Приложение

Приложение

к Постановлению администрации

г.Усть-Илимска Иркутской области

от 20 декабря 2011 г. N 1027

(в ред. Постановления администрации

г.Усть-Илимска Иркутской области

от 24 апреля 2014 г. N 317)

Муниципальная программа
муниципального образования город Усть-Илимск
"Культура города Усть-Илимска на 2012-2016 годы"

Паспорт
муниципальной программы муниципального образования город Усть-Илимск "Культура города Усть-Илимска на 2012-2016 годы"
(далее - муниципальная программа)

Ответственный исполнитель муниципальной программы	Управление культуры Администрации города Усть-Илимска
Соисполнители муниципальной программы	нет
Участники муниципальной программы	Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Краеведческий музей" (далее - МБУК "Краеведческий музей"); Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Картинная галерея" (далее - МБУК "Картинная галерея"); Муниципальное автономное учреждение культуры "Усть-Илимский театр драмы и комедии" (далее - МАУК "Усть-Илимский театр драмы и комедии"); Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система" (далее - МБУК "Централизованная библиотечная система"); Муниципальное автономное учреждение культуры "Городской Дворец культуры "Дружба" (далее - МАУК ГДК "Дружба"); Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Дворец культуры имени И.И. Наймушина" (далее - МБУК "Дворец культуры имени И.И. Наймушина"); Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Школа искусств N 1" (далее - МБОУ ДОД "Школа искусств N 1"); Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Школа искусств N 2" (далее - МБОУ ДОД "Школа искусств N 2"); Муниципальное казенное учреждение "Центр бюджетного учета и обслуживания учреждений культуры" (далее - МКУ "Центр бюджетного учета и обслуживания учреждений культуры").
Подпрограммы муниципальной программы	"Развитие музеев и постоянных выставок на 2012-2016 годы"; "Развитие театральной деятельности на 2012-2016 годы"; "Развитие библиотечного дела на 2012-2016 годы"; "Развитие Дворцов культуры на 2012-2016 годы"; "Повышение доступности и качества дополнительного образования в сфере культуры на 2012-2016 годы"; "Реализация мероприятий в сфере культуры на 2012-2016 годы"; "Обеспечение создания условий для реализации Муниципальной программы муниципального образования город Усть-Илимск "Культура города Усть-Илимска на 2012-2016 годы".
Программно-целевые инструменты муниципальной программы	Комплексы мероприятий, реализация которых направлена на решение задач и достижение целей муниципальной программы. Ведомственная целевая программа города Усть-Илимска "Сохранение, возрождение и развитие традиционных народных ремесел "Город мастеров" на 2012-2014 годы". Ведомственная целевая программа "Развитие Детского парка Муниципального автономного учреждения культуры "Городской Дворец культуры "Дружба" на 2014-2016 годы".
Цели муниципальной программы	Развитие единого культурного пространства на территории муниципального образования город Усть-Илимск (далее - город Усть-Илимск). Удовлетворение потребностей населения города Усть-Илимска в сфере культуры и искусства, повышение привлекательности учреждений культуры для жителей и гостей города Усть-Илимска.
Задачи муниципальной программы	Развитие инфраструктуры учреждений культуры города Усть-Илимска. Обеспечение доступности культурных услуг для всех групп населения города Усть-Илимска. Поддержка творческой, инновационной культурной и образовательной деятельности. Модернизация отрасли, учреждений, услуг и технологий работы с посетителями на основе внедрения современных информационных, телекоммуникационных и медийных технологий. Преобразование музея, картинной галереи в культурно-образовательные, досуговые и информационные центры общественной жизни. Создание новых современных экспозиций, популяризирующих отечественное и мировое культурное наследие с применением инновационных технологий, обучающих экспозиций, действующих лабораторий и экспонатов. Организация детских музейных центров и экспозиций. Сохранение традиций российского репертуарного театра, создание новых спектаклей по лучшим образцам произведений отечественной и зарубежной классики, современной драматургии, новых спектаклей для детей и юношества, семейного посещения. Обеспечение муниципальной поддержки приобщения детей и молодежи к театральному и музыкальному искусству, музейно-выставочным проектам. Развитие форм семейного посещения учреждений культуры. Активное внедрение современных технических средств для художественного оформления театральных постановок, концертных программ и музейно-выставочных экспозиций. Развитие дистанционных и нестационарных форм библиотечно-информационного обслуживания населения, включая особые категории - инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности. Создание многофункциональных информационных комплексов на базе библиотек города Усть-Илимска. Расширение объемов и видов услуг для населения в сфере культурно-досуговой деятельности. Дальнейшее развитие студийной и культурно-досуговой деятельности на базе выставочных залов. Организация постоянных экспозиций и экскурсионной деятельности краеведческой направленности. Подготовка и переподготовка кадрового резерва отрасли, кадров нового типа - менеджеров, экономистов в области культуры, руководителей учреждений культуры, работников творческих профессий. Развитие градостроительной и архитектурно-художественной среды города Усть-Илимска посредством создания объектов монументального искусства (памятники, памятные знаки, мемориальные доски). Развитие эффективной системы художественного образования. Эффективное управление качеством услуг в сфере культуры.
Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы	Количественные показатели и индикаторы: Увеличение количества посещений различных типов учреждений культуры. Рост числа пользователей, новых пользователей, в том числе - пользователей особых категорий. Увеличение количества театральных постановок и концертных программ, музейно-выставочных акций и экспозиций и других культурных программ и мероприятий по государственному заказу. Увеличение количества экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек на 10 тыс. человек населения. Увеличение количества участников и победителей конкурсов, смотров, фестивалей различных уровней. Рост количества инновационных проектов в сфере культуры и искусства. Рост числа общественно-значимых мероприятий. Увеличение числа специалистов отрасли, принимающих участие в ежегодных городских конкурсах профессионального мастерства. Увеличение количества социологических опросов и исследований, проводимых с целью мониторинга реализации муниципальной программы. Показатели эффективности выполнения муниципальной программы: Пропорциональное (долевое) соотношение премьерных театральных постановок, новых музыкальных программ, музейно-выставочных экспозиций, других новых творческих проектов к общему числу мероприятий. Пропорциональное (долевое) соотношение новых пользователей и пользователей особых категорий населения к общему числу пользователей учреждений культуры. Пропорциональное (долевое) соотношение числа участников культурно-массовых и культурно-досуговых мероприятий, проводимых учреждениями культуры к общему числу населения города. Пропорциональное (долевое) соотношение числа специалистов отрасли, прошедших аттестацию, переподготовку и повышение квалификации, к общему числу специалистов отрасли. Пропорциональное (долевое) соотношение числа специалистов отрасли в возрасте до 35 лет, руководителей учреждений и резерва руководящих кадров в возрасте до 45 лет к общему числу специалистов отрасли.
Сроки и этапы реализации муниципальной программы	Срок реализации муниципальной программы: 2012-2016 годы, без разделения на этапы.
Ресурсное обеспечение муниципальной программы	Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы составляет всего 902 064 тыс. рублей, в том числе по годам: 2012 год - 174 365 тыс. рублей; 2013 год - 158 825 тыс. рублей; 2014 год - 141 589 тыс. рублей; 2015 год - 196 062 тыс. рублей; 2016 год - 231 223 тыс. рублей. В том числе по подпрограммам: Подпрограмма 1 "Развитие музеев и постоянных выставок на 2012-2016 годы" Всего по подпрограмме - 59 396 тыс. рублей, в том числе по годам: 2012 год - 12 357 тыс. рублей; 2013 год - 10 605 тыс. рублей; 2014 год - 8 310 тыс. рублей; 2015 год - 12 568 тыс. рублей; 2016 год - 15 556 тыс. рублей. Подпрограмма 2 "Развитие театральной деятельности на 2012-2016 годы" Всего по подпрограмме - 35 479 тыс. рублей, в том числе по годам: 2012 год - 6 240 тыс. рублей; 2013 год - 5 413 тыс. рублей; 2014 год - 5 076 тыс. рублей; 2015 год - 8 379 тыс. рублей; 2016 год - 10 371 тыс. рублей. Подпрограмма 3 "Развитие библиотечного дела на 2012-2016 годы" Всего по подпрограмме - 189 968 тыс. рублей, в том числе по годам: 2012 год - 33 891 тыс. рублей; 2013 год - 32 372 тыс. рублей; 2014 год - 27 874 тыс. рублей; 2015 год - 42 824 тыс. рублей; 2016 год - 53 007 тыс. рублей. Подпрограмма 4 "Развитие Дворцов культуры на 2012-2016 годы" Всего по подпрограмме - 212 073 тыс. руб., в том числе по годам: 2012 год - 38 749 тыс. рублей; 2013 год - 36 598 тыс. рублей; 2014 год - 33 602 тыс. рублей; 2015 год - 46 083 тыс. рублей; 2016 год - 57 041 тыс. рублей. Подпрограмма 5 "Повышение доступности и качества дополнительного образования в сфере культуры на 2012-2016 годы" Всего по подпрограмме - 354 253 тыс. рублей, в том числе по годам: 2012 год - 71 221 тыс. рублей; 2013 год - 65 844 тыс. рублей; 2014 год - 54 254 тыс. рублей; 2015 год - 76 939 тыс. рублей; 2016 год - 85 995 тыс. рублей. Подпрограмма 6 "Реализация мероприятий в сфере культуры на 2012-2016 годы" Всего по подпрограмме - 15 240 тыс. рублей, в том числе по годам: 2012 год - 7 611 тыс. рублей; 2013 год - 4 629 тыс. рублей; 2014 год - 3 000 тыс. рублей; 2015 год - 0 тыс. рублей; 2016 год - 0 тыс. рублей. Подпрограмма 7 "Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы муниципального образования город Усть-Илимск "Культура города Усть-Илимска на 2012-2016 годы" Всего по подпрограмме - 33 362 тыс. рублей, в том числе по годам: 2012 год - 3 363 тыс. рублей; 2013 год - 2 604 тыс. рублей; 2014 год - 8 873 тыс. рублей; 2015 год - 9 269 тыс. рублей; 2016 год - 9 253 тыс. рублей. Ведомственная целевая программа города Усть-Илимска "Сохранение, возрождение и развитие традиционных народных ремесел "Город мастеров на 2012-2014 годы" Всего по программе - 2 293 тыс. рублей, в том числе по годам: 2012 год - 933 тыс. рублей; 2013 год - 760 тыс. рублей; 2014 год - 600 тыс. рублей. Ведомственная целевая программа "Развитие Детского парка Муниципального автономного учреждения культуры "Городской Дворец культуры "Дружба" на 2014-2016 годы" Всего по программе - 0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 0 тыс. рублей; 2015 год - 0 тыс. рублей; 2016 год - 0 тыс. рублей. Объемы финансовых бюджетных ассигнований, указанные в Муниципальной программе носят примерный характер и ежегодно корректируются при формировании и исполнении бюджета города.
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы	В области музейной и выставочной деятельности Создание современных музейных экспозиций с применением инновационных мультимедийных технологий. Внедрение и реализация проекта "Круг добра и ремесла". Создание в музее тематических программ и экскурсий, посвященных истории города. Создание новейших экспозиций и выставок. Увеличение посещаемости музеев не менее чем на 1 процент ежегодно. Увеличение доли молодежи (18-35 лет) среди посетителей в 2 раза. Формирование электронного учета фондохранения до 2016 года. Включение выставочного зала в международную акцию "Ночь в Музее", программу Дней исторического и культурного наследия, другие городские мероприятия. Работа студийных формирований и любительских объединений, действующих на базе картинной галереи (не менее 3). Работа информационного сайта "Усть-Илимские выставки" для более качественного информирования усть-илимцев о мероприятиях, проводимых в картинной галереи. В области театральной деятельности Развитие инновационного проекта "Ковчег". Создание экспериментальных творческих групп (молодежная, детская студия). Увеличение количества зрителей до 2016 года на 2 процента. Увеличение средней наполняемости зала на спектаклях до 42 процентов в 2016 году. В сфере библиотечной деятельности Создание библиотечно-информационной системы, в том числе: формирование Единого электронного каталога публичных библиотек города; внедрение технологии "Единый читательский билет". Создание библиотечно-информационного центра в структуре МБУК "Централизованная библиотечная система". Создание на базе публичных библиотек: многофункциональных интеллектуальных центров; культурных центров различной специализации. Увеличение количества постоянных пользователей публичных библиотек к 2016 году на 2 процента. В деятельности Дворцов культуры Проведение городских массовых мероприятий, праздников, фестивалей, конкурсов. Дальнейшая работа и создание новых национальных центров культуры, клубных формирований по интересам, коллективов художественной самодеятельности. Развитие детских коллективов художественного творчества, внедрение в их деятельность просветительской и культурно-образовательной форм работы совместно с образовательными учреждениями города. В деятельности школ искусств Проведение мероприятий по своевременной адаптации школ искусств города к изменениям, инициированным процессом обновления модели художественного образования. Определение оптимального содержания образования с учетом требований к уровню подготовки выпускников школ искусств. Создание уникальных образовательных программ. Увеличение числа выпускников школ искусств, поступивших в учебные заведения культуры и искусства, не менее 5 процентов от количества выпускников. В реализации мероприятий в сфере культуры Проведение ремонтных работ и содержание всех памятников, включенных в перечень объектов культурного наследия местного (муниципального) значения (распоряжение начальника Департамента недвижимости Администрации города Усть-Илимска от 24.11.2008 г. N 1949). Проведение городских мероприятий, выставок, фестивалей, конкурсов, акций. В обеспечении создания условий для реализации Муниципальной программы. Эффективное управление качеством услуг в сфере культуры (выполнение муниципальных заданий).

Раздел I
Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

Анализ сложившейся ситуации в сфере культуры города Усть-Илимска показывает, что к 2012 году в городе Усть-Илимске создана оптимальная сеть муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования, способная обеспечить права граждан на участие в культурной жизни, на получение свободы творчества и получение дополнительного художественно-эстетического образования как для детей, так и для взрослых.

В настоящее время в городе Усть-Илимске успешно работают 9 учреждений культуры различной ведомственной принадлежности и формы собственности: МБУК "Краеведческий музей", МБУК "Картинная галерея", МБОУ ДОД "Школа искусств N 1", МБОУ ДОД "Школа искусств N 2", МБУК "Централизованная библиотечная система", включающая в себя 6 библиотек, МБУК "Дворец культуры имени И.И. Наймушина", МАУК "Усть-Илимский театр драмы и комедии", МАУК ГДК "Дружба", кинотеатр "Супермакс", в том числе муниципальных - 8, негосударственных - 1.

В школах искусств города обучается более 1250 учащихся. Учащиеся школ искусств участвуют и побеждают на конкурсах, выставках, фестивалях различных уровней.

В среднем во Дворцах культуры города Усть-Илимска проводится более 300 мероприятий, в том числе для детей - 150. В коллективах художественного творчества занимается 1290 человек, из них - 511 дети. 8 коллективов имеют звание "Народный коллектив". Детскому оркестру народных инструментов МБОУ ДОД "Школа искусств N 2" присвоено звание "Образцовый коллектив".

Библиотеки города Усть-Илимска развиваются как многофункциональные культурные центры, активно осваивают телекоммуникационные технологии для развития дистанционных услуг населения. За период 2008-2011 гг. в библиотеках оборудованы компьютеризированные рабочие места, с доступом в Интернет, библиотечные учреждения приступили к формированию электронных каталогов.

Важным направлением деятельности является развитие взаимодействия муниципальных библиотек с библиотеками учебных заведений, и, в первую очередь, со школьными библиотеками.

