Приложение 2

Приложение 2

к Постановлению Правительства Иркутской области

от 31 июля 2013 г. N 286-ПП

"Приложение 1

к долгосрочной целевой программе Иркутской области

"Строительство объектов инфраструктуры для обустройства

особой экономической зоны туристско-рекреационного типа

на территории муниципального образования

"Слюдянский район" на 2012 - 2015 годы"

Планируемые целевые индикаторы
и показатели результативности реализации программы

N	Цели, задачи, целевые индикаторы, показатели результативности Программы	Ед. изм.	Базовое значение целевого индикатора, показатели результативности (за 2011 г.)	Значение целевых индикаторов, показателей результативности Программы
				за весь период реализации Программы	за 2012 год	за 2013 год	за 2014 год	за 2015 год
1.	Цель: создание к 2015 году на территории ОЭЗ ТРТ базовой инженерной инфраструктуры, которая послужит основой для создания современного туристско-рекреационного комплекса, отвечающего необходимым стандартам качества
1.1	Задача 1. Проектирование и строительство на территории ОЭЗ ТРТ объектов внутренней инженерной инфраструктуры
1.1.1	Эксплуатационно-техническая база ОАО "ОЭЗ"	кв.м	0	5000	-	-	5000	-
1.1.2	Открытые автостоянки на 225 маш./мест	кв.м	0	4654	-	-	4654	-
1.1.3	КПП, ограждение территории с обустройством и наружным освещением	км	0	4 шт./7,4 км	-	-	4 шт./7,4 км	-
1.1.4	Водозаборные сооружения	куб.м/сут	0	2000	-	-	2000	-
1.1.5	Внутриплощадочные сети водопровода	км	0	13	-	-	13	-
1.1.6	Внутриплощадочные сети бытовой канализации с КНС	км	0	12	-	-	12	-
1.1.7	Внутриплощадочные сети ливневой канализации	км	0	5,9	-	-	5,9	-
1.1.8	Локальные очистные сооружения ливневых стоков	куб.м/сут	0	2500	-	2500	-	-
1.1.9	Внутриплощадочные сети теплоснабжения	км	0	5,8	-	-	5,8	-
1.1.10	Внутриплощадочные сети энергоснабжения	ВЛ/кВ км	0	10/04 26/100	-	-	10/04 26/100	-
1.1.11	РП и ТП	шт.	0	ТП-26 РП-2	-	-	ТП-26 РП-2	-
1.1.12	Внутриплощадочные информационно-коммуникационные сети и сети информационно-технической связи	км	0	ВОЛС - 3 радиоф. - 4	-	-	ВОЛС - 3 радиоф. - 4	-
1.1.13	Улично-дорожная сеть с наружным освещением	км	0	23,7	-	-	23,7	-
1.1.14	Пешеходные мосты через реки	шт.	0	2	-	-	2	-
1.1.15	Дорожки, тропинки, велосипедные дорожки	тыс. куб.м	0	263	-	-	263	-
1.1.16	Инженерная подготовка, вертикальная планировка территории	га	0	185,7	-	185,7	-	-
1.1.17	Благоустройство и озеленение территории	га	0	52,65	-	-	52,65	-
1.2	Задача 2. Проектирование и строительство объектов внешней инфраструктуры на прилегающей к ОЭЗ ТРТ территории, включая технологическое подключение к коммуникационным сетям г.Байкальска
1.2.1	Внешние сети водопровода	км	0	1	-	-	1	-
1.2.2	Внешние сети бытовой канализации	км	0	3,5	-	-	3,5	-
1.2.3	Внешние сети ливневой канализации	км	0	1,1	-	-	1,1	-
1.2.4	Внешние тепловые сети	км	0	1,2	-	-	1,2	-
1.2.5	Улично-дорожная сеть с наружным освещением	км	0	0,6	-	-	0,6	-
1.2.6	Технологическое присоединение	МВт	0	20	-	20	-	-
1.3	Задача 3. Подготовка документов для рассмотрения Министерством экономического развития Российской Федерации вопроса о возможности увеличения площади ОЭЗ ТРТ
1.3.1	Землеустроительные и кадастровые работы по формированию земельных участков для включения в границы ОЭЗ ТРТ, определение границ территорий, подготовка перечня земельных участков для включения в ОЭЗ ТРТ	Количество земельных участков	0	15	15	15	15	15

