Постановление администрации города Усолье-Сибирское Иркутской области от 12 октября 2012 г. N 1909 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Информатизация органов местного самоуправления муниципального образования города Усолье-Сибирское на 2013 - 2015 годы" (с изменениями и дополнениями)

Постановление администрации города Усолье-Сибирское Иркутской области
от 12 октября 2012 г. N 1909
"Об утверждении ведомственной целевой программы "Информатизация органов местного самоуправления муниципального образования города Усолье-Сибирское на 2013 - 2015 годы"

С изменениями и дополнениями от:

26 июня, 23 августа, 24 октября 2013 г., 7 мая, 11 сентября, 15 октября, 26 ноября 2014 г.

В целях выполнения Бюджетного послания Президента Российской Федерации Федеральному собранию от 28.06.2012 "О бюджетной политике в 2013 - 2015 годах", в соответствии с постановлением администрации муниципального образования города Усолье-Сибирское от 16.03.2011 г. N 526 "Об утверждении положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ муниципального образования города Усолье-Сибирское" с изменениями от 28.06.2011 г. N 1360, от 08.02.2010 г. N 198 и от 28.05.2012 г. N 966, руководствуясь статьями 44, 45 Устава муниципального образования города Усолье-Сибирское постановляет:

1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу "Информатизация органов местного самоуправления муниципального образования города Усолье-Сибирское на 2013 - 2015 годы".

2. Настоящее постановление опубликовать в газете "Официальное Усолье".

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата администрации муниципального образования города Усолье-Сибирское С.К.Абрамову.

И.о. главы администрации города

Н.В.Антонов

ГАРАНТ:

Постановлением администрации г.Усолье-Сибирское Иркутской области от 15 октября 2014 г. N 1777 реализация настоящей Программы прекращена в 2015 г.

Информация об изменениях:

Постановлением администрации г.Усолье-Сибирское Иркутской области от 7 мая 2014 г. N 865 в настоящую Программу внесены изменения

См. текст Программы в предыдущей редакции

Ведомственная целевая программа

"Информатизация органов местного самоуправления муниципального образования "город Усолье-Сибирское" на 2013 - 2015 годы"

(утв. Постановлением администрации г.Усолье-Сибирское Иркутской области

от 12 октября 2012 г. N 1909)

С изменениями и дополнениями от:

26 июня, 23 августа, 24 октября 2013 г., 7 мая, 11 сентября, 15 октября, 26 ноября 2014 г.

Информация об изменениях:

Постановлением администрации г.Усолье-Сибирское Иркутской области от 26 ноября 2014 г. N 2029 в раздел 1 настоящей Программы внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

1. Паспорт программы

N пп	Наименование характеристик Программы	Содержание характеристик Программы
1.	Наименование Программы	Ведомственная целевая программа "Информатизация органов местного самоуправления муниципального образования "город Усолье-Сибирское" на 2013 - 2015 годы".
2.	Основание для разработки Программы	1. Федеральный закон от 09.02.2009 N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления"; 2. Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации"; 3. "Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации", утвержденная Президентом РФ 07.02.2008 г. Пр-212
3.	Разработчик Программы	Отдел информационного обеспечения аппарата администрации города
4.	Наименование субъекта бюджетного планирования	Администрация города в лице отдела информационного обеспечения аппарата администрации города Усолье-Сибирское (далее - ОИО)
5.	Исполнитель Программы	Отдел информационного обеспечения аппарата администрации города, Контрольно-счетная палата города Усолье-Сибирское (далее - КСП), аппарат Думы города Усолье-Сибирское (далее - АГД)
6.	Цель Программы	Обеспечение бесперебойной работы автоматизированных рабочих мест в органах местного самоуправления
7.	Задачи Программы	1. Лицензирование устанавливаемого программного обеспечения и обновление лицензий; 2. Обеспечение бесперебойной работы парка компьютерной техники; 3. Сохранение уровня обеспеченности информационными ресурсами; 4. Обеспечение информационной безопасности.
8.	Сроки реализации Программы	2013 - 2015 годы
9.	Объемы и источники финансирования Программы	Общий объем финансирования Программы за счет средств бюджета города Усолье-Сибирское - 4 823 849 рублей, в том числе: 2013 год - 2 000 000 рублей; 2014 год - 1 323 849 рублей; 2015 год - 1 500 000 рублей
10.	Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности	1. Доведение доли лицензионного программного обеспечения до 50 % 2. Увеличение и сохранение уровня обеспеченности компьютерной и оргтехникой до 95 % 3. Доведение доли обеспеченности информационными ресурсами до 95 % 4. Повышение уровня информационной безопасности до 95 %

ГАРАНТ:

Нумерация разделов приводится в соответствии с источником

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения

Сфера информационных технологий в последние годы становится все более важной составляющей социально-экономического развития общества.

Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации, утвержденная Президентом Российской Федерации от 07.02.2008 N Пр-212, установила общие стратегические ориентиры развития Российской Федерации до 2015 года. К числу основных задач развития информационного общества отнесены:

- формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, предоставление на ее основе качественных услуг и обеспечение высокого уровня доступности для населения информации и технологий;

- совершенствование системы государственных гарантий конституционных прав человека и гражданина в информационной сфере;

- повышение эффективности местного самоуправления.

В настоящий момент, доля лицензионного программного обеспечения в органах местного самоуправления составляет 6-7 % от общего требуемого количества. Это обусловлено тем, что лицензии на программное обеспечение в полном объеме не приобретались в связи с недостаточностью финансирования. Программное обеспечение приобреталось только в составе автоматизированных рабочих мест (OEM-лицензии), часть которых утратила свои свойства.

Требуется приобретение средств вычислительной техники для замены морально устаревшего (несоответствие требованиям современного и актуального программного обеспечения) и физически устаревшего (частые поломки, дорогостоящий и нецелесообразный ремонт) оборудования.

Для обеспечения высокой степени информационной безопасности, необходимо произвести ряд мероприятий по реконструкции физических каналов связи, обеспечить бесперебойное функционирование серверного оборудования, произвести ремонт серверного помещения.

С ростом требований программного обеспечения и увеличением количества подключенных к сети автоматизированных рабочих мест возрастают требования к пропускной способности внешних каналов связи. Эта проблема решается изменением тарифа и подключением дополнительного канала связи с Интернет.

3. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации программы,

целевые индикаторы и показатели

Основная цель Программы - обеспечение бесперебойной работы автоматизированных рабочих мест в органах местного самоуправления.

Задачи Программы:

1. Лицензирование устанавливаемого программного обеспечения и обновление лицензий. Для осуществления данной задачи требуется приобретение дополнительных лицензий на программное обеспечение.

2. Обеспечение бесперебойной работы парка компьютерной техники. Обеспечит возможность работы муниципальных служащих на современных и надежных автоматизированных рабочих местах. Для решения этой задачи требуется приобретение запасных частей и расходных материалов к оргтехнике.

3. Сохранение уровня обеспеченности информационными ресурсами позволяет оперативно получать актуальную информацию из справочно-поисковых систем, баз данных, а также обеспечивать работу со специализированными программными продуктами, в том числе официальным сайтом города. Для осуществления задачи требуется проведение работ по монтажу локальной сети, ремонту серверного помещения и приобретение сетевого оборудования.

4. Обеспечение информационной безопасности - процесс, заключающийся в предотвращении утечки защищаемой информации, несанкционированных, а также непреднамеренных воздействий на защищаемую информацию. Для увеличения степени защищенности информационных систем требуется реконструкция сетевой инфраструктуры, ремонт серверного помещения, приобретение криптографического программного обеспечения.

Целевые индикаторы и показатели Программы, а также их динамика по этапам реализации Программы приведены в таблице.

N		Цели, задачи, целевые индикаторы, показатели результативности Программы	Ед. измерения	Базовое значение целевого индикатора, показателя результативности (за 2011 год)	Значения целевых индикаторов, показателей результативности реализации Программы
					За весь период реализации Программы		2013 год		2014 год		2015 год
1.		Цель 1. Обеспечение бесперебойной работы автоматизированных рабочих мест в органах местного самоуправления
1.1.		Задача 1.1. Лицензирование устанавливаемого программного обеспечения и обновление лицензий
1.1.1.	Доля лицензионного программного обеспечения		%	5		50		50		0		0
1.2		Задача 1.2. Обеспечение бесперебойной работы парка компьютерной техники
1.2.1.		Увеличение и сохранение уровня обеспеченности компьютерной и оргтехникой до 95 %	%	80	95		85		90		95
1.3.		Задача 1.3. Сохранение уровня обеспеченности информационными ресурсами
1.3.1.		Доля обеспеченности информационными ресурсами	%	100	100		100		100		100
1.4.		Задача 1.4. Обеспечение информационной безопасности
1.4.1.		Повышение уровня информационной безопасности	%	85	95		90		92,5		95