Количество пользователей 6 библиотек города - 39283 человека, что составляет 40 % от охвата населения библиотечным обслуживанием.

В репертуаре МАУК "Усть-Илимский театр драмы и комедии" 24 спектакля, в том числе детские. Ежегодно театр выпускает 3-4 премьерных спектакля.

Большое внимание уделяется развитию музейной и выставочной деятельности, способствующей сохранению культурного наследия, повышению образовательного и культурного уровня населения, воспитанию патриотизма. В 2010 году МБУК "Краеведческий музей" посетило 11000 человек, МБУК "Картинная галерея" - 11200 человек. Проведено 990 экскурсий.

В МБУК "Картинная галерея" и МБУК "Краеведческий музей" собрано 4558 единиц музейных экспонатов и произведений искусства основного фонда музейного хранения.

Количество работающих в сфере культуры более 480 человек.

Значительная часть бюджетных средств направляется на выплату заработной платы, содержание учреждений и развитие их материально-технической базы.

Недостаточно средств на ремонт и реконструкцию объектов отрасли, комплексную информатизацию и модернизацию оборудования учреждений культуры.

Учреждения культуры города Усть-Илимска разрабатывают инновационные проекты и участвуют в различных программах для привлечения дополнительных средств, которые направляются на развитие. Благодаря грантам библиотеки города Усть-Илимска, МБУК "Краеведческий музей", МБУК "Картинная галерея" полностью компьютеризированы. В МБУК "Централизованная библиотечная система" впервые в Иркутской области создана локальная компьютерная сеть. МАУК ГДК "Дружба" был поддержан в рамках реализации областной долгосрочной целевой программы "50 модельных домов культуры Приангарью": на приобретение светового оборудования и одежды сцены МАУК ГДК "Дружба" выделено 2057 тысяч рублей из областного бюджета и 943 тысячи рублей - из бюджета города Усть-Илимска.

В течение 2011 года произведен ремонт кровли в МБУК "Краеведческий музей" за счет средств Благотворительного фонда "Илим Гарант", выделенных на реализацию проекта "Круг добра и ремесла", в МБУК "Картинная галерея" выполнен ремонт в выставочном зале, заменено световое оборудование за счет спонсорских средств.

Муниципальная программа предполагает постепенное, поэтапное переоборудование, реконструкцию учреждений культуры в соответствии с современными требованиями. В условиях небольшого города, отдаленного от областных и российских центров культуры, жители города Усть-Илимска должны иметь возможность доступного пользования комплексом культурных услуг: музейные экспозиции, выставки, концерты, театральные премьеры, премьеры новых книг, возможность получения качественного дополнительного художественно-эстетического образования и приобщения к ценностям мировой и художественной культуры.

Муниципальная программа направлена на сохранение и развитие сферы культуры, повышение качества услуг, оказываемых муниципальными учреждениями культуры. Существенно переосмысливается роль и функция культурной политики: не идеологическое воспитание и культурное обслуживание, а стимулирование культурной активности людей, и, как следствие, не нормирование и администрирование культурной жизни города Усть-Илимска, а создание необходимых условий, способствующих развитию творческих способностей личности.

Практика последнего десятилетия подтверждает эффективность решения проблемных вопросов развития сферы культуры путем разработки и реализации программ. Программный подход позволяет с максимальной социальной и экономической эффективностью решать задачи культурного развития города Усть-Илимска, сохранения и приумножения культурных ценностей, приобщения к культурным благам и творческой деятельности различных категорий населения города Усть-Илимска.

Раздел II
Приоритеты городской политики в сфере реализации муниципальной программы

Приоритеты городской политики в сфере культуры определены в Программе комплексного социально-экономического развития муниципального образования город Усть-Илимск до 2018 года, принятой решением Городской Думы города Усть-Илимска от 04.02.2009 г. N 87/523, а также в Концепции социально-экономического развития муниципального образования город Усть-Илимск до 2020 года, принятой решением Городской Думы города Усть-Илимска от 25.04.2007 г. N 57/312 и соответствуют приоритетам государственной культурной политики Российской Федерации, обозначенных в Федеральной целевой программе "Культура России (2012-2018 годы)", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 03.03.2012 г. N 186.

Поддержка новых идей и проектов, создание условий для развития творческой молодежи является важным направлением городской культурной политики. Цель остается неизменной - развитие и реализация культурного и духовного потенциала каждой личности и общества в целом.

Важным является сохранение и развитие системы художественного образования и поддержка молодых дарований. Ежегодно МБОУ ДОД "Школа искусств N 1" и "Школа искусств N 2" города Усть-Илимска приглашают в мир творчества и художественной культуры более 1000 юных усть-илимцев. Множество концертов, выступлений, конкурсов, побед, наград, выдающихся учеников - результат работы профессионалов и просто людей любящих свое дело.

В городе Усть-Илимске уделяется значительное внимание вопросам развития музейного дела. Серьезные краеведческие программы помогают исследовать вклад людей разных профессий в жизнь города Усть-Илимска. Конференции, конкурсы, постоянные экспозиции и мультимедийные выставки, формирующие уважительное отношение к истории своего края давно стали традиционными в МБУК "Краеведческий музей".

Совершенствование экспозиционной и культурно-образовательной деятельности, информационной и рекламной работы, создание партнерских проектов, - все это способствует повышению роли МБУК "Картинная галерея" в культурном пространстве города Усть-Илимска.

Несмотря на устойчивый спрос жителей города Усть-Илимска на услуги библиотек, мы отлично понимаем, что в век информационных технологий перед библиотеками стоят новые задачи. Современная библиотека - это многофункциональный информационный, просветительский досуговый центр. Именно к этому стремятся наши библиотеки, активно осваивая телекоммуникационные технологии и предлагая новые формы работы с читателем, не забывая при этом о книге.

Самыми посещаемыми учреждениями являются Дворцы культуры. Коллективы Дворцов культуры всегда стремятся помочь реализовать творческий потенциал всех возрастных категорий жителей города Усть-Илимска, и именно здесь кипит жизнь без выходных. Разноплановые объединения, клубы по интересам, художественные студии, коллективы художественной самодеятельности с успехом организуют досуг усть-илимцев и по праву являются центрами притяжения в городе Усть-Илимске.

Сегодня можно сказать, что мы живем в эпоху перемен. Проектное управление стало едва ли не единственным инструментом целевой поддержки культурного развития и инноваций в сфере культуры со стороны бюджета. Поэтому, были выделены главные направления деятельности, позволяющие вывести сферу культуры из режима функционирования в режим развития, что, несомненно, позволило говорить о качественном формировании единого культурного пространства на территории города Усть-Илимска.

Раздел III
Цели и задачи муниципальной программы, ключевые принципы и механизмы реализации муниципальной программы

Цели муниципальной программы основаны на приоритетах государственной культурной политики Российской Федерации и соответствуют приоритетам городской политики в сфере культуры.

Наряду с созданием необходимых условий для устойчивого развития сферы культуры и искусства в целях социально-экономического развития города Усть-Илимска стратегическими целями муниципальной программы являются:

развитие единого культурного пространства на территории муниципального образования город Усть-Илимск (далее - город Усть-Илимск);

удовлетворение потребностей населения города Усть-Илимска в сфере культуры и искусства, повышение привлекательности учреждений культуры для жителей и гостей города Усть-Илимска.

Для достижения этих целей необходимо решить ряд задач, носящих системный характер:

развитие инфраструктуры учреждений культуры города Усть-Илимска;

обеспечение доступности культурных услуг для всех групп населения города Усть-Илимска;

поддержка творческой, инновационной культурной и образовательной деятельности;

модернизация отрасли, учреждений, услуг и технологий работы с посетителями на основе внедрения современных информационных, телекоммуникационных и медийных технологий;

преобразование музея, картинной галереи в культурно-образовательные, досуговые и информационные центры общественной жизни;

создание новых современных экспозиций, популяризирующих отечественное и мировое культурное наследие с применением инновационных технологий, обучающих экспозиций, действующих лабораторий и экспонатов;

организация детских музейных центров и экспозиций;

сохранение традиций российского репертуарного театра, создание новых спектаклей по лучшим образцам произведений отечественной и зарубежной классики, современной драматургии, новых спектаклей для детей и юношества, семейного посещения;

обеспечение муниципальной поддержки приобщения детей и молодежи к театральному и музыкальному искусству, музейно-выставочным проектам. Развитие форм семейного посещения учреждений культуры;

активное внедрение современных технических средств для художественного оформления театральных постановок, концертных программ и музейно-выставочных экспозиций;

развитие дистанционных и нестационарных форм библиотечно-информационного обслуживания населения, включая особые категории - инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности;

создание многофункциональных информационных комплексов на базе библиотек города Усть-Илимска;

расширение объемов и видов услуг для населения в сфере культурно-досуговой деятельности;

дальнейшее развитие студийной и культурно-досуговой деятельности на базе выставочных залов, организация постоянных экспозиций и экскурсионной деятельности краеведческой направленности;

подготовка и переподготовка кадрового резерва отрасли, кадров нового типа - менеджеров, экономистов в области культуры, руководителей учреждений культуры, работников творческих профессий;

развитие градостроительной и архитектурно-художественной среды города Усть-Илимска посредством создания объектов монументального искусства (памятники, памятные знаки, мемориальные доски);

развитие эффективной системы художественного образования;

эффективное управление качеством услуг в сфере культуры.

Муниципальная программа предусматривает городской уровень реализации программных мероприятий, специфические задачи которых отражены в соответствующих подпрограммах.

Раздел IV
Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач муниципальной программы

Одним из средств, повышающих эффективность предоставления культурно-досуговых услуг, позволяющим спрогнозировать ожидаемые и оценить достигнутые результаты, является система отраслевых показателей и индикаторов. Для определения эффективности реализации мероприятий муниципальной программы применяются отраслевые показатели и индикаторы, отражающие состояние и динамику развития сети муниципальных учреждений сферы культуры, охват населения отдельными формами работы и видами услуг. Данные показатели (индикаторы) отражены в приложении N 1.

Оценка результатов реализации муниципальной программы осуществляется на основе использования целевых показателей и индикаторов, сформированных с учетом специфики деятельности муниципальных учреждений культуры различных видов и размещенных в специальных разделах каждой подпрограммы. В обобщенном виде для оценки эффективности реализации муниципальной программы используются следующие виды индикаторов и показателей:

количественные показатели и индикаторы:

увеличение количества посещений различных типов учреждений культуры;

рост числа пользователей, новых пользователей, в том числе - пользователей особых категорий;

увеличение количества театральных постановок и концертных программ, музейно-выставочных акций и экспозиций и других культурных программ и мероприятий по государственному заказу;

увеличение количества экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек на 10 тыс. человек населения;

увеличение количества участников и победителей конкурсов, смотров, фестивалей различных уровней;

рост количества инновационных проектов в сфере культуры и искусства;

рост числа общественно-значимых мероприятий;

увеличение числа специалистов отрасли, принимающих участие в ежегодных городских конкурсах профессионального мастерства;

увеличение количества социологических опросов и исследований, проводимых с целью мониторинга реализации муниципальной программы.

Показатели эффективности выполнения муниципальной программы:

пропорциональное (долевое) соотношение премьерных театральных постановок, новых музыкальных программ, музейно-выставочных экспозиций, других новых творческих проектов к общему числу мероприятий;

пропорциональное (долевое) соотношение новых пользователей и пользователей особых категорий населения к общему числу пользователей учреждений культуры;

пропорциональное (долевое) соотношение числа участников культурно-массовых и культурно-досуговых мероприятий, проводимых учреждениями культуры к общему числу населения города;

пропорциональное (долевое) соотношение числа специалистов отрасли, прошедших аттестацию, переподготовку и повышение квалификации, к общему числу специалистов отрасли;

пропорциональное (долевое) соотношение числа специалистов отрасли в возрасте до 35 лет, руководителей учреждений и резерва руководящих кадров в возрасте до 45 лет к общему числу специалистов отрасли.

Раздел V
Описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы

В результате исполнения муниципальной программы ожидается:

В области музейной и выставочной деятельности:

Создание современных музейных экспозиций с применением инновационных мультимедийных технологий.

Внедрение и реализация проекта "Круг добра и ремесла".

Создание в музее тематических программ и экскурсий, посвященных истории города.

Создание новейших экспозиций и выставок.

Увеличение посещаемости музеев не менее чем на 1 процент ежегодно.

Увеличение доли молодежи (18-35 лет) среди посетителей в 2 раза и доли семейных посещений в 2 раза.

Формирование электронного учета фондохранения до 2016 года.

Включение выставочного зала в международную акцию "Ночь в Музее", программу Дней исторического и культурного наследия, другие городские мероприятия.

Работа студийных формирований и любительских объединений, действующих на базе картинной галереи (не менее 3).

Работа информационного сайта "Усть-Илимские выставки" для более качественного информирования усть-илимцев о мероприятиях, проводимых в картинной галереи.

В области театральной деятельности:

Развитие инновационного проекта "Ковчег".

Создание экспериментальных творческих групп (молодежная, детская студия).

Увеличение количества зрителей до 2016 года на 30 процентов.

Увеличение средней наполняемости зала на спектаклях до 42 процентов в 2016 году.

В сфере библиотечной деятельности

Создание библиотечно-информационной системы, в том числе:

формирование Единого электронного каталога публичных библиотек города;

внедрение технологии "Единый читательский билет".

Создание библиотечно-информационного центра в структуре МБУК "Централизованная библиотечная система".

Создание на базе публичных библиотек:

многофункциональных интеллектуальных центров;

культурных центров различной специализации.

Увеличение количества постоянных пользователей публичных библиотек к 2016 году на 2 процента.

В деятельности Дворцов культуры:

Проведение городских массовых мероприятий, праздников, фестивалей, конкурсов.

Дальнейшая работа и создание новых национальных центров культуры, клубных формирований по интересам, коллективов художественной самодеятельности.

Развитие детских коллективов художественного творчества, внедрение в их деятельность просветительской и культурно-образовательной форм работы совместно с образовательными учреждениями города.

В деятельности школ искусств:

Проведение мероприятий по своевременной адаптации школ искусств города к изменениям, инициированным процессом обновления модели художественного образования.

Определение оптимального содержания образования с учетом требований к уровню подготовки выпускников школ искусств. Создание уникальных образовательных программ.

Увеличение числа выпускников школ искусств, поступивших в учебные заведения культуры и искусства, не менее 5 процентов от количества выпускников.

В реализации мероприятий в сфере культуры:

Проведение ремонтных работ и содержание всех памятников, включенных в перечень объектов культурного наследия местного (муниципального) значения (распоряжение начальника Департамента недвижимости Администрации города Усть-Илимска от 24.11.2008 г. N 1949).

Проведение городских мероприятий, выставок, фестивалей, конкурсов, акций.

В обеспечении создания условий для реализации Муниципальной программы.

Эффективное управление качеством услуг в сфере культуры (выполнение муниципальных заданий).

Раздел VI
Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Сроки реализации муниципальной программы - 2012-2016 годы, без разделения на этапы.

Раздел VII
Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы

Муниципальная программа включает в себя семь подпрограмм и две ведомственные целевые подпрограммы.

Подпрограммы:

"Развитие музеев и постоянных выставок на 2012-2016 годы";

"Развитие театральной деятельности на 2012-2016 годы";

"Развитие библиотечного дела на 2012-2016 годы";

"Развитие Дворцов культуры на 2012-2016 годы";

"Повышение доступности и качества дополнительного образования в сфере культуры на 2012-2016 годы";

"Реализация мероприятий в сфере культуры на 2012-2016 годы";

"Обеспечение создания условий для реализации Муниципальной программы муниципального образования город Усть-Илимск "Культура города Усть-Илимска на 2012-2016 годы".