Приложение 2

к долгосрочной целевой программе Иркутской области

"Строительство объектов инфраструктуры для обустройства

особой экономической зоны туристско-рекреационного типа

на территории муниципального образования

"Слюдянский район" на 2012 - 2015 годы"

Система мероприятий программы

N	Цели, задачи, мероприятия Программы	Дополнительная информация, характеризующая мероприятие	Срок реализации мероприятий Программы	Объем финансирования, тыс. руб.				Исполнители мероприятий
				Финансовые средства, всего	в том числе
					Федеральный бюджет	Областной бюджет	Внебюджетные средства
1.	Цель 1. Создание к 2015 году на территории ОЭЗ ТРТ базовой инженерной инфраструктуры, которая послужит основой для создания современного туристско-рекреационного комплекса, отвечающего необходимым стандартам качества
1.0	Всего по цели 1	-	2012 - 1015 г.г.	2 259 000	1 126 000	1 133 000	0	ОАО "Особые экономические зоны" в части расходов федерального бюджета; министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, министерство имущественных отношений Иркутской области в части расходов областного бюджета
			2012 год	224 730	95 520	129 210	0
			2013 год	1 102 850	520 000	582 850	0
			2014 год	931 420	510 480	420 940	0
			2015 год	0	0	0	0
N	Цели, задачи, мероприятия Программы	Дополнительная информация, характеризующая мероприятие	Срок реализации мероприятий Программы	Объем финансирования, тыс. руб.				Исполнители мероприятий
				Финансовые средства, всего	в том числе
					Федеральный бюджет	Областной бюджет	Внебюджетные средства
1.1.	Задача 1.1. Проектирование и строительство на территории ОЭЗ ТРТ объектов внутренней инженерной инфраструктуры
1.1.0	Всего по задаче 1.1	-	2012 - 2015 гг.	1 937 609	1 126 000	811 609	0	ОАО "Особые экономические зоны" в части расходов федерального бюджета; министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области в части расходов областного бюджета
			2012 год	133 810	95 520	38 290	0
			2013 год	913 289	520 000	393 289	0
			2014 год	890 510	510 480	380 030	0
			2015 год	0	0	0	0
1.1.1	Проектно-изыскательские работы (с учетом экспертизы) на строительство объектов инфраструктуры для обустройства ОЭЗ		2012 - 2015 гг.	90 867	0	90 867	0	Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области в части расходов областного бюджета
			2012 год	0	0	0	0
			2013 год	90 867	0	90 867	0
			2014 год	0	0	0	0
			2015 год	0	0	0	0
1.1.2	Эксплуатационно-техническая база ОАО "ОЭЗ"	-	2012 - 2015 гг.	310 350	310 350	0	0	ОАО "Особые экономические зоны" в части расходов федерального бюджета
			2012 год	20 030	20 030	0	0
			2013 год	180 000	180 000	0	0
			2014 год	110 320	110 320	0	0
			2015 год	0	0	0	0
1.1.3	Строительство открытых автостоянок	-	2012 - 2015 гг.	8 150	0	8 150	0	Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области в части расходов областного бюджета
			2012 год	460	0	460	0
			2013 год		0	0	0
			2014 год	7 690	0	7 690	0
			2015 год	0	0	0	0
1.1.4	Ограждение территории с обустройством и наружным освещением, КПП	-	2012 - 2015 гг.	79 844	0	79 844	0	Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области в части расходов областного бюджета
			2012 год	8 260	0	8 260	0
			2013 год	29 004	0	29 004	0
			2014 год	42 580	0	42 580	0
			2015 год	0	0	0	0
1.1.5	Строительство водозаборных сооружений	-	2012 - 2015 гг.	7 473	0	7 473	0	Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области в части расходов областного бюджета
			2012 год	1 580	0	1 580	0
			2013 год	83	0	83	0
			2014 год	5 810	0	5 810	0
