреждений социального обслуживания

Категория работников - социальные работники

N	Наименование показателей	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2013 г. - 2015 г.	2013 г. - 2018 г.
1	Средняя заработная плата по Иркутской области (прогноз субъекта Российской Федерации), руб.	25 365,0	28 130,0	31 308,0	34 721,0	38 627,0	42 841,0	47 339,0	Х	Х
2	Темп роста к предыдущему году, %	Х	110,9	111,3	110,9	111,2	110,9	110,5	Х	Х
3	Среднесписочная численность социальных работников, тыс. человек	2,35	2,35	2,35	2,35	2,35	2,35	2,35	Х	Х
4	Среднемесячная заработная плата социальных работников, тыс. рублей	11,410	13,510	18,159	23,784	30,515	38,343	47,339	Х	Х
5	Темп роста к предыдущему году, %	Х	118,4	134,4	131,0	128,3	125,7	123,5	Х	Х
6	Соотношение средней заработной платы социальных работников и средней заработной платы в Иркутской области, %	45,0	47,5	58,0	68,5	79,0	89,5	100,0	Х	Х
7	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	Х	Х
8	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	418,93	496,04	666,72	873,26	1 120,41	1 407,81	1 738,12	Х	Х
9	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году, млн. рублей (фонд оплаты труда строка 8 по графе соответствующего года минус строка 8 за 2012 г.), в том числе:	Х	77,11	247,79	454,33	701,48	988,88	1 319,19	779,23	3788,78
10	за счет средств консолидированного бюджета Иркутской области, млн. рублей	Х	9,01	157,29	170,83	170,78	170,78	170,79	337,13	849,48
11	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации	Х	0	0	0	0	0	0	0	0
12	за счет средств ОМС, млн. рублей	Х	0	0	0	0	0	0	0	0
13	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	Х	0,00	0,30	0,40	0,80	1,00	2,00	0,70	4,50
14	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета Иркутской области на соответствующий год, млн. рублей	Х	68,10	90,20	283,10	529,90	817,10	1146,40	441,40	2934,80
15	Итого, объем средств, требующийся на повышение оплаты труда, млн. руб. (сумма строк 10, 12, 13, 14)	Х	77,11	247,79	454,33	701,48	988,88	1 319,19	779,23	3788,78
16	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (строка 11 / строку 15*100%)	Х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Х	Х

Примерные показатели повышения средней заработной платы работников учреждений социального обслуживания

Категория работников - педагогические работники, оказывающие социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей

N	Наименование показателей	2012 г.		2013 г.	2014 г.		2015 г.		2016 г.		2017 г.		2018 г.	2013 г. - 2015 г.		2013 г. - 2018 г.
1	Средняя заработная плата по Иркутской области (прогноз субъекта Российской Федерации), руб.	25 365,0		28 130,0	31 308,0		34 721,0		38 627,0		42 841,0		47 339,0	Х		Х
2	Темп роста к предыдущему году, %	Х		110,9	111,3		110,9		111,2		110,9		110,5	Х		Х
3	Среднесписочная численность педагогических работников, тыс. человек	1,402		1,402	1,402		1,402		1,402		1,402		1,402	Х		Х
4	Среднемесячная заработная плата педагогических работников, тыс. рублей	18,917		21,543	25,046		29,513		34,764		40,699		47,339	Х		Х
5	Темп роста к предыдущему году, %	Х		113,9	116,3		117,8		117,8		117,1		116,3	Х		Х
6	Соотношение средней заработной платы педагогических работников и средней заработной платы в Иркутской области, %	74,6		76,6	80,0		85,0		90,0		95,0		100,0	Х		Х
7	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	30,2		30,2	30,2		30,2		30,2		30,2		30,2	Х		Х
8	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	414,37		471,90	548,63		646,48		761,50		891,51		1 036,95	Х		Х
9	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году, млн. рублей (фонд оплаты труда строка 8 по графе соответствующего года минус строка 8 за 2012 г.), в том числе:	Х		57,52	134,26		232,10		347,13		477,13		622,58	423,88		1 870,72
10	за счет средств консолидированного бюджета Иркутской области, млн. рублей	Х		24,87	78,66		86,20		86,23		86,23		86,18	189,73		448,37
11	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации	Х		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
12	за счет средств ОМС, млн. рублей	Х		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
13	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	Х		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
14	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета Иркутской области на соответствующий год, млн. рублей	Х		32,65	55,60		145,90		260,90		390,90		536,40	234,15		1 422,35
15	Итого, объем средств, требующийся на повышение оплаты труда, млн. руб. (сумма строк 10, 12, 13, 14)	Х		57,52	134,26		232,10		347,13		477,13		622,58	423,88		1 870,72
16	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (строка 11 / строку 15*100%)	Х	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			Х	Х