Информация об изменениях:

Постановлением администрации г.Усолье-Сибирское Иркутской области от 26 ноября 2014 г. N 2029 в раздел 4 настоящей Программы внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

4. Перечень мероприятий программы

1. Приобретение средств вычислительной техники (компьютеры)

2. Приобретение лицензионного программного обеспечения

3. Внедрение программных средств защиты информации

4. Генерация электронных цифровых подписей

5. Повышение квалификации муниципальных служащих в области информационных технологий на специализированных курсах.

6. Приобретение запасных частей к средствам вычислительной и периферийной техники.

7. Приобретение расходных материалов для оргтехники.

8. Приобретение оргтехники и периферийных устройств (принтеры, копиры, сканеры, источники бесперебойного питания).

9. Приобретение сетевого оборудования.

10. Списание оргтехники.

11. Утилизация оргтехники.

12. Услуги Интернет.

Финансирование отдельных мероприятий Программы может уточняться при подготовке проекта бюджета города Усолья-Сибирского на очередной финансовый год. Расходы по Программе на очередной финансовый год осуществляются в пределах смет, составленных на основании прайс-листов.

Сроки реализации мероприятий программы, затраты на реализацию мероприятий и ответственные за реализацию мероприятий представлены в табличном виде.

Условием для досрочного прекращения Программы может служить отсутствие финансирования мероприятий Программы, либо финансирование только одного мероприятия Программы.

