Приложение 11

Приложение 11

к муниципальной программе

"Развитие системы образования

Усольского района"

на 2014-2016 годы

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования

Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники мероприятий	Источники финансирования	Оценка расходов, (тыс.руб), годы
			2014 год	2015 год	2016 год	всего
Муниципальная программа "Развитие системы образования Усольского района"	всего, в том числе	всего:	609 649,984	527 522,050	564 546,850	1 701 718,884
		областной бюджет	574 506,490	492 356,900	529 650,700	1 596 514,090
		местный бюджет	35 143,494	35 165,150	34 896,150	105 204,794
	ответственный исполнитель программы Комитет по образованию МР УРМО	всего:	447,450	547,010	561,910	1 556,370
		областной бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000
		местный бюджет	447,450	547,010	561,910	1 556,370
	Соисполнитель МБУ "ЦРО"	всего:	3 863,334	5 953,090	6 330,470	16 146,894
		областной бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000
		местный бюджет	3 863,334	5 953,090	6 330,470	16 146,894
	Соисполнитель МБУ "Центр"	всего:	353,640	358,040	370,100	1 081,780
		областной бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000
		местный бюджет	353,640	358,040	370,100	1 081,780
	Участник 1 МОУ	всего:	340 149,440	360 077,890	384 859,150	1 085 086,480
		областной бюджет	327 283,700	345 791,200	371 949,300	1 045 024,200
		местный бюджет	13 097,440	14 286,690	12 909,850	40 293,980
	Участник 2 МДОУ	всего:	263 882,190	159 722,600	171 518,720	595 123,510
		областной бюджет	247 222,790	146 565,700	157 701,400	551 489,890
		местный бюджет	16 651,400	13 156,880	13 817,330	43 625,610
	Участник 3 ДОД	всего:	630,230	758,370	796,030	2 184,630
		областной бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000
		местный бюджет	630,230	758,370	796,030	2 184,630
	Участник 4 Отдел культуры	всего:	100,000	105,070	110,460	315,580
		областной бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000
		местный бюджет	100,000	105,070	110,460	315,530
Подпрограмма "Информатизация системы образования Усольского района"	всего, в том числе	всего:	2 066,340	1 659,140	1 704,300	5 429,780
		областной бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000
		местный бюджет	2 066,340	1 659,140	1 704,300	5 429,780
	ответственный исполнитель программы Комитет по образованию МР УРМО	всего:	110,500	112,000	113,700	336,200
		областной бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000
		местный бюджет	110,500	112,000	113,700	336,200
	Соисполнитель МБУ "ЦРО"	всего:	239,500	257,500	264,300	761,300
		областной бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000
		местный бюджет	239,500	257,500	264,300	761,300
	Соисполнитель МБУ "Центр"	всего:	353,640	358,040	370,100	1 081,780
		областной бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000
		местный бюджет	353,640	358,040	370,100	1 081,780
	Участник 1 МОУ	всего:	396,000	320,300	324,300	1 040,600
		областной бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000
		местный бюджет	396,000	320,300	324,300	1 040,600
	Участник 2 МДОУ	всего:	966,700	611,300	631,900	2 209,900
		областной бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000
		местный бюджет	966,700	611,300	631,900	2 209,900
Подпрограмма "Методическое сопровождение муниципальной системы образования"	всего, в том числе	всего:	324 040,364	345 955,400	372 466,520	1 042 462,284
		областной бюджет	320 538,600	340 604,500	366 762,600	1 027 905,700
		местный бюджет	3 501,764	5 350,900	5 703,920	14 556,584
	ответственный исполнитель программы Комитет по образованию МР УРМО	всего:	31,330	122,790	129,060	283,180
		областной бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000
		местный бюджет	31,330	122,790	129,060	283,180
	Соисполнитель МБУ "ЦРО"	всего:	3 168,034	5 121,710	5 463,030	13 752,774
		областной бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000
		местный бюджет	3 168,034	5 121,710	5 463,030	13 752,774
	Участник 1 МОУ	всего:	320 803,000	340 669,380	366 830,780	1 028 303,160
		областной бюджет	320 538,600	340 604,500	366 762,600	1 027 905,700
		ПП "Методическое сопровождение муниципальной системы образования" на 2014-2016 гг.	320 538,600	0,000	0,000	320 538,600
		местный бюджет	264,400	64,880	68,180	397,460
	Участник 2 МДОУ	всего:	13,000	15,000	15,770	43,770
		областной бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000
		местный бюджет	13,000	15,000	15,770	43,770
	Участник 3 ДОД	всего:	25,000	26,520	27,880	79,400
		областной бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000
		местный бюджет	25,000	26,520	27,880	79,400
Подпрограмма "Обучение и воспитание одаренных детей в Усольском районе"	всего, в том числе	всего:	1 495,900	1 553,290	1 632,510	4 681,700
		областной бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000
		местный бюджет	1 495,900	1 553,290	1 632,510	4 663,700
	ответственный исполнитель программы Комитет по образованию МР УРМО	всего:	49,320	51,840	54,480	155,630
		областной бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000
