Приложение 1. О ходе исполнения "Комплексного инвестиционного плана модернизации моногорода Саянск Иркутской области на период 2010-2014 годы" в 2013 году

Приложение 1

к Решению Думы

муниципального образования

"город Саянск" Иркутской области

от 24 апреля 2014 г. N 61-67-14-20

О ходе исполнения "Комплексного инвестиционного плана модернизации моногорода Саянск Иркутской области на период 2010-2014 годы" в 2013 году

В целях улучшения делового климата в монопрофильном городе Саянске Иркутской области администрацией моногорода при поддержке Правительства Иркутской области разработан и реализуется Комплексный инвестиционный план модернизации моногорода Саянска на 2010 - 2014 г.г. (далее - КИП), (решение Думы городского округа муниципального образования "город Саянск" от 30.08.2010 N 051-14-81 (в редакции от 26.04.2013 N 61-67-13-27).

Система мероприятий КИП состоит из 8 разделов, в которых основное внимание уделяется реализации инвестиционных проектов в приоритетных сферах деятельности (промышленность, сельское хозяйство), развитию и поддержке малого и среднего предпринимательства, развитию рекреационного комплекса - Центр зимних видов спорта на основе горнолыжной базы "Северная", развитию социальной инфраструктуры, развитию и модернизации городского хозяйства, охране окружающей среды, оказанию содействия занятости населения.

В рамках реализации КИП в 2013 году (Приложение 2) продолжалась реализация проектов:

I. Модернизация градообразующего предприятия

1). Реконструкция производства хлора и каустика с увеличением мощности ПХиК до 180 тыс. тонн в год по хлору. Завершена разработка ПСД по проекту. Комплект документации прошел экспертизу промышленной безопасности, получено положительной заключение. Строительно-монтажные работы закончены к 31.10.2013 г., с 01.11.2013 г. проведены пуско-наладочные работы. В период 05-06.11.2013 г. проведены работы по подключению систем 9 электролизера к действующим системам установки мембранного электролиза, 11.11.2013 г. произведен пуск нового 9 электролизера.

2). Реконструкция производства винилхлорида с увеличением мощности до 350 тыс. тонн в ВХМ в год. Расчет по контракту с немецкой фирмой на разработку пакета документации базового инжиниринга по реконструкции установки ВХМ. Заключены контракты на разработку рабочего проекта и документации по строительству. На объекте ведутся строительно-монтажные работы. Поставка основного оборудования ожидается в начале 2014 г.

Объем инвестиций по модернизации градообразующего предприятия - 632,4 млн. руб. или 80,3 % к плану.

За четыре года реализации КИП освоено 2398 млн. руб. или 93,9 % к плану (2553,5 млн. руб.).

При этом важно учесть, что на действующем предприятии трудится 3466 человек.

II. Развитие местной промышленности и АПК

Реализация данного направления в 2013 г. осуществлялась по следующим инвестпроектам:

1). Строительство газоперерабатывающего и газохимического комплексов (далее - ГПК/ГХК). Строительство комплексов выходит за рамки КИП. Начало реализации проекта перенесено до принятия решения ОАО "Газпром". Уточняется конфигурация завода, объем перерабатываемого природного газа и экономическая эффективность строительства нового завода.

2). Наращивание мощностей Цеха по производству тротуарной плитки (ООО "МСУ-50"). Работы ведутся согласно плану: выполнены фундаменты плиточного цеха, установлены колонны, приобретены формы для изготовления тротуарной плитки, монтаж стеновых панелей, заливка полов 100 % (черные полы), устройство кровли (50 %), установка ворот.

3). Реконструкция и модернизация действующего производства Ново-Зиминская ТЭЦ ОАО "Иркутскэрнерго". Предприятие продолжает реализацию Программ: "Обеспечение надежности" и "Эффективные и окупаемые проекты", которые направлены на обеспечение надежности оборудования станции, снижение затрат на выработку и отпуск электрической и тепловой энергии (разрабатывается ПСД, приобретается оборудование, ведутся СМР).

4). Модернизация и техническое перевооружение предприятия ООО "Управление промышленных предприятий". Закончена реконструкция бетонно-растворного цеха, запуск пилорамы "Авангард", создание товарно-сырьевой базы по хранению и переработке круглого леса, проведена реконструкция ЛЭП - 6 кВ и ЛЭП - 35 кВ, приобретен в лизинг погрузчик для разработки песка для производства газобетонных блоков.

