Приложение N 1. Инвестиционная программа Муниципального унитарного предприятия "Спецавтохозяйство" г.Иркутска "Развитие объектов и системы захоронения твердых коммунальных отходов города Иркутска на 2013 - 2021 годы"

Информация об изменениях:

Решением Думы г.Иркутска от 28 октября 2016 г. N 006-20-260429/6 в настоящее приложение внесены изменения

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение N 1

к Решение Думы г.Иркутска

от 27 июня 2013 г. N 005-20-480796/3

Инвестиционная программа Муниципального унитарного предприятия "Спецавтохозяйство" г.Иркутска "Развитие объектов и системы захоронения твердых коммунальных отходов города Иркутска на 2013 - 2021 годы"

С изменениями и дополнениями от:

31 октября 2014 г., 29 октября 2015 г., 28 октября 2016 г.

1. Введение

Настоящая Инвестиционная программа разработана на основании:

1) Федерального закона от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса";

2) Федерального закона от 24.06.1998 N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления";

3) Федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды";

4) Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";

5) Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.05.2001 N 16 "О введении в действие санитарных правил";

6) Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 N 99 "Об утверждении методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса";

7) Программы комплексного социально-экономического развития города Иркутска на 2013-2019 годы, утвержденной решением Думы города Иркутска от 06.07.2012 N 005-20-360588/2;

8) Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры г.Иркутска на период 2011-2015 гг. и с перспективой до 2025 года, утвержденной решением Думы города Иркутска от 05.12.2011 N 005-20-280443/1;

9) Постановления мэра города Иркутска от 28.07.2008 N 031-06-1608/8 "О Порядке рассмотрения проектов инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, их утверждения и пересмотра";

Инвестиционная программа "Развитие объектов и системы захоронения твердых коммунальных отходов города Иркутска на 2013 - 2021 годы" разработана на основе условий технического задания, утвержденного постановлением администрации города Иркутска от 07.12.2012 N 031-06-2401/12.

2. Паспорт инвестиционной программы "Развитие объектов и системы захоронения твердых коммунальных отходов города Иркутска на 2013 - 2021 годы"

Наименование программы	"Развитие объектов и системы захоронения твердых коммунальных отходов города Иркутска на 2013 - 2021 годы"
Основание для разработки	Федеральный закон от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса".
Заказчик программы	Администрация города Иркутска
Разработчик программы	Муниципальное унитарное предприятие "Спецавтохозяйство" (далее МУП "Спецавтохозяйство").
Исполнитель программы	МУП "Спецавтохозяйство".
Сроки реализации программы	2013 - 2021 гг.
Цели и задачи программы	Цель инвестиционной программы: - обеспечение экологической безопасности системы захоронения твердых коммунальных отходов (далее - ТКО). Основные задачи инвестиционной программы: - оптимизация площади действующего полигона ТКО; - соблюдение норм федерального законодательства системы захоронения ТКО; - улучшение экологической ситуации в районе полигона ТКО; - строительство и реконструкция объектов, расположенных на территории полигона ТКО.
Объем и источники финансирования	Для реализации инвестиционной программы необходимо выделение денежных средств в сумме 123 615 586,96 рублей без учета НДС 18%, в том числе налог на прибыль - 24 723 117,39 рублей. Источник финансирования - надбавка к тарифу на захоронение ТКО.
Ожидаемые результаты реализации программы	- увеличение срока эксплуатации полигона за счет расширения и реконструкции полигона отходов в соответствии с требованиями действующего законодательства; - минимизация техногенного влияния полигона для захоронения ТКО на подземные воды, на экологическую обстановку в муниципальном образовании в целом.
Организация контроля реализации программы	Администрация города Иркутска.

3. Краткая характеристика предприятия и его структуры

Юридический адрес: Российская Федерация, 664035, г.Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д.99

Место нахождения: Российская Федерация, 664035, г.Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д.99

Учредителем предприятия и собственником имущества, закрепленного за ним на праве хозяйственного ведения, является Комитет городского обустройства администрации города Иркутска.