Примерные показатели повышения средней заработной платы работников учреждений социального обслуживания

Категория работников - врачи

N	Наименование показателей	2012 г.	2013 г.		2014 г.		2015 г.		2016 г.	2017 г.	2018 г.	2013 г. - 2015 г.		2013 г. - 2018 г.
1	Средняя заработная плата по Иркутской области (прогноз субъекта Российской Федерации), руб.	25 365,0		28 130,0		31 308,0		34 721,0	38 627,0	42 841,0	47 339,0	Х	Х
2	Темп роста к предыдущему году, %	Х		110,9		111,3		110,9	111,2	110,9	110,5	Х	Х
3	Среднесписочная численность врачей, тыс. человек	0,116		0,116		0,116		0,116	0,116	0,116	0,116	Х	Х
4	Среднемесячная заработная плата врачей, тыс. рублей	18,400		36,485		40,920		47,568	61,649	85,682	94,678	Х	Х
5	Темп роста к предыдущему году, %	Х		198,3		112,2		116,2	129,6	139,0	110,5	Х	Х
6	Соотношение средней заработной платы врачей и средней заработной платы в Иркутской области, %	72,5		129,7		130,7		137,0	159,6	200,0	200,0	Х	Х
7	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	30,2		30,2		30,2		30,2	30,2	30,2	30,2	Х	Х
8	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	33,35		66,13		74,16		86,21	111,73	155,29	171,59	Х	Х
9	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году, млн. рублей (фонд оплаты труда строка 8 по графе соответствующего года минус строка 8 за 2012 г.), в том числе:	Х		32,78		40,82		52,86	78,38	121,94	138,25	126,46	465,03
10	за счет средств консолидированного бюджета Иркутской области, млн. рублей	Х		16,10		31,82		33,00	33,00	33,00	33,00	80,92	179,92
11	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации	Х		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	за счет средств ОМС, млн. рублей	Х		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	Х		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета Иркутской области на соответствующий год, млн. рублей	Х		16,68		9,00		19,86	45,38	88,94	105,25	45,54	285,11
15	Итого, объем средств, требующийся на повышение оплаты труда, млн. руб. (сумма строк 10, 12, 13, 14)	Х		32,78		40,82		52,86	78,38	121,94	138,25	126,46	465,03
16	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (строка 11 / строку 15*100%)	Х	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	Х		Х

Примерные показатели повышения средней заработной платы работников учреждений социального обслуживания

Категория работников - средний медицинский персонал

N	Наименование показателей	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2013 г. - 2015 г.	2013 г. - 2018 г.
1	Средняя заработная плата по Иркутской области (прогноз субъекта Российской Федерации), руб.	25 365,0	28 130,0	31 308,0	34 721,0	38 627,0	42 841,0	47 339,0	Х	Х
2	Темп роста к предыдущему году, %	Х	110,9	111,3	110,9	111,2	110,9	110,5	Х	Х
3	Среднесписочная численность среднего медицинского персонала, тыс. человек	0,760	0,760	0,760	0,760	0,760	0,760	0,760	Х	Х
4	Среднемесячная заработная плата среднего медицинского персонала, тыс. рублей	16,939	21,266	23,857	27,534	33,335	42,841	47,339	Х	Х
5	Темп роста к предыдущему году, %	Х	125,5	112,2	115,4	121,1	128,5	110,5	Х	Х
6	Соотношение средней заработной платы среднего медицинского персонала и средней заработной платы в Иркутской области, %	66,8	75,6	76,2	79,3	86,3	100,0	100,0	Х	Х
7	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	Х	Х
8	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	201,14	252,52	283,28	326,95	395,83	508,70	562,12	Х	Х
9	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году, млн. рублей (фонд оплаты труда строка 8 по графе соответствующего года минус строка 8 за 2012 г.), в том числе:	Х	51,38	82,14	125,81	194,69	307,57	360,98	259,33	1 122,57
10	за счет средств консолидированного бюджета Иркутской области, млн. рублей	Х	33,90	57,15	63,50	63,60	63,57	63,58	154,55	345,29
11	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации	Х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	за счет средств ОМС, млн. рублей	Х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	Х	0,00	0,10	0,10	0,20	0,20	0,20	0,20	0,80
14	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета Иркутской области на соответствующий год, млн. рублей	Х	17,48	24,90	62,21	130,89	243,80	297,20	104,59	776,48
15	Итого, объем средств, требующийся на повышение оплаты труда, млн. руб. (сумма строк 10, 12, 13, 14)	Х	51,38	82,15	125,81	194,69	307,57	360,98	259,33	1122,57
16	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (строка 11 / строку 15*100%)	Х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Х	Х