5). Реконструкция и модернизация действующего производства ООО "Саянский бройлер". Введены в эксплуатацию цеха промышленного стада NN 9, 4, 2, 3. Окончен ремонт цеха по приготовлению кормов. Ведется монтаж линии утилизации отходов.

Объем капитальных вложений по перечисленным инвестпроектам в 2013 году - 413,4 млн. руб. или 123,5 % к плану (334,7 млн. руб.). Количество постоянных рабочих мест - 12 ед. (ООО "Саянский бройлер" - 10 ед., ООО "МСУ-50" - 1 ед., ООО "УПП" - 1 ед.), все - новые постоянные рабочие места.

За четыре года реализации КИП по разделу "Развитие местной промышленности и АПК" освоено 2525,1 млн. руб. или 101,8 % к плану (2480 млн. руб.) и создано 179 постоянных рабочих мест, в том числе: 169 - новые постоянные рабочие места (Завод по производству газобетонных блоков - 114 ед., ООО "Саянский бройлер" - 41 ед., Ново-Зиминская ТЭЦ ОАО "Иркутскэрнерго" - 5 ед., ООО "МСУ-50" - 5 ед., ООО "УПП" - 4 ед.), 10 - сохраненные рабочие места (ООО "Саянский бройлер").

Полноценная реализация мероприятий местной промышленности и АПК в г.Саянске требует развития инженерной и транспортной инфраструктуры. Общий объем финансирования - 144,2 млн. руб., в том числе - 137,1 млн. руб. - федеральный бюджет, 7,1 млн. руб. - местный. К сожалению, федеральное финансирование инфраструктурных проектов возможно только при наличии проектно-сметной документации на инфраструктурные объекты, положительного заключения государственной экспертизы. Работы дорогостоящие для местного бюджета, а при отсутствии уверенности в предоставлении государственной поддержки (в КИП сроки уже перенесены с 2011 г. на 2014 г.), эти расходы, в условиях дефицита местного бюджета, по меньшей мере, не оправданы.

III. Развитие малого и среднего предпринимательства (СМСП)

Реализация данного направления в 2013 г. осуществлялась по следующим инвестпроектам:

1). Строительство оздоровительного центра, ИП Юрчук С.А. Степень готовности - 95 %. Освоено 7,3 млн. руб., ввод перенесен на I квартал 2014 г.

2). Универсальный магазин, ИП Малинова. Степень готовности объекта - 75 %. Строительно-монтажные работы приостановлены, до внесения необходимых изменений в документацию по проекту.

3). Торгово-развлекательный центр "СКИФ", ИП Боровский О.В. Степень готовности объекта - 100 %. Освоено 232 млн. руб., ввод перенесен на 2014 г.

Общий объем финансирования по инвестиционным проектам КИП по развитию СМСП в 2013 году - 239,3 млн. руб., что в 21,8 раз больше плана (11 млн. руб.).

За четыре года реализации КИП, по инвестиционным проектам СМСП освоено 430,5 млн. руб., что в 2,1 раза больше плана (202,2 млн. руб.). Создано 241 постоянное рабочее место, в том числе: 205 ед. - новые постоянные рабочие места ("Торгово-деловой Центр" ИП Гайнулина Е.Г. - 35 ед., "Увеличение торговых мест для реализации сельско-хозяйственной продукции" ЗАО "Ассоль-ТК" - 4 ед., "Станция технического обслуживания" ООО "БайкалАвто" - 15 ед., "Строительство центрального колхозного рынка" ЗАО "Ассоль-ТК" - 70 ед., "Магазин строительных материалов" ИП Молчанов А.Е. - 10 ед., "Станция технического обслуживания" ИП Дятлова О.В. - 6 ед., "Предприятие торговли и общественного питания "Торговый комплекс" ИП Боровский О.В. - 35 ед., "Магазин продовольственных товаров" ИП Жижко С.И. - 5 ед., "Автомойка с площадкой для парковки автомобилей" ИП Оксюк И.Е. - 5 ед., "Торговый Центр" ООО "ПродСервис" - 20 ед.), 36 ед.- сохраненные.