		местный бюджет	49,320	51,840	54,480	155,630
	Соисполнитель МБУ "ЦРО"	всего:	357,380	356,710	374,900	1 088,990
		областной бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000
		местный бюджет	357,380	356,710	374,900	1 088,990
	Участник 1 МОУ	всего:	909,100	955,480	1 004,200	2 868,760
		областной бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000
		местный бюджет	909,100	955,480	1 004,200	2 868,760
	Участник 3 ДОД	всего:	180,100	189,290	198,940	568,320
		областной бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000
		местный бюджет	180,100	189,290	198,940	568,320
Подпрограмма "Организация и обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков"	всего, в том числе	всего:	3 303,880	1 825,520	1 909,630	7 039,030
		областной бюджет	1 558,400	0,000	0,000	1 558,400
		местный бюджет	1 745,480	1 825,520	1 909,630	5 480,630
	ответственный исполнитель программы Комитет по образованию МР УРМО	всего:	0,000	176,300	176,300	528,900
		областной бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000
		местный бюджет	0,000	176,300	176,300	352,600
	Участник 1 МОУ	всего:	2 583,880	1 313,920	1 381,940	5 279,740
		областной бюджет	1 558,400	0,000	0,000	1 558,400
		ПП "Развитие системы отдыха и оздоровление детей в Иркутской области" на 2014-2018 гг.	1 558,400	0,000	0,000	1 558,400
		местный бюджет	1 025,480	1 313,920	1 381,940	3 721,340
	Участник 3 ДОД	всего:	620,000	230,200	240,920	1 091,120
		областной бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000
		местный бюджет	620,000	230,200	240,920	1 091,120
	Участник 4 Отдел культуры	всего:	100,000	105,070	110,460	315,580
		областной бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000
		местный бюджет	100,000	105,070	110,460	315,580
Подпрограмма "Здоровое поколение"	всего, в том числе	всего:	16 517,790	15 520,790	16 055,720	48 094,300
		областной бюджет в т.ч.:	5 186,700	5 186,700	5 186,700	15 560,100
		ПП "Здоровое поколение" на 2014-2016 гг.	5 186,700	0,000	0,000	5 186,700
		местный бюджет	11 331,090	10 334,090	10 869,020	32 534,200
	ответственный исполнитель программы Комитет по образованию МР УРМО	всего:	80,000	84,080	88,370	252,450
		областной бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000
		местный бюджет	80,000	84,080	88,370	252,450
	Соисполнитель МБУ "ЦРО"	всего:	98,420	217,170	228,240	543,830
		областной бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000
		местный бюджет	98,420	217,170	228,240	543,830
	Участник 1 МОУ	всего:	14 017,810	12 923,110	13 325,560	40 266,480
		областной бюджет	5 186,700	5 186,700	5 186,700	15 560,100
		местный бюджет	8 331,110	7 736,410	8 138,860	24 706,380
	Участник 2 МДОУ	всего:	2 116,430	1 984,080	2 085,270	6 185,780
		областной бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000
		местный бюджет	2 116,430	1 984,080	2 085,270	6 185,780
	Участник 3 ДОД	всего:	205,130	312,360	328,290	845,780
		областной бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000
		местный бюджет	205,130	312,360	328,290	845,780
Подпрограмма "Развитие дошкольного образования на территории Усольского района"	всего, в том числе	всего:	261 567,770	159 933,790	169 649,270	591 150,830
		областной бюджет	247 222,790	146 565,700	157 701,400	551 489,890
		местный бюджет	14 344,980	13 368,100	11 947,860	39 660,940
	Участник 1 МОУ	всего:	830,510	2 872,870	917,380	4 620,760
		областной бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000
		местный бюджет	830,510	2 872,870	917,380	4 620,760
	Участник 2 МДОУ	всего:	260 737,260	157 060,930	168 731,880	586 530,070
		областной бюджет в т.ч.:	247 222,790	146 565,700	157 701,400	551 489,890
		зар.плата	130 834,600	0,000	0,000	130 834,600
		учебные расходы	1 172,500	0,000	0,000	1 172,500
		реконструкция здания (п.ж.д. станция Тельма)	9 481,940	0,000	0,000	9 481,940
		кап.ремонт МДОУ N 12(п.Тальяны)	13 198,750	0,000	0,000	13 198,750
		строит.д/с п.Белореченск	92 535,000	0,000	0,000	92 535,000
		местный бюджет	13 514,470	10 495,230	11 030,480	35 040,180
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры образовательных учреждений"	всего, в том числе	всего:	535,940	945,900	994,140	2 475,980
		областной бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000
		местный бюджет	535,940	945,900	994,140	2 475,980
	Участник 1 МОУ	всего:	535,940	945,900	994,140	2 475,980
		областной бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000
		местный бюджет	535,940	945,900	994,140	2 475,980
Основное мероприятие "Лицензирование и аккредитация образовательных учреждений"	всего, в том числе	всего:	122,000	128,220	134,760	384,980
		областной бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000
		местный бюджет	122,000	128,220	134,760	384,980
	Участник 1 МОУ	всего:	73,200	76,930	80,850	230,990
		областной бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000
		местный бюджет	73,200	76,930	80,850	230,990
	Участник 2 МДОУ	всего:	48,800	51,290	53,900	153,990
		областной бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000
		местный бюджет	48,800	51,290	53,900	153,990