Система мероприятий программы

N п/п	Цели, задачи, мероприятия Программы	Срок реализации мероприятий Программы			Объемы финансирования, рублей		Исполнитель Программы
	Цель. Обеспечение бесперебойной работы автоматизированных рабочих мест в органах местного самоуправления
	Всего по цели, в т.ч.:		2013 - 2015 годы, в т.ч.	4 823 849
			2013 год	2 000 000
			2014 год	1 323 849
			2015 год	1 500 000
			2013 - 2015 годы, в т.ч.	4 577 491				Администрация
			2013 год	1 839 342
			2014 год	1 289 349
			2015 год	1 448 800
			2013 - 2015 годы, в т.ч.	205 658				Дума города Усолье-Сибирское
			2013 год	140 658
			2014 год	32 500
			2015 год	32 500
			2013 - 2015 годы, в т.ч.	40 700				КСП
			2013 год	20 000
			2014 год	2 000
			2015 год	18 700
	Задача 1. Лицензирование устанавливаемого программного обеспечения и обновление лицензий
	Всего по задаче 1, в т.ч.	2013 - 2015 годы, в т.ч.			1 161 454
		2013 год			1 161 454
		2014 год			0
		2015 год			0
		2013 - 2015 годы, в т.ч.			1 122 096		Администрация
		2013 год			1 122 096
		2014 год			0
		2015 год			0
		2013 - 2015 годы, в т.ч.			39 358		Дума города Усолье-Сибирское
		2013 год			39 358
		2014 год			0
		2015 год			0
1.1.	Приобретение лицензионного программного обеспечения - всего, в т.ч.:	2013 - 2015 годы, в т.ч.			1 161 454
		2013 год			1 161 454
		2014 год			0
		2015 год			0
		2013 - 2015 годы, в т.ч.			1 122 096		Администрация
		2013 год			1 122 096
		2014 год			0
		2015 год			0
		2013 - 2015 годы, в т.ч.			39 358		Дума города Усолье-Сибирское
		2013 год			39 358
		2014 год			0
		2015 год			0
	Цель. Обеспечение бесперебойной работы автоматизированных рабочих мест в органах местного самоуправления
	Задача 2. Обеспечение бесперебойной работы парка компьютерной техники
	Всего по задаче 2., в т.ч.		2013 - 2015 годы, в т.ч.			1 366 599
			2013 год			769 546
			2014 год			285 306
			2015 год			311 747
			2013 - 2015 годы, в т.ч.			1 168 299		Администрация
			2013 год			648 246
			2014 год			250 806
			2015 год			269 247
			2013 - 2015 годы, в т.ч.			160 900		Дума города Усолье-Сибирское
			2013 год			101 300
			2014 год			32 500
			2015 год			27 100
			2013 - 2015 годы, в т.ч.			37 400		КСП
			2013 год			20 000
			2014 год			2 000
			2015 год			15 400
2.1.	Приобретение средств вычислительной техники (компьютеры) - всего, в т.ч.:		2013 - 2015 годы, в т.ч.			83 990
			2013 год			63 590
			2014 год			0
			2015 год			20 400
			2013 - 2015 годы, в т.ч.			69 190		Администрация
			2013 год			48 790
			2014 год			0
			2015 год			20 400
			2013 - 2015 годы, в т.ч.			14 800		Дума города Усолье-Сибирское
			2013 год			14 800
			2014 год			0
			2015 год			0
2.2.	Приобретение запасных частей к средствам вычислительной и периферийной техники - всего, в т.ч.:		2013 - 2015 годы, в т.ч.			773 455
			2013 год			374 656
			2014 год			182 052
			2015 год			216 747
			2013 - 2015 годы, в т.ч.			709 955		Администрация
			2013 год			360 656
			2014 год			157 052
			2015 год			192 247
			2013 - 2015 годы, в т.ч.			51 000		Дума города Усолье-Сибирское
			2013 год			14 000
			2014 год			23 000
			2015 год			14 000
			2013 - 2015 годы, в т.ч.			12 500		КСП
			2013 год			0
			2014 год			2 000
			2015 год			10 500
2.3.	Приобретение расходных материалов для оргтехники - всего, в т.ч.:		2013 - 2015 годы, в т.ч.			133 748
			2013 год			60 510
			2014 год			17 738
			2015 год			55 500
			2013 - 2015 годы, в т.ч.			98 238		Администрация
			2013 год			45 000
			2014 год			8 238
			2015 год			45 000
			2013 - 2015 годы, в т.ч.			28 500		Дума города Усолье-Сибирское
			2013 год			9 500
			2014 год			9 500
			2015 год			9 500
			2013 - 2015 годы, в т.ч.			7 010		КСП
			2013 год			6 010
			2014 год			0
			2015 год			1 000
2.4.	Приобретение оргтехники и периферийных устройств - всего, в т.ч.:		2013 - 2015 годы, в т.ч.			339 612
			2013 год			258 690
			2014 год			73 622
			2015 год			7 300
			2013 - 2015 годы, в т.ч.			256 322		Администрация
			2013 год			182 700
			2014 год			73 622
			2015 год			0
			2013 - 2015 годы, в т.ч.			65 400		Дума города Усолье-Сибирское
			2013 год			62 000
			2014 год			0
			2015 год			3 400
			2013 - 2015 годы, в т.ч.			17 890		КСП
			2013 год			13 990
			2014 год			0
			2015 год			3 900
2.5.	Приобретение сетевого оборудования - всего, в т.ч.:		2013 - 2015 годы, в т.ч.			22 494
			2013 год			0
			2014 год			11 894
			2015 год			10 600
			2013 - 2015 годы, в т.ч.			22 494		Администрация
			2013 год			0
			2014 год			11 894
			2015 год			10 600
2.6.	Утилизация оргтехники - всего, в т.ч.:		2013 - 2015 годы, в т.ч.			8 000
			2013 год			8 000
			2014 год			0
			2015 год			0
			2013 - 2015 годы, в т.ч.			7 000		Администрация
			2013 год			7 000
			2014 год			0
			2015 год			0
			2013 - 2015 годы, в т.ч.			1 000		Дума города Усолье-Сибирское
			2013 год			1 000
			2014 год			0
			2015 год			0
2.7.	Списание оргтехники (составление актов технического состояния оборудования) - всего, в т.ч.:		2013 - 2015 годы, в т.ч.			5 300
			2013 год			4 100
			2014 год			0
			2015 год			1 200
			2013 - 2015 годы, в т.ч.			5 100		Администрация
			2013 год			4 100
			2014 год			0
			2015 год			1 000
			2013 - 2015 годы, в т.ч.			200		Дума города Усолье-Сибирское
			2013 год			0
			2014 год
			2015 год			200
	Задача 3. Сохранение уровня обеспеченности информационными ресурсами
	Всего по задаче 3., в т.ч.		2013 - 2015 годы, в т.ч.			402 039
			2013 год			57 500
			2014 год			162 840
			2015 год			181 699
			2013 - 2015 годы, в т.ч.			393 339		Администрация
			2013 год			57 500
			2014 год			162 840
			2015 год			172 999
			2013 - 2015 годы, в т.ч.			5 400		Дума города Усолье-Сибирское
			2013 год			0
			2014 год			0
			2015 год			5 400
			2013 - 2015 годы, в т.ч.			3 300		КСП
			2013 год			0
			2014 год			0
			2015 год			3 300
3.1.	Услуги Интернет - всего, в т.ч.:		2013 - 2015 годы, в т.ч.			393 339
			2013 год			57 500
			2014 год			162 840
			2015 год			172 999
			2013 - 2015 годы, в т.ч.			393 339		Администрация
			2013 год			57 500
			2014 год			162 840
			2015 год			172 999
3.2.	Повышение квалификации муниципальных служащих в области ИТ - всего, в т.ч.:		2013 - 2015 годы, в т.ч.			8 700
			2013 год			0
			2014 год			0
			2015 год			8 700
			2013 - 2015 годы, в т.ч.			5 400		Дума города Усолье-Сибирское
			2013 год			0
			2014 год
			2015 год			5 400
			2013 - 2015 годы, в т.ч.			3 300		КСП
			2013 год			0
			2014 год
			2015 год			3 300
	Задача 4. Обеспечение информационной безопасности
	Всего по задаче 4., в т.ч.		2013 - 2015 годы, в т.ч.			1 893 757
			2013 год			11 500
			2014 год			875 703
			2015 год			1 006 554
			2013 - 2015 годы, в т.ч.			1 893 757		Администрация
			2013 год			11 500
			2014 год			875 703
			2015 год			1 006 554
4.1.	Внедрение программных средств защиты информации - всего, в т.ч.:		2013 - 2015 годы, в т.ч.			36 993
			2013 год			0
			2014 год			17 493
			2015 год			19 500
			2013 - 2015 годы, в т.ч.			36 993		Администрация
			2013 год			0
			2014 год			17 493
			2015 год			19 500
4.2.	Генерация электронных цифровых подписей - всего, в т.ч.:		2013 - 2015 годы, в т.ч.			35 800
			2013 год			11 500
			2014 год			10 800
			2015 год			13 500
			2013 - 2015 годы, в т.ч.			35 800		Администрация
			2013 год			11 500
			2014 год			10 800
			2015 год			13 500
4.3.	Обслуживание программных продуктов		2013 - 2015 годы, в т.ч.			1 820 964
			2013 год			0
			2014 год			847 410
			2015 год			973 554
			2013 - 2015 годы, в т.ч.			1 820 964		Администрация
			2013 год			0
			2014 год			847 410
			2015 год			973 554