В 2013 году, в рамках реализации МП "Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании "город Саянск" на 2012-2014 гг." и ОГЦП "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Иркутской области на 2011 - 2013 годы", саянским предпринимателям из бюджетных средств на конкурсной основе была оказана поддержка на сумму 12,5 млн. руб., что в 7,3 раза больше плана (1,7 млн. руб.). Поддержка оказана по мероприятиям:

1). Выделение грантов на открытие бизнеса - 1,1 млн. руб. (3 - ем начинающим предпринимателям).

2). Формирование положительного имиджа предпринимателя, информационная, консультационная, методическая поддержка СМСП - 0,1 млн. руб. (проведен конкурс "Лучший по профессии в сфере потребительского рынка" приняли участие 6 поваров и 2 официанта; организованы и проведены 4 обучающих семинара, в которых приняли участие 68 СМСП, проведен III Форум "Малый бизнес: возможности и перспективы", обновлен презентационный стенд по вопросам СМСП).

3). На капитализацию и возмещение затрат НО "ФПМСП города Саянска" - 10,1 млн. руб. (Фондом выдано 116 займов на сумму 39,6 млн. руб., с сохранением 246 рабочих мест и созданием 2-х постоянных рабочих мест).

4). Содействие созданию центров времяпрепровождения детей - 0,7 млн. руб., с сохранением 5-ти рабочих мест.

5). Предоставление субсидий на технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства - 0,5 млн. руб., с сохранением 1-го рабочего места.

Из общей суммы бюджетных средств - 12,5 млн. руб.: 2,1 млн. руб. - федеральный бюджет, 10,3 млн. руб. - областной бюджет, 0,1 млн. руб. - местный бюджет. Создано 254 постоянных рабочих мест, в том числе: 252 ед. - сохраненные, 2 ед.- новые постоянные рабочие места.

За четыре года реализации КИП на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства г.Саянска было направлено бюджетных средств - 45,4 млн. руб., в том числе:

1). На капитализацию НО "ФПМСП города Саянска" и возмещение затрат - 29,5 млн. руб. (Фондом выдано 291 займа на сумму 78,4 млн. руб., с сохранением 626 -ти рабочих мест и созданием 7- ми постоянных рабочих мест).

2). Предоставление субсидий на компенсацию части затрат, связанных с уплатой субъектами малого и среднего предпринимательства процентов по лизинговым договорам, подключению к объектам электросетевого хозяйства - 1,1 млн. руб., с сохранением 79 - ти рабочих мест.

3). Предоставление грантов начинающим предпринимателям на создание собственного дела - 4,2 млн. руб. (с созданием 47 -ми постоянных рабочих мест и сохранением 22- х рабочих мест).

4). Обучение основам предпринимательской деятельности - 0,5 млн. руб.

5). Поручительство по квотам в региональном гарантийном фонде - 9,1 млн. руб., с сохранением 4 - х рабочих мест.

6). Содействие повышению энергоэффективности производства - 1 млн. руб. (с созданием 7 -ми постоянных рабочих мест и сохранением 6 - ти рабочих мест).

Из общей суммы полученных бюджетных средств - 45,4 млн. руб.: 21,3 млн. руб. - федеральный бюджет, 23,6 млн. руб. - областной бюджет, 0,5 млн. руб. - местный бюджет. Создано 798 постоянных рабочих мест, в том числе: 737 ед. - сохраненные, 61 ед.- новые постоянные рабочие места.

Всего по разделу "Развитие малого и среднего предпринимательства" в 2013 году освоено 251,9 млн. руб., что в 19,8 раз больше плана (12,7 млн. руб.). Создано 254 постоянных рабочих мест, в том числе: 252 ед. - сохраненные, 2 ед.- новые постоянные рабочие места.

За четыре года реализации КИП в развитие малого и среднего предпринимательства проинвестировано 476 млн. руб., что в 2 раза больше плана (236,9 млн. руб.). Количество созданных рабочих мест - 1039 ед., в том числе: 773 ед. - сохраненные, 266 ед.- новые постоянные рабочие места.