Предприятие создано на основании Постановления главы администрации города Иркутска от 14 апреля 1992 N 33/323.Осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом, согласованным и утвержденным 30.11.2011 г.

Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц от 19.08.2003 г. серия 38 N 001801712.

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица от 25.08.2003 г. серия 38 N 001775483.

4. Технические характеристики объекта "полигон"

Полигон МУП "Спецавтохозяйство" расположен по адресу: г.Иркутск, 5 км Александровского тракта, верховье пади Сумской. Территория городского полигона ТКО занимает общую площадь 41,8767 га и расположена в Иркутском административном районе, к северу от г.Иркутска, неподалеку от городской черты, в 1,5 км к северо-востоку от 5 км Александровского тракта. Захоронение отходов на участке, занимаемом полигоном, началось в 1963 г. Свидетельство о государственной регистрации права на право собственности на землю выдано 14 января 2011 года Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области с целью организации полигона с общей площадью 41,8767 га.

Для более эффективного использования полигона и сохранения пригодных для хозяйственного освоения земель, принято решение расширение существующего полигона вести в северном направлении на площади 5га. Северные площади, примыкающие к земельному отводу городского полигона, привлекают к себе повышенный интерес с позиции освоения. Это связано, в первую очередь, с благоприятным для складирования рельефом. Здесь планируемый для использования участок представляет собой поверхность занятую оврагом с уклоном по бортам 1:4 и 1:6 и дну лога 1:6...1:10. Перепад высот 540-500 м. Вся площадь занята естественными ландшафтами (лесами и не заболоченными землями). Поверхностные водотоки на рассматриваемой территории отсутствуют.

По заключению Иркутского ТГФ от 21.08.1997 г. на рассматриваемом участке месторождения полезных ископаемых отсутствуют.

В результате инженерно-геологических изысканий, выполненных ООО "Сарма-Б" установлено, что в геологическом строении площадки участвуют породы верхней пачки верхнекудинской подсвиты, представленные, в основном, песчаниками от средне до грубозернистых с пластом туфоалевролитов. В подошве пачки присутствует галька кварца. В верхней части разреза присутствуют аргиллиты.

Четвертичные отложения представлены эллювиально-деллювиальными образованьями, сложенными суглинком, глиной, песком, дресвой и щебнем коренных пород. Мощность покрова рыхлых отложений колеблется от 2,4 до 5,6 м. Сверху отложения перекрыты почвой.

Геолого-литологический разрез площадки представлен: техногенными, современными, деллювиальными, аллювиальными отложениями и юрскими породами.

Современные отложения представлены слоем почвы мощностью 0,1-0.4 м и состоящей из гумусированных суглинков темно-серого цвета с корнями растений и включением щебня коренных пород.

Большая часть территории в районе строительства полигона входит в зону со средним потенциалом. Согласно методике, набор метеорологических параметров для расчета МП ограничен шестью показателями: годовая амплитуда температуры воздуха (Т), средняя скорость ветра (И), повторяемость штилей (Ш), годовая сумма атмосферных осадков (О), число дней с влажностью более 80 % (В) и качественная характеристика условий образования температурных инверсий в приземном слое атмосферы (Инв.). Величина мезоклиматического потенциала по данным метеостанции Иркутск составляет 16 баллов, что соответствует градации среднего МП.

5. Основные проблемы захоронения ТКО в г.Иркутске и обоснование необходимости ее решения

Актуальность проблемы удаления, размещения и обезвреживания отходов города определяется рядом факторов.

Учитывая, что полигон захоронения отходов является одной из важных составляющих системы коммунальной инфраструктуры и санитарной очистки города, решение вопроса продления службы полигона с одновременным приведением их в соответствие с требованиями действующих норм и правил в течение ближайших десяти лет является необходимым.