Ведомственные целевые программы:

Ведомственная целевая программа города Усть-Илимска "Сохранение, возрождение и развитие традиционных народных ремесел "Город мастеров" на 2012-2014 годы";

Ведомственная целевая программа "Развитие Детского парка Муниципального автономного учреждения культуры "Городской Дворец культуры "Дружба" на 2014-2016 годы".

Основные мероприятия муниципальной программы разделены по подпрограммам с учетом специфики видовой деятельности учреждений культуры и дополнительного образования детей, учитывая юридическую самостоятельность учреждений, а также требования бюджетного законодательства.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы, ведомственных целевых программ, включенных в состав муниципальной программы, с указанием ответственных исполнителей, периода реализации, связь с показателями результативности приведены в приложении N 1 к муниципальной программе.

Раздел VIII
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации муниципальной программы

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации муниципальной программы приводится в таблице 1.

Таблица 1

Прогноз сводных показателей
муниципальных заданий по этапам реализации муниципальной программы

N п/п	Наименование показателя качества муниципальной услуги, подпрограммы, ведомственной целевой программы, мероприятия	Значения показателя качества муниципальной услуги
		2012 (факт)	2013 (факт)	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
1.	Подпрограмма 1 "Развитие музеев и постоянных выставок на 2012-2016 годы"
1.1.	Количество посетителей музеев (тыс. чел.)	22,4	24,9	26,3	26,4	26,5
1.2.	Количество выставок созданных по муниципальному заданию в отчетный период	45	46	47	48	48
1.3.	Доля посетителей музеев в возрасте от 18 до 35 лет (в %)	6	7	8	9	10
2.	Подпрограмма 2 "Развитие театральной деятельности на 2012-2016 годы"
2.1.	Количество спектаклей в отчетный период	125	125	126	127	128
2.2.	Число зрителей в отчетный период (чел.)	5799	5752	5760	5780	5810
2.3.	Средняя наполняемость зала (%)	47	47	40	41	42
3.	Подпрограмма 3 "Развитие библиотечного дела на 2012-2016 годы"
3.1.	Количество постоянных пользователей (чел.)	37753	38033	38100	38300	38500
3.2.	Объем совокупного фонда (тыс. ед. хр.)	307623	249974	243000	245000	247000
4.	Подпрограмма 4 "Развитие Дворцов культуры на 2012-2016 годы"
4.1.	Количество мероприятий (ед.)	284	295	255	255	255
4.2.	Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях (в %)	66,0	67,0	68,0	69,0	70,0
4.3.	Количество клубных формирований (ед.)	37	40	37	37	37
4.4.	Количество участников клубных формирований (чел.)	1454	1523	1330	1345	1370
5.	Подпрограмма 5 "Повышение доступности и качества дополнительного образования в сфере культуры на 2012-2016 годы"
5.1.	Количество учащихся (контингент) (чел.)	1250	1250	1250	1250	1250
5.2.	Доля учащихся, принявших участие в конкурсах выставках различного уровня (в %)	24	25	26	27	27
6.	Подпрограмма 6 "Реализация мероприятий в сфере культуры на 2012-2016 годы"
6.1.	Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях учреждений культуры и дополнительного образования (в %)	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0
6.2.	Удельный вес населения, участвующего в работе любительских объединений учреждений культуры и дополнительного образования (в %)	3,0	3,0	3,0	3,5	3,5
7.	Подпрограмма 7 "Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы муниципального образования город Усть-Илимск "Культура города Усть-Илимска 2012-2016 годы"
7.1.	Доля выполнения показателей от заявленных целевых индикаторов в Программе (в %)	100	100	100	100	100
7.2.	Доля руководителей, прошедших обучение по программам повышения квалификации (в %)	20	20	20	20	20
8.	Ведомственная целевая программа города Усть-Илимска "Сохранение, возрождение и развитие традиционных народных ремесел "Город мастеров" на 2012-2014 годы"
8.1.	Доля участников выставок, фестивалей, традиционных мероприятий в общем количестве обучающихся на отделении народного декоративно-прикладного искусства МБОУ ДОД "Школа искусств N 2", (в %)	40 %	60 %	75 %	-	-
8.2.	Доля международных, всероссийских и региональных выставок в общем количестве выставок, в которых принимало участие отделение народного декоративно-прикладного искусства МБОУ ДОД "Школа искусств N 2", (в %)	10 %	20 %	25 %	-	-
8.3.	Доля детей, молодежи и иных категорий граждан, охваченных услугами, оказываемыми отделением народного декоративно-прикладного искусства МБОУ ДОД "Школа искусств N 2" в общем количестве населения города от 7 до 33 лет, (в %)	20 %	25 %	30 %	-	-
8.4.	Доля лауреатов и дипломантов выставок, конкурсов и фестивалей в общем числе обучающихся на отделении народного декоративно-прикладного МБОУ ДОД "Школа искусств N 2", (в %)	30 %	40 %	50 %	-	-
9.	Ведомственная целевая программа "Развитие Детского парка Муниципального автономного учреждения культуры "Городской Дворец культуры "Дружба" на 2014-2016 годы"
9.1.	Количество проведенных культурно-массовых мероприятий (ед.)	-	-	85	90	95
9.2.	Количество посетителей мероприятий Детского парка (тыс.чел.)	-	-	35	40	45
9.3.	Количество услуг оказываемых посетителям Детского парка. (ед.)	-	-	5	6	7
9.4.	Доля пользователей удовлетворенных качеством услуг от общего числа опрошенных пользователей. (%)	-	-	85	90	90

Раздел IX
Обобщенная характеристика основных мероприятий, осуществляемых в рамках

участия в реализации государственных программ, федеральных целевых программ, государственных программ Иркутской области и других целевых программ Иркутской области, направленных на достижение целей муниципальной программы

В рамках муниципальной программы предусматриваются мероприятия, осуществляемые в рамках участия в реализации государственной программы Иркутской области "Развитие культуры" на 2014-2018 годы, утвержденной Постановлением Правительства Иркутской области от 24.10.2013 г. N 438-пп (далее - государственная программа Иркутской области "Развитие культуры" на 2014-2018 годы).

К таким мероприятиям относятся мероприятия по подпрограмме 4 "Развитие Дворцов культуры на 2012-2016 годы":

оказание муниципальной услуги по культурно-досуговой деятельности;

обеспечение условий для организации культурно-досуговой деятельности.

В 2012-2013 годах МАУК ГДК "Дружба" и МБУК "Дворец культуры им. И.И.Наймушина" были предоставлены субсидии из областного бюджета на софинансирование расходных обязательств муниципального образования для реализации мероприятий долгосрочной целевой программы "100 модельных домов культуры Приангарью" на 2011-2014 годы", утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 06.06.2011 г. N 145-пп.

В 2014 году МБУК "Дворец культуры им. И.И. Наймушина" участвует в государственной программе Иркутской области "Развитие культуры" на 2014-2018 годы, по которой будет выделена субсидия на развитие домов культуры на условиях софинансирования.

Раздел X
Информация об участии муниципальных унитарных предприятий города Усть-Илимска, общественных, некоммерческих и иных организаций в реализации муниципальной программы

Участие в реализации муниципальной программы унитарных предприятий города Усть-Илимска, общественных, некоммерческих и иных организаций не предусмотрено.

Раздел XI
Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы

Структура ресурсного обеспечения муниципальной программы базируется на имеющемся финансовом, организационном и кадровом потенциалах отрасли, а также на действующих нормативных правовых актах. Муниципальная программа предполагает финансирование:

За счет средств бюджета города Усть-Илимска всего по муниципальной программе - 841 283 тыс. руб., в том числе по годам:

2012 год - 131 323 тыс. руб.;

2013 год - 142 086 тыс. руб.;

2014 год - 140 589 тыс. руб.;

2015 год - 196 062 тыс. руб.;

2016 год - 231 223 тыс. руб.

За счет средств, привлеченных из бюджета Иркутской области всего по муниципальной программе - 53 054 тыс. руб., в том числе по годам:

2012 год - 38 661 тыс. руб.;

2013 год - 13 393 тыс. руб.;

2014 год - 1 000 тыс. руб.

За счет средств, привлеченных из федерального бюджета всего по муниципальной программе - 122 тыс. руб., в том числе по годам:

2012 год - 56 тыс. руб.;

2013 год - 66 тыс. руб.

За счет средств иных источников всего по муниципальной программе - 7 605 тыс. руб., в том числе по годам:

2012 год - 4 325 тыс. руб.;

2013 год - 3 280 тыс. руб.

В том числе по подпрограммам муниципальной программы:

Подпрограмма 1 "Развитие музеев и постоянных выставок на 2012-2016 годы":

За счет средств бюджета города Усть-Илимска всего по подпрограмме - 53 538 тыс. руб., в том числе по годам:

2012 год - 8 513 тыс. руб.;

2013 год - 8 591 тыс. руб.;

2014 год - 8 310 тыс. руб.;

2015 год - 12 568 тыс. руб.;

2016 год - 15 556 тыс. руб.

За счет средств, привлеченных из бюджета Иркутской области всего по подпрограмме - 3 668 тыс. руб., в том числе по годам:

2012 год - 2 344 тыс. руб.;

2013 год - 1 324 тыс. руб.

За счет средств иных источников всего по подпрограмме - 2 190 тыс. руб., в том числе по годам:

2012 год - 1 500 тыс. руб.;

2013 год - 690 тыс. руб.

Подпрограмма 2 "Развитие театральной деятельности на 2012-2016 годы":

За счет средств бюджета города Усть-Илимска всего по подпрограмме - 33 163 тыс. руб., в том числе по годам:

2012 год - 4 776 тыс. руб.;

2013 год - 4 561 тыс. руб.;

2014 год - 5 076 тыс. руб.;

2015 год - 8 379 тыс. руб.;

2016 год - 10 371 тыс. руб.

За счет средств, привлеченных из бюджета Иркутской области всего по подпрограмме - 2 076 тыс. руб., в том числе по годам:

2012 год - 1 239 тыс. руб.;

2013 год - 837 тыс. руб.

За счет средств иных источников всего по подпрограмме - 240 тыс. руб., в том числе по годам:

2012 год - 225 тыс. руб.;

2013 год - 15 тыс. руб.

Подпрограмма 3 "Развитие библиотечного дела на 2012-2016 годы":

За счет средств бюджета города Усть-Илимска всего по подпрограмме - 174 518 тыс. руб., в том числе по годам:

2012 год - 24 778 тыс. руб.;

2013 год - 26 035 тыс. руб.;

2014 год - 27 874 тыс. руб.;

2015 год - 42 824 тыс. руб.;

2016 год - 53 007 тыс. руб.

За счет средств, привлеченных из бюджета Иркутской области всего по подпрограмме - 14 863 тыс. руб., в том числе по годам:

2012 год - 8 657 тыс. руб.;

2013 год - 6 206 тыс. руб.

За счет средств, привлеченных из федерального бюджета всего по подпрограмме - 122 тыс. руб., в том числе по годам:

2012 год - 56 тыс. руб.;

2013 год - 66 тыс. руб.

За счет средств иных источников всего по подпрограмме - 465 тыс. руб., в том числе по годам:

2012 год - 400 тыс. руб.;

2013 год - 65 тыс. руб.

Подпрограмма 4 "Развитие Дворцов культуры на 2012-2016 годы":

За счет средств бюджета города Усть-Илимска всего по подпрограмме - 195 810 тыс. руб., в том числе по годам:

2012 год - 29 820 тыс. руб.;

2013 год - 30 264 тыс. руб.;

2014 год - 32 602 тыс. руб.;

2015 год - 46 083 тыс. руб.;

2016 год - 57 041 тыс. руб.

За счет средств, привлеченных из бюджета Иркутской области всего по подпрограмме - 12 955 тыс. руб., в том числе по годам:

2012 год - 6 929 тыс. руб.;

2013 год - 5 026 тыс. руб.;

2014 год - 1 000 тыс. руб.

За счет средств иных источников всего по подпрограмме - 3 308 тыс. руб., в том числе по годам:

2012 год - 2 000 тыс. руб.;

2013 год - 1 308 тыс. руб.

Подпрограмма 5 "Повышение доступности и качества дополнительного образования в сфере культуры на 2012-2016 годы":

За счет средств бюджета города Усть-Илимска всего по подпрограмме - 335 853 тыс. руб., в том числе по годам:

2012 год - 54 023 тыс. руб.;

2013 год - 64 642 тыс. руб.;

2014 год - 54 254 тыс. руб.;

2015 год - 76 939 тыс. руб.;

2016 год - 85 995 тыс. руб.

За счет средств, привлеченных из бюджета Иркутской области всего по подпрограмме - 16 998 тыс. руб., в том числе по годам:

2012 год - 16 998 тыс. руб.

За счет средств иных источников всего по подпрограмме - 1 402 тыс. руб., в том числе по годам:

2012 год - 200 тыс. руб.;

2013 год - 1 202 тыс. руб.

Подпрограмма 6 "Реализация мероприятий в сфере культуры на 2012-2016 годы"

За счет средств бюджета города Усть-Илимска всего по подпрограмме - 15 240 тыс. руб., в том числе по годам:

2012 год - 7 611 тыс. руб.;

2013 год - 4 629 тыс. руб.;

2014 год - 3 000 тыс. руб.;

2015 год - 0 тыс. руб.;

2016 год - 0 тыс. руб.

Подпрограмма 7 "Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы муниципального образования город Усть-Илимск "Культура города Усть-Илимска на 2012-2016 годы":

За счет средств бюджета города Усть-Илимска всего по подпрограмме - 30 868 тыс. руб., в том числе по годам:

2012 год - 869 тыс. руб.;

2013 год - 2 604 тыс. руб.;

2014 год - 8 873 тыс. руб.;

2015 год - 9 269 тыс. руб.;

2016 год - 9 253 тыс. руб.

За счет средств, привлеченных из бюджета Иркутской области всего по подпрограмме - 2 494 тыс. руб., в том числе по годам:

2012 год - 2 494 тыс. руб.

Ведомственная целевая программа города Усть-Илимска "Сохранение, возрождение и развитие традиционных народных ремесел "Город мастеров на 2012-2014 годы":

За счет средств бюджета города Усть-Илимска всего по программе - 2 293 тыс. руб., в том числе по годам:

2012 год - 933 тыс. руб.;

2013 год - 760 тыс. руб.;

2014 год - 600 тыс. руб.

Ведомственная целевая программа "Развитие Детского парка Муниципального автономного учреждения культуры "Городской Дворец культуры "Дружба" на 2014-2016 годы"

За счет средств бюджета города Усть-Илимска всего по программе - 0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 0 тыс. рублей;

2015 год - 0 тыс. рублей;

2016 год - 0 тыс. рублей.

За счет средств иных источников всего по программе - 0 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 год - 0 тыс. рублей;

2015 год - 0 тыс. рублей;

2016 год - 0 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы осуществляется за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете города Усть-Илимска.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города Усть-Илимска отражено в приложении N 3.

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения Муниципальной программы за счет всех источников финансирования приведена в приложении N 4.

Объемы финансовых бюджетных ассигнований, указанные в муниципальной программе, носят примерный характер и ежегодно корректируются при формировании и исполнении бюджета города Усть-Илимска.