IV. Развитие рекреационного комплекса

Развитие данного направления осуществляется за счет реализации инвестпроекта - Центр зимних видов спорта на основе горнолыжной базы "Северная". Всего за 2013 год было направлено 0,366 млн. руб.: обустройство пункта управления - 94,9 тыс. руб., ремонт 2 -го этажа лыжной базы - 92,2 тыс. руб., хозяйственные товары - 40,4 тыс. руб., расчистка территории - 46,2 тыс. руб., реклама - 2,4 тыс. руб., завоз песка - 11,8 тыс. руб., замена окна - 15,7 тыс. руб., тюбы - 31,4 тыс. руб., технический паспорт - 30,8 тыс. руб. Из местного бюджета в 2013 году было использовано 0,261 млн. руб. План года выполнен на 23,6 % (1,55 млн. руб.). В 2013 году введено в эксплуатацию здание горнолыжной базы мкр-н "Северный" общей площадью 181 м2.

Всего с начала реализации КИП освоено 1,816 млн. руб. или 60,5 % к плану (3 млн. руб.). Количество вновь созданных рабочих мест - 2 ед., все - постоянные рабочие места. Необходимы частные инвестиции.

V. Развитие социальной инфраструктуры

В 2013 году данной сфере, в соответствии с принятыми муниципальными и ведомственными целевыми программами органов местного самоуправления, а также федеральными и региональными ведомственными целевыми программами, осуществлялась реализация 18-ти программных мероприятий в области образования, здравоохранения, культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики, социальной поддержки населения, что будет способствовать повышению качества предоставляемых услуг. Основные из них:

Образование.

В 2013 году реализовывалось 4 мероприятия:

- Капитальный ремонт дошкольного образовательного учреждения N 23 - 67,9 млн. руб.

- Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений - 4,5 млн. руб.

- Мероприятия по созданию условий для привлечения педагогических работников в город, качественное обучение кадров - 0,12 млн. руб.

- Мероприятия по созданию условий для организации отдыха и оздоровления детей и подростков в каникулярное время - 2,9 млн. руб.

Общий объем финансирования - 75,42 млн. руб. или 95,3 % к плану (79,143 млн. руб.). Количество вновь созданных рабочих мест - 14 ед., все - постоянные рабочие места (детский сад N 22 мкр. Олимпийский - 7 ед., детский сад N 23 мкр. Строителей - 7 ед.).

Всего с начала реализации КИП освоено 147,786 млн. руб. или 96,9 % к плану (152,577 млн. руб.). Количество вновь созданных рабочих мест - 74 ед. (детский сад N 22 мкр. Олимпийский - 67 ед., детский сад N 23 мкр. Строителей - 7 ед.).

Здравоохранение.

В 2013 году объем финансирования - 0,278 млн. руб., мероприятие - неотложные меры борьбы с туберкулезом (Ведомственная целевая программа "Охрана здоровья населения г.Саянска на 2010-2012 гг.").

Всего с начала реализации КИП освоено 153,5 млн. руб. или 113,9 % к плану (134,762 млн. руб.). В рамках модернизации здравоохранения количество вновь созданных рабочих мест - 38 ед.

Культура.

В 2013 году реализовывались 3 мероприятия:

- Поддержка одаренных детей - 0,0533 млн. руб.

- Оснащение домов культуры современным оборудованием, приобретение музыкальных инструментов, изготовление либо приобретение сценических костюмов и обуви для любительских объединений - 1,003 млн. руб.

- Укрепление материально-технической базы муниципального бюджетного учреждения культуры "Центр народного творчества и досуга - 40,5557 млн. руб.

Объем финансирования - 41,612 млн. руб.

Всего с начала реализации КИП освоено 45,733 млн. руб., что в 8,7 раза больше плана (5,243 млн. руб.). Значительный рост объясняется принятием и исполнением ведомственной целевой программы "Укрепление материально-технической базы муниципального бюджетного учреждения культуры "Центр народного творчества и досуга" на 2013-2015 годы", в рамках которой в 2013 году приобретены ДК "Юность" (35 млн. руб.) и 3 D оборудование для кинопоказа (5,5 млн. руб.).

Физическая культура, спорт и молодежная политика.

В 2013 г. реализовывались 6 программных мероприятий. Общий объем финансирования - 43,853 млн. руб. или 122,3 % к плану (35,86 млн. руб.).

