Приложение

Приложение

к Распоряжению Правительства

Иркутской области

от 21 марта 2014 г. N 203-РП

"5. В качестве примерных контрольных показателей успешной реализации "дорожной карты" выбраны:

Наименование контрольного показателя	Ед. изм.	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения	%	97,8	98,1	98,4	98,7	99,0	99,3
Соотношение средней заработной платы социальных работников областных учреждений социального обслуживания со средней заработной платой в регионе	%	47,5	58,0	68,5	79,0	89,5	100,0
Соотношение средней заработной платы педагогических работников областных учреждений социального обслуживания, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, со средней заработной платой в регионе	%	75,0	80,0	85,0	90,0	95,0	100,0
Соотношение средней заработной платы врачей областных учреждений социального обслуживания со средней заработной платой в регионе	%	129,7	130,7	137,0	159,6	200,0	200,0
Соотношение средней заработной платы среднего медицинского персонала областных учреждений социального обслуживания со средней заработной платой в регионе	%	75,6	76,2	79,3	86,3	100,0	100,0
Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала областных учреждений социального обслуживания со средней заработной платой в регионе	%	50,1	51,0	52,4	70,5	100,0	100,0
Удельный вес граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, получивших услуги в негосударственных учреждениях социального обслуживания, в общей численности граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, получивших услуги в учреждениях социального обслуживания всех форм собственности	%	0,1	0,1	0,8	1,3	1,5	1,8
Удельный вес зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий, требующих реконструкции, зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий, от общего количества зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий	%	1,1	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Удельный вес негосударственных организаций, оказывающих социальные услуги, от общего количества учреждений всех форм собственности	%	3,6	4,8	6,4	7,6	8,8	10

Повышение заработной платы в 2013 году планируется:

с 1 апреля 2013 года:

на 10% - педагогическим работникам областных учреждений социального обслуживания, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, младшему и среднему медицинскому персоналу

на 15% - социальным работникам

на 50% - врачам

с 1 сентября 2013 года:

на 15% - социальным работникам

на 20% - врачам

Примерные показатели повышения средней заработной платы работников учреждений социального обслуживания населения

Категория работников - социальные работники

N	Наименование показателей	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2013 г. - 2015 г.	2013 г. - 2018 г.
1	Средняя заработная плата по Иркутской области, рублей	25365,0	28876,1	31823,3	35300,2	39238,9	44274,0	49298,0	Х	Х
2	Среднемесячная заработная плата социальных работников, рублей	11410,0	14654,9	18457,51	24180,64	30998,73	39625,23	49298,0	Х	Х
3	Темп роста к предыдущему году, %	Х	128,4	125,9	131,0	128,2	127,8	124,4	Х	Х
4	Соотношение средней заработной платы социальных работников и средней заработной платы в Иркутской области, % (строка 2/строку 1)	45,0	50,75	58,0	68,5	79,0	89,5	100,0	Х	Х
5	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	Х	Х
6	Среднесписочная численность социальных работников, человек	2350	2225	2275	2275	2275	2275	2275	Х	Х
7	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей (строка 2 * строка 6 * (строка 5 + 100%) / 100% * 12 месяцев/1000000)	418,93	509,454	656,065	859,491	1 101,837	1408,463	1752,278	Х	Х
8	Прирост фонда оплаты труда социальных работников с начислениями, млн. рублей (строка 7 по графе i-го года - строка 7 в базовом году (2012 г.), в том числе:	Х	90,524	237,135	440,561	682,907	989,533	1333,348	768,22	3 774,008
9	за счет средств от мероприятий по оптимизации, в том числе реорганизации неэффективных организаций и программ, млн. рублей	Х	0	0	0	0	0,500	0,500	0	1,000
10	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	Х	6,180	0,300	0,400	0,500	0,800	1,000	6,880	9,180
11	за счет средств обязательного медицинского страхования, млн. рублей	Х	0	0	0	0	0	0	0	0
12	за счет средств консолидированного бюджета Иркутской области, млн. рублей	Х	84,344	236,835	440,161	682,407	682,407	682,407	761,340	2 808,561
13	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета Иркутской области на соответствующий год, млн. рублей	Х	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Итого, объем средств, предусмотренных на повышение оплаты труда социальных работников, млн. рублей (строка 9+строка 10+строка 11 + строка 12 + строка 13)	Х	90,524	237,135	440,561	682,907	683,707	683,907	768,220	2818,741
15	Соотношение объема средств от мероприятий по оптимизации к сумме объема средств, требуемого на повышение оплаты труда (строка 10/ строка 8 * 100%),%	Х	0	0	0	0	0,035	0,029	Х	Х
16	Дополнительная потребность, млн.руб.	Х	0	0	0	0	305,826	649,441	0,00	955,267