В городе Иркутске образуется широкий спектр отходов производства и потребления - более 50 наименований, как по видам, так и по всем классам опасности. Твердые коммунальные отходы потребления и отходы производства, допущенные к совместному складированию с ними, размещаются на полигоне твердых коммунальных отходов. Фактический объем размещения отходов на полигонах ежегодно растет: в 2009 году объем размещения отходов составил 1,96 млн. куб.м, в 2010 году - 2,143 млн. куб.м., в 2011 году - 2,547 млн. куб.м. Вывоз отходов производится муниципальным унитарным предприятием г.Иркутска "Спецавтохозяйство" и спецтранспортом других компаний и предприятий города.

Полигон муниципального унитарного предприятия "Спецавтохозяйство" г.Иркутска - единственный городской полигон твердых коммунальных отходов, принимающий 100 % от общей массы образующихся отходов из четырех районов города, ограничен емкостью. В настоящее время, на основании данных о проектной вместимости полигона его заполнение составляет 87,68 %.

6. Санитарно-экологические проблемы

Городской полигон ТКО расположен в междуречье p.p. Ангары и Куды. Река Ангара находится в 2,5 км юго-западнее, а река Куда в 9 км северо-западнее участка. В пределах и ближайшем окружении полигона нет мелких и временных водотоков.

В пределах существующего полигона ТКО в настоящее время имеется сеть режимных наблюдательных скважин, где наблюдения, начиная с 1991 г., проводила Прибайкальская партия ГГП "Иркутскгеология", а начиная с 2008 года, филиал "Дальневосточного регионального центра ГМСН"

Наблюдения проводятся постоянно, как в экстремальные периоды за колебанием уровня подземных вод, так и для контроля за их качественным составом.

Расположение участка на Ангаро-Куда-Топкинском междуречье предопределило хорошее дренирование территории. Так глубина залегания грунтовых вод под свалкой достигает 115 м. Мощная зона аэрации, сложенная угленосными юрскими породами, отличается крайней неоднородностью. В ее пределах развито три слоя туфоалевролитов, залегающих на трех гипсометрических уровнях. Отличительная особенность этих отложений - присутствие в их составе цеолитов. Мощность слоев от 4 до 15 м. Остальная часть разреза зоны аэрации представлена преимущественно песчаниками. Они же преобладают и в зоне насыщения.

Присутствие в зоне аэрации относительно водоупорных слоев привело к промежуточному накоплению инфильтрационной влаги. Образовались так называемые "подвешенные" водоносные горизонты. Мощность их невелика и не превышает 2-3 м. Водообильность скважин невелика. Удельный дебит обычно равен сотым долям литр/сек. Разгружаются водоносные горизонты частично через родниковый сток, частично - через перелив с горизонта на горизонт вплоть до основного грунтового потока. Родники, как правило, низкодебитные, поэтому есть основания утверждать, что преобладает "скрытая" разгрузка - перераспределение просочившейся влаги внутри зоны аэрации и между зонами аэрации и насыщения. Из этого следует вывод, что "подвешенные" горизонты и грунтовые воды гидравлически взаимосвязаны. Следовательно, туфо-алевролитовые слои не обладают свойствами сплошного противофильтрационного экрана. В противном случае не пришлось бы наблюдать этажное расположение водоносных горизонтов.

При расширении действующего полигона для более точного прогноза воздействия ТКО на подземные воды и степень негативного влияния необходимо расширение зоны замеров посредством 3-х дополнительных скважин. Увеличение количества наблюдательных скважин грунтовых вод даст полную картину экологической обстановки и позволит выработать ряд природоохранных мероприятий, позволяющих свести к минимуму негативное влияние полигона на окружающую среду.

7. Основные цели и задачи инвестиционной программы

Целью реализации инвестиционной программы является обеспечение экологической безопасности системы захоронения ТКО за счет: оптимизации имеющихся и прирезки дополнительных площадей и возможность получения лицензии на осуществление деятельности по захоронению ТКО МУП "Спецавтохозяйство".

