Приложение. Показатели нормативов Плана мероприятий ("дорожная карта"), направленных на повышение эффективности сферы культуры

Информация об изменениях:

Постановлением администрации г.Усть-Илимск Иркутской области от 29 апреля 2015 г. N 315 настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение

к Постановлению администрации

г.Усть-Илимска Иркутской области

от 4 августа 2014 г. N 639

Показатели нормативов Плана мероприятий ("дорожная карта"), направленных на повышение эффективности сферы культуры

С изменениями и дополнениями от:

29 апреля 2015 г.

Муниципальное образование Иркутской области: город Усть-Илимск (раздел 08 01 "культура")

Категория работников: Работники учреждений культуры

	Наименование показателей	2012 г. факт	2013 г. факт	2014 г. факт	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2014 - 2016 гг.	2014 - 1018 г.г.
1.	Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников)	х	360,4	450,4	446,9	445,3	442,1	442,1	х	х
2.	Число получателей услуг, чел.	х	83 975	83 332	82 685	82 385	81 785	81 785	х	х
3.	Среднесписочная численность работников учреждений культуры, человек	263	233,0	185,0	185,0	185,0	185,0	185,0	х	х
4.	Численность населения муниципального образования Иркутской области, чел.	84 721	83 975	83 332	82 685	82 385	81 785	81 785	х	х
5.	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации:	х							х	х
6.	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы	х	53	59	65	74	85	100	х	х
7.	по Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", %	х	70,3	70,3	73,7	82,4	100	100	х	х
8.	по Иркутской области, %	х	61	72,3	64,4	82,4	91,2	100	х	х
9.	Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, руб.	25 365,0	29 229,4	31 371,0	34 704,7	37 614,5	40 524,3	44 455,2	х	х
10.	Темп роста к предыдущему году, %	х	115,2	107,3	110,6	108,4	107,7	109,7	х	х
11.	Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, рублей	12 669,7	19 780,0	25 562,1	27 591,5	38 287,1	45 654,2	54 915,3	х	х
12.	Темп роста к предыдущему году, %	х	156,1	129,2	107,9	138,8	119,2	120,3	х	х
13.	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, %	х	0,8	1,3	1,3	1,1	1,1	1,1	х	х
14.	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	х	х
15.	Фонд оплаты труда с начислениями, тыс. рублей	52 061,3	72 007,0	73 885,7	79 751,6	110 666,7	131 960,7	158 729,2	264 304,0	554 993,9
16.	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., тыс. рублей	х	19 945,7	1 878,8	7 744,6	38 659,7	59 953,8	86 722,3	48 283,1	194 959,2
17.	в том числе:
18.	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, тыс. руб. (данные субъекта Российской Федерации)	х	19 334,7	904,7	6 744,6	37 459,7	58 553,8	85 022,3	45 109,0	188 685,1
19.	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, (тыс. руб.), из них:	х	9 271,3	904,700	6 744,600	28 713,517	34 238,459	41 183,802	36 362,817	111 785,077
20.	от реструктуризации сети, тыс. рублей	х							0,0	0,0
21.	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого, тыс. рублей	х	9 271,3	19 170,3	20 692,3	28 713,5	34 238,5	41 183,8	68 576,2	143 998,4
22.	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей	х							0,0	0,0
23.	за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	х	611,0	974,1	1 000,0	1 200,0	1 400,0	1 700,0	3 174,1	6 274,1
24.	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, тыс. рублей	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25.	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, тыс. руб. (стр. 18+23+24)	х	19 945,7	1 878,8	7 744,6	38 659,7	59 953,8	86 722,3	48 283,1	194 959,2
26.	Среднесписочная численность работников учреждений культуры, чел.	х	233,0	185,0	185,0	185,0	185,0	185,0	х	х

Управляющий делами

А.В.Шехирев