Примерные показатели повышения средней заработной платы работников учреждений социального обслуживания населения

Категория работников - педагогические работники, оказывающие социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей

N	Наименование показателей	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2013 г. - 2015 г.	2013 г. - 2018 г.
1	Средняя заработная плата по Иркутской области, рублей	25 365,0	28 876,1	31 823,3	35 300,2	39 238,9	44 274,0	49 298,0	Х	Х
2	Среднемесячная заработная плата педагогических работников, рублей	18 917,0	22 926,40	25 458,64	30 005,17	35 315,01	42 060,30	49 298,00	Х	Х
3	Темп роста к предыдущему году, %		121,2	111,0	117,9	117,7	119,1	117,2	Х	Х
4	Соотношение средней заработной платы педагогических работников и средней заработной платы в Иркутской области, % (строка 2 / строку 1*100%)	74,6	79,40	80,0	85,0	90,0	95,0	100,0	Х	Х
5	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	Х	Х
6	Среднесписочная численность педагогических работников, человек	1402	1256	1380	1380	1380	1380	1380	Х	Х
7	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей (строка 2 * строка 6 * (строка 5 + 100%) / 100% * 12 месяцев/1000000)	414,37	449,902	548,917	646,945	761,431	906,867	1062,920	Х	Х
8	Прирост фонда оплаты труда педагогических работников с начислениями, млн. рублей (строка 7 по графе i-го года - строка 7 в базовом году (2012 г.), в том числе:	Х	35,532	134,547	232,575	347,061	492,497	648,550	402,654	1890,762
9	за счет средств от мероприятий по оптимизации, в том числе реорганизации неэффективных организаций и программ, млн. рублей	Х	0	0,590	0	0	0,500	0,650	0,590	1,740
10	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	Х	2,610	0	0	0	0	0	2,610	2,610
11	за счет средств обязательного медицинского страхования, млн. рублей	Х	0	0	0	0	0	0	0	0
12	за счет средств консолидированного бюджета Иркутской области, млн. рублей	Х	32,922	133,957	232,575	347,061	347,061	347,061	399,454	1440,637
13	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета Иркутской области на соответствующий год, млн. рублей	Х	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Итого, объем средств, предусмотренных на повышение оплаты труда педагогических работников, млн. рублей (строка 9 + строка 10 + строка 11 + строка 12 + строка 13)	Х	35,532	134,547	232,575	347,061	347,561	347,711	402,654	1444,987
15	Соотношение объема средств от мероприятий по оптимизации к сумме объема средств, требуемого на повышение оплаты труда (строка 10/ строка 8 * 100%),%	Х	0	0,439	0	0	0,102	0,100	Х	Х
16	Дополнительная потребность, млн.руб.	Х	0	0	0	0	144,936	300,839	0	445,775

Примерные показатели повышения средней заработной платы работников учреждений социального обслуживания населения