			2015 год	0	0	0	0
1.1.6	Строительство внутриплощадных сетей водопровода	-	2012 - 2015 гг.	49 040	49 040	0	0	ОАО "Особые экономические зоны" в части расходов федерального бюджета
			2012 год	4 840	4 840	0	0
			2013 год	20 000	20 000	0	0
			2014 год	24 200	24 200	0	0
			2015 год	0	0	0	0
1.1.7	Строительство внутриплощадных сетей бытовой канализации с КНС	-	2012 - 2015 гг.	100 230	100 230	0	0	ОАО "Особые экономические зоны" в части расходов федерального бюджета
			2012 год	9 610	9 610	0	0
			2013 год	50 000	50 000	0	0
			2014 год	40 620	40 620	0	0
			2015 год	0	0	0	0
1.1.8	Строительство внутриплощадных сетей ливневой канализации	-	2012 - 2015 гг.	23 028	0	23 028	0	Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области в части расходов областного бюджета
			2012 год	3 790	0	3 790	0
			2013 год	3 218	0	3 218	0
			2014 год	16 020	0	16 020	0
			2015 год	0	0	0	0
1.1.9	Строительство локальных очистных сооружений	-	2012 - 2015 гг.	17 606	0	17 606	0	Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области в части расходов областного бюджета
			2012 год	2 030	0	2 030	0
			2013 год	15 576	0	15 576	0
			2014 год	0	0	0	0
			2015 год	0	0	0	0
1.1.10	Строительство внутриплощадных сетей теплоснабжения	-	2012 - 2015 гг.	36 280	36 280	0	0	ОАО "Особые экономические зоны" в части расходов федерального бюджета
			2012 год	3 760	3 760	0	0
			2013 год	20 000	20 000	0	0
			2014 год	12 520	12 520	0	0
			2015 год	0	0	0	0
1.1.11	Строительство внутриплощадных сетей электроснабжения	-	2012 - 2015 гг.	259 580	259 580	0	0	ОАО "Особые экономические зоны" в части расходов федерального бюджета
			2012 год	23 600	23 600	0	0
			2013 год	100 000	100 000	0	0
			2014 год	135 980	135 980	0	0
			2015 год	0	0	0	0
1.1.12	Строительство РП, ТП	-	2012 - 2015 гг.	370 520	370 520	0	0	ОАО "Особые экономические зоны" в части расходов федерального бюджета
			2012 год	33 680	33 680	0	0
			2013 год	150 000	150 000	0	0
			2014 год	186 840	186 840	0	0
			2015 год	0	0	0	0
1.1.13	Строительство внутриплощадных информационно-коммуникационных сетей и сетей информационно-вычислительной связи	-	2012 - 2015 гг.	4 980	0	4 980	0	Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области в части расходов областного бюджета Иркутской области
			2012 год	450	0	450	0
			2013 год	0	0	0	0
			2014 год	4 530	0	4 530	0
			2015 год	0	0	0	0
1.1.14	Строительство улично-дорожной сети с наружным освещением	-	2012 - 2015 гг.	242 037	0	242 037	0	Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области в части расходов областного бюджета
			2012 год	12 430	0	12 430	0
			2013 год	80 967	0	80 967	0
			2014 год	148 640	0	148 640	0
			2015 год	0	0	0	0
1.1.15	Строительство пешеходных мостов через реки	-	2012 - 2015 гг.	12 740	0	12 740	0	Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области в части расходов областного бюджета
			2012 год	820	0	820	0
			2013 год	0	0	0	0
			2014 год	11 920	0	11 920	0
			2015 год	0	0	0	0
1.1.16	Формирование дорожек, тропинок, велосипедных дорожек	-	2012 - 2015 гг.	227 278	0	227 278	0	Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области в части расходов областного бюджета
			2012 год	2 310	0	2 310	0
			2013 год	93 868	0	93 868	0
			2014 год	131 100	0	131 100	0
			2015 год	0	0	0	0
1.1.17	Инженерная подготовка, вертикальная планировка территории ОЭЗ ТРТ	-	2012 - 2015 гг.	85 167	0	85 167	0	Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области в части расходов областного бюджета
			2012 год	5 460	0	5 460	0
			2013 год	79 707	0	79 707	0
