Приложение N 1

Приложение N 1

к Постановлению администрации г.Иркутска

от 30 декабря 2013 г. N 031-06-3040/13

Финансово-экономическое обоснование дополнительной потребности бюджетных средств, необходимых для достижения целевого показателя (индикатора) "Динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", и средней заработной платы в городе Иркутске".

N	Наименование показателей	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2013 г. -2015 г.	2013 г. - 2018 г.
1	Средняя заработная плата по субъекту Российской Федерации (прогноз субъекта Российской Федерации), руб.	23 773,3	28876,0	31 823,0	35 300,0	39 239,0	44 274,0	49 298,0
2	Темп роста к предыдущему году, %	112,0	110,9	111,3	110,9	111,2	110,9	110,5
3	Среднесписочная численность работников, чел.	487,0	487,0	492,0	492,0	492,0	492,0	492,0
4	Целевой индикатор по средней заработной плате, доведенный городу Иркутску Министерством культуры и архивов Иркутской области, руб.*	13538,8	15780,9	19438,2	24485,7	30431,0	38002,7	46398,1
5	Темп роста к предыдущему году, %		116,6	123,2	126,0	124,3	124,9	122,1
6	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2
7	Фонд оплаты труда с начислениями, тыс. руб.	103015,4	120075,1	149421,6	188221,8	233923,3	292127,1	356662,6	457718,5	1340431,5
8	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году, тыс. рублей (фонд оплаты труда стр. 7 по графе соответствующего года - стр. 7 за 2012 г.)		17059,7	46406,2	85206,4	130907,9	189111,7	253647,2	148672,3	722339,1
	в том числе:
9	за счет средств бюджета города Иркутска, тыс. рублей		15749,1	41931,5	79839,8	124715,7	124715,7	124715,7	137520,4	511667,5
10	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, тыс. руб.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. рублей		1310,6	1197,0	1197,0	1197,0	1197,0	1197,0	3704,6	7295,6
12	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, тыс. рублей		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, тыс. руб. (стр. 9+10+11+12)		17059,7	43128,5	81036,8	125912,7	125912,7	125912,7	141225,0	518963,1
14	Дополнительная потребность в финансовых средствах на повышение оплаты труда (стр. 8 - 13), тыс. руб.		0,0	3277,7	4169,6	4995,2	63199,0	127734,5	7447,3	203376,0
15	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр.10/стр.14*100 %)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

* Целевой индикатор по средней заработной плате в 2013 году оставлен без изменений в связи с тем, что дополнительные средства для достижения указанной средней заработной платы предусмотрены в бюджете города на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов (решение Думы города Иркутска от 01.07.2013 N 005-20-480800/3)

Заместитель мэра - председатель комитета по социальной политике и культуре администрации г.Иркутска

В.А.Иванов

Начальник управления культуры комитета по социальной полтике и культуре администрации г.Иркутска

О.А.Аксаментова