Приложение N 1

Приложение N 1

к Отчету об исполнении целевой программы

"Переселение граждан из аварийного

жилищного фонда в г.Иркутске

на 2004 - 2012 гг."

Таблица N 1

Оценка степени достижения целевых показателей за 2012 год

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Плановое значение	Фактическое значение	Отклонение
					-/+	%
1.	Количество граждан, переселенных из многоквартирных домов жилищного фонда г.Иркутска, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу, существующего в настоящее время, с учетом аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2007 года, в благоустроенные жилые помещения, отвечающие установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства	человек	130	261	131	100,77
2.	Объем ликвидированного жилищного фонда г.Иркутска, расположенного в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу, существующего в настоящее время, с учетом аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2007 года	кв.м.	14 000	14 899,9	899,9	6,43

Таблица N 2

Оценка расходов, направленных
на достижение целевых показателей в 2012 году

N п/п	Наименование целевого показателя	Наименование мероприятий	Источник финансирования	Объем финансирования, тыс. руб.
				плановое значение	фактическое значение	отклонение
						тыс. руб., -/+	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Количество граждан, переселенных из многоквартирных домов жилищного фонда г.Иркутска, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу, существующего в настоящее время, с учетом аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2007 года, в благоустроенные жилые помещения, отвечающие установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства	Заключение муниципальных контрактов на проведение инженерно-технического обследования многоквартирных домов в целях установления принадлежности многоквартирных домов к категории аварийных и подлежащих сносу	Бюджет г.Иркутска	1 195,48	320,28	-875,2	-73,21
		Заключение муниципальных контрактов участия в долевом строительстве (приобретение жилья на первичном рынке), приобретение квартир на вторичном рынке, строительство жилья за счет бюджета г.Иркутска для граждан, переселяемых из многоквартирных домов жилищного фонда г.Иркутска, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу, а также выплата выкупной цены собственникам жилых помещений	Бюджет г.Иркутска, областной бюджет	158 681,52	158 681,52	0	0
		Итого:		159 877,00	159 001,80	-875,20	-0,55
2.	Объем ликвидированного жилищного фонда г.Иркутска, расположенного в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу, существующего в настоящее время, с учетом аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2007 года	Ликвидация расселенных многоквартирных домов жилищного фонда г.Иркутска, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу	Бюджет г.Иркутска	0	0	0	0
		Итого:		0	0	0	0

Таблица N 3

Оценка состояния целевых показателей

Наименование целевого показателя	Состояние целевого показателя		Оценка состояния целевого показателя
			Увеличение объема расходования денежных средств			Сохранение объема расходования денежных средств	Снижение объема расходования денежных средств
			от 0 до 5 %	от 5 до 10 %	более 10 %		от 0 до 5 %	от 5 до 10 %	более 10 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Количество граждан, переселенных из многоквартирных домов жилищного фонда г.Иркутска, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу, существующего в настоящее время, с учетом аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2007 года, в благоустроенные жилые помещения, отвечающие установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства	рост (улучшение) значения показателя	от 0 до 5 %	0,8	0,7	0,6	1,8	2,6	2,7	2,8
		от 5 до 10 %	0,9	0,8	0,7	1,9	2,7	2,8	2,9
		более 10 %	1	0,9	0,8	2	2,8	2,9	3
	сохранение значения показателя		0,3	0,2	0,1	1	1,8	1,9	2
	снижение (ухудшение) значения показателя	от 0 до 5 %	0,1			0,3	0,8	0,9	1
		от 5 до 10 %				0,2	0,7	0,8	0,9
		более 10 %				0,1	0,6	0,7	0,8
Объем ликвидированного жилищного фонда г.Иркутска, расположенного в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу, существующего в настоящее время, с учетом аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2007 года	рост (улучшение) значения показателя	от 0 до 5 %	0,8	0,7	0,6	1,8	2,6	2,7	2,8
		от 5 до 10 %	0,9	0,8	0,7	1,9	2,7	2,8	2,9
		более 10 %	1	0,9	0,8	2	2,8	2,9	3
	сохранение значения показателя		0,3	0,2	0,1	1	1,8	1,9	2
	снижение (ухудшение) значения показателя	от 0 до 5 %	0,1			0,3	0,8	0,9	1
		от 5 до 10 %				0,2	0,7	0,8	0,9
		более 10 %				0,1	0,6	0,7	0,8