			2014 год	0	0	0	0
			2015 год	0	0	0	0
1.1.18	Благоустройство и озеленение территории ОЭЗ ТРТ	-	2012 - 2015 гг.	12 440	0	12 440	0	Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области в части расходов областного бюджета
			2012 год	700	0	700	0
			2013 год	0	0	0	0
			2014 год	11 740	0	11 740	0
			2015 год	0	0	0	0
1.2.	Задача 1.2. Проектирование и строительство объектов внешней инфраструктуры на прилегающей к ОЭЗ ТРТ территории, включая технологическое подключение к коммуникационным сетям г.Байкальска
1.2.0	Всего по задаче 1.2	-	2012 - 2015 гг.	314 391	0	314 391	0	Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области в части расходов областного бюджета
			2012 год	90 920	0	90 920	0
			2013 год	182 561	0	182 561	0
			2014 год	40 910	0	40 910	0
			2015 год	0	0	0	0
1.2.1.	Строительство внешних сетей водопровода	-	2012 - 2015 гг.	8 132	0	8 132	0	Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области в части расходов областного бюджета
			2012 год	370	0	370	0
			2013 год	3 882	0	3 882	0
			2014 год	3 880	0	3 880	0
			2015 год	0	0	0	0
1.2.2.	Строительство внешних сетей бытовой канализации с КНС	-	2012 - 2015 гг.	43 428	0	43 428	0	Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области в части расходов областного бюджета
			2012 год	3 950	0	3 950	0
			2013 год	14 538	0	14 538	0
			2014 год	24 940	0	24 940	0
			2015 год	0	0	0	0
1.2.3	Строительство внешних сетей ливневой канализации	-	2012 - 2015 гг.	7 332	0	7 332	0	Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области в части расходов областного бюджета
			2012 год	500	0	500	0
			2013 год	2 912	0	2912	0
			2014 год	3 920	0	3 920	0
			2015 год	0	0	0	0
1.2.4	Строительство внешних тепловых сетей	-	2012 - 2015 гг.	10 123	0	10 123	0	Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области в части расходов областного бюджета
			2012 год	780	0	780	0
			2013 год	4 463	0	4 463	0
			2014 год	4 880	0	4 880	0
			2015 год	0	0	0	0
1.2.5	Строительство улично-дорожной сети с наружным освещением	-	2012 - 2015 гг.	3 875	0	3 875	0	Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области в части расходов областного бюджета
			2012 год	320	0	320	0
			2013 год	265	0	265	0
			2014 год	3 290	0	3 290	0
			2015 год	0	0	0	0
1.2.6	Плата за подключение (технологическое присоединение) объектов к сетям инженерно-технического обеспечения	-	2012 - 2015 гг.	241 500	0	241 500	0	Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области в части расходов областного бюджета
			2012 год	85 000	0	85 000	0
			2013 год	156 500	0	156 500	0
			2014 год	0	0	0	0
			2015 год	0	0	0	0
1.3.	Задача 1.3. Подготовка документов для рассмотрения Министерством экономического развития Российской Федерации вопроса о возможности увеличения площади ОЭЗ ТРТ
1.3.1	Землеустроительные и кадастровые работы по формированию земельных участков для включения в границы ОЭЗ ТРТ, определение границ территорий, подготовка перечня земельных участков для включения в ОЭЗ ТРТ	-	2012 - 2015 гг.	0	0	0	0	Министерство имущественных отношений Иркутской области
			2012 год	0	0	0	0
			2013 год	7 000	0	7 000	0
			2014 год	0	0	0	0
			2015 год	0	0	0	0
	Всего по Программе	-	2012 - 2015 гг.	2 259 000	1 126 000	1 133 000	0	Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области в части расходов областного бюджета, Министерство имущественных отношений Иркутской области
			2012 год	224 730	95 520	129 210	0
			2013 год	1 102 850	520 000	582 850	0
			2014 год	931 420	510 480	420 940	0
			2015 год	0	0	0	0