Особенностями финансового обеспечения муниципальной программы являются:

увеличение доли внебюджетных средств, направляемых на реализацию программных мероприятий за счет увеличения объема и видов услуг, оказываемых учреждениями культуры, в рамках уставной деятельности;

использование бюджетных ассигнований на основании устанавливаемых муниципальных заданий в соответствии с нормами, предусмотренными действующими правовыми актами в новых условиях совершенствования правового положения муниципальных учреждений;

применение различных форм адресной поддержки творческой деятельности, научной и образовательной деятельности, инновационных проектов, направленных на создание новых видов услуг и технологий работы с посетителями учреждений культуры.

Важным приоритетом в период перехода муниципальных учреждений культуры на новые организационно-правовые формы является сохранение объемов бюджетного финансирования программных мероприятий на уровне 2011 года.

Раздел XII
Обобщенная характеристика мер правового регулирования и управления рисками успешной реализации муниципальной программы

Анализ рисков и управление рисками при реализации муниципальной программы осуществляет ответственный исполнитель-координатор муниципальной программы - Управление культуры Администрации города Усть-Илимска.

К наиболее серьезным рискам можно отнести финансовый и административный риски реализации муниципальной программы.

Финансовый риск реализации муниципальной программы представляет собой невыполнение в полном объеме принятых по муниципальной программе финансовых обязательств.

Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка финансовых показателей программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов. Минимизация рисков недофинансирования мероприятий муниципальной программы из бюджета города Усть-Илимска осуществляется путем формирования механизмов инвестиционной привлекательности инновационных проектов в сфере культуры.

Административный риск связан с неэффективным управлением муниципальной программой, которое может привести к невыполнению целей и задач муниципальной программы.

Способами ограничения административного риска являются:

контроль за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией муниципальной программы;

формирование ежегодных планов реализации муниципальной программы;

непрерывный мониторинг выполнения показателей (индикаторов) муниципальной программы;

информирование населения и открытая публикация данных о ходе реализации муниципальной программы.

Принятие мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем-координатором муниципальной программы на основе мониторинга реализации муниципальной программы и оценки ее эффективности и результативности.

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы отражены в приложении N 2.

Раздел XIII
Методика оценки эффективности и результативности муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится ежегодно и осуществляется в целях достижения оптимального соотношения затрат на ее реализацию и достигаемых в ходе реализации результатов.

Коэффициент эффективности реализации муниципальной программы рассчитывается как отношение результативности достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы к степени достижения запланированного уровня затрат на ее реализацию:

,

где:

- коэффициент эффективности реализации целевой программы;

- результативность достижения целевых значений показателей целевой программы;

- степень достижения запланированного уровня затрат на реализацию целевой программы.

Для расчета результативности достижения целевых значений показателей муниципальной программы используются следующие их виды:

прямые (положительной динамикой является увеличение значения показателя);

обратные (положительной динамикой является снижение значения показателя).

Расчет коэффициента эффективности реализации муниципальной программы производится для каждого мероприятия (комплекса мероприятий), в отношении которых определен объем финансирования и соответствующий показатель(и) результативности.

Расчет показателя результативности по соответствующему мероприятию (комплексу мероприятий) производится по формуле:

для прямого показателя результативности:

,

для обратного показателя результативности:

,

где:

- фактическое значение показателя результативности, характеризующего выполнение мероприятия (комплекса мероприятий) ;

- плановое (уточненное) значение показателя результативности, характеризующего выполнение мероприятия (комплекса мероприятий) .

Если мероприятие (комплекс мероприятий) характеризуется несколькими показателями результативности, в расчете используется средняя арифметическая уровня достижения всех соответствующих показателей.

Расчет показателя степени достижения запланированного уровня затрат по соответствующему мероприятию (комплексу мероприятий) i осуществляется по формуле:

,

где:

- фактические бюджетные ассигнования, направленные на выполнение мероприятия (комплекса мероприятий) ;

- плановые (уточненные) бюджетные ассигнования, направленные на выполнение мероприятия (комплекса мероприятий) .

Для комплекса мероприятий, выполнение которых характеризуется одним показателем результативности и определены объемы финансирования для каждого мероприятия из указанного комплекса, расчет показателя осуществляется на основе сопоставления совокупного объема финансирования по указанному комплексу мероприятий (отношение исполнения запланированного объема финансирования к уточненному объему финансирования).

Расчет коэффициента эффективности реализации муниципальной программы в отчетном периоде () осуществляется посредством расчета средней арифметической от всех частных значений показателя для каждого мероприятия (комплекса мероприятий).

Динамика эффективности реализации муниципальной программы определяет изменение эффективности реализации муниципальной программы в отчетном году относительно года, предшествующего отчетному.

За первый отчетный год и весь период реализации программы оценка динамики эффективности реализации муниципальной программы не осуществляется.

Расчет динамики эффективности реализации муниципальной программы осуществляется по следующей формуле:

,

где:

- индекс динамики эффективности реализации программы;

- отчетный период.

Раздел XIV
Подпрограммы муниципальной программы и ведомственные целевые программы

Подраздел I
Список подпрограмм муниципальной программы и ведомственных целевых программ

Подпрограммы муниципальной программы:

"Развитие музеев и постоянных выставок на 2012-2016 годы";

"Развитие театральной деятельности на 2012-2016 годы";

"Развитие библиотечного дела на 2012-2016 годы";

"Развитие Дворцов культуры на 2012-2016 годы";

"Повышение доступности и качества дополнительного образования в сфере культуры на 2012-2016 годы";

"Реализация мероприятий в сфере культуры на 2012-2016 годы";

"Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы муниципального образования город Усть-Илимск "Культура города Усть-Илимска на 2012-2016 годы".

Ведомственные целевые программы:

Ведомственная целевая программа города Усть-Илимска "Сохранение, возрождение и развитие традиционных народных ремесел "Город мастеров" на 2012-2014 годы";

Ведомственная целевая программа "Развитие Детского парка Муниципального автономного учреждения культуры "Городской Дворец культуры "Дружба" на 2014-2016 годы".

Подраздел II
Паспорта и содержание подпрограмм муниципальной программы

Подпрограмма 1 "Развитие музеев и постоянных выставок на 2012-2016 годы"

Паспорт
подпрограммы 1 "Развитие музеев и постоянных выставок на 2012-2016 годы"
(далее - подпрограмма)

Ответственный исполнитель подпрограммы	Управление культуры Администрации города Усть-Илимска
Соисполнители подпрограммы	нет
Участники подпрограммы	МБУК "Краеведческий музей"; МБУК "Картинная галерея".
Программно-целевые инструменты подпрограммы	Комплекс мероприятий, направленный на решение задач подпрограммы и достижения поставленных целей.
Цели подпрограммы	Создание новых современных экспозиций, популяризирующих отечественное и мировое культурное наследие в контексте истории, с применением инновационных технологий. Совершенствование музейной деятельности путем модернизации материально-технической базы и применения инновационных технологий в целях популяризации культурного наследия.
Задачи подпрограммы	Обеспечение условий для сохранения историко-культурного и художественного наследия. Обеспечение роста посещаемости музейных учреждений города Усть-Илимска за счет внедрения инновационных форм работы и дальнейшего развития общегородских музейных проектов и культурных акций "Круг добра и ремесла", "Дни исторического и культурного наследия", "Ночь в Музее", "В музей всей семьей", "Содружество искусств" и других форм работы. Привлечение в музеи молодежи (от 18 до 35 лет). Проведение регулярных рекламных и маркетинговых кампаний деятельности музея. Расширение ассортимента и объемов услуг, предоставляемых музеями посетителям, разработка и введение дополнительных услуг. Проведение обучающих семинаров для специалистов школьных музеев, проведение детских познавательных программ. Создание условий для равного доступа к культурным ценностям всем категориям населения, предоставление интеллектуальных услуг. Совершенствование выставочной деятельности путем проведения высокохудожественных, тематически разнообразных выставок, презентаций, театрализованных представлений, мастер-классов и др. Создание передвижных историко-культурных, художественных, документальных, тематических выставок и их демонстрация на открытых площадках города, в школах, домах культуры. Дальнейшее развитие студийной и культурно-досуговой деятельности на платной основе.
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы	По результатам выполнения подпрограммы: Количество посетителей музея (26500 чел. - 2016 г.). Количество выставок, созданных по муниципальному заданию в отчетный период (48 ед. - 2016 г.). Доля посетителей музеев в возрасте от 18 до 35 лет (10 % - 2016 г.).
Сроки и этапы реализации подпрограммы	Срок реализации подпрограммы - 2012-2016 годы, без разделения на этапы.
Ресурсное обеспечение подпрограммы	Всего по подпрограмме - 59 396 тыс. рублей, в том числе по годам: 2012 год - 12 357 тыс. рублей; 2013 год - 10 605 тыс. рублей; 2014 год - 8 310 тыс. рублей; 2015 год - 12 568 тыс. рублей; 2016 год - 15 556 тыс. рублей. По источникам финансирования: За счет средств бюджета города Усть-Илимска всего по подпрограмме - 53 538 тыс. руб., в том числе по годам: 2012 год - 8 513 тыс. руб.; 2013 год - 8 591 тыс. руб.; 2014 год - 8 310 тыс. руб.; 2015 год - 12 568 тыс. руб.; 2016 год - 15 556 тыс. руб. За счет средств, привлеченных из бюджета Иркутской области всего по подпрограмме - 3 668 тыс. руб., в том числе по годам: 2012 год - 2 344 тыс. руб.; 2013 год - 1 324 тыс. руб. За счет средств иных источников всего по подпрограмме - 2 190 тыс. руб., в том числе по годам: 2012 год - 1 500 тыс. руб.; 2013 год - 690 тыс. руб. Объемы бюджетных ассигнований носят примерный характер и ежегодно корректируются при формировании и исполнении бюджета города.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	Создание современных музейных экспозиций с применением инновационных мультимедийных технологий. Внедрение и реализация проекта "Круг добра и ремесла". Создание детских игровых познавательных программ. Внедрение и реализация проекта "Экскурсионные маршруты Усть-Илимска". Создание автобусных маршрутов по достопримечательным местам города. Увеличение посещаемости музеев не менее чем до 26500 человек (на 15 процентов). Увеличение доли молодежи (18-35 лет) среди посетителей в 2 раза. Увеличение доли посетителей, впервые пришедших в музей до 20 %, т.е. в 2 раза.

Раздел I
Общая характеристика сферы реализации подпрограммы

В сфере музейного дела в городе Усть-Илимске функционируют два учреждения культуры: МБУК "Краеведческий музей" и МБУК "Картинная галерея".

МБУК "Краеведческий музей" в городе Усть-Илимске был открыт в 1993 году. Сегодня музей является визитной карточкой города Усть-Илимска. Его коллекция насчитывала 700 единиц хранения, сегодня основной фонд музея составляет 2965 единиц, научно-вспомогательный - 5949 единиц. МБУК "Краеведческий музей" стал местом постоянных встреч ветеранов-первопроходцев, ветеранов войны и труда, воинов-интернационалистов, школьников. В музее размещены постоянно действующие выставки "Подвиг комсомольской юности", "Усть-Илим: мечта, судьба и счастье", "Усть-Илимский ЛПК - стройка СЭВ", "Я прошел по той войне". История старины, предметы деревенского быта представлены в этнографическом зале в экспозиции "Негромкий разговор вещей", превосходная коллекция чучел-представителей фауны Ангарско-Илимского региона представлены в зале природы в экспозиции "Сокровища сибирской тайги". МБУК "Краеведческий музей" давно разработал проекты, которые долгое время работают и имеют развитие: "Моя семья, моя Держава", "Круг добра и ремесла", конкурс научно-исследовательских работ "Мой край, мой город".

В год музей посещает более 11200 человек, из них 6300 - дети в возрасте до 18 лет.

Основные показатели МБУК "Краеведческий музей" (по данным 2011 года) отражены в таблице 2.

Таблица 2

Основные показатели МБУК "Краеведческий музей"

N п/п	Наименование показателя	Количественное значение показателя
1	2	3
1.	Общая площадь помещений, в том числе: экспозиционно-выставочная фондохранилища	725,5 кв. м 356,4 кв. м 25,1 кв. м
2.	Количество сотрудников	17 чел.
3.	Количество предметов основного фонда	2965 ед.
4.	Количество выставок (стационарные/ передвижные)	22/18
5.	Количество экскурсий	452
6.	Количество посетителей музеев	11200 чел.

МБУК "Картинная галерея" предоставляет общественности возможность познакомиться с произведениями изобразительного и декоративно-прикладного искусства, формирует особую культурную среду города Усть-Илимска с широкими возможностями для занятий профессиональным и любительским творчеством, художественным образованием и самообразованием, приобщает детей и молодежь к различным видам изобразительного искусства и творческого досуга, это место встреч и общения профессионалов и любителей.

Открытие МБУК "Картинная галерея" состоялось в июне 1992 года. Основой формирования основного художественного фонда стали уникальные произведения членов Союза художников Российской Федерации: 3 картины иркутского художника А.Гутерзона, 2 работы А. Погребного, картины И.Крюковой, А. Урбановского и В. Лаура. Сегодня в основном фонде МБУК "Картинная галерея" более 1590 единиц хранения произведений живописи, графики и скульптуры. Имеется хорошая коллекция реалистической графики художников бывшего Советского Союза, коллекция графики современных немецких художников, работы авангардиста Элия Билютина. Достойное место в фондах занимает коллекция сибирской иконы, коллекция графики Н.И.Домашенко. Домашенко Н.И. - истинный продолжатель русской культурной традиции меценатства: он подарил галерее более 400 своих графических работ и произведений современных графиков. Формируется живописная коллекция "Твои люди, Усть-Илим". Особое место в фонде занимают произведения усть-илимских художников.

МБУК "Картинная галерея" - это музыкальный, поэтический салон, место встречи городской интеллигенции. Особого внимания заслуживают работа "Школы молодого искусствоведа" и ежегодный конкурс для старшеклассников "Искусство Отечества". С 2002 года в картинной галерее осуществляется уникальный проект "Золотое дерево", с 2011 года проект получил статус "областной".

Основные показатели МБУК "Картинная галерея" (по данным 2011 года) отражены в таблице 3.

Таблица 3

Основные показатели МБУК "Картинная галерея"

N п/п	Наименование показателя	Количественное значение показателя
1	2	3
1.	Общая площадь помещений, в том числе: экспозиционно-выставочная фондохранилища	435,1 кв. м 217,5 кв. м 52 кв. м
2.	Количество сотрудников	18 чел.
3.	Количество предметов основного фонда	1593 ед.
4.	Количество выставок (стационарные/передвижные)	22/23
5.	Количество экскурсий	269
6.	Количество посетителей музеев	11100 чел.

В соответствии с действующими нормами и нормативами в сфере культуры города Усть-Илимска существующая потребность в музейных учреждениях составляет - 1-2 на город с числом жителей до 100000 человек.

В 2011 году посещаемость подведомственного Управлению культуры Администрации города Усть-Илимска МБУК "Краеведческий музей" и МБУК "Картинная галерея" составила 22300 человек. Рост посещаемости был достигнут в первую очередь за счет:

активизации выставочной деятельности музейных учреждений;

создания новых музейных экспозиций;

проведение фольклорных праздников;

проведения новых акций - "Всей семьей в музей", "Свадьба в музее", "Ночь в Музее", музейных программ, Дней исторического и культурного наследия;

организованного посещения музеев учащимися образовательных учреждений города.

Опыт показал, что внедрение в музеях современных инновационных методов просветительской, образовательной, воспитательной, экологической, рекреационной работы с населением, создание новых экспозиций с применением интерактивных технологий и использования достижений музейной педагогики существенно увеличивают долю молодежи и семейных посещений.

Развитие и применение современных технологий (познавательные стенды, мультимедийные выставки, тематические программы), а также развитие дополнительных платных услуг (мероприятия для определенной аудитории по заявке) позволяют увеличить комфортность и время, проведенное посетителем в музее, и, как следствие, увеличить доходность музея.