5. Механизм реализации программы и контроль за ходом ее реализации

Реализация ведомственной целевой программы осуществляется на основе заключения муниципальных контрактов (договоров), гражданско-правовых договоров на оказание услуг по приобретению товаров, обслуживанию и технической поддержке аппаратных и программных комплексов в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".

Общую координацию работы по реализации Программы осуществляет отдел информационного обеспечения аппарата администрации города. Контрольные мероприятия за исполнением Программы предусматривают ежемесячную детализацию оказанных услуг.

Исполнители Программы обеспечивают своевременную реализацию программных мероприятий.

Ресурсное обеспечение Программы осуществляется за счет средств местного бюджета в объемах, предусмотренных Программой и утверждается решением Думы города Усолье-Сибирское о бюджете города на очередной финансовый год. При сокращении или увеличении объемов бюджетного финансирования на реализацию мероприятий Программы координатор Программы производит корректировку в перечне мероприятий.

Общее управление Программой, организация мониторинга и оценка эффективности программных мероприятий осуществляется отделом информационного обеспечения аппарата администрации города.

Реализация Программы осуществляется на основе:

условий, порядка и правил, утвержденных федеральными и областными нормативными правовыми актами;

муниципальных контрактов, заключенных в соответствии с законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.

Управление Программой включает в себя:

организацию сбора от исполнителей Программы информации о ходе реализации мероприятий Программы;

оценку эффективности реализации разделов Программы;

обобщение отчетных материалов, подготовку и представление в установленном порядке отчетов о ходе реализации Программы в управление экономического развития администрации города:

- ежеквартально, в срок до 20 числа, следующего за отчетным кварталом;

- ежегодно, в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным годом - отчет за отчетный год;

- до 1 апреля года, следующего за годом окончания срока реализации программы - итоговый отчет.

Отчет о реализации Программы должен содержать:

- сведения о результатах реализации Программы за отчетный период;

- общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования;

- сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию Программы;

- информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий;

- оценку эффективности результатов реализации Программы в соответствии с методикой (приложение).

По окончании срока реализации Программы отдел информационного обеспечения аппарата администрации города подготавливает и представляет отчет о ходе работ по Программе и эффективности использования финансовых средств за весь период ее реализации.

Отчеты о ходе реализации Программы по результатам за год и за весь период действия подлежат утверждению постановлением администрации города.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляется руководителем аппарата администрации города.

Информация об изменениях:

Постановлением администрации г.Усолье-Сибирское Иркутской области от 26 ноября 2014 г. N 2029 в раздел 6 настоящей Программы внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

6. Оценка эффективности реализации программы

Эффект от реализации программы заключается в совершенствовании информационно-технической инфраструктуры администрации города и повышении навыков владения муниципальными служащими в области использования информационных технологий.