Приложение 3

к долгосрочной целевой программе Иркутской области

"Строительство объектов инфраструктуры для обустройства

особой экономической зоны туристско-рекреационного типа

на территории муниципального образования

"Слюдянский район" на 2012 - 2015 годы"

Объем и структура финансирования программы

Источники финансирования	Объем финансирования, млн. руб.
	Всего	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
За счет средств всех источников финансирования
НИОКР	0	0	0	0	0
Капитальные вложения	2252,00	224,73	1095,85	931,42	0,00
Прочие	7	0	7	0	0
За счет средств федерального бюджета
НИОКР	0	0	0	0	0
Капитальные вложения	1126,00	95,52	520,00	510,48	0,00
Прочие	0	0	0	0	0
За счет средств областного бюджета
НИОКР	0	0	0	0	0
Капитальные вложения	1126,00	129,21	582,85	420,94	0,00
Прочие	7	0	7	0	0
За счет средств местных бюджетов
НИОКР	0	0	0	0	0
Капитальные вложения	0	0	0	0	0
Прочие	0	0	0	0	0
За счет средств внебюджетных источников
НИОКР	0	0	0	0	0
Капитальные вложения	0	0	0	0	0
Прочие	0	0	0	0	0

Приложение 4

к долгосрочной целевой программе Иркутской области

"Строительство объектов инфраструктуры для обустройства

особой экономической зоны туристско-рекреационного типа

на территории муниципального образования

"Слюдянский район" на 2012 - 2015 годы"