2. Инвестиционная программа нацелена на решение следующих задач:

1) оптимизация площади действующего полигона ТКО:

а) разработка проектной документации по реконструкции полигона ТКО;

б) устройство участка размещения отходов;

2) улучшение экологической ситуации в районе полигона ТКО:

а) строительство дезинфицирующей ямы при выезде из полигона;

б) организация наблюдательных и контрольных скважин;

3) строительство и реконструкция объектов, расположенных на территории полигона ТКО:

а) обустройство ограждения хозяйственной части полигона ТКО, обустройство дороги;

б) устройство арочного ангара;

4) соблюдение норм федерального законодательства системы захоронения ТКО (устройство мусоросортировочного комплекса ТКО).

Оптимизация площади действующего полигона ТКО в части устройства участка размещения отходов предусматривает планировку с выравниванием и устройство защитного противофильтрационного слоя в основании участка, на котором будут размещаться вновь поступающие ТКО. После выравнивания и уплотнения, перед устройством защитного слоя, в свалочном теле планируются траншеи на определенную глубину по схеме дренажной сети.

В качестве защитного противофильтрационного слоя принят мат бентонитовый - Бентотех АС 100-5,0х25,0 СТО 30478650-006-2014. На бентонитовый мат, в траншеи, укладываются полиэтиленовые трубы (диаметром 300 мм) дренажной системы и засыпаются щебнем фракции 40-70 мм. Завершающий - защитный слой толщиной 500 мм - выполняется из привозного минерального грунта.

Устройство мусоросортировочного комплекса ТКО обусловлено:

а) требованиями пункта 8 статьи 12 Федерального закона от 24.06.1998 г. N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления". В соответствии с данными нормами захоронение отходов, в состав которых входят полезные компоненты, подлежащие утилизации, запрещается. Перечень видов отходов, в состав которых входят полезные компоненты, захоронение которых запрещается, устанавливается Правительством Российской Федерации.

б) необходимостью снижения негативного воздействия отходов на окружающую среду путем совершенствования системы обращения с отходами производства и потребления, а именно увеличения доли обезвреживаемых, используемых отходов от общего объема отходов и применения новых подходов в обращении с отходами на территории города.

Процесс сортировки ТКО начинается в загрузочном отделении, где отделяются крупногабаритные отходы, представляющие собой цельные изделия или фрагменты изделий с габаритами более 600x600 мм или 800x200 мм, а также весом более 6 кг. Они отбираются и удаляются за пределы загрузочного отделения. Оставшиеся отходы подаются на предварительную разборку, где отделяются крупные листы картона, полиэтиленовой пленки, дерева и т.д. Далее отходы поступают в барабанный сепаратор, где происходит отделение мелкой фракции, размер которой определяется размерами отверстий в сите сепаратора. После чего отходы поступают на конвейер основной разборки, где операторы отбирают из общей массы мусора фракции, пригодные для вторичного использования: бумага, картон, текстиль, пластмасса, стекло. Отбор черных и цветных металлов производится автоматически при помощи сепараторов. Отсортированные по фракциям отходы поступают на переработку, оставшаяся часть отходов вывозится на полигон для захоронения.

Устройство арочного ангара необходимо для размещения мусоросортировочного комплекса ТКО и предотвращения несанкционированного доступа к оборудованию мусоросортировочного комплекса ТКО, а также организации труда рабочих.

Процесс строительства ангара включает в себя следующее:

- выравнивание поверхности для сооружения ангара (разравнивание почвы, производство армированного бетонного пола);

- настил металлического основания - основы для крепления арок;

- изготовление и монтаж арочных конструкций ангара;

- изготовление торцов и ворот;

- сооружение винтового фундамента;

- внутреннюю отделку и строительство фальш-стен;

- изготовление торцовых и верхних окон.

