Приложение N 2

Приложение N 2

к Постановлению администрации

г.Братска Иркутской области

от 25 июля 2014 г. N 1686

Приложение 2

к муниципальной программе

"Муниципальные финансы"

города Братска на 2014 - 2018 годы

Система мероприятий подпрограммы 2
"Совершенствование системы управления бюджетными расходами"

N п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель или соисполнитель (участники)	Источник финансирования	Объем финансирования всего, тыс. руб.	в том числе по годам					Показатель результативности подпрограммы
					2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Цель. Повышение эффективности бюджетных расходов
1.1.	Задача 1. Достижение оптимального, устойчивого и экономически обоснованного соответствия расходных обязательств бюджета города источникам их финансового обеспечения
1.1.1.	Основное мероприятие 1.1. Создание условий для повышения эффективности расходов бюджета города	КФ	Всего	4 336,5	4 136,5	50,0	50,0	50,0	50,0	1. Исполнение расходных обязательств муниципального образования. 2. Доля ГРБС, реализующих мероприятия по повышению эффективности бюджетных расходов. 3. Доля расходов бюджета города на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства в рамках реализации муниципальных программ. 4. Экономия бюджетных средств в результате проведения муниципальных закупок. 5. Количество муниципальных услуг, для которых установлены единые нормативные затраты финансового обеспечения
			ГБ	200,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0
			ОБ	4 136,5	4 136,5	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.1.1.	Мероприятие 1.1.1. Мониторинг расходных обязательств бюджета города	КФ	Без финансирования	-	-	-	-	-	-
1.1.1.2.	Мероприятие 1.1.2. Реализация мероприятий по повышению эффективности бюджетных расходов ГРБС	КФ	ОБ	4 136,5	4 136,5	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.1.3.	Мероприятие 1.1.3. Оценка эффективности и результативности муниципальных (целевых) программ	КФ, КЭР, Администрация, ДО, ДК, ДФКиС, КЖКХ, КГС, КУМИ	Без финансирования	-	-	-	-	-	-
1.1.1.4.	Мероприятие 1.1.4. Включение инвестиционных расходов в состав муниципальных программ	Администрация, ДО, ДК, ДФКиС, КЖКХ, КГС, КУМИ, КФ	Без финансирования	-	-	-	-	-	-
1.1.1.5.	Мероприятие 1.1.5. Оптимизация бюджетных средств по результатам проведения муниципальных закупок	Администрация (отдел правового сопровождения и размещения муниципальных заказов)	Без финансирования	-	-	-	-	-	-
1.1.1.6.	Мероприятие 1.1.6. Развитие новых инструментов финансового обеспечения муниципальных услуг (работ) на основе единых нормативных затрат финансового обеспечения оказания муниципальных услуг (выполнения работ) одного типа	КФ	ГБ	200,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0
1.2.	Итого по задаче 1:		Всего	4 336,5	4 136,5	50,0	50,0	50,0	50,0
			ГБ	200,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0
			ОБ	4 136,5	4 136,5	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.	Задача 2. Развитие системы казначейского исполнения бюджета
1.3.1.	Основное мероприятие 2.1. Обеспечение эффективного функционирования казначейской системы исполнения бюджета	КФ	ГБ	6 784,0	1 006,0	1 157,0	1 331,0	1 530,0	1 760,0	1. Ликвидность единого счета бюджета в течение года. 2. Доля первичных документов для санкционирования расходов в электронном виде. 3. Уровень просроченной кредиторской задолженности
1.3.1.1.	Мероприятие 2.1.1. Обеспечение ликвидности единого счета бюджета	КФ	Без финансирования	-	-	-	-	-	-
1.3.1.2.	Мероприятие 2.1.2. Автоматизация процесса казначейского исполнения бюджета	Администрация (МКУ "ЦИиМТО")	ГБ	6 784,0	1 006,0	1 157,0	1 331,0	1 530,0	1 760,0
1.3.1.3.	Мероприятие 2.1.3. Совершенствование процесса санкционирования расходов бюджета	КФ	Без финансирования	-	-	-	-	-	-
1.3.1.4.	Мероприятие 2.1.4. Повышение качества кассового обслуживания получателей бюджетных средств и муниципальных учреждений	КФ	Без финансирования	-	-	-	-	-	-
1.3.1.5.	Мероприятие 2.1.5. Осуществление мониторинга дебиторской и кредиторской задолженности	КФ	Без финансирования	-	-	-	-	-	-
1.4.	Итого по задаче 2:		ГБ	6 784,0	1 006,0	1 157,0	1 331,0	1 530,0	1 760,0
1.5.	Задача 3. Повышение качества финансового менеджмента
1.5.1.	Основное мероприятие 3.1. Мониторинг качества финансового менеджмента органов местного самоуправления и муниципальных учреждений	КФ	ГБ	3424,7	1024,7	600,0	600,0	600,0	600,0	1. Доля проверенных на полноту и достоверность отчетов о реализации муниципальных программ. 2. Доля ГРБС, имеющих ежеквартальную оценку качества финансового менеджмента менее 50 баллов 3. Доля проверенных средств бюджета города
1.5.1.1.	Мероприятие 3.1.1. Совершенствование мониторинга качества финансового менеджмента ГРБС	Всего	ГБ	2 122,3	122,3	500,0	500,0	500,0	500,0
		КФ		2 061,2	61,2	500,0	500,0	500,0	500,0
		КУМИ		12,2	12,2	0,0	0,0	0,0	0,0
		КУЦО		12,2	12,2	0,0	0,0	0,0	0,0
		КУПрО		36,7	36,7	0,0	0,0	0,0	0,0