Полученные в соответствии с таблицей N 3 оценки состояния целевых показателей применяются для расчета индекса эффективности реализации Программы за 2012 год по следующей формуле:

Индекс эффективности реализации Программы за 2012 год составляет 2,31 - реализация Программы очень эффективна: достигнутые значения целевых показателе превысили запланированные при снижении запланированного объема расходования денежных средств.

Таблица N 4

Оценка степени достижения целевых показателей
за период реализации Программы

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Плановое значение	Фактическое значение	Отклонение
					-/+	%
1.	Количество граждан, переселенных из многоквартирных домов жилищного фонда г.Иркутска, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу, существующего в настоящее время, с учетом аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2007 года, в благоустроенные жилые помещения, отвечающие установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства	человек	1 200	2 146	946	78,83
2.	Объем ликвидированного жилищного фонда г.Иркутска, расположенного в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу, существующего в настоящее время, с учетом аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2007 года	кв.м.	55 000	60 899,9	5 899,9	10,73

Таблица N 5

Оценка расходов, направленных на достижение целевых показателей
за период реализации Программы

N п/п	Наименование целевого показателя	Наименование мероприятий	Источник финансирования	Объем финансирования, тыс. руб.
				плановое значение	фактическое значение	отклонение
						тыс. руб., -/+	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Количество граждан, переселенных из многоквартирных домов жилищного фонда г.Иркутска, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу, существующего в настоящее время, с учетом аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2007 года, в благоустроенные жилые помещения, отвечающие установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства	Техническое обследование и историко-архитектурная экспертиза зданий, строений и сооружений, подготовка перечня зданий, строений и сооружений, не отвечающих санитарным, техническим и противопожарным нормам, ухудшающих внешний вид города, подлежащих сносу. Проведение инженерно-технического обследования многоквартирных домов в целях установления принадлежности многоквартирных домов к категории аварийных и подлежащих сносу. Оценка рыночной стоимости жилых помещений, принадлежащих на праве собственности гражданам в домах аварийного жилищного фонда, подлежащих расселению, с целью определения выкупной цены жилых помещений, оценка изымаемых земельных участков и др. расходы. Оценка рыночной стоимости предоставляемых и изымаемых жилых помещений. Прочие работы.	Бюджет г.Иркутска	13 749,3	10 573,3	-3 176,0	-23,1
		Заключение муниципальных контрактов участия в долевом строительстве (приобретение жилья на первичном рынке), приобретение квартир на вторичном рынке, строительство жилья за счет бюджета г.Иркутска для граждан, переселяемых из многоквартирных домов жилищного фонда г.Иркутска, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу, а также выплата выкупной цены собственникам жилых помещений	Бюджет г.Иркутска, областной бюджет, федеральный бюджет	1 522 662,0	1 317 779,9	-204 882,1	-13,5
		Итого:		1 536 411,3	1 328 353,2	-208 058,1	-13,5
2.	Объем ликвидированного жилищного фонда г.Иркутска, расположенного в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу, существующего в настоящее время, с учетом аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2007 года	Снос зданий, строений и сооружений, не отвечающих санитарным, техническим и противопожарным нормам и ухудшающих внешний облик областного центра. Ликвидация расселенных многоквартирных домов жилищного фонда г.Иркутска, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу.	Бюджет г.Иркутска	29 081,2	18 783,5	-10 297,7	-35,4
		Итого:		29 081,2	18 783,5	-10 297,7	-35,4

Полученные в соответствии с таблицей N 3 оценки состояния целевых показателей применяются для расчета индекса эффективности реализации Программы за 2012 год по следующей формуле:

Индекс эффективности реализации Программы за 2004 - 2012 годы составляет 3 - реализация Программы очень эффективна: достигнутые значения целевых показателе превысили запланированные при снижении запланированного объема расходования денежных средств.