Проблемы музейной деятельности, требующие решения:

на 40 % экспозиционных площадей музейных учреждений требуется выполнение работ по организации новых и модернизации старых экспозиций с применением современного информационного и технологического оборудования (аудио, видео, мультимедиа);

в музейных учреждениях не установлена охранная сигнализация, охранная кнопка вызова, нет внутреннего и наружного видеонаблюдения;

произведен ремонт 1-ой части здания МБУК "Краеведческий музей", необходим ремонт фасада 2-й части здания, зала "Боевой Славы" и фасада МБУК "Картинная галерея".

Раздел II
Приоритеты городской политики в сфере реализации подпрограммы

Приоритетные направления развития музейного дела определены в Программе комплексного социально-экономического развития муниципального образования город Усть-Илимск до 2018 года, принятой решением Городской Думы города Усть-Илимска от 04.02.2009 г. N 87/523, а также в Концепции социально-экономического развития муниципального образования город Усть-Илимск до 2020 года, принятой решением Городской Думы города Усть-Илимска от 25.04.2007 г. N 57/312 и соответствуют приоритетам государственной культурной политики Российской Федерации, обозначенных в Федеральной целевой программе "Культура России (2012-2018 годы)", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 03.03.2012 г. N 186.

Направление, определенное Концепцией - обеспечение качества, доступности и широкого спектра услуг в социальной сфере относительно развития музейного дела включает в себя повышение уровня экономической эффективности от различных форм деятельности музеев и обеспечение более широкого доступа граждан к музейным предметам и музейным коллекциям.

Раздел III
Цели и задачи подпрограммы, ключевые принципы и механизмы реализации подпрограммы

Цели подпрограммы:

создание новых современных экспозиций, популяризирующих отечественное и мировое культурное наследие в контексте истории, с применением инновационных технологий;

совершенствование музейной деятельности путем модернизации материально-технической базы и применения инновационных технологий в целях популяризации культурного наследия.

Задачи подпрограммы:

обеспечение условий для сохранения историко-культурного и художественного наследия;

обеспечение роста посещаемости музейных учреждений города Усть-Илимска за счет внедрения инновационных форм работы и дальнейшего развития общегородских музейных проектов и культурных акций "Круг добра и ремесла", "Дни исторического и культурного наследия", "Ночь в Музее", "В музей всей семьей", "Содружество искусств" и других форм работы;

привлечение в музеи молодежи (от 18 до 35 лет);

проведение регулярных рекламных и маркетинговых кампаний деятельности музея;

расширение ассортимента и объемов услуг, предоставляемых музеями посетителям, разработка и введение дополнительных услуг;

проведение обучающих семинаров для специалистов школьных музеев, проведение детских познавательных программ;

создание условий для равного доступа к культурным ценностям всем категориям населения, предоставление интеллектуальных услуг;

совершенствование выставочной деятельности путем проведения высокохудожественных, тематически разнообразных выставок, презентаций, театрализованных представлений, мастер-классов и др.;

создание передвижных историко-культурных, художественных, документальных, тематических выставок и их демонстрация на открытых площадках города, в школах, домах культуры;

дальнейшее развитие студийной и культурно-досуговой деятельности на платной основе.

Основные ключевые принципы реализации подпрограммы:

обеспечение эффективного расходования бюджетных средств на достижение целей и задач подпрограммы;

привлечение внебюджетных источников финансирования на оказание муниципальных услуг.

В основу механизма реализации подпрограммы положен комплексный, межведомственный подход к выполнению программных мероприятий, путем формирования муниципальных заданий в соответствии с Положением о формировании муниципального задания в отношении муниципальных учреждений муниципального образования город Усть-Илимск и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания, утвержденным постановлением главы Администрации города Усть-Илимска от 28.01.2011 г. N 30.

Ответственный исполнитель и участники подпрограммы осуществляют организацию и обеспечивают выполнение в полном объеме предусмотренных программных мероприятий, несут ответственность за своевременное и качественное их выполнение, целевое использование бюджетных средств, выделяемых на реализацию подпрограммы.

Раздел IV
Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач подпрограммы

Реализация подпрограммы сможет значительно увеличить вклад муниципальных музеев в развитие образования, науки и культуры, существенно повысить качество туристических и экскурсионных услуг, значительно увеличить доступ населения к музейным ценностям, обеспечить сохранность историко-культурного и художественного наследия региона.

Оценка результатов реализации подпрограммы осуществляется на основе использования целевых показателей и индикаторов, сформированных с учетом специфики сферы музейного дела. К ним относятся:

количество посетителей музеев;

количество выставок, созданных по муниципальным заданиям в отчетный период;

доля посетителей музеев в возрасте от 18 до 35 лет.

Значения показателей (индикаторов) в привязке к задачам и мероприятиям приводится в приложении N 1 к муниципальной программе.

Раздел V
Описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы

В результате реализации подпрограммы ожидается:

создание современных музейных экспозиций с применением инновационных мультимедийных технологий;

внедрение и реализация проекта "Круг добра и ремесла";

создание детских игровых познавательных программ;

внедрение и реализация экскурсионного проекта "Мой лучший город Усть-Илимск". Создание автобусных маршрутов по достопримечательным местам города;

включение музейных учреждений в акцию "Ночь в музее", программу Дней исторического и культурного наследия, другие городские мероприятия;

работа информационных сайтов для более качественного информирования усть-илимцев о мероприятиях, проводимых в музейных учреждениях;

формирования электронного учета хранения до 2016 года;

увеличение посещаемости музеев не менее, чем до 13000 человек (на 15 %);

увеличение доли молодежи (18-35 лет) среди посетителей в 2 раза.

Раздел VI
Сроки и этапы реализации подпрограммы

Срок реализации подпрограммы - 2012-2016 годы, без разделения на этапы.

Раздел VII
Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы

В рамках подпрограммы предусматриваются следующие мероприятия:

оказание муниципальной услуги по сбору, сохранению, использованию и популяризации предметов и музейных коллекций (МБУК "Картинная галерея", МБУК "Краеведческий музей");

обеспечение условий для сохранения историко-культурного и художественного наследия.

Перечень основных мероприятий подпрограммы, с указанием ответственных исполнителей, периода реализации, связь с показателями результативности приведены в приложении N 1 к муниципальной программе.

Раздел VIII
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации подпрограммы

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации подпрограммы приводится в таблице 4.

Таблица 4

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации подпрограммы

N п/п	Наименование показателя качества муниципальной услуги, подпрограммы, ведомственной целевой программы, мероприятия	Значения показателя качества муниципальной услуги
		2012 (факт)	2013 (факт)	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
1.	Количество посетителей музеев (тыс. чел.)	22,4	24,9	26,3	26,4	26,5
2.	Количество выставок созданных по муниципальному заданию в отчетный период	45	46	47	48	48
3.	Доля посетителей музеев в возрасте от 18 до 35 лет (в %)	6	7	8	9	10

Раздел IX
Обобщенная характеристика основных мероприятий, осуществляемых в рамках участия в реализации государственных программ, федеральных целевых программ, государственных программ Иркутской области, и других целевых программ Иркутской области, направленных на достижение целей подпрограммы

Участие в реализации государственных программ, федеральных целевых программ, государственных программ Иркутской области, других целевых программ Иркутской области данной подпрограммы не предусмотрено.

Раздел X
Информация об участии муниципальных унитарных предприятий города Усть-Илимска, общественных, некоммерческих и иных организаций в реализации подпрограммы

Участие в реализации подпрограммы унитарных предприятий города Усть-Илимска, общественных, некоммерческих и иных организаций не предусмотрено.

Раздел XI
Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Структура ресурсного обеспечения подпрограммы базируется на имеющемся финансовом, организационном и кадровом потенциалах отрасли, а также на действующих нормативных правовых актах. Подпрограмма предполагает:

За счет средств бюджета города Усть-Илимска всего по подпрограмме - 53 538 тыс. руб., в том числе по годам:

2012 год - 8 513 тыс. руб.;

2013 год - 8 591 тыс. руб.;

2014 год - 8 310 тыс. руб.;

2015 год - 12 568 тыс. руб.;

2016 год - 15 556 тыс. руб.

За счет средств, привлеченных из бюджета Иркутской области всего по подпрограмме - 3 668 тыс. руб., в том числе по годам:

2012 год - 2 344 тыс. руб.;

2013 год - 1 324 тыс. руб.

За счет средств иных источников всего по подпрограмме - 2 190 тыс. руб., в том числе по годам:

2012 год - 1 500 тыс. руб.;

2013 год - 690 тыс. руб.

Раздел XII
Обобщенная характеристика мер правового регулирования и управления рисками успешной реализации подпрограммы

Анализ рисков и управление рисками при реализации подпрограммы осуществляет ответственный исполнитель муниципальной программы - Управление культуры Администрации города Усть-Илимска.

К наиболее серьезным рискам можно отнести финансовый и административный риски реализации подпрограммы.

Финансовый риск реализации подпрограммы представляет собой невыполнение в полном объеме принятых по подпрограмме финансовых обязательств.

Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка финансовых показателей программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов. Минимизация рисков недофинансирования мероприятий подпрограммы из бюджета города осуществляется путем формирования механизмов инвестиционной привлекательности инновационных проектов в сфере культуры.

Административный риск связан с неэффективным управлением программой, которое может привести к невыполнению целей и задач подпрограммы.

Способами ограничения административного риска являются:

контроль за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией подпрограммы;

формирование ежегодных планов реализации подпрограммы;

непрерывный мониторинг выполнения показателей (индикаторов) подпрограммы;

информирование населения и открытая публикация данных о ходе реализации подпрограммы.

Принятие мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем-координатором подпрограммы на основе мониторинга реализации подпрограммы и оценки ее эффективности и результативности.

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации подпрограммы отражены в приложении N 2.

Подпрограмма 2 "Развитие театральной деятельности на 2012-2016 годы"

Паспорт подпрограммы 2 "Развитие театральной деятельности на 2012-2016 годы"
(далее - подпрограмма)

Ответственный исполнитель подпрограммы	Управление культуры Администрации города Усть-Илимска
Соисполнители подпрограммы	нет
Участники подпрограммы	МАУК "Усть-Илимский театр драмы и комедии"
Программно-целевые инструменты подпрограммы	Комплекс мероприятий, направленный на решение задач подпрограммы и достижения поставленных целей.
Цели подпрограммы	Сохранение и развитие традиций российского репертуарного театра. Формирование репертуарной политики, направленной на создание новых спектаклей по лучшим образцам произведений отечественной и зарубежной классики, современной драматургии, новых спектаклей для детей и юношества.
Задачи подпрограммы	Обеспечение условий для развития театральной деятельности. Поддержка творческой деятельности, направленной на изучение и распространение традиционной культуры народов России, формирование культуры межнациональных отношений. Формирование репертуарной политики, направленной на создание новых спектаклей по лучшим образцам произведений отечественной и зарубежной классики, современной драматургии, новых спектаклей для детей и юношества. Расширение театральной аудитории путем проведения творческих акций: организации фестивалей, презентаций премьер, создания специальных афиш для различных групп населения. Обеспечение и развитие муниципальной поддержки программы приобщения школьников к театральному искусству и развитие семейного посещения спектаклей в рамках акции "Всей семьей в театр". Создание не менее трех новых спектаклей в год. Активное взаимодействие со средствами массовой информации, формирующими общественное мнение по вопросам развития театрального искусства города Усть-Илимска, развитие современной театральной рекламы. Создание условий для пополнения резерва художественно-творческого руководства, профессионального роста нового поколения театральных менеджеров, режиссеров, художественных руководителей.
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы	По результатам выполнения подпрограммы: Количество спектаклей (128 - 2016 г.). Число зрителей (5810 чел. - 2016 г.). Средняя наполняемость зала (42 % - 2016 г.).
Сроки и этапы реализации подпрограммы	Срок реализации подпрограммы - 2012-2016 годы, без разделения на этапы.
Ресурсное обеспечение подпрограммы	Всего по подпрограмме - 35 479 тыс. рублей, в том числе по годам: 2012 год - 6 240 тыс. рублей; 2013 год - 5 413 тыс. рублей; 2014 год - 5 076 тыс. рублей; 2015 год - 8 379 тыс. рублей; 2016 год - 10 371 тыс. рублей. По источникам финансирования: За счет средств бюджета города Усть-Илимска всего по подпрограмме - 33 163 тыс. руб., в том числе по годам: 2012 год - 4 776 тыс. руб.; 2013 год - 4 561 тыс. руб.; 2014 год - 5 076 тыс. руб.; 2015 год - 8 379 тыс. руб.; 2016 год - 10 371 тыс. руб. За счет средств, привлеченных из бюджета Иркутской области всего по подпрограмме - 2 076 тыс. руб., в том числе по годам: 2012 год - 1 239 тыс. руб.; 2013 год - 837 тыс. руб. За счет средств иных источников всего по подпрограмме - 240 тыс. руб., в том числе по годам: 2012 год - 225 тыс. руб.; 2013 год - 15 тыс. руб. Объемы бюджетных ассигнований носят примерный характер и ежегодно корректируются при формировании и исполнении бюджета города Усть-Илимска.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	Развитие инновационного проекта "Ковчег". Создание экспериментальных творческих групп (молодежная, детская студия) Увеличение количества зрителей до 2016 г. на 2 процента. Увеличение средней наполняемости зала на спектаклях до 42 % в 2016 г.

Раздел I
Общая характеристика сферы реализации подпрограммы

Театральную деятельность в городе Усть-Илимске осуществляет на постоянной основе МАУК "Усть-Илимский театр драмы и комедии".

Статус муниципального театра народный театральный коллектив получил в 2000 году. Сегодня в репертуаре МАУК "Усть-Илимский театр драмы и комедии" 25 спектаклей, из них 9 - для детей.

В соответствии с действующими нормами и нормативами в сфере культуры города Усть-Илимска существующая потребность в театральных учреждениях составляет - 1 на 100 посадочных мест на город с числом жителей 100000 человек.

МАУК "Усть-Илимский театр драмы и комедии" расположен на 2 этаже МАУК "Городской Дворец культуры "Дружба".

Основные показатели МАУК "Усть-Илимский театр драмы и комедии" отражены в таблице 5.

Таблица 5

Основные показатели МАУК "Усть-Илимский театр драмы и комедии"

N п/п	Наименование показателя	Количественное значение показателя
1	2	3
1.	Общее количество мест в зрительных залах	100
2.	Число работников	27 чел.
3.	Количество спектаклей	123 ед.
4.	Количество новых театральных постановок	3 ед.
5.	Количество зрителей	5700 чел.

Показатели приведены по итогам 2010 года.

Проблемы театральной деятельности, требующие решения:

рост зрительской аудитории сдерживается недостаточной работой с потенциальным зрителем - молодежью от 18 до 35 лет;

наполняемость зала театра составляет 35,7 %;

театральная критика оказывает недостаточное влияние на оценку профессионального уровня спектаклей.

Раздел II
Приоритеты городской политики в сфере реализации подпрограммы

Приоритетные направления развития театральной деятельности определены в Программе комплексного социально-экономического развития муниципального образования город Усть-Илимск до 2018 года, принятой решением Городской Думы города Усть-Илимска от 04.02.2009 г. N 87/523, а также в Концепции социально-экономического развития муниципального образования город Усть-Илимск до 2020 года, принятой решением Городской Думы города Усть-Илимска от 25.04.2007 г. N 57/312 и соответствуют приоритетам государственной культурной политики Российской Федерации, обозначенных в Федеральной целевой программе "Культура России (2012-2018 годы)", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 03.03.2012 г. N 186.