Система мероприятий программы

N п/п	Цели, задачи, мероприятия Программы	Срок реализации мероприятий Программы	Объемы финансирования, рублей	Исполнитель Программы
	Цель. Обеспечение бесперебойной работы автоматизированных рабочих мест в органах местного самоуправления
	Всего по цели, в т.ч.:	2013 - 2015 годы, в т.ч.	5 998 800
		2013 год	1 900 000
		2014 год	1 998 800
		2015 год	2 100 000
		2013 - 2015 годы, в т.ч.	5 698 817	Администрация
		2013 год	1 739 342
		2014 год	1 947 600
		2015 год	2 011 875
		2013 - 2015 годы, в т.ч.	235 908	Городская Дума
		2013 год	140 658
		2014 год	32 500
		2015 год	62 750
		2013 - 2015 годы, в т.ч.	64 075	КРК
		2013 год	20 000
		2014 год	18 700
		2015 год	25 375
	Задача 1. Лицензирование устанавливаемого программного обеспечения и обновление лицензий
	Всего по задаче 1, в т.ч.	2013 - 2015 годы, в т.ч.	2 731 974
		2013 год	1 161 738
		2014 год	1 277 226
		2015 год	293 010
		2013 - 2015 годы, в т.ч.	2 692 616	Администрация
		2013 год	1 122 380
		2014 год	1 277 226
		2015 год	293 010
		2013 - 2015 годы, в т.ч.	39 358	Городская Дума
		2013 год	39 358
		2014 год	0
		2015 год	0
1.1.	Приобретение лицензионного программного обеспечения - всего, в т.ч.:	2013 - 2015 годы, в т.ч.	2 731 974
		2013 год	1 161 738
		2014 год	1 277 226
		2015 год	293 010
		2013 - 2015 годы, в т.ч.	2 692 616	Администрация
		2013 год	1 122 380
		2014 год	1 277 226
		2015 год	293 010
		2013 - 2015 годы, в т.ч.	39 358	Городская Дума
		2013 год	39 358
		2014 год	0
		2015 год	0
	Задача 2. Обеспечение бесперебойной работы парка компьютерной техники
	Всего по задаче 2., в т.ч.	2013 - 2015 годы, в т.ч.	2 149 339
		2013 год	522 562
		2014 год	390 047
		2015 год	1 236 730
		2013 - 2015 годы, в т.ч.	1 916 214	Администрация
		2013 год	401 262
		2014 год	347 547
		2015 год	1 167 405
		2013 - 2015 годы, в т.ч.	175 750	Городская Дума
		2013 год	101 300
		2014 год	27 100
		2015 год	47 350
		2013 - 2015 годы, в т.ч.	57 375	КРК
		2013 год	20 000
		2014 год	15 400
		2015 год	21 975
2.1.	Приобретение средств вычислительной техники (компьютеры) - всего, в т.ч.:	2013 - 2015 годы, в т.ч.	242 500
		2013 год	69 300
		2014 год	61 200
		2015 год	112 000
		2013 - 2015 годы, в т.ч.	227 700	Администрация
		2013 год	54 500
		2014 год	61 200
		2015 год	112 000
		2013 - 2015 годы, в т.ч.	14 800	Городская Дума
		2013 год	14 800
		2014 год	0
		2015 год	0
2.2.	Приобретение запасных частей к средствам вычислительной и периферийной техники - всего, в т.ч.:	2013 - 2015 годы, в т.ч.	637 756
		2013 год	195 462
		2014 год	175 247
		2015 год	267 047
		2013 - 2015 годы, в т.ч.	554 056	Администрация
		2013 год	181 462
		2014 год	150 747
		2015 год	221 847
		2013 - 2015 годы, в т.ч.	58 800	Городская Дума
		2013 год	14 000
		2014 год	14 000
		2015 год	30 800
		2013 - 2015 годы, в т.ч.	24 900	КРК
		2013 год	0
		2014 год	10 500
		2015 год	14 400
2.3.	Приобретение расходных материалов для оргтехники - всего, в т.ч.:	2013 - 2015 годы, в т.ч.	171 500
		2013 год	55 500
		2014 год	56 000
		2015 год	60 000
		2013 - 2015 годы, в т.ч.	135 000	Администрация
		2013 год	45 000
		2014 год	45 000
		2015 год	45 000
		2013 - 2015 годы, в т.ч.	31 000	Городская Дума
		2013 год	9 500
		2014 год	9 500
		2015 год	12 000
		2013 - 2015 годы, в т.ч.	5 500	КРК
		2013 год	1 000
		2014 год	1 500
		2015 год	3 000
2.4.	Приобретение оргтехники и периферийных устройств - всего, в т.ч.:	2013 - 2015 годы, в т.ч.	1 028 933
		2013 год	163 700
		2014 год	83 300
		2015 год	781 933
		2013 - 2015 годы, в т.ч.	934 333	Администрация
		2013 год	82 700
		2014 год	76 500