Категория работников - врачи

N	Наименование показателей	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2013 г. - 2015 г.	2013 г. - 2018 г.
1	Средняя заработная плата по Иркутской области, рублей	25 365,0	28 876,1	31 823,3	35 300,2	39 238,9	44 274,0	49 298,0	Х	Х
2	Среднемесячная заработная плата врачей, рублей	18 400,0	37 763,30	41 593,05	48 361,27	62 625,28	88 548,0	98 596,0	Х	Х
3	Темп роста к предыдущему году, %	Х	205,2	110,1	116,3	129,5	141,4	111,3	Х	Х
4	Соотношение средней заработной платы врачей и средней заработной платы в Иркутской области, % (строка 2 / строку 1*100%)	72,5	130,8	130,7	137,0	159,6	200,0	200,0	Х	Х
5	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	Х	Х
6	Среднесписочная численность врачей, человек	116	103	116	116	116	116	116	Х	Х
7	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей (строка 2 * строка 6 * (строка 5 + 100%) / 100% * 12 месяцев/1000000)	33,350	60,771	75,383	87,649	113,501	160,483	178,694	Х	Х
8	Прирост фонда оплаты труда врачей с начислениями, млн. рублей (строка 7 по графе i-го года - строка 7 в базовом году (2012 г.), в том числе:	Х	27,421	42,033	54,299	80,151	127,133	145,344	123,753	476,381
9	за счет средств от мероприятий по оптимизации, в том числе реорганизации неэффективных организаций и программ, млн. рублей	Х	0	0	0	0	0	0	0	0
10	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	Х	1,000	0	0	0	0	0	1,000	1,000
11	за счет средств обязательного медицинского страхования, млн. рублей	Х	0	0	0	0	0	0	0	0
12	за счет средств консолидированного бюджета Иркутской области, млн. рублей	Х	26,421	42,033	54,299	80,151	80,151	80,151	122,753	363,206
13	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета Иркутской области на соответствующий год, млн. рублей	Х	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Итого, объем средств, предусмотренных на повышение оплаты труда врачей, млн. рублей (строка 9 + строка 10 + строка 11 + строка 12 + строка 13 = строка 8)	Х	27,421	42,033	54,299	80,151	80,151	80,151	122,753	364,206
15	Соотношение объема средств от мероприятий по оптимизации к сумме объема средств, требуемого на повышение оплаты труда (строка 10/ строка 8 * 100%),%	Х	0	0	0	0	0	0	Х	Х
16	Дополнительная потребность, млн.руб.	Х	0	0	0	0	46,982	65,193	0	112,175

Примерные показатели повышения средней заработной платы работников учреждений социального обслуживания населения

Категория работников - средний медицинский персонал

N	Наименование показателей	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2013 г. - 2015 г.	2013 г. - 2018 г.
1	Средняя заработная плата по Иркутской области, рублей	25 365,0	28 876,1	31 823,3	35 300,2	39 238,9	44 274,0	49 298,0	Х	Х
2	Среднемесячная заработная плата среднего медицинского персонала, рублей	16 939,0	22 706,60	24 249,35	27 993,06	33 863,17	44 274,0	49 298,0	Х	Х
3	Темп роста к предыдущему году, %	Х	134,0	106,8	115,4	121,0	130,7	111,3	Х	Х
4	Соотношение средней заработной платы среднего медицинского персонала и средней заработной платы в Иркутской области, % (строка 2 / строку 1*100%)	66,8	78,6	76,2	79,3	86,3	100,0	100,0	Х	Х
5	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	Х	Х
6	Среднесписочная численность среднего медицинского персонала, человек	760	737	760	760	760	760	760	Х	Х
7	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей (строка 2 * строка 6 * (строка 5 + 100%) / 100% * 12 месяцев/1000000)	201,140	261,464	287,943	332,396	402,099	525,720	585,376	Х	Х
8	Прирост фонда оплаты труда среднего медицинского персонала с начислениями, тыс. рублей (строка 7 по графе i-го года - строка 7 в базовом году (2012 г.), в том числе:	Х	60,324	86,803	131,256	200,959	324,580	384,236	278,383	1188,158
9	за счет средств от мероприятий по оптимизации, в том числе реорганизации неэффективных организаций и программ, млн. рублей	Х	0	0	0	0	0	0	0	0
10	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	Х	12,400	0,100	0,100	0,200	0,200	0,200	12,600	13,200
11	за счет средств обязательного медицинского страхования, млн. рублей	Х	0	0	0	0	0	0	0	0
12	за счет средств консолидированного бюджета Иркутской области, млн. рублей	Х	47,924	86,703	131,156	200,759	200,759	200,759	265,783	868,060
13	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета Иркутской области на соответствующий год, млн. рублей	Х	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Итого, объем средств, предусмотренных на повышение оплаты труда среднего медицинского персонала, млн. рублей (строка 9 + строка 10 + строка 11 + строка 12 + строка 13 = строка 8)	Х	60,324	86,803	131,256	200,959	200,959	200,959	278,383	881,260
15	Соотношение объема средств от мероприятий по оптимизации к сумме объема средств, требуемого на повышение оплаты труда (строка 10/ строка 8 * 100%),%	Х	0	0	0	0	0	0	Х	Х
16	Дополнительная потребность, млн.руб.	Х	0	0	0	0	123,620	183,276	0	306,898

Примерные показатели повышения средней заработной платы работников учреждений социального обслуживания населения