В сентябре 2013 года введен в эксплуатацию стадион г.Саянска, создано 23 новых рабочих места.

Обеспечение жильем молодых семей. В 2013 году социальные выплаты оказаны 39-ти молодым семьям, в том числе: 8-по обязательствам 2005 года, 8-по обязательствам 2012 года, 18-по обязательствам 2013 года, 5-дополнительные выплаты по рождению детей. За 4 года социальные выплаты оказаны 95-ти молодым семьям.

Всего с начала реализации КИП освоено 152,272 млн. руб. или 104,7 % к плану (145,444 млн. руб.), создано 23 новых рабочих места.

Выполнение мероприятий социальной инфраструктуры способствует формированию комфортной среды проживания. Общий объем финансирования в 2013 году - 196,413 млн. руб. или 125,6 % к плану года (156,416 млн. руб.), создано 37 новых постоянных рабочих мест.

Всего с начала реализации КИП в социальной сфере освоено 556,128 млн. руб. или 109,2 % к плану (509,264 млн. руб.). Количество вновь созданных рабочих мест - 135 ед., все - постоянные рабочие места.

VI. Развитие и модернизация городского хозяйства

В целях обеспечения устойчивого функционирования коммунального хозяйства в 2013 г. реализовывались 4 программных мероприятия.

1) Инвестпроекты в области реконструкции основных фондов по водоснабжению, канализованию и теплоснабжению. МУП "Водоканал-Сервис" - 8,432 млн. руб.: реконструкция насосной станции IV подъема, реконструкция зданий и сооружений, приобретение зданий и сооружений, приобретение машин и оборудования. МУП "СТЭП" - 15,929 млн. руб.: в рамках подготовки города к отопительному сезону - ремонт зданий и сооружений, ремонт теплосетей. Выполнение к плану 2013 года - 178,1 %.

2) Строительство, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям - 121,8 % к плану года.

3) Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на территории муниципального образования "город Саянск" - 107,2 % к плану года.

4) Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения пешеходов в г.Саянске - 83,9 % к плану года.

Общий объем финансирования по развитию и модернизации городского хозяйства в 2013 г.-120,016 млн. руб. или 119,7 % к плану года. Количество созданных временных рабочих мест - 10 ед.

Всего с начала реализации КИП освоено 235,416 млн. руб. или 109,2 % к плану (215,647 млн. руб.). Количество созданных временных рабочих мест - 29 ед.

VII. Охрана окружающей среды

Реализация мероприятий этого раздела направлена на повышение экологического благополучия города и здоровья его жителей.

В данной сфере в 2013 году реализовывалось 2 проекта.

1). Проектирование и строительство первой очереди полигона твердых бытовых отходов в городе Саянске - 7,6 % к плану года. Проектно-сметная документация прошла стадию экологической государственной Экспертизы, направлена на исправление замечаний по данным "Главгосэкспертиза". Строительные работы начнутся после положительного заключения "Главгосэкспертиза".

2). Капитальный ремонт берегоукрепления и дамбы обвалования узлов I-2 подъемов хозпитьевого водозабора в Зиминском районе, остров Шехолай, сооружение N 36, 2 очередь. Программа исполнена в 2013 г. - 100 %. Основные технико-экономические характеристики мероприятия: берегоукрепление, протяженностью 638,4м. из габионных конструкций, заполненных камнем с укреплением по берегу дорожными плитами. Реализация проекта повышает качество оказываемых услуг, соответствующее современным санитарно-эпидемиологическим и экологическим требованиям.

Объем финансирования в 2013 г.- 51,062 млн. руб. или 80,70 % к плану года (63,286 млн. руб.). Количество созданных временных рабочих мест - 27 ед.

Всего с начала реализации КИП освоено 118,761 млн. руб. или 90,7 % к плану (130,985 млн. руб.). Количество созданных временных рабочих мест - 69 ед.

VIII. Содействие занятости населения

В целях своевременного принятия предупредительных мер по снижению негативных социально-экономических последствий возможного увольнения работников и предупреждению роста безработицы, службой занятости населения предусмотрено проведение ряда мероприятий. По итогам 2013 года на их проведение профинансировано 1,437 млн. руб. При этом создано 35 рабочих места, в том числе: 12 ед. - новые постоянные, 23 ед. - сохраненные и временные. Для содействия занятости населения города в 2013 году: 10 выпускников образовательных учреждений были направлены на стажировку, 5 человек открыли собственное дело, 13 женщин прошли профессиональную переподготовку в период отпуска по уходу за ребенком, 7 человек трудоустроены как инвалиды, родители, воспитывающие детей-инвалидов, многодетные родители.