		2015 год	775 133
		2013 - 2015 годы, в т.ч.	68 800	Городская Дума
		2013 год	62 000
		2014 год	3 400
		2015 год	3 400
		2013 - 2015 годы, в т.ч.	25 800	КРК
		2013 год	19 000
		2014 год	3 400
		2015 год	3 400
2.5.	Приобретение сетевого оборудования - всего, в т.ч.:	2013 - 2015 годы, в т.ч.	47 900
		2013 год	26 500
		2014 год	10 600
		2015 год	10 800
		2013 - 2015 годы, в т.ч.	47 900	Администрация
		2013 год	26 500
		2014 год	10 600
		2015 год	10 800
2.6.	Утилизация оргтехники - всего, в т.ч.:	2013 - 2015 годы, в т.ч.	14 500
		2013 год	8 000
		2014 год	2 500
		2015 год	4 000
		2013 - 2015 годы, в т.ч.	11 500	Администрация
		2013 год	7 000
		2014 год	2 500
		2015 год	2 000
		2013 - 2015 годы, в т.ч.	2 000	Городская Дума
		2013 год	1 000
		2014 год	0
		2015 год	1 000
		2013 - 2015 годы, в т.ч.	1 000	КРК
		2013 год	0
		2014 год	0
		2015 год	1 000
2.7.	Списание оргтехники (составление актов технического состояния оборудования) - всего, в т.ч.:	2013 - 2015 годы, в т.ч.	6 250
		2013 год	4 100
		2014 год	1 200
		2015 год	950
		2013 - 2015 годы, в т.ч.	5 725	Администрация
		2013 год	4 100
		2014 год	1 000
		2015 год	625
		2013 - 2015 годы, в т.ч.	350	Городская Дума
		2013 год	0
		2014 год	200
		2015 год	150
		2013 - 2015 годы, в т.ч.	175	КРК
		2013 год	0
		2014 год	0
		2015 год	175
	Задача 3. Сохранение уровня обеспеченности информационными ресурсами
	Всего по задаче 3., в т.ч.	2013 - 2015 годы, в т.ч.	955 487
		2013 год	165 000
		2014 год	280 527
		2015 год	509 960
		2013 - 2015 годы, в т.ч.	936 987	Администрация
		2013 год	165 000
		2014 год	271 827
		2015 год	500 160
		2013 - 2015 годы, в т.ч.	11 800	Городская Дума
		2013 год	0
		2014 год	5 400
		2015 год	6 400
		2013 - 2015 годы, в т.ч.	6 700	КРК
		2013 год	0
		2014 год	3 300
		2015 год	3 400
3.1.	Услуги Интернет - всего, в т.ч.:	2013 - 2015 годы, в т.ч.	538 159
		2013 год	165 000
		2014 год	172 999
		2015 год	200 160
		2013 - 2015 годы, в т.ч.	538 159	Администрация
		2013 год	165 000
		2014 год	172 999
		2015 год	200 160
3.2.	Повышение квалификации муниципальных служащих в области ИТ - всего, в т.ч.:	2013 - 2015 годы, в т.ч.	417 328
		2013 год	0
		2014 год	107 528
		2015 год	309 800
		2013 - 2015 годы, в т.ч.	398 828	Администрация
		2013 год	0
		2014 год	98 828
		2015 год	300 000
		2013 - 2015 годы, в т.ч.	11 800	Городская Дума
		2013 год	0
		2014 год	5 400
		2015 год	6 400
		2013 - 2015 годы, в т.ч.	6 700	КРК
		2013 год	0
		2014 год	3 300
		2015 год	3 400
	Задача 4. Обеспечение информационной безопасности
	Всего по задаче 4., в т.ч.	2013 - 2015 годы, в т.ч.	162 000
		2013 год	50 700
		2014 год	51 000
		2015 год	60 300
		2013 - 2015 годы, в т.ч.	153 000	Администрация
		2013 год	50 700
		2014 год	51 000
		2015 год	51 300
		2013 - 2015 годы, в т.ч.	9 000	Городская Дума
		2013 год	0
		2014 год	0
		2015 год	9 000
4.1.	Внедрение программных средств защиты информации - всего, в т.ч.:	2013 - 2015 годы, в т.ч.	58 500
		2013 год	19 200
		2014 год	19 500
		2015 год	19 800
		2013 - 2015 годы, в т.ч.	58 500	Администрация
		2013 год	19 200
		2014 год	19 500
		2015 год	19 800
4.2.	Генерация электронных цифровых подписей - всего, в т.ч.:	2013 - 2015 годы, в т.ч.	103 500
		2013 год	31 500
		2014 год	31 500
		2015 год	40 500
		2013 - 2015 годы, в т.ч.	94 500	Администрация
		2013 год	31 500
		2014 год	31 500
		2015 год	31 500
		2013 - 2015 годы, в т.ч.	9 000	Городская Дума
		2013 год	0
		2014 год	0
		2015 год	9 000
	Всего по программе	2013 - 2015 годы, в т.ч.	5 998 800
		2013 год	1 900 000
		2014 год	1 998 800
		2015 год	2 100 000