Городская политика в сфере культуры направлена на развитие и реализацию культурного и духовного потенциала каждой личности и общества в целом. Обеспечение максимальной доступности для населения культурных благ - один из показателей повышения качества жизни усть-илимцев. Возможность посещения театра имеет большое значение для формирования высокого уровня культурной среды в городе, регионе, в стране в целом. Театральное искусство в нашем городе занимает существенное место в создании благоприятных предпосылок для плодотворной реализации способностей каждого человека, улучшения условий жизни усть-илимцев и качества социальной среды.

Раздел III
Цели и задачи подпрограммы, ключевые принципы и механизмы реализации подпрограммы

Цель подпрограммы:

сохранение и развитие традиций российского репертуарного театра, формирование репертуарной политики, направленной на создание новых спектаклей по лучшим образцам произведений отечественной и зарубежной классики, современной драматургии, новых спектаклей для детей и юношества.

Задачи подпрограммы:

обеспечение условий для развития театральной деятельности;

поддержка творческой деятельности, направленной на изучение и распространение традиционной культуры народов России, формирование культуры межнациональных отношений;

формирование репертуарной политики, направленной на создание новых спектаклей по лучшим образцам произведений отечественной и зарубежной классики, современной драматургии, новых спектаклей для детей и юношества;

расширение театральной аудитории путем проведения творческих акций: организации фестивалей, презентаций премьер, создания специальных афиш для различных групп населения;

обеспечение и развитие муниципальной поддержки программы приобщения школьников к театральному искусству и развитие семейного посещения спектаклей в рамках акции "Всей семьей в театр";

создание не менее трех новых спектаклей в год;

активное взаимодействие со средствами массовой информации, формирующими общественное мнение по вопросам развития театрального искусства города Усть-Илимска, развитие современной театральной рекламы;

создание условий для пополнения резерва художественно-творческого руководства, профессионального роста нового поколения театральных менеджеров, режиссеров, художественных руководителей.

Основные ключевые принципы реализации подпрограммы:

обеспечение эффективного расходования бюджетных средств на достижение целей и задач подпрограммы;

привлечение внебюджетных источников финансирования на оказание муниципальных услуг.

В основу механизма реализации подпрограммы положен комплексный, межведомственный подход к выполнению программных мероприятий, путем формирования муниципальных заданий в соответствии с Положением о формировании муниципального задания в отношении муниципальных учреждений муниципального образования город Усть-Илимск и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания, утвержденным постановлением главы Администрации города Усть-Илимска от 28.01.2011 г. N 30.

Ответственный исполнитель и участники подпрограммы осуществляют организацию и обеспечивают выполнение в полном объеме предусмотренных программных мероприятий, несут ответственность за своевременное и качественное их выполнение, целевое использование бюджетных средств, выделяемых на реализацию подпрограммы.

Раздел IV
Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач подпрограммы

Реализация подпрограммы будет способствовать формированию репертуарной политики, направленной на создание новых спектаклей по лучшим образцам произведений отечественной и зарубежной классики, современной драматургии, новых спектаклей для детей и юношества, расширению театральной аудитории, увеличению наполняемости зала. Оценка результатов реализации подпрограммы осуществляется на основе использования целевых показателей и индикаторов, сформированных с учетом специфики театральной деятельности. К ним относятся:

количество спектаклей;

число зрителей;

средняя наполняемость зала.

Значения показателей (индикаторов) в привязке к задачам и мероприятиям приводится в приложении N 1 к муниципальной программе.

Раздел V
Описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы

Развитие инновационного проекта "Ковчег".

Создание экспериментальных творческих групп (молодежная, детская студия).

Увеличение количества зрителей до 2016 года на 40 %.

Увеличение средней наполняемости зала на спектаклях до 42 % в 2016 году.

Раздел VI
Сроки и этапы реализации подпрограммы

Срок реализации подпрограммы - 2012-2016 годы, без разделения на этапы.

Раздел VII
Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы

В рамках подпрограммы предусматриваются следующие мероприятия:

оказание муниципальной услуги по организации театральной деятельности;

обеспечение условий для развития театральной деятельности.

Перечень основных мероприятий подпрограммы, с указанием ответственных исполнителей, периода реализации, связь с показателями результативности приведены в приложении N 1 к муниципальной программе.

Раздел VIII
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации подпрограммы

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации подпрограммы приводится в таблице 6.

Таблица 6

Прогноз сводных показателей
муниципальных заданий по этапам реализации подпрограммы

N п/п	Наименование показателя качества муниципальной услуги, подпрограммы, ведомственной целевой программы, мероприятия	Значения показателя качества муниципальной услуги
		2012 (факт)	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
1.	Количество спектаклей в отчетный период	125	125	126	127	128
2.	Число зрителей в отчетный период (чел.)	5799	5740	5760	5780	5810
3.	Средняя наполняемость зала (%)	47	39	40	41	42

Раздел IX
Обобщенная характеристика основных мероприятий, осуществляемых в рамках участия в реализации государственных программ, федеральных целевых программ, государственных программ Иркутской области, и других целевых программ Иркутской области, направленных на достижение целей подпрограммы

Участие в реализации государственных программ, федеральных целевых программ, государственных программ Иркутской области, других целевых программ Иркутской области данной подпрограммы не предусмотрено.

Раздел X
Информация об участии муниципальных унитарных предприятий города Усть-Илимска, общественных, некоммерческих и иных организаций в реализации подпрограммы

Участие в реализации подпрограммы унитарных предприятий города Усть-Илимска, общественных, некоммерческих и иных организаций не предусмотрено.

Раздел XI
Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы

Структура ресурсного обеспечения подпрограммы базируется на имеющемся финансовом, организационном и кадровом потенциалах отрасли, а также на действующих нормативно-правовых актах. Подпрограмма предполагает финансовое обеспечение:

За счет средств бюджета города Усть-Илимска всего по подпрограмме - 33 163 тыс. руб., в том числе по годам:

2012 год - 4 776 тыс. руб.;

2013 год - 4 561 тыс. руб.;

2014 год - 5 076 тыс. руб.;

2015 год - 8 379 тыс. руб.;

2016 год - 10 371 тыс. руб.

За счет средств, привлеченных из бюджета Иркутской области всего по подпрограмме - 2 076 тыс. руб., в том числе по годам:

2012 год - 1 239 тыс. руб.;

2013 год - 837 тыс. руб.

За счет средств иных источников всего по подпрограмме - 240 тыс. руб., в том числе по годам:

2012 год - 225 тыс. руб.;

2013 год - 15 тыс. руб.

Объемы бюджетных ассигнований, указанные в подпрограмме, носят примерный характер и ежегодно корректируются при формировании и исполнении бюджета города Усть-Илимска.

Раздел XII
Обобщенная характеристика мер правового регулирования и управления рисками успешной реализации подпрограммы

Анализ рисков и управление рисками при реализации подпрограммы осуществляет ответственный исполнитель-координатор подпрограммы - Управление культуры Администрации города Усть-Илимска.

К наиболее серьезным рискам можно отнести финансовый и административный риски реализации подпрограммы.

Финансовый риск реализации подпрограммы представляет собой невыполнение в полном объеме принятых по подпрограмме финансовых обязательств.

Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка финансовых показателей программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов. Минимизация рисков недофинансирования мероприятий подпрограммы из бюджета города осуществляется путем формирования механизмов инвестиционной привлекательности инновационных проектов в сфере культуры. Административный риск связан с неэффективным управлением муниципальной программой, которое может привести к невыполнению целей и задач подпрограммы.

Способами ограничения административного риска являются:

контроль за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией подпрограммы;

формирование ежегодных планов реализации подпрограммы;

непрерывный мониторинг выполнения показателей (индикаторов) подпрограммы;

информирование населения и открытая публикация данных о ходе реализации подпрограммы.

Принятие мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем-координатором подпрограммы на основе мониторинга реализации подпрограммы и оценки ее эффективности и результативности.

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации подпрограммы отражены в приложении N 2.

Подпрограмма 3 "Развитие библиотечного дела на 2012-2016 годы"

Паспорт Подпрограммы 3 "Развитие библиотечного дела на 2012-2016 годы"
(далее - подпрограмма)

Ответственный исполнитель подпрограммы	Управление культуры Администрации города Усть-Илимска
Соисполнители подпрограммы	нет
Участники подпрограммы	МБУК "Централизованная библиотечная система"
Программно-целевые инструменты подпрограммы	Комплекс мероприятий, направленный на решение задач подпрограммы и достижения поставленных целей.
Цели подпрограммы	Развитие публичных библиотек как основы единого информационного пространства города Усть-Илимска. Развитие многофункциональности и специализации библиотек в культурно-просветительской работе с населением города Усть-Илимска.
Задачи подпрограммы	Обеспечение условий для библиотечного обслуживания. Увеличение числа пользователей библиотек, удовлетворение потребностей населения в услугах библиотек города Усть-Илимска. Обеспечение актуализации и сохранности библиотечных фондов. Внедрение электронных библиотечно-информационных услуг. Развитие взаимодействия с библиотеками различных ведомств и различной организационно-правовой формы. Развитие дистанционных и нестационарных форм библиотечно-информационного обслуживания пользователей. Расширение номенклатуры библиотечно-информационных услуг на платной основе. Развитие системы непрерывного профессионального образования и повышения квалификации.
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы	Количество постоянных пользователей (38 500 чел. - 2016 г.). Объем совокупного фонда (247 тыс. ед. хр. - 2016 г.).
Сроки и этапы реализации подпрограммы	Срок реализации подпрограммы. 2012-2016 годы, без разделения на этапы.
Ресурсное обеспечение подпрограммы	Всего по подпрограмме - 189 968 тыс. руб., в том числе по годам: 2012 год - 33 891 тыс. руб.; 2013 год - 32 372 тыс. руб.; 2014 год - 27 874 тыс. руб.; 2015 год - 42 824 тыс. руб.; 2016 год - 53 007 тыс. руб. По источникам финансирования: За счет средств бюджета города Усть-Илимска всего по подпрограмме - 174518 тыс. руб., в том числе по годам: 2012 год - 24 778 тыс. руб.; 2013 год - 26 035 тыс. руб.; 2014 год - 27 874 тыс. руб.; 2015 год - 42 824 тыс. руб.; 2016 год - 53 007 тыс. руб. За счет средств, привлеченных из бюджета Иркутской области всего по подпрограмме - 14 863 тыс. руб., в том числе по годам: 2012 год - 8 657 тыс. руб.; 2013 год - 6 206 тыс. руб. За счет средств, привлеченных из федерального бюджета всего по подпрограмме - 122 тыс. руб., в том числе по годам: 2012 год - 56 тыс. руб.; 2013 год - 66 тыс. руб. За счет средств иных источников всего по подпрограмме - 465 тыс. руб., в том числе по годам: 2012 год - 400 тыс. руб.; 2013 год - 65 тыс. руб. Объемы бюджетных ассигнований носят примерный характер и ежегодно корректируются при формировании и исполнении бюджета города.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	Создание общегородской библиотечно-информационной системы. Увеличение количества постоянных пользователей публичных библиотек до 38500 человек (на 2 %).

Раздел I
Общая характеристика сферы реализации подпрограммы

Структурные муниципальные библиотеки, входящие в состав МБУК "Централизованная библиотечная система" являются ключевым звеном в создании единого информационного и культурного пространства и реализации конституционных прав граждан на доступ к информации и культурным ценностям.

В МБУК "Централизованная библиотечная система" входит 6 структурных муниципальных библиотек: центральная городская библиотека им. Н.С.Клестова-Ангарского, центральная детская библиотека "Первоцвет", библиотека искусств, детская библиотека "Родничок", библиотека им. Ю.Ф.Федотова, библиотека - социально-досуговый центр "Добродар".

Основные направления работы библиотек: краеведческая деятельность, военно-патриотическое воспитание, экологическое и правовое просвещение, духовно-нравственное воспитание, эстетическое воспитание, организационно-методическая деятельность и клубы по интересам, творческие объединения.

Основные показатели МБУК "Централизованная библиотечная система" отражены в таблице 7.

Таблица 7

Основные показатели МБУК "Централизованная библиотечная система"

N п/п	Наименование показателя	Количественное значение
1	2	3
1.	Фонд структурных муниципальных библиотек	379500 ед. хранения
2.	Число зарегистрированных пользователей	39283 человек
3.	Количество ежегодных посещений	277923
4.	Общая площадь помещений библиотек -	3526 кв. м
5.	Количество мест в читальных залах -	308
6.	Число персональных компьютеров и автоматизированных рабочих мест	56
7.	Число библиотек, создающих электронные каталоги	2
8.	Объем электронных каталогов	30842 записи

В соответствии с градостроительными нормативами (МГСН 1.01-99) (норматив: 62 кв. м на 1000 жителей в шаговой доступности - 500 м) обеспеченность населения города библиотечным обслуживанием составляет 83 % (из расчета - 87000- население города), т.е. 14,5 тысяч жителей на одну библиотеку (по городам России 10 тысяч жителей).

Книгообеспеченность составляет 9 книг на 1 читателя библиотек города Усть-Илимска (по городам России - 16 книг).

В библиотечной деятельности есть проблемы, требующие решения:

необходимо установить пожарно-охранную сигнализацию в библиотеке им. Ю.Ф. Федотова, библиотеке - социально-досуговом центре "Добродар", детской библиотеке "Родничок";

необходимо оснащение библиотек приборами для контроля и режима хранения фондов;

требуется увеличение объема и видов услуг, предоставляемых в электронном виде, в том числе - развитие дистанционных форм обслуживания пользователей;

необходима актуализация фондов библиотек, повышение их обновляемости;

необходимо оснащение библиотек приборами внутреннего и внешнего наблюдения, тревожной кнопкой вызова.

Раздел II
Приоритеты городской политики в сфере реализации подпрограммы

Приоритетные направления развития библиотечной деятельности определены в Программе комплексного социально-экономического развития муниципального образования город Усть-Илимск до 2018 года, принятой решением Городской Думы города Усть-Илимска от 04.02.2009 г. N 87/523, а также в Концепции социально-экономического развития муниципального образования город Усть-Илимск до 2020 года, принятой решением Городской Думы города Усть-Илимска от 25.04.2007 г. N 57/312 и соответствуют приоритетам государственной культурной политики Российской Федерации, обозначенных в Федеральной целевой программе "Культура России (2012-2018 годы)", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 03.03.2012 г. N 186. К ним относятся повышение качества предоставления библиотечных услуг населению. Поддержка библиотек и создание условий для организации работы муниципальных библиотек и обеспечение населения города Усть-Илимска библиотечными услугами.

Раздел III
Цели и задачи подпрограммы, ключевые принципы и механизмы реализации подпрограммы

Цели подпрограммы:

развитие публичных библиотек как основы единого информационного пространства города Усть-Илимска;

развитие многофункциональности и специализации библиотек в культурно-просветительской работе с населением города Усть-Илимска.

Задачи подпрограммы:

обеспечение условий для библиотечного обслуживания;

увеличение числа пользователей библиотек, удовлетворение потребностей населения в услугах библиотек города Усть-Илимска;

обеспечение актуализации и сохранности библиотечных фондов;

внедрение электронных библиотечно-информационных услуг;

развитие взаимодействия с библиотеками различных ведомств и различной организационно-правовой формы;

развитие дистанционных и нестационарных форм библиотечно-информационного обслуживания пользователей;

расширение номенклатуры библиотечно-информационных услуг на платной основе;

развитие системы непрерывного профессионального образования и повышения квалификации.