1.5.1.2.	Мероприятие 3.1.2. Внедрение мониторинга качества финансового менеджмента муниципальных учреждений	Администрация, ДО, ДК, ДФКиС, КЖКХ, КГС, КФ	Без финансирования	-	-	-	-	-	-
1.5.1.3.	Мероприятие 3.1.3. Развитие системы внутреннего муниципального финансового контроля и аудита	КФ, администрация, КУМИ, ДО, ДК, ДФКиС, КЖКХ, КГС, КУЦО, КУПО, КУПрО, Дума, КСП	Без финансирования	-	-	-	-	-	-
1.5.1.4.	Мероприятие 3.1.4. Профессиональная подготовка специалистов финансово-экономических служб органов местного самоуправления и муниципальных учреждений	КФ	ГБ	449,2	49,2	100,0	100,0	100,0	100,0
1.5.1.5.	Мероприятие 3.1.5. Профессиональная подготовка специалистов финансово-экономических служб ДО и подведомственных муниципальных учреждений	ДО (МКУ "МЦО")	ГБ	49,2	49,2	0,0	0,0	0,0	0,0
1.5.1.6.	Мероприятие 3.1.6. Профессиональная подготовка специалистов финансово-экономических служб ДК и подведомственных муниципальных учреждений	ДК	ГБ	32,8	32,8	0,0	0,0	0,0	0,0
1.5.1.7.	Мероприятие 3.1.7. Профессиональная подготовка специалистов финансово-экономических служб ДФКиС и подведомственных муниципальных учреждений	ДФКиС	ГБ	16,4	16,4	0,0	0,0	0,0	0,0
1.5.1.8.	Мероприятие 3.1.8. Профессиональная подготовка специалистов финансово-экономических служб КГС и подведомственных муниципальных учреждений	КГС (МКУ "ДКСР")	ГБ	66,0	66,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.5.1.9.	Мероприятие 3.1.9. Профессиональная подготовка специалистов финансово-экономических служб администрации и подведомственных муниципальных учреждений	Администрация (МКУ "ЦИиМТО", МКУ "ЦПМУ" МКУ "БГЛ", МКУ "ГОЧС", МКУ "ЦМИ")	ГБ	360,8	360,8	0,0	0,0	0,0	0,0
1.5.1.10.	Мероприятие 3.1.10. Профессиональная подготовка специалистов финансово-экономических служб КУМИ	КУМИ	ГБ	65,6	65,6	0,0	0,0	0,0	0,0
1.5.1.11.	Мероприятие 3.1.11. Профессиональная подготовка специалистов финансово-экономических служб КУЦО	КУЦО	ГБ	32,8	32,8	0,0	0,0	0,0	0,0
1.5.1.12.	Мероприятие 3.1.12. Профессиональная подготовка специалистов финансово-экономических служб КУПО	КУПО	ГБ	32,8	32,8	0,0	0,0	0,0	0,0
1.5.1.13.	Мероприятие 3.1.13. Профессиональная подготовка специалистов финансово-экономических служб КУПрО	КУПрО	ГБ	32,8	32,8	0,0	0,0	0,0	0,0
1.5.1.14.	Мероприятие 3.1.14. Профессиональная подготовка специалистов финансово-экономических служб КЖКХ и подведомственных муниципальных учреждений	КЖКХ	ГБ	98,4	98,4	0,0	0,0	0,0	0,0
1.5.1.15	Мероприятие 3.1.15. Профессиональная подготовка специалистов финансово-экономических служб Думы	Дума	ГБ	49,2	49,2	0,0	0,0	0,0	0,0
1.5.1.16	Мероприятие 3.1.16. Профессиональная подготовка специалистов КСП	КСП	ГБ	16,4	16,4	0,0	0,0	0,0	0,0
1.5.2.	Основное мероприятие 3.2. Организация и методологическое обеспечение бюджетного процесса	КФ	ГБ	200,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0
1.5.2.1.	Мероприятие 3.2.1. Нормативное правовое регулирование, методологическое обеспечение и организация бюджетного процесса	КФ	ГБ	200,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0
1.5.2.2.	Мероприятие 3.2.2. Проведение мониторинга учетной политики муниципальных учреждений	КФ	Без финансирования	-	-	-	-	-	-
1.6.	Итого по задаче 3:		ГБ	3624,7	1024,7	650,0	650,0	650,0	650,0
1.7.	Итого по подпрограмме,			14 745,2	6 167,2	1 857,0	2 031,0	2 230,0	2 460,0
1.7.1.	в том числе по источникам финансирования:
1.7.1.1.	бюджет города Братска			10 608,7	2 030,7	1 857,0	2 031,0	2 230,0	2 460,0
1.7.1.2.	бюджет Иркутской области			4 136,5	4 136,5	0,0	0,0	0,0	0,0
1.7.2.	в том числе по ответственным исполнителям и соисполнителям:
1.7.2.1.	ответственный исполнитель 1. Администрация		ГБ	7 144,8	1 366,8	1 157,0	1 331,0	1 530,0	1 760,0
1.7.2.2.	ответственный исполнитель 2. КФ		ГБ	2 910,4	110,4	700,0	700,0	700,0	700,0
			ОБ	4 136,5	4 136,4	0,0	0,0	0,0	0,0
1.7.2.3.	ответственный исполнитель 3. ДО		ГБ	49,2	49,2	0,0	0,0	0,0	0,0
1.7.2.4.	ответственный исполнитель 4. ДК		ГБ	32,8	32,8	0,0	0,0	0,0	0,0
1.7.2.5.	ответственный исполнитель 5. ДФКиС		ГБ	16,4	16,4	0,0	0,0	0,0	0,0
1.7.2.6.	ответственный исполнитель 6. КГС		ГБ	66,0	66,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.7.2.7.	ответственный исполнитель 7. КУМИ		ГБ	77,8	77,8	0,0	0,0	0,0	0,0
1.7.2.8.	ответственный исполнитель 8. КУЦО		ГБ	45,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.7.2.9.	ответственный исполнитель 9. КУПО		ГБ	32,8	32,8	0,0	0,0	0,0	0,0
1.7.2.10.	ответственный исполнитель 10. КУПрО		ГБ	69,5	69,5	0,0	0,0	0,0	0,0
1.7.2.11.	ответственный исполнитель 11. КЖКХ		ГБ	98,4	98,4	0,0	0,0	0,0	0,0
1.7.2.12.	ответственный исполнитель 12. Дума		ГБ	49,2	49,2	0,0	0,0	0,0	0,0
1.7.2.13.	ответственный исполнитель 13. КСП		ГБ	16,4	16,4	0,0	0,0	0,0	0,0
1.8.	Справочно: инвестиционные расходы			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.9.	Справочно: публичные нормативные обязательства			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Список сокращений, используемых в приложении 2 к муниципальной программе:

Администрация - администрация муниципального образования города Братска;

ГБ - бюджет города Братска;

ОБ - бюджет Иркутской области;

ДК - департамент культуры администрации города Братска;

ДО - департамент образования администрации города Братска;

Дума - Дума муниципального образования города Братска;

ДФКиС - департамент физической культуры и спорта администрации города Братска;

КГС - комитет по градостроительству администрации города Братска;

КЖКХ - комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации города Братска;

КСП - контрольно-счетная палата муниципального образования города Братска;

КУМИ - комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Братска;

КУПО - Комитет по управлению Падунским округом администрации города Братска;

КУПрО - Комитет по управлению Правобережным округом администрации города Братска;

КУЦО - Комитет по управлению Центральным округом администрации города Братска;

КФ - комитет финансов администрации города Братска;

КЭР - комитет экономического развития администрации города Братска;

МКУ "ЦИиМТО" - муниципальное казенное учреждение "Центр информационного и материально-технического обеспечения администрации города Братска" муниципального образования города Братска;

МКУ "ДКСР" - муниципальное казенное учреждение "Дирекция капитального строительства и ремонта" муниципального образования города Братска;

МКУ "ЦПМУ" - муниципальное казенное учреждение "Центр предоставления муниципальных услуг" муниципального образования города Братска;

МКУ "МЦО" - муниципальное казенное учреждение "Многофункциональный центр обслуживания" муниципального образования города Братска.

МКУ "ЦМИ" - муниципальное казенное учреждение "Центр молодежных инициатив" муниципального образования города Братска;

МКУ "ГОЧС" - муниципальное казенное учреждение "Центр по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций" муниципального образования города Братска.

Председатель комитета финансов

Т.Е.Алексеева