Планируемые показатели результативности

N п/п	Цели, задачи, целевые индикаторы, показатели результативности Программы	Значения затрат и целевых индикаторов, показателей результативности Программы
		2013 - 2015 годы		2013 год		2014 год			2015 год
		Объемы финансирования, руб.	Плановое значение целевого индикатора, показателя результативности	Объемы финансирования, руб.	Плановое значение целевого индикатора, показателя результативности	Объемы финансирования, руб.		Плановое значение целевого индикатора, показателя результативности	Объемы финансирования, руб.			Плановое значение целевого индикатора, показателя результативности
	Цель. Обеспечение бесперебойной работы автоматизированных рабочих мест в органах местного самоуправления
1	Задача 1. Лицензирование устанавливаемого программного обеспечения и обновление лицензий
	Доля лицензионного программного обеспечения	1 161 454	50	1 161 454	50	0		0	0			0
2	Задача 2. Обеспечение бесперебойной работы парка компьютерной техники
	Увеличение и сохранение уровня обеспеченности компьютерной и оргтехникой до 95 %	1 366 599	95	769 546	85	285 306	90			311 747	95
3	Задача 3. Сохранение уровня обеспеченности информационными ресурсами
	Доля обеспеченности информационными ресурсами	402 039	100	57 500	100	162 840	100			181 699	100
4	Задача 4. Обеспечение информационной безопасности
	Повышение уровня информационной безопасности	1 893 757	95	11 500	90	875 703	92,5			1 006 554	95