Основные ключевые принципы реализации подпрограммы:

обеспечение эффективного расходования бюджетных средств на достижение целей и задач подпрограммы;

привлечение внебюджетных источников финансирования на оказание муниципальных услуг.

В основу механизма реализации подпрограммы положен комплексный, межведомственный подход к выполнению программных мероприятий, путем формирования муниципальных заданий в соответствии с Положением о формировании муниципального задания в отношении муниципальных учреждений муниципального образования город Усть-Илимск и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания, утвержденным постановлением главы Администрации города Усть-Илимска от 28.01.2011 г. N 30.

Ответственный исполнитель и участники подпрограммы осуществляют организацию и обеспечивают выполнение в полном объеме предусмотренных программных мероприятий, несут ответственность за своевременное и качественное их выполнение, целевое использование бюджетных средств, выделяемых на реализацию подпрограммы.

Раздел IV
Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач подпрограммы

Реализация подпрограммы будет способствовать созданию общегородской библиотечно-информационной системы, увеличению числа пользователей библиотек, удовлетворению потребностей населения в услугах библиотек города Усть-Илимска.

Оценка результатов реализации подпрограммы осуществляется на основе использования целевых показателей и индикаторов, сформированных с учетом специфики библиотечной деятельности. К ним относятся:

количество постоянных пользователей;

объем совокупного фонда.

Значения показателей (индикаторов) в привязке к задачам и мероприятиям приводится в приложении N 1 к муниципальной программе.

Раздел V
Описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы

Создание общегородской библиотечно-информационной системы.

Увеличение количества постоянных пользователей публичных библиотек до 38500 человек (на 2 %).

Раздел VI
Сроки и этапы реализации подпрограммы

Срок реализации подпрограммы - 2012-2016 годы, без разделения на этапы.

Раздел VII
Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы

В рамках подпрограммы предусматриваются следующие мероприятия:

оказание муниципальной услуги по библиотечному обслуживанию;

обеспечение условий для библиотечного обслуживания;

реализация мероприятий по результатам сходов граждан (народный бюджет).

Перечень основных мероприятий подпрограммы, с указанием ответственных исполнителей, периода реализации, связь с показателями результативности приведены в приложении N 1 к муниципальной программе.

Раздел VIII
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации подпрограммы

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации подпрограммы приводится в таблице 8.

Таблица 8

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам Реализации подпрограммы

N п/п	Наименование показателя качества муниципальной услуги, подпрограммы, ведомственной целевой программы, мероприятия	Значения показателя качества муниципальной услуги
		2012 (факт)	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
1.	Количество постоянных пользователей (чел.)	37753	38000	38100	38300	38500
2.	Объем совокупного фонда (тыс. ед. хр.)	307623	241000	243000	245000	247000

Раздел IX
Обобщенная характеристика основных мероприятий, осуществляемых в рамках участия в реализации государственных программ, федеральных целевых программ, государственных программ Иркутской области, и других целевых программ Иркутской области, направленных на достижение целей подпрограммы

Участие в реализации государственных программ, федеральных целевых программ, государственных программ Иркутской области, других целевых программ Иркутской области данной подпрограммы не предусмотрено.

Раздел X
Информация об участии муниципальных унитарных предприятий города Усть-Илимска, общественных, некоммерческих и иных организаций в реализации подпрограммы

Участие в реализации подпрограммы унитарных предприятий города Усть-Илимска, общественных, некоммерческих и иных организаций не предусмотрено.

Раздел XI
Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Структура ресурсного обеспечения подпрограммы базируется на имеющемся финансовом, организационном и кадровом потенциалах отрасли, а также на действующих нормативных правовых актах. Подпрограмма предполагает финансирование:

За счет средств бюджета города Усть-Илимска всего по подпрограмме - 174 518 тыс. руб., в том числе по годам:

2012 год - 24 778 тыс. руб.;

2013 год - 26 035 тыс. руб.;

2014 год - 27 874 тыс. руб.;

2015 год - 42 824 тыс. руб.;

2016 год - 53 007 тыс. руб.

За счет средств, привлеченных из бюджета Иркутской области всего по подпрограмме - 14 863 тыс. руб., в том числе по годам:

2012 год - 8 657 тыс. руб.;

2013 год - 6 206 тыс. руб.

За счет средств, привлеченных из федерального бюджета всего по подпрограмме - 122 тыс. руб., в том числе по годам:

2012 год - 56 тыс. руб.;

2013 год - 66 тыс. руб.

За счет средств иных источников всего по подпрограмме - 465 тыс. руб., в том числе по годам:

2012 год - 400 тыс. руб.;

2013 год - 65 тыс. руб.

Объемы финансовых бюджетных ассигнований, указанные в муниципальной программе носят примерный характер и ежегодно корректируются при формировании и исполнении бюджета города Усть-Илимска.

Раздел XII
Обобщенная характеристика мер правового регулирования и управления рисками успешной реализации подпрограммы

Анализ рисков и управление рисками при реализации подпрограммы осуществляет ответственный исполнитель-координатор подпрограммы - Управление культуры Администрации города Усть-Илимска.

К наиболее серьезным рискам можно отнести финансовый и административный риски реализации подпрограммы.

Финансовый риск реализации подпрограммы представляет собой невыполнение в полном объеме принятых по подпрограмме финансовых обязательств.

Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка финансовых показателей программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов. Минимизация рисков недофинансирования мероприятий подпрограммы из бюджета города осуществляется путем формирования механизмов инвестиционной привлекательности инновационных проектов в сфере культуры.

Административный риск связан с неэффективным управлением программой, которое может привести к невыполнению целей и задач подпрограммы.

Способами ограничения административного риска являются:

контроль за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией подпрограммы;

формирование ежегодных планов реализации подпрограммы;

непрерывный мониторинг выполнения показателей (индикаторов) подпрограммы;

информирование населения и открытая публикация данных о ходе реализации подпрограммы.

Принятие мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем-координатором муниципальной программы на основе мониторинга реализации подпрограммы и оценки ее эффективности и результативности.

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации подпрограммы отражены в приложении N 2.

Подпрограмма 4 "Развитие Дворцов культуры на 2012-2016 годы"

Паспорт подпрограммы 4 "Развитие Дворцов культуры на 2012-2016 годы"
(далее - подпрограмма)

Ответственный исполнитель подпрограммы	Управление культуры Администрации города Усть-Илимска
Соисполнители подпрограммы	нет
Участники подпрограммы	МАУК ГДК "Дружба"; МБУК "Дворец культуры имени И.И. Наймушина".
Программно-целевые инструменты подпрограммы	Комплекс мероприятий, направленный на решение задач подпрограммы и достижения поставленных целей.
Цели подпрограммы	Расширение услуг, предоставляемых учреждениями культуры клубного типа населению. Увеличение количества участников культурно-массовых мероприятий и клубных формирований.
Задачи подпрограммы	Обеспечение условий для организации культурно-досуговой деятельности. Специализация учреждений культуры клубного типа, создание молодежных творческих центров, программ по работе с лицами с ограниченными физическими возможностями. Дальнейшее развитие детских культурно-досуговых программ. Внедрение в их деятельность просветительской и культурно-образовательной форм работы совместно с образовательными учреждениями города. Расширение номенклатуры платных услуг населению. Внедрение услуг, ориентированных на конкретные целевые аудитории: проведение семейных мероприятий (юбилеи, дни рождения и т.п.); проведение корпоративных культурно-досуговых мероприятий; организация работы молодежных студий. Внедрение дополнительных видов услуг: организация выездного культурного обслуживания отдельных категорий граждан (с ограниченными возможностями, пожилых граждан, жителей отдаленных районов); прокат сценических костюмов, обуви, реквизита, бутафории, париков для спектаклей, театрализованных представлений и других массовых мероприятий; консультативные услуги в культурно-досуговой сфере; предоставление оркестров, ансамблей, самодеятельных художественных коллективов и отдельных исполнителей для музыкального оформления праздников и торжеств.
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы	Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях (70 % - 2016 г.). Количество клубных формирований (37 ед. - 2016 г.). Количество участников клубных формирований (1370 чел.-2016 г.). Количество мероприятий (255 ед. - 2016 г.).
Сроки и этапы реализации подпрограммы	Срок реализации подпрограммы. 2012-2016 годы, без разделения на этапы.
Ресурсное обеспечение подпрограммы	Всего по подпрограмме - 212 073 тыс. руб., в том числе по годам: 2012 год - 38 749 тыс. руб.; 2013 год - 36 598 тыс. руб.; 2014 год - 33 602 тыс. руб.; 2015 год - 46 083 тыс. руб.; 2016 год - 57 041 тыс. руб. По источникам финансирования: За счет средств бюджета города Усть-Илимска всего по подпрограмме - 195810 тыс. руб., в том числе по годам: 2012 год - 29 820 тыс. руб.; 2013 год - 30 264 тыс. руб.; 2014 год - 32 602 тыс. руб.; 2015 год - 46 083 тыс. руб.; 2016 год - 57 041 тыс. руб. За счет средств, привлеченных из бюджета Иркутской области всего по подпрограмме - 12 955 тыс. руб., в том числе по годам: 2012 год - 6 929 тыс. руб.; 2013 год - 5 026 тыс. руб. 2014 год - 1 000 тыс. руб. За счет средств иных источников всего по подпрограмме - 3 308 тыс. руб., в том числе по годам: 2012 год - 2 000 тыс. руб.; 2013 год - 1 308 тыс. руб. Объемы финансовых бюджетных ассигнований носят примерный характер и ежегодно корректируются при формировании и исполнении бюджета города.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	Увеличение количества клубных формирований на 5 %. Увеличение количества участников клубных формирований на 5 %. Увеличение количества мероприятий на 2 %.

Раздел I
Общая характеристика сферы реализации подпрограммы

МАУК ГДК "Дружба" и МБУК "Дворец культуры имени И.И. Наймушина" наряду с другими учреждениями культуры города (библиотеки, краеведческий музей, театр, картинная галерея, образовательные учреждения дополнительного образования детей) выполняют важные функции, обеспечивая различным категориям населения права на социально гарантированные виды культурного обслуживания.

МБУК "Дворец культуры имени И.И. Наймушина" был открыт в 1982 году, МАУК ГДК "Дружба" был открыт в 1986 году и на протяжении всех лет являются центрами культурно-досуговой деятельности в левобережной и правобережной частях города. В год проводится более 250 мероприятий для различной категории жителей города. Для детей и подростков на бесплатной основе проводится до 100 мероприятий, для молодежи - более 50 мероприятий в год, в их числе - творческие фестивали, конкурсы, концерты, культурно-просветительские и развлекательные программы. В 35 клубных формированиях (хоровых, хореографических, фольклорных оркестрах) занимается более 1290 участников из них - 511 дети до 14 лет. 8 коллективов художественного творчества имеют звание "Народный коллектив".

Особое внимание дворцы культуры уделяют работе с социально-незащищенными слоями населения. На все мероприятия, проводимые во дворцах культуры, на гастрольные концерты профессиональных исполнителей и коллективов, даются пригласительные билеты для детей Социально - реабилитационного центра, инвалидов, малообеспеченных и многодетных семей.

Большая работа проводится с людьми старшего возраста. Работают клубы "Ветеран", "Школа мудрости", "Школа долголетия", клуб садоводов-любителей "Успех", два народных коллектива "Хор ветеранов" и "Хор ветеранов войны и труда". Проводятся вечера отдыха на день пожилого человека, на 9 Мая, 8 марта, 23 февраля, День города.

Существует ряд проблем в сфере деятельности дворцов культуры:

потребность в ремонте кровель, фойе, универсальных залах, туалетных комнатах, артистических, классах для занятий, рабочих кабинетах;

приобретение звукового и светового оборудования в МБУК "Дворец культуры имени И.И. Наймушина";

приобретение концертного баяна в МБУК "Дворец культуры имени И.И. Наймушина";

установка внутреннего и наружного видеонаблюдения, "тревожной" кнопки в МБУК "Дворец культуры имени И.И. Наймушина";

установка пожарной сигнализации в МБУК "Дворец культуры имени И.И. Наймушина" и на 1-ом этаже МАУК ГДК "Дружба".

приобретение одежды сцены для МБУК "Дворец культуры имени И.И. Наймушина".

благоустройство территорий у дворцов культуры, создание клумб;

развитие детского парка МАУК ГДК "Дружба": приобретение аттракционов, получение разрешений на работу аттракционов, ограждение, создание клумб.

Раздел II
Приоритеты городской политики в сфере реализации подпрограммы

Приоритетные направления развития культурно-досуговой деятельности определены в Программе комплексного социально-экономического развития муниципального образования город Усть-Илимск до 2018 года, принятой решением Городской Думы города Усть-Илимска от 04.02.2009 г. N 87/523, а также в Концепции социально-экономического развития муниципального образования город Усть-Илимск до 2020 года, принятой решением Городской Думы города Усть-Илимска от 25.04.2007 г. N 57/312 и соответствуют приоритетам государственной культурной политики Российской Федерации, обозначенных в Федеральной целевой программе "Культура России (2012-2018 годы)", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 03.03.2012 г. N 186.

Городская политика в сфере культуры направлена на развитие и реализацию культурного и духовного потенциала каждой личности и общества в целом. Обеспечение максимальной доступности для населения культурных благ - один из показателей повышения качества жизни усть-илимцев. Важным является расширение доступа жителей к культурным и духовным ценностям. Развитие народного творчества, любительских коллективов, ведущих постоянную деятельность по эстетическому воспитанию и культурному обслуживанию населения, имеющих высокий художественный уровень репертуара и исполнительского мастерства является одним из основных направлений городской политики в сфере культурно-досуговой деятельности.

Раздел III
Цели и задачи подпрограммы, ключевые принципы и механизмы реализации подпрограммы

Цели подпрограммы:

расширение услуг, предоставляемых учреждениями культуры клубного типа населению;

увеличение количества участников культурно-массовых мероприятий и клубных формирований.

Задачи подпрограммы:

обеспечение условий для организации культурно-досуговой деятельности;

специализация учреждений культуры клубного типа, создание молодежных творческих центров, программ по работе с лицами с ограниченными физическими возможностями;

дальнейшее развитие детских культурно-досуговых программ. Внедрение в их деятельность просветительской и культурно-образовательной форм работы совместно с образовательными учреждениями города;

расширение номенклатуры платных услуг населению;

внедрение услуг, ориентированных на конкретные целевые аудитории: проведение семейных мероприятий (юбилеи, дни рождения и т.п.); проведение корпоративных культурно-досуговых мероприятий; организация работы молодежных студий;

внедрение дополнительных видов услуг: организация выездного культурного обслуживания отдельных категорий граждан (с ограниченными возможностями, пожилых граждан, жителей отдаленных районов); прокат сценических костюмов, обуви, реквизита, бутафории, париков для спектаклей, театрализованных представлений и других массовых мероприятий; консультативные услуги в культурно-досуговой сфере; предоставление оркестров, ансамблей, самодеятельных художественных коллективов и отдельных исполнителей для музыкального оформления праздников и торжеств.

Основные ключевые принципы реализации подпрограммы:

обеспечение эффективного расходования бюджетных средств на достижение целей и задач подпрограммы;

привлечение внебюджетных источников финансирования на оказание муниципальных услуг.

В основу механизма реализации подпрограммы положен комплексный, межведомственный подход к выполнению программных мероприятий, путем формирования муниципальных заданий в соответствии с Положением о формировании муниципального задания в отношении муниципальных учреждений муниципального образования город Усть-Илимск и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания, утвержденным постановлением главы Администрации города Усть-Илимска от 28.01.2011 г. N 30.