Организация арочного ангара необходима для:

- исключения ветровых, снеговых и иных климатических нагрузок на мусоросортировочный комплекс ТКО посредством 100% герметичности конструкции;

- оборудования объекта любыми инженерными сетями: освещением, вентиляцией, отоплением, водоснабжением для соответствия всем нормам и требованиям современных промышленных объектов

8. Показатели и индикаторы, характеризующие существующее состояние и плановые значения на период реализации инвестиционной программы

N п/п	Наименование индикатора	Ед. измерения	Фактические значения			Расчетные значения индикаторов, характеризующие состояние системы коммунальной инфраструктуры
			2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
1	Объем реализации услуг	тыс. куб.м	2 143	2 482	2 836	2 420	2 682	2 752	2 822	1900	1900	1900	1900	1900
2	Объем реализации услуг из расчета 200 кг в 1 куб.м	тыс. тонн	428,6	496,4	567	484	536	550	564,4	380	380	380	380	380
3	Объем реализации услуг, уплотненный на полигоне, из расчета 670 кг в 1 куб.м	тыс.куб.м	639,70	740,9	846,27	722,39	800,0	820,9	842,46	567,16	567,16	567,16	567,16	567,16
4	Объем реализации услуг населению исходя из нормы ТКО на 1 человека	тыс. куб.м	1211	1217	1221	1228	1234	1698	1718	1301	1308	1315	1321	1326
5	Норма ТКО на одного человека в год	куб.м в год	2,07	2,07	2,07	2,07	2,07	2,83	2,83	2,07	2,07	2,07	2,07	2,07
6	Численность населения, получающего услуги организации	тыс. чел.	585	588	590	593	596	600	607	628,6	632	635,2	638	640,8
7	Объемы ТКО, накопленных на полигоне	тыс. куб.м	40 337	40 977	41 718	42 564	43 286	44 086	44 907	45 749	46 316	46 883	47 450	48 017

9. Суммарные финансовые потребности по реализации мероприятий инвестиционной программы

1. Источником финансирования инвестиционной программы является инвестиционная надбавка.

Объем финансовых средств, необходимых для реализации инвестиционной программы, формируется исходя из стоимости следующих мероприятий:

N	Мероприятие	Руб.
1	Разработка проектной документации по реконструкции полигона ТКО	30 409 530,00
2	Организация наблюдательных и контрольных скважин (бурение дополнительных скважин)	3 879 269,26
3	Строительство дезинфицирующей ямы при выезде из полигона	44 303,75
4	Обустройство ограждения хозяйственной части полигона ТКО	9 943,94
5	Обустройство дороги	8 344 380,28
6	Устройство участка размещения отходов	42 636 235,00
7	Устройство арочного ангара	4 737 802,98
8	Устройство мусоросортировочного комплекса ТКО	33 554 121,75
Итого:		123 615 586,96

2. При определении суммарных финансовых потребностей учитывается весь комплекс расходов, связанных с проведением мероприятий инвестиционной программы, а именно:

- расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями (проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы, работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик, пусконаладочные работы);

- расходы на оплату труда с отчислением на социальные нужды;

- приобретение материалов и оборудования;

- налог на прибыль (20%).

Суммарные финансовые потребности по реализации мероприятий инвестиционной программы на 2013 - 2021 годы составляют 123 615 586,96 (без учета НДС), в том числе налог на прибыль 24 723 117,39 рублей.

10. Методика определения надбавки к тарифу на захоронение ТКО

1. Расчеты надбавки к тарифу для потребителей произведены исходя из объемов приема ТКО для захоронения на полигоне ТКО в период реализации инвестиционной программы с 01.08.2013 г. по 31.12.2021 г.

