Приложение. Информация о ходе исполнения в 2013 году ведомственной целевой программы "Укрепление материально-технической базы муниципального бюджетного учреждения культуры "Центр народного творчества и досуга" на 2013-2015 годы", утвержденной постановлением администрации городского округа муниципального образования "город Саянск" от 28.01.2013 N 110-37-98-13 (в редакции от 25.07.2013 N 110-37-901-13, от 24.12.2013 N 110-37-1509-13)

Приложение

к Постановлению администрации

муниципального образования

"город Саянск" Иркутской области

от 20 марта 2014 г. N 110-37-233-14

Информация
о ходе исполнения в 2013 году ведомственной целевой программы
"Укрепление материально-технической базы муниципального
бюджетного учреждения культуры "Центр народного творчества и досуга"
на 2013-2015 годы", утвержденной постановлением администрации
городского округа муниципального образования "город Саянск"
от 28.01.2013 N 110-37-98-13 (в редакции от 25.07.2013 N 110-37-901-13, от 24.12.2013 N 110-37-1509-13)

Ведомственная целевая программа "Укрепление материально-технической базы муниципального бюджетного учреждения культуры "Центр народного творчества и досуга" (далее - Программа) направлена на сохранение, развитие и укрепление культурного потенциала и инфраструктуры города Саянска в интересах наиболее полного удовлетворения потребностей населения в творческом развитии, самовыражении, культурно-досуговой деятельности.

Основной разработчик и ответственный исполнитель Программы - муниципальное казенное учреждение "Управление культуры администрации муниципального образования "город Саянск".

Согласно характеристике программных мероприятий (раздел I) "Паспорт Программы" ДК "Юность" приобретен в муниципальную собственность. Центр народного творчества и досуга переименован в МБУК "Дворец культуры "Юность".

На выполнение мероприятий, предусмотренных Программой, в 2013 году из разных источников выделено 41503,0 тыс. руб. (запланировано по Программе 41503,0 тыс. руб.). Из средств местного бюджета израсходовано 16055,7 тыс. руб. (запланировано по Программе 16055,70 тыс. руб.), из областного бюджета израсходовано 12500,0 тыс. руб. (запланировано по Программе 12500,0 тыс. руб.), привлеченные средства юридических лиц в рамках соглашения о социально-экономическом сотрудничестве (договор N 1039-13 от 29.03.2013) составили 12944,3 тыс. руб. (запланировано по Программе 13000,0 тыс. руб.).

Средства направлены на реализацию мероприятий Программы (раздел IV):

1. Приобретение ДК "Юность" в муниципальную собственность - 35000,0 тыс. руб. (100 % средств Программы), в том числе 16055,7 тыс. руб. - средства местного бюджета, 6000,0 тыс. руб. - средства областного бюджета (по программе "Народные инициативы"), 12944,3 тыс. руб. - привлеченные средства юридических лиц в рамках соглашения о социально-экономическом сотрудничестве (договор N 1039-13 от 29.03.2013);

2. Оснащение учреждения звуковым и световым оборудованием - 1,003 млн. руб. (100 % средств Программы), в том числе из областного бюджета - 1000,0 тыс. руб., из местного бюджета - 3,0 тыс. руб.

3. Оснащение современной киноустановкой или видеопроекционным оборудованием - 5500,0 тыс. руб. из областного бюджета по программе "Народные инициативы" (100 % средств Программы).

Анализ целевых показателей Программы:

1. В 2013 году увеличен охват населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях до 3288 чел.

2. Достигнут показатель обеспеченности жителей города зрительскими местами в муниципальных учреждениях культуры (в количестве 470 мест) относительно нормативной потребности - до 58,8 %. Нормативная потребность в зрительских местах для города Саянска составляет 800 мест (до реализации Программы оснащенность зрительскими местами в муниципальных учреждениях культуры составляла 12,5 %)

3. Приобретено световое и звуковое оборудование в количестве 31 ед. на сумму 831,16 тыс. руб. за счет средств областного бюджета по программе "100 модельных домов культуры - Приангарью" (10 ед. светового оборудования на сумму 160,0 тыс. руб., 21 ед. звукового оборудования на сумму 671,16 тыс. руб.).

4. Увеличено количество кинозрителей до 14,8 тыс.

5. Увеличено количество кинопоказов до 420 ед. (показатели рассчитаны за 4,5 месяца - период от начала работы кинозала).

6. Увеличено количество культурно-досуговых мероприятий до 660 ед., из них 420 - кинопоказы.

Программа способствовала увеличению спроса на культурно-досуговые услуги, оказываемые населению. Увеличился спектр платных услуг, разработано и утверждено Положение о платных услугах МБУК "Дворец культуры "Юность". Количество платных услуг возросло до 33 наименований с 23 до реализации Программы. Из 240 культурно-досуговых мероприятий (исключая кинопоказы) 158 организованы на платной основе (65,8 %). Валовый доход от кинопроката за 4,5 месяца составил 2 215 тыс. руб. Из них затраты на прокат фильмов составили 1107 тыс. руб., заработная плата персонала (в количестве 7 человек) 477 тыс руб. За 4,5 месяца кинопроката чистый доход составил 630 тыс. руб. Всего за период действия Программы платные услуги МБУК "Дворец культуры "Юность" составили 6218 тыс. руб., против 3200 тыс. руб. в 2012 г.

Программа позволила усовершенствовать систему культурно-просветительной работы и организации досуга, внедрить в культурно-досуговую деятельность современные технологии. Открытие кинозала с демонстрацией фильмов в формате 3D сделало доступным целый пласт мировой художественной кинокультуры для населения города.

Приобретение светового и звукового оборудования обеспечило более высокий уровень проведения культурно-досуговых массовых мероприятий с привлечением хореографических и вокально-инструментальных коллективов, повысило качество предоставляемых населению услуг. Появилась возможность использовать современные формы организации досуга.

Комплекс реализованных в 2013 году мероприятий позволил решить ряд поставленных задач по созданию дополнительных услуг культурно-досуговой деятельности для посетителей всех возрастных и социальных групп, созданию условий для детского отдыха. Повысился уровень активности и участия населения, в том числе детей, подростков и молодежи в культурно-досуговых мероприятиях. Улучшились условия для стимулирования населения к творческой самореализации, развития культурного и духовного потенциала личности, поддержки и продвижения творческих инициатив населения. Программа позволила осуществить поддержку творческих коллективов в части предоставления комфортных условий для реализации проектов, привлечь новых участников клубных формирований. Качественно улучшились условия труда работников учреждения.

В целом, Программа с учетом корректировки форм и механизмов реализации выполнена на 100 % от выделенных бюджетных ассигнований.

По произведенным расчетам (согласно рекомендациям Положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, утвержденного постановлением администрации городского округа муниципального образования "город Саянск" от 03.08.2009 N 110-37-532-9), индекс эффективности реализации Программы с учетом всех источников финансирования составляет I = 1,78 что позволяет сделать вывод о том, что Программа эффективна: достигнутые значения целевых показателей превысили запланированные при сохранении запланированного объема расходования денежных средств.

Разработчиком и исполнителем мероприятий по реализации Программы является начальник МКУ "Управление культуры муниципального образования "город Саянск" Е.О. Лынкин. Куратором Программы является заместитель мэра по социальным вопросам А.В. Ермаков.

Мэр городского округа муниципального образования "город Саянск"

М.Н.Щеглов