Приложение

Приложение

к Распоряжению Правительства

Иркутской области

от 11 марта 2014 г. N 169-РП

Приложение

к Плану мероприятий ("дорожной карте"),

направленных на повышение эффективности сферы культуры

Финансово-экономическое обоснование дополнительной потребности бюджетных средств, необходимых для достижения показателя "Динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", и средней заработной платы в субъектах Российской Федерации"

N	Наименование показателей	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2013 г. - 2015 г.	2013 г. - 2018 г.
1	Средняя заработная плата по субъекту Российской Федерации (прогноз субъекта Российской Федерации), руб.	25365,0	28876,0	31823,0	35300,0	39239,0	44274,0	49298,0
2	Темп роста к предыдущему году, %	112,0	113,8	110,2	110,9	111,2	112,8	111,3
3	Среднесписочная численность работников, тыс. чел.	11,2	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5
4	Среднемесячная заработная плата работников, тыс. руб.	11,80	16,2	20,65	26,02	32,33	40,38	49,30
5	Темп роста к предыдущему году, %		137,3	127,5	126,0	124,3	124,9	122,1
6	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2
7	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. руб.	2064,9	2910,8	3710,3	4675,2	5808,9	7255,3	8858,0	11296,3	33218,5
8	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году, млн. рублей (фонд оплаты труда стр. 7 по графе соответствующего года - стр. 7 за 2012 г.		845,9	1645,4	2610,3	3744,0	5190,4	6793,1	5101,6	20829,1
	в том числе:
9	за счет средств консолидированного бюджета из субъекта Российской Федерации, млн. рублей		640,0	503,3	635,9	668,4	668,4	668,4	1776,0	3781,2
10	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, млн. руб.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	сеть оптимальна	0,0
11	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей		41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	123,0	246,0
12	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей		164,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 9+10+11+12)		845,9	544,3	676,9	709,4	709,4	709,4	1899,0	4027,2
14	Дополнительная потребность в финансовых средствах на повышение оплаты труда (стр. 8 - 13), млн. руб.		0	1101,1	1933,4	3034,6	4481,0	6083,7	3202,6	16801,9
15	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр.10/стр.14*100%)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	".

Первый заместитель министра культуры и архивов Иркутской области

С.Г.Ступин