Примерные показатели повышения средней заработной платы работников учреждений социального обслуживания

Категория работников - младший медицинский персонал

N	Наименование показателей	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2013 г. - 2015 г.	2013 г. - 2018 г.
1	Средняя заработная плата по Иркутской области (прогноз субъекта Российской Федерации), руб.	25 365,0	28 130,0	31 308,0	34 721,0	38 627,0	42 841,0	47 339,0	Х	Х
2	Темп роста к предыдущему году, %	Х	Х	111,3	110,9	111,2	110,9	110,5	Х	Х
3	Среднесписочная численность младшего медицинского персонала, тыс. человек	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	Х	Х
4	Среднемесячная заработная плата младшего медицинского персонала, тыс. рублей	12,090	14,093	15,967	18,194	27,232	42,841	47,339	Х	Х
5	Темп роста к предыдущему году, %	Х	116,6	113,3	113,9	149,7	157,3	110,5	Х	Х
6	Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала и средней заработной платы в Иркутской области, %	47,7	50,1	51,0	52,4	70,5	100,0	100,0	Х	Х
7	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	Х	Х
8	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	239,90	279,64	316,83	361,01	540,35	850,07	939,32	Х	Х
9	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году, млн. рублей (фонд оплаты труда строка 8 по графе соответствующего года минус строка 8 за 2012 г.), в том числе:	Х	39,74	76,93	121,12	300,45	610,18	699,43	237,79	1847,85
10	за счет средств консолидированного бюджета Иркутской области, млн. рублей	Х	20,47	58,43	65,42	65,35	65,38	65,43	144,32	340,48
11	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации	Х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	за счет средств ОМС, млн. рублей	Х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	Х	0,00	0,10	0,10	0,20	0,20	0,20	0,20	0,80
14	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета Иркутской области на соответствующий год, млн. рублей	Х	19,27	18,40	55,60	234,90	544,60	633,80	93,27	1506,57
15	Итого, объем средств, требующийся на повышение оплаты труда, млн. руб. (сумма строк 10, 12, 13, 14)	Х	39,74	76,93	121,12	300,45	610,18	699,43	237,79	1847,85
16	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (строка 11 / строку 15*100%)	Х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Х		Х

Итого по всем категориям работников

N	Наименование показателей	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2013 г. - 2015 г.	2013 г. - 2018 г.
1	Среднесписочная численность работников, тыс. человек	5,898	5,898	5,898	5,898	5,898	5,898	5,898	Х	Х
2	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	1307,69	1566,22	1889,62	2293,91	2929,82	3813,38	4448,10	Х	Х
3	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году, млн. рублей (фонд оплаты труда по графе соответствующего года минус строка 2 за 2012 г.), в том числе:	Х	258,53	581,94	986,22	1622,14	2505,69	3140,41	1826,69	9094,93
4	за счет средств консолидированного бюджета Иркутской области, млн. рублей	Х	104,36	383,34	418,95	418,96	418,95	418,97	906,65	2163,53
5	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации	Х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	за счет средств ОМС, млн. рублей	Х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	Х	0,00	0,50	0,60	1,20	1,40	2,40	1,10	6,10
8	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета Иркутской области на соответствующий год, млн. рублей	Х	154,18	198,10	566,67	1201,97	2085,34	2719,05	918,95	6925,31
9	Итого, объем средств, требующийся на повышение оплаты труда, млн. руб. (сумма строк 4, 6, 7, 8)	Х	258,53	581,94	986,22	1622,14	2505,69	3140,41	1826,69	9094,93
10	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (строка 5 / строку 9*100%)	Х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Х	Х	".

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

В.Ф.Вобликова