Всего с начала реализации КИП службой занятости населения привлечено 42,673 млн. руб. или 103,2 % к плану (41,354 млн. руб.). Количество созданных рабочих мест - 2007 ед., в том числе: 242 ед. - постоянные рабочие места, 1765 ед. - сохраненные.

Финансовые ресурсы:

Финансирование мероприятий КИП в 2013 году составило: всего - 1667 млн. руб. (114,4 % к плану), в том числе: федеральный бюджет - 40,3 млн. руб.(77 %), областной бюджет - 182,3 млн. руб.(116,7 %), местный бюджет - 56,3 млн. руб.(144,8 %), внебюджетные источники - 1388,1 млн. руб. (114,8 %), в том числе: собственные средства предприятий - 1231 млн. руб. (170,5 %), кредиты коммерческих банков - 157,1 млн. руб. (32,2 %).

Количество созданных рабочих мест в 2013 году всего - 375 ед., в том числе: 63 ед. - постоянные рабочие места (ООО "Саянский бройлер" - 10 ед., ООО "МСУ-50" - 1 ед., ООО "УПП" - 1 ед., СМСП - 2 ед., социальная инфраструктура - 37 ед., содействие занятости населения - 12 ед.); 312 ед. - сохраненные и временные рабочие места (СПСМ - 252 ед., реконструкция и модернизация городского хозяйства - 10 ед., охрана окружающей среды - 27 ед., содействие занятости населения - 23 ед.).

Экономический эффект (прибыль) от реализации мероприятий КИП в 2013 году - 85,7 млн. руб. Вклад в бюджетную систему Российской Федерации - 58,6 млн. руб., из которых - 12,9 млн. руб. - в местный бюджет.

Всего с начала реализации КИП освоено 6353,9 млн. руб. 103 % к плану (6170,6 млн. руб.).

Количество вновь созданных рабочих мест - 3460 ед., в том числе: 814 ед. - постоянные рабочие места, 2646 ед. - сохраненные и временные.

Целевые показатели реализации КИП в 2013 г. (Приложение 3)

По итогам 2013 года муниципальное образование "город Саянск" по ряду индикативных показателей выполнило и перевыполнило плановые значения:

- среднемесячная заработная плата на крупных и средних предприятиях города - 33000 руб. (109 % к плану);

- объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства - 16400,1 млн. руб. (104,4 % к плану);

- объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства градообразующим предприятием - 11085,7 млн. руб. (106,1 % к плану);

- общий объем дополнительных поступлений от проектов в местный бюджет - 12,9 млн. руб. (122,9 % к плану);

- доля работающих на градообразующем предприятии от численности населения трудоспособного возраста - 14,8 % (14,8 % - план);

- уровень зарегистрированной безработицы - 1,43 % (1,7 % - план);

- объем привлеченных внебюджетных инвестиций - 1388,1 млн. руб. (114,8 % к плану).

Отставание допущено по индикативным показателям:

- создано (накопленным итогом) 814 новых рабочих мест - 86,7 % к плану; отклонение от плана: перенос ввода "Оздоровительного центра" ИП Юрчук на I квартал 2014 г.- 26 чел., приостановка строительства "Универсального магазина" ИП Малинова - 50 чел., неукомплектованность от проектной численности по городскому стадиону - 21 чел., позднее (декабрь 2013 г.) проведение конкурсов по предоставлению грантов на открытие бизнеса (новые рабочие места будут созданы только в 2014 году) - 28 чел.;

- создано (накопленным итогом) 2646 временных и сохраненных рабочих мест - 97,9 % к плану; отклонение от плана: Фондом микрокредитования в 2013 году выдано 116 займов с сохранением 246 рабочих мест (план - 100 займов с сохранением 300 рабочих мест);