Категория работников - младший медицинский персонал

N	Наименование показателей	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2013 г.-2015 г.	2013 г.-2018 г.
1	Средняя заработная плата по Иркутской области, рублей	25 365,0	28 876,1	31 823,3	35 300,2	39 238,9	44 274,0	49 298,0	Х	Х
2	Среднемесячная заработная плата младшего медицинского персонала, рублей	12 090,0	15 462,1	16 229,88	18 497,3	27 663,42	44 274,0	49 298,0	Х	Х
3	Темп роста к предыдущему году, %	Х	127,9	105,0	114,0	149,6	160,0	111,3	Х	Х
4	Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала и средней заработной платы в Иркутской области, % (строка 2 / строку 1*100%)	47,7	53,5	51,0	52,4	70,5	100,0	100,0	Х	Х
5	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	Х	Х
6	Среднесписочная численность младшего медицинского персонала, человек	1270	1290	1280	1280	1280	1280	1280	Х	Х
7	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей (строка 2 * строка 6 * (строка 5 + 100%) / 100% * 12 месяцев/1000000)	239,90	311,638	324,577	369,922	553,233	885,423	985,897	Х	Х
8	Прирост фонда оплаты труда младшего медицинского персонала с начислениями, млн. рублей (строка 7 по графе i-го года - строка 7 в базовом году (2012 г.), в том числе:	Х	71,738	84,677	130,022	313,333	645,523	745,997	286,437	1991,290
9	за счет средств от мероприятий по оптимизации, в том числе реорганизации неэффективных организаций и программ, млн. рублей	Х	0	0	0	0	0	0	0	0
10	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	Х	15,700	2,600	2,900	3,200	0,200	0,200	21,200	24,800
11	за счет средств обязательного медицинского страхования, млн. рублей	Х	0	0	0	0	0	0	0	0
12	за счет средств консолидированного бюджета Иркутской области, млн. рублей	Х	56,038	82,077	127,122	310,133	310,133	310,133	265,237	1195,636
13	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета Иркутской области на соответствующий год, млн. рублей	Х	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Итого, объем средств, предусмотренных на повышение оплаты труда младшего медицинского персонала, млн. рублей (строка 9 + строка 10 + строка 11 + строка 12 + строка 13 = строка 8)	Х	71,738	84,677	130,022	313,333	310,333	310,333	286,437	1220,436
15	Соотношение объема средств от мероприятий по оптимизации к сумме объема средств, требуемого на повышение оплаты труда (строка 10/ строка 8 * 100%),%	Х	0	0	0	0	0	0	Х	Х
16	Дополнительная потребность, млн.руб.	Х	0	0	0	0	335,190	435,664	0	770,854

Итого по всем категориям работников:

N	Наименование показателей	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2013 г. - 2015 г.	2013 г. - 2018 г.
1	Среднесписочная численность работников, человек	5898	5611	5811	5811	5811	5811	5811	Х	Х
2	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	1307,69	1593,229	1892,885	2296,403	2932,101	3886,956	4565,165	Х	Х
3	Прирост фонда оплаты труда работников с начислениями, млн. рублей (строка 2 по графе i-го года - строка 2 в базовом году (2012 г.), в том числе:	Х	285,539	585,195	988,713	1624,411	2579,266	3257,475	1859,447	9320,599
4	за счет средств от мероприятий по оптимизации, в том числе реорганизации неэффективных организаций и программ, млн. рублей	Х	0	0,590	0	0	1,00	1,150	0,590	2,740
5	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	Х	37,890	3,000	3,400	3,900	1,200	1,400	44,290	50,790
6	за счет средств обязательного медицинского страхования, млн. рублей	Х	0	0	0	0	0	0	0	0
7	за счет средств консолидированного бюджета Иркутской области, млн. рублей	Х	247,649	581,605	985,313	1620,511	1620,511	1620,511	1814,567	6676,100
8	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета Иркутской области на соответствующий год, млн. рублей	Х	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Итого, объем средств, предусмотренных на повышение оплаты труда работников (строка 4 + строка 5 + строка 6+ строка 7 + строка 8 = строка 3)	Х	285,539	585,195	988,713	1624,411	1622,711	1623,061	1859,447	6729,630
10	Соотношение объема средств от мероприятий по оптимизации к сумме объема средств, требуемого на повышение оплаты труда (строка 5/ строка 3 * 100),%	Х	0	0,101	0	0	0,039	0,035	Х	Х
11	Дополнительная потребность, млн.руб.	Х	0	0	0	0	956,555	1634,414	0	2590,969	".

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

В.Ф.Вобликова