Приложение N 1. Финансово-экономическое обоснование дополнительной потребности бюджетных средств, необходимых для достижения показателя "Динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры", повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", и средней заработной платы в субъектах Российской Федерации"

Приложение N 1

к плану мероприятий ("дорожная карта"),

направленных на повышение

эффективности сферы культуры

города Ангарска на 2013 - 2018 годы

Финансово-экономическое обоснование
дополнительной потребности бюджетных средств, необходимых для достижения показателя "Динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры", повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", и средней заработной платы в субъектах Российской Федерации"

N п/п	Наименование показателей	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2013 г. - 2015 г.	2013 г. - 2018 г.
1	Средняя заработная плата по субъекту Российской Федерации (прогноз субъекта Российской Федерации), руб.	25 365,00	28 130,00	31 308,00	34 721,00	38 627,00	42 841,00	47 339,00
2	Темп роста к предыдущему году, %	112,0	110,9	111,3	110,9	111,2	110,9	110,5
3	Среднесписочная численность работников учреждений культуры города Ангарска, чел.	219,0	258,5	266,5	266,5	266,5	266,5	266,5
4	Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры города Ангарска, руб.	10 676,35	15 780,90	20 318,90	25 589,40	31 828,60	39 071,00	47 339,00
5	Темп роста к предыдущему году, %		147,8	128,8	125,9	124,4	122,8	121,2
6	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2
7	Фонд оплаты труда с начислениями работников учреждений культуры города Ангарска, тыс. руб.	36 530,8	63 736,0	84 603,8	106 549,0	132 527,8	162 683,7	197 109,9	254 888,8	747 210,2
8	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году, тыс. руб. (фонд оплаты труда стр. 7 по графе соответствующего года - стр. 7 за 2012 г.) в том числе:		27 205,2	48 073,0	70 018,2	95 997,0	126 152,9	160 579,1	145 296,4	528 025,4
9	За счет средств бюджета города Ангарска, тыс. руб.		14 202,7	1 721,4	1 721,4	1 721,4	1 721,4	1 721,4	17 645,5	22 809,7
10	Включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	За счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.		8 542,7	8 542,7	8 542,7	8 542,7	8 542,7	8 542,7	25 628,1	51 256,2
12	За счет иных источников, включая корректировку консолидированного бюджета субъекта РФ на соответствующий год, тыс. руб.	0,0	331,3	312,6	295,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, тыс. руб. (стр. 9 + 10 + 11 + 12)	0,0	23 076,7	10 576,7	10 559,8	10 264,1	10 264,1	10 264,1	43 273,6	74 065,9
14	Дополнительная потребность в финансовых средствах на повышение оплаты труда (стр. 8 - 13), тыс. руб.	0,0	4 128,5	37 496,3	59 458,4	85 732,9	115 888,8	150 315,0	102 022,8	453 959,5
15	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 10 / стр. 14 x 100 %)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

И.о. главы города

Е.Ю.Федорова