Объем услуг по приему ТКО для захоронения от потребителей города Иркутска на период с 01.08.2013 г. по 31.12.2021 г. приведен в таблице:

Показатели	Ед. изм.	Года реализации инвестиционной программы				Итого за период с 01.08.2013 г. по 2016 г.
		01.08.2013 г. - 31.12.2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Объем реализации услуг	куб.м.	1 008 333,33	2 682 232,98	2 752 232,98	2 822 232,98	9 265 032,27

* рассчитан пропорционально сроку реализации инвестиционной программы исходя из расчетного значения общего объема реализации услуг по утилизации ТКО в 2013 году в размере 2 420000 куб.м.:

Показатели	Ед. изм.	Года реализации инвестиционной программы					Итого за период с 2017 г. по 2021 г.
		2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Объем реализации услуг	куб.м.	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	9 500 000,00
Объем реализации услуг	тонна	380 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	1 900 000,00

Для реализации инвестиционной программы необходимо привлечь финансовые средства в размере 123 615 586,96 рублей.

2. Надбавки к тарифу в период с 01.08.2013 г. по 2016 г. устанавливаются из расчета платы за прием 1 куб.м. ТКО для захоронения на полигоне ТКО:

Формирование надбавки	01.08.2013 г.- 31.12.2013 г.	2014 г.	2015 г	2016 г.
Объем реализации услуг, куб.м.	1 008 333,33	2 682 232,98	2 752 232,98	2 822 232,98
Финансовые потребности, рублей	5 545 833,32	24 917 944,38	9 316 749,57	2 906 899,97
Надбавка к тарифу, руб. за 1 куб.м. (без НДС)	5,50	9,29	3,39	1,03

Таким образом, надбавка к тарифу на захоронение ТКО (с учетом налога на прибыль 20%) составит:

в период с 01.08.2013 по 31.12.2013 - 5 545 833,32/ 1 008 333,33= 5,50 руб.;

в 2014 году 24 917 944,38/ 2 682 232,98= 9,29 руб.;

в 2015 году 9 316 749,57/ 2 752 232,98 = 3,39 руб.;

в 2016 году 2 906 899,97/2 822 232,98 = 1,03 руб.;

3. Надбавки к тарифу в период с 01.01.2017 г. по 31.12.2021 г. устанавливаются из расчета платы за прием 1 куб.м. не уплотненного ТКО и/или за прием 1 тонны ТКО для захоронения на полигоне ТКО:

Формирование надбавки	2017 г.	2018 г	2019 г	2020 г.	2021 г.
Объем реализации услуг, куб.м.	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00
Финансовые потребности, рублей	15 390 588,39	20 658 007,83	18 039 694,59	16 502 352,81	10 337 516,11
Надбавка к тарифу, руб. за 1 куб.м. (без НДС)	8,10	10,87	9,49	8,69	5,44

Таким образом, надбавка к тарифу на захоронение 1 куб.м. не уплотненного ТКО (с учетом налога на прибыль 20%) составит:

в 2017 году 15 390 588,39/ 1 900 000 = 8,10 руб.;

в 2018 году 20 658 007,83/ 1 900 000 = 10,87 руб.;

в 2019 году 18 039 694,59/ 1 900 000 = 9,49 руб.;

в 2020 году 16 502 352,81/1 900 000 = 8,69 руб.;

в 2021 году 10 337 516,11/1 900 000 = 5,44 руб.

Формирование надбавки	2017 г.	2018 г	2019 г	2020 г.	2021 г.
Объем реализации услуг, тонна	380 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00
Финансовые потребности, рублей	15 390 588,39	20 658 007,83	18 039 694,59	16 502 352,81	10 337 516,11
Надбавка к тарифу, руб. за 1 тонну (без НДС)	40,50	54,36	47,47	43,43	27,20

Таким образом, надбавка к тарифу за 1 тонну на захоронение ТКО (с учетом налога на прибыль 20%) составит:

в 2017 году 15 390 588,39/ 380 000 = 40,50 руб.;

в 2018 году 20 658 007,83/ 380 000 = 54,36 руб.;

в 2019 году 18 039 694,59/ 380 000 = 47,47 руб.;

в 2020 году 16 502 352,81/380 000 = 43,43 руб.;

в 2021 году 10 337 516,11/380 000 = 27,20 руб.