- количество малых предприятий - 192 ед. (86,9 % к плану); при анализе предоставленных ИФНС в 2013 году данных по количеству предприятий, обнаружена неточность, допущенная при подсчете малых предприятий в 2012 году: действовало 171 предприятие вместо 221; т.е. фактически в 2013 году имеем рост к факту 2012 года на 21 предприятие; однако, при формировании плана на 2013 год, учтен предоставленный ИФНС на дату факт 2012 года - 221 предприятие;

- доля занятых на малых и средних предприятиях от численности населения трудоспособного возраста - 6,24 % (6,9 % - план); из-за вышеобозначенной неточности также завышен плановый показатель;

- доля малых средних предприятий в общегородском объеме отгруженных товаров собственного производства - 4,8 % (5,2 % - план) - рост доли крупных предприятий (ОАО "Саянскхимпласт", ООО "Саянский бройлер");

- доля градообразующего предприятия в общегородском объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства - 67,6 % (66,5 % - план);

- собственные доходы местного бюджета - 359,4 млн. руб. (98 % к плану); отклонение от плана: снижение на 3,6 млн. руб. по земельному налогу после уточнения кадастровой стоимости земельных участков, подоходный налог по данным предприятий планировался на 3,6 млн. руб. больше.

Доля градообразующего предприятия "ОАО "Саянскхимпласт" в объеме отгруженной продукции, работ, услуг по городу в 2013 г. по-прежнему высокая - 67,6 %, так как ввод в эксплуатацию крупных новых производств - строительство ГПК/ГХК выходит за рамки КИП.

Показатели Приложения 4 "Сетевой график опережающего обучения работников_" и Приложения 6 "Наименование специальностей для опережающего обучения работников_" остаются без изменения: за 2010-2012 годы 613 человек сохранили рабочие места. С 2013 года мероприятие по опережающему профессиональному обучению работников, находящихся под угрозой увольнения, не предусмотрено Ведомственной целевой программой "Содействия занятости населения на 2012-2014 гг.".

По данным Приложения 5 "Баланс трудовых ресурсов муниципального образования "город Саянск" 2007-2014 гг.": численность постоянного населения в 2013 году (оценка) - на уровне 2012 года, к плану 2013 года - 102,5 %, в том числе: в трудоспособном возрасте - 98,7 %, занятых в экономике - 100,1 % к плану 2013 года.

Из всего вышеизложенного, очевидно, что в 2013 году экономика города, социальная сфера и городское хозяйство находятся в рабочем состоянии, услуги инфраструктурных организаций, расположенных в городе, оказываются в плановом порядке. Кризисной ситуации не наблюдается. Однако сохраняется значительная зависимость экономики муниципального образования от деятельности градообразующего предприятия ОАО "Саянскхимпласт".

Дальнейшее развитие города Саянска связано с созданием центра газовой химии, строительством газоперерабатывающего и газохимического комплексов (ГПК/ГХК) на базе углеводородного сырья Восточной Сибири. Строительство ГПК/ГХК - ключевой проект КИП.

Сегодня ОАО "Газпром" предпринял реальные шаги для возобновления работ по разработке Ковыктинского ГКМ. Это подтверждается представленной в июне прошлого года и одобренной правительством Иркутской области "Декларацией (Ходатайство) о намерениях инвестирования в строительство объектов газоснабжения южных районов Иркутской области, в том числе создания газоперерабатывающих и газохимических мощностей". Сроки реализации проекта газификации южных районов Иркутской области, как указано в "Декларации", будут определяться реальными объемами переработки газа. По мнению ОАО "Газпром" - оптимальный маршрут магистрального транспорта газа - по трассе "Ковыкта - Жигалово - Саянск - Ангарск - Иркутск", с приоритетным местом размещения ГПК/ГХК на площадке ОАО "Саянскхимпласт" в г.Саянске. По принятой декларации разработано обоснование инвестиций, которое находится на рассмотрении в "Газпроме". Для принятия окончательного инвестиционного решения необходимо подтверждение от правительства области реальных объемов потребления природного газа. Вопрос реальной газификации Иркутской области с промышленной переработкой природного газа в продукцию с высокой добавочной стоимостью на базе действующего химического комплекса можно решить, идя по пути интеграции с "Газпромом". Решение этого вопроса, в первую очередь, зависит от активной позиции правительства Иркутской области.

Мэр городского округа муниципального образования "город Саянск"

М.Н.Щеглов