Планируемые показатели результативности программы

N	Цели, задачи, показатели результатов	Значения затрат и целевых индикаторов, показателей результативности Программы
		2012 год			2013 год			2014 год
		Объемы финансирования, млн. руб.	Плановое значение целевого индикатора, показателя результативности	Эффективность (5 = 4 / 3)	Объемы финансирования, млн. руб.	Плановое значение целевого индикатора, показателя результативности	Эффективность (8=7/6)	Объемы финансирования, млн. руб.	Плановое значение целевого индикатора, показателя результативности	Эффективность (11 = 10 / 9) в скобках значение за 2012 - 2015 гг.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Цель 1. Создание к 2015 году на территории ОЭЗ ТРТ базовой инженерной инфраструктуры, которая послужит основой для создания современного туристско-рекреационного комплекса, отвечающего необходимым стандартам качества
1.1.	Задача 1.1 Проектирование и строительство на территории ОЭЗ ТРТ объектов внутренней инженерной инфраструктуры
1.1.1.	Эксплуатационно-техническая база ОАО "ОЭЗ"	20,03	-	-	180,00	-	-	110,32	5000 кв.м	46 (17)
1.1.2	Строительство открытых автостоянок	0,46	-	-		-	-	7,69	225 маш./мест (4654 кв. м)	30 (28)
1.1.3	Строительство КПП, ограждений территории с обустройством и наружным освещением	Р.Э.Ким	-	-	40,00	-	-	42,58	4 шт. /7,4 км	1 (0)
1.1.4	Строительство водозаборных сооружений	1,58	-	-	10,00	-	-	5,81	2000 куб. м/сут.	345 (115)
1.1.5	Строительство внутриплощадочных сетей водопровода	4,84	-	-	20,00	-	-	24,20	13 км	1 (1)
1.1.6	Строительство внутриплощадочных сетей бытовой канализации с КНС	9,61	-	-	50,00	-	-	40,62	12 км	1 (1)
1.1.7	Строительство внутриплощадочных сетей ливневой канализации	3,79	-	-	20,00	-	-	16,02	5,9 км	1 (1)
1.1.8	Строительство локальных очистных сооружений ливневых стоков	2,03	-	-	20,26	2 500 м. куб/сут.	124 (113)	-	-	-
1.1.9	Строительство внутриплощадочных сетей теплоснабжения	3,76	-	-	20,00	-	-	12,52	5,8 км	1 (1)
1.1.10	Строительство внутриплощадочных сетей электроснабжения	23,60	-	-	100,00	-	-	135,98	ВЛ 10/04 кВ 26 км/100 км	1 (1)
1.1.11	РП, ТП	33,68	-	-	150,00	-	-	186,84	ТП-26 шт., РП-2 шт., РП+ТП - 2 шт.	1 (0)
1.1.12	Строительство внутриплощадочных информационно-коммуникационных сетей и сетей информационно-вычислительной связи	0,45	-	-		-	-	4,53	ВОЛС - 3 км, радиоф - 4 км	2 (2)
1.1.13	Строительство улично-дорожной сети с наружным освещением	12,43	-	-	100,00	-	-	148,64	23,7 км	1 (0)
1.1.14	Строительство пешеходных мостов через реки	0,82	-	-		-	-	11,92	2 моста	1 (1)
1.1.15	Формирование дорожек, тропинок, велосипедных дорожек	2,31	-	-	100,00	-		131,10	263 тыс. кв. м	2 (2)
1.1.16	Инженерная подготовка, вертикальная планировка территории ОЭЗ ТРТ	5,46	-	-	91,09	185,7 га	2 (2)	-	-	-
1.1.17	Благоустройство и озеленение территории ОЭЗ ТРТ	0,70	-	-		-	-	11,74	52,65 га	5 (5)
1.2.	Задача 1.2 Проектирование и строительство объектов внешней инфраструктуры на прилегающей к ОЭЗ ТРТ территории, включая технологическое присоединение к коммуникационным сетям города Байкальска
1.2.1	Строительство внешних сетей водопровода	0,37	-	-	4,00	-	-	3,88	1,0 км	1 (1)
1.2.2	Строительство внешних сетей бытовой канализации с КНС	3,95	3,5 км	1	20,00	-	-	24,94	3,5 км	1 (0)
1.2.3	Строительство внешних сетей ливневой канализации	0,50	-	-	3,00	-	-	3,92	1,1 км	1 (1)
1.2.4	Строительство внешних тепловых сетей	0,78	1,2 км	2	8,00	-	-	4,88	1,2 км	1 (0)
1.2.5	Строительство улично-дорожной сети с наружным освещением	0,32	-	-	3,00	-	-	3,29	0,6 км	1 (0)
1.2.6	Плата за технологическое присоединение	85,00	-	-	156,50	20 МВт	1 (0)	-	-	-
1.3.	Задача 1.3 Подготовка документов для рассмотрения Министерством экономического развития Российской Федерации вопроса о возможности увеличения площади ОЭЗ ТРТ
1.3.1	Землеустроительные и кадастровые работы по формированию земельных участков для включения в границы ОЭЗ ТРТ, определение границ территорий, подготовка перечня земельных участков для включения в ОЭЗ ТРТ	-	-	-	7,00	15	1	-	-	-	".

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

А.Ф.Зезуля