11. Социально-экономические эффекты от реализации программы

1. Программа в первую очередь нацелена на решение социальной проблемы, а именно возможности захоронения образующихся на территории города Иркутска отходов. Мероприятие по разработке проектно-сметной документации является первым этапом для продолжения функционирования полигона ТКО.

2. Строительство дезинфицирующей ямы при выезде из полигона направлено на обустройство полигона согласно действующим нормативным документам и несет скорее экологический эффект.

3. Устройство мусоросортировочного комплекса позволит снизить объем принимаемого к захоронению ТКО, что позволит увеличить срок использования полигона ТКО согласно проектной документации приблизительно на 5 лет.

12. Влияние инвестиционной надбавки к тарифу на захоронение ТКО на расходы населения по сбору и вывозу ТКО

1. Согласно постановлению мэра города Иркутска от 27 декабря 2004 года N 031-06-2087/4 "Об утверждении норм накопления коммунальных отходов на территории г.Иркутска" норма накопления отходов для одного жителя города Иркутска составляет 2,07 м3 или 0,283 тонны в год.

2. Реализация инвестиционной программы не приведет к значительному росту стоимости услуги по сбору и вывозу ТКО для населения города Иркутска (согласно приведенной ниже таблицы), максимальный рост расходов на услуги по сбору и вывозу ТКО в относительном выражении составит 4,43% на одного жителя:

Период реализации инвестиционной программы	01.08.2013 г. - 31.12.2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Объем образовавшегося ТКО согласно нормативу на одного человека (м3)	0,86	2,07	2,07	2,07	2,07	2,07	2,07	2,07	2,07
Инвестиционная надбавка (руб.)	5,5	9,29	3,39	1,03	8,10	10,87	9,49	8,69	5,44
Стоимость услуг на 1 жителя за период (руб.)	4,73	19,23	7,02	2,1	16,77	22,50	19,64	17,99	11,26
Стоимость услуг на 1 жителя в месяц (руб.)	0,95	1,6	0,58	0,18	1,4	1,9	1,6	1,5	0,9
Рост стоимости услуг относительно 2016 года в %*				0	3,18	4,43	3,81	3,45	1,98

* тариф на услуги по сбору и вывозу ТКО на 2017 - 2021 гг. указан согласно постановлению администрации города. Иркутска от 30.12.2015 г. N 031-06-1278/5 "Об утверждении предельных тарифов на услуги по сбору и вывозу твердых и жидких коммунальных отходов, оказываемые муниципальным унитарным предприятием "Спецавтохозяйство" г.Иркутска" и равен 200,36 руб. / 1 м3. с НДС, тариф на услуги по захоронению ТКО на 2017 - 2021 гг. указан согласно постановлению администрации города Иркутска от 31.12.2014 г. N 031-06-1615/14 "О внесении изменений в постановление администрации города Иркутска" от 29.11.2013 N 031-06-2849/13" и равен 60,77 руб. / 1 м3. с НДС.

Табличная часть инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия "Спецавтохозяйство" г.Иркутска "Развитие объектов и системы захоронения твердых коммунальных отходов города Иркутска на 2013 - 2021 годы"

ГАРАНТ:

Начало таблицы. См. окончание

N п/п	Наименование мероприятия	Ед. изм.	Цели реализации мероприятия	Объемные показатели	Реализация мероприятия по годам, ед. изм.
					2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Инвестиционный проект "Развитие объектов и системы захоронения твердых коммунальных отходов города Иркутска на 2013 - 2021 годы"
1.	Разработка проектной документации по реконструкции полигона ТКО (4 квартал 2014 г.)	-	Получение лицензии, увеличение мощности полигона	Нет	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Организация наблюдательных и контрольных скважин (бурение дополнительных скважин) (4 квартал 2015 г.)	Шт.	Согласно инструкции по эксплуатации полигонов	3	-	-	3	-	-	-	-	-	-
3.	Строительство дезинфицирующей ямы при выезде из полигона (4 квартал 2014 г.)	Шт.	Согласно инструкции по эксплуатации полигонов	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
4.	Обустройство дороги (4 квартал 2015 г., 4 квартал 2016 г.)	Км	Согласно технико-экономического обоснования	1,6	-	-	0,8	0,8	-	-	-	-	-
5.	Обустройство ограждения хозяйственной части полигона ТКО	Км	Согласно технико-экономического обоснования	0,01	-	0,01	-	-	-	-	-	-	-
6.	Устройство участка размещения отходов	га	Согласно проектной документации реконструкции полигона	5,6	-	-	-	-	-	-	-	-	5,6
7.	Установка арочного ангара	кв.м	Согласно проектной документации реконструкции полигона	600	-	-	-	-	600	-	-	-	-
8.	Устройство мусоросортировочного комплекса ТКО	-	Согласно проектной документации реконструкции полигона	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего инвестиций за период, в т.ч.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Собственные средства, из них		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прибыль, направляемая на инвестиции		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие собственные источники		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвестиционная надбавка		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Привлеченные средства		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Заемные средства кредитных организаций		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Бюджетные средства, из них		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Федеральный бюджет		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Бюджет субъекта Российской Федерации		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Бюджет муниципального образования		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Средства внебюджетных фондов		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие средства		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ГАРАНТ:

Окончание таблицы. См. начало

N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности - всего, руб.	Реализация мероприятий по годам, руб.
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Инвестиционный проект "Развитие объектов и системы захоронения твердых коммунальных отходов города Иркутска на 2013 - 2021 годы"
1.	Разработка проектной документации по реконструкции полигона ТКО (4 квартал 2014 г.)	30 409 530,00	5 545 833,31	24 863 696,69
2.	Организация наблюдательных и контрольных скважин (бурение дополнительных скважин) (4 квартал 2015 г.)	3 879 269,26			3 879 269,26
3.	Строительство дезинфицирующей ямы при выезде из полигона (4 квартал 2014 г.)	44 303,75		44 303,75
4.	Обустройство дороги (4 квартал 2015 г., 4 квартал 2016 г.)	8 344 380,28			5 437 480,31	2 906 899,97
5.	Обустройство ограждения хозяйственной части полигона ТКО	9 943,94		9 943,94
6.	Устройство участка размещения отходов	42 636 235,00						7 774 221,97	10 625 914,80	13 898 582,12	10 337 516,11
7.	Установка арочного ангара	4 737 802,98					4 737 802,98
8.	Устройство мусоросортировочного комплекса ТКО	33 554 121,75					10 652 785,41	12 883 785,86	7 413 779,79	2 603 770,69
Всего инвестиций за период, в т.ч.		123 615 586,96	5 545 833,31	24 917 944,38	9 316 749,57	2 906 899,97	15 390 588,39	20 658 007,83	18 039 694,59	16 502 352,81	10 337 516,11
Собственные средства, из них		123 615 586,96	5 545 833,31	24 917 944,38	9 316 749,57	2 906 899,97	15 390 588,39	20 658 007,83	18 039 694,59	16 502 352,81	10 337 516,11
Прибыль, направляемая на инвестиции
Амортизация
Прочие собственные источники
Инвестиционная надбавка		123 615 586,96	5 545 833,31	24 917 944,38	9 316 749,57	2 906 899,97	15 390 588,39	20 658 007,83	18 039 694,59	16 502 352,81	10 337 516,11
Привлеченные средства
Заемные средства кредитных организаций
Бюджетные средства, из них
Федеральный бюджет
Бюджет субъекта Российской Федерации
Бюджет муниципального образования
Средства внебюджетных фондов
Прочие средства