Ответственный исполнитель и участники подпрограммы осуществляют организацию и обеспечивают выполнение в полном объеме предусмотренных программных мероприятий, несут ответственность за своевременное и качественное их выполнение, целевое использование бюджетных средств, выделяемых на реализацию подпрограммы.

Раздел IV
Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач подпрограммы

Реализация подпрограммы будет способствовать развитию культурно-досуговой деятельности, повышению качества и разнообразия культурно-досуговых мероприятий, развитию местного народного художественного творчества, созданию условий для организации досуга населения.

Оценка результатов реализации подпрограммы осуществляется на основе использования целевых показателей и индикаторов, сформированных с учетом специфики библиотечной деятельности. К ним относятся:

удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях;

количество клубных формирований;

количество участников клубных формирований;

количество мероприятий.

Значения показателей (индикаторов) в привязке к задачам и мероприятиям приводится в приложении N 1 к муниципальной программе.

Раздел V
Описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы

Увеличение количества клубных формирований на 5 %.

Увеличение количества участников клубных формирований на 5 %.

Увеличение количества мероприятий на 2 %.

Увеличение количества выездных мероприятий на 3 %.

Раздел VI
Сроки и этапы реализации подпрограммы

Срок реализации подпрограммы - 2012-2016 годы, без разделения на этапы.

Раздел VII
Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы

В рамках подпрограммы предусматриваются следующие мероприятия:

оказание муниципальной услуги по культурно-досуговой деятельности;

обеспечение условий для организации культурно-досуговой деятельности;

реализация мероприятий по результатам сходов граждан (народный бюджет).

Перечень основных мероприятий подпрограммы, с указанием ответственных исполнителей, периода реализации, связь с показателями результативности приведены в приложении N 1 к муниципальной программе.

Раздел VIII
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации подпрограммы

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации подпрограммы приводится в таблице 9.

Таблица 9

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам Реализации подпрограммы

N п/п	Наименование показателя качества муниципальной услуги, подпрограммы, ведомственной целевой программы, мероприятия	Значения показателя качества муниципальной услуги
		2012 (факт)	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
1.	Количество мероприятий (ед.)	284	254	255	255	255
2.	Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях (в %)	66,0	67,0	68,0	69,0	70,0
	Количество клубных формирований (ед.)	37	37	37	37	37
	Количество участников клубных формирований (чел.)	1454	1320	1330	1345	1370

Раздел IX
Обобщенная характеристика основных мероприятий, осуществляемых в рамках участия в реализации государственных программ, федеральных целевых программ, государственных программ Иркутской области, и других целевых программ Иркутской области, направленных на достижение целей подпрограммы

В рамках подпрограммы предусматриваются мероприятия, осуществляемые в рамках участия в реализации государственной программы Иркутской области "Развитие культуры" на 2014-2018 годы, утвержденной Постановлением Правительства Иркутской области от 24.10.2013 года N 438-пп. К таким мероприятиям относятся:

оказание муниципальной услуги по культурно-досуговой деятельности;

обеспечение условий для организации культурно-досуговой деятельности.

В 2012-2013 годах МАУК ГДК "Дружба" и МБУК "Дворец культуры им. И.И.Наймушина" были предоставлены субсидии из областного бюджета на софинансирование расходных обязательств муниципального образования для реализации мероприятий долгосрочной целевой программы "100 модельных домов культуры Приангарью" на 2011-2014 годы", утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 06.06.2011 г. N 145-пп.

В 2014 году МБУК "Дворец культуры им. И.И.Наймушина" участвует в Государственной программе Иркутской области "Развитие культуры" на 2014-2018 годы, по которой будет выделена субсидия на развитие домов культуры на условиях софинансирования.

Раздел X
Информация об участии муниципальных унитарных предприятий города Усть-Илимска, общественных, некоммерческих и иных организаций в реализации подпрограммы

Участие в реализации подпрограммы унитарных предприятий города Усть-Илимска, общественных, некоммерческих и иных организаций не предусмотрено.

Раздел XI
Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Структура ресурсного обеспечения подпрограммы базируется на имеющемся финансовом, организационном и кадровом потенциалах отрасли, а также на действующих нормативно-правовых актах. Подпрограмма предполагает финансирование:

За счет средств бюджета города Усть-Илимска всего по подпрограмме - 195 810 тыс. руб., в том числе по годам:

2012 год - 29 820 тыс. руб.;

2013 год - 30 264 тыс. руб.;

2014 год - 32 602 тыс. руб.;

2015 год - 46 083 тыс. руб.;

2016 год - 57 041 тыс. руб.

За счет средств, привлеченных из бюджета Иркутской области всего по подпрограмме - 12 955 тыс. руб., в том числе по годам:

2012 год - 6 929 тыс. руб.;

2013 год - 5 026 тыс. руб.

2014 год - 1 000 тыс. руб.

За счет средств иных источников всего по подпрограмме - 3 308 тыс. руб., в том числе по годам:

2012 год - 2 000 тыс. руб.;

2013 год - 1 308 тыс. руб.

Объемы финансовых бюджетных ассигнований, указанные в муниципальной программе носят примерный характер и ежегодно корректируются при формировании и исполнении бюджета города Усть-Илимска.

Раздел XII
Обобщенная характеристика мер правового регулирования и управления рисками успешной реализации подпрограммы

Анализ рисков и управление рисками при реализации подпрограммы осуществляет ответственный исполнитель-координатор муниципальной программы - Управление культуры Администрации города Усть-Илимска.

К наиболее серьезным рискам можно отнести финансовый и административный риски реализации подпрограммы.

Финансовый риск реализации подпрограммы представляет собой невыполнение в полном объеме принятых по подпрограмме финансовых обязательств.

Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка финансовых показателей программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов. Минимизация рисков недофинансирования мероприятий Подпрограммы из бюджета города Усть-Илимска осуществляется путем формирования механизмов инвестиционной привлекательности инновационных проектов в сфере культуры.

Административный риск связан с неэффективным управлением программой, которое может привести к невыполнению целей и задач подпрограммы.

Способами ограничения административного риска являются:

контроль за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией подпрограммы;

формирование ежегодных планов реализации подпрограммы;

непрерывный мониторинг выполнения показателей (индикаторов) подпрограммы;

информирование населения и открытая публикация данных о ходе реализации подпрограммы.

Принятие мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем-координатором муниципальной программы на основе мониторинга реализации подпрограммы и оценки ее эффективности и результативности.

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации подпрограммы отражены в приложении N 2.

Подпрограмма 5 "Повышение доступности и качества дополнительного образования в сфере культуры на 2012-2016 годы"

Паспорт Подпрограммы 5 "Повышение доступности и качества дополнительного образования в сфере культуры на 2012-2016 годы"
(далее - подпрограмма)

Ответственный исполнитель подпрограммы	Управление культуры Администрации города Усть-Илимска
Соисполнители подпрограммы	нет
Участники подпрограммы	МБОУ ДОД "Школа искусств N 1"; МБОУ ДОД "Школа искусств N 2".
Программно-целевые инструменты подпрограммы	Комплекс мероприятий, направленный на решение задач подпрограммы и достижения поставленных целей.
Цели подпрограммы	Обеспечение доступности, качественного и эффективного дополнительного образования детей. Целенаправленное обучение детей различным видам искусства. Построение деятельности с учетом накопленного опыта учреждения в освоении инновационных управленческих и педагогических технологий. Развитие и реализация творческого потенциала. Повышение ответственности за конечные результаты.
Задачи подпрограммы	Обеспечение условий для реализации программ дополнительного образования в области культуры и искусства. Повышение эффективности образовательного процесса. Укрепление материально-технической базы учреждений. Создание условий для развития профессиональной компетентности педагогических кадров. Профессиональная подготовка наиболее одаренных учащихся к поступлению в СУЗЫ и ВУЗЫ культуры и искусства. Совершенствование системы управления в сфере дополнительного образования. Формирование общей культуры у учащихся школ искусств. Обеспечение необходимых условий для личностного и профессионального развития.
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы	Количество учащихся (1250 чел. - 2016 г.) Доля учащихся, принявших участие в конкурсах, выставках различных уровней (27 % - 2016 г.)
Сроки и этапы реализации подпрограммы	Срок реализации подпрограммы - 2012-2016 годы, без разделения на этапы.
Ресурсное обеспечение подпрограммы	Всего по подпрограмме - 354 253 тыс. руб., в том числе по годам: 2012 год - 71 221 тыс. руб.; 2013 год - 65 844 тыс. руб.; 2014 год - 54 254 тыс. руб.; 2015 год - 76 939 тыс. руб.; 2016 год - 85 995 тыс. руб. По источникам финансирования: За счет средств бюджета города Усть-Илимска всего по подпрограмме - 335853 тыс. руб., в том числе по годам: 2012 год - 54 023 тыс. руб.; 2013 год - 64 642 тыс. руб.; 2014 год - 54 254 тыс. руб.; 2015 год - 76 939 тыс. руб.; 2016 год - 85 995 тыс. руб. За счет средств, привлеченных из бюджета Иркутской области всего по подпрограмме - 16 998 тыс. руб., в том числе по годам: 2012 год - 16 998 тыс. руб. За счет средств иных источников всего по подпрограмме - 1 402 тыс. руб., в том числе по годам: 2012 год - 200 тыс. руб.; 2013 год - 1 202 тыс. руб. Объемы финансовых бюджетных ассигнований носят примерный характер и ежегодно корректируются при формировании и исполнении бюджета города.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	Расширение спектра образовательных программ за счет внедрения индивидуальных, комплексных, интегрированных учебных программ. Развитие проектной деятельности, работа проектов "Мастерская счастья", "Центр народного творчества", "Мы артисты", "Детская филармония", "Содружество искусств", "Школа таланта", "Из сказки в музыку", "Приглашение к творчеству". Реализация ведомственной целевой программы города "Сохранение, возрождение традиционных народных ремесел "Город мастеров" на 2012-2014 г.г.". Работа с одаренными детьми. Расширение участия учащихся в конкурсах и выставках различного уровня (до 27 % от общего числа учащихся к 2016 г.) в рамках проекта "Одаренные дети". Подготовка лучших выпускников школ искусств к продолжению обучения в СУЗах и ВУЗах культуры и искусства и получению профессионального образования (до 3 % к 2016 г.). Повышение квалификации педагогических работников, проведение мастер-классов на базе школ искусств. Работа действующих и создание новых концертных коллективов и ансамблей. Организация музыкальных спектаклей, концертов, открытий выставок с участием детей и преподавателей. Работа школьной картинной галереи, выставочного зала. Создание детского камерного оркестра в рамках проекта "Времена года".

Раздел I
Общая характеристика сферы реализации подпрограммы

Являясь многопрофильными учреждениями дополнительного образования детей, школы искусств играли и играют значительную роль в сохранении традиций и развитии художественного образования детей в городе, формировании культурного и социального облика города Усть-Илимска.

Школы искусств города были созданы в 2000 году путем слияния музыкальных, художественных школ и школы народных ремесел. В МБОУ ДОД "Школа искусств N 1" работает 4 отделения: музыкальное, художественное, театральное и хореографическое, на которых обучается 550 детей. В МБОУ ДОД "Школа искусств N 2" работает 4 отделения: музыкальное, художественное, хореографическое, народного декоративно-прикладного искусства, на которых обучается 700 детей. Контингент школ искусств - 1250 учащихся в возрасте 7-16 лет. Школы осуществляют образовательную деятельность, организуют концертную, культурно-досуговую, познавательно-игровую деятельность детей и подростков. Образовательный процесс в школах искусств представляет собой специально организованную деятельность педагогов и учащихся, направленную на решение задач обучения, воспитания, развития личности с позиций развивающего обучения. Курс обучения ориентирован не только на передачу определенных знаний, умений и навыков, но и на развитие ребенка: раскрытие его творческих возможностей, способностей и таких качеств личности, как инициативность, самодеятельность, фантазия, самобытность. Определяющей основой школ искусств является общий предмет интереса педагога и ребенка.

Палитра выборов интересов в школах искусств широка, поэтому не бывает случая, чтобы пришедший сюда ребенок не нашел себя и не получил возможности проявить себя.

Преподаватели специальных дисциплин успешно внедряют методики преподавания предмета, создают собственные программы. Программа по импровизации преподавателя Квача А.В. вошла в Российский сборник программ, как рекомендация для использования в работе школ искусств. Преподаватели участвуют и побеждают в Областных конкурсах образовательных программ.

Учащиеся школ искусств участвуют и побеждают на конкурсах, выставках, фестивалях различных уровней. Выпускники школ учатся в ВУЗах и СУЗах г.г. Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Волгоград, Красноярск, Иркутск, Братск.

В школах искусств определены категории учащихся, имеющие право на социальную поддержку в сфере дополнительного образования и освобождающихся полностью или частично от ежемесячной платы за обучение. Полностью освобождены от оплаты дети-сироты, дети-инвалиды, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды. Предоставлены льготы на 50 % скидку по оплате за обучение одаренным детям, имеющих родителей (оба родителя)- инвалиды 1,2 группы, одиноких матерей, получающим ежемесячное пособие в органах соцзащиты, из многодетных семей, получающим пенсию по потере кормильца.

Школы искусств принимают активное участие в городских мероприятиях, ведут большую концертно-просветительскую деятельность. В школах искусств работают единственный в городе Образцовый коллектив "Оркестр русских народных инструментов", ансамбли скрипачей, балалаечников, домристов, флейтистов, музыкальные и хореографические коллективы из состава преподавателей и учащихся, подготовлены концертные сольные номера учащихся всех отделений. В год школы искусств принимают участие и проводят не менее 120 мероприятий.

Основные показатели МБОУ ДОД "Школа искусств N 1" и МБОУ ДОД "Школа искусств N 2" отражены в таблице 10.

Таблица 10

Основные показатели МБОУ ДОД "Школа искусств N 1" и МБОУ ДОД "Школа искусств N 2"

N п/п	Наименование показателя	МБОУ ДОД "Школа искусств N 1"	МБОУ ДОД "Школа искусств N 2"
1	2	3	4
1.	Контингент (чел.)	550	700
2.	Отделения (кол.)	4 (музыкальное, художественное, театральное, хореографическое)	4 (музыкальное, художественное, хореографическое, народное декоративно-прикладное искусство)
3.	Количество учащихся, принявших участие в выставках, конкурсах различного уровня (чел.)	190	130
4.	Наличие музыкальных творческих коллективов преподавателей, концертмейстеров и учащихся	15	8
5.	Концертно-исполнительская, выставочная деятельность учащихся и преподавателей	70	50
6.	Доля преподавателей и концертмейстеров, имеющих первую и высшую квалификационную категорию (%)	80	80

Существует ряд проблем образовательной деятельности, требующих решения:

обновление музыкальных инструментов, т.к. износ инструментов составляет более 80 %;

установка необходимого технического оборудования: охранная сигнализация, охранная кнопка вызова, внутреннее и наружное видеонаблюдение, система пожаротушения;

установка системы пожаротушения в МБОУ ДОД "Школа искусств N 1", срок эксплуатации старой закончился;

ремонт кровель во всех зданиях школ;

приобретение необходимого технического оборудования для основной деятельности школ искусств (недостаточное оснащение современным информационным и технологическим оборудованием: компьютеры, аудио-, видео-, мультимедиа оборудование) не позволяет в настоящее время внедрять современные информационные методы представления образовательных программ);

отсутствие концертного зала в МБОУ ДОД "Школа искусств N 2".

Раздел II
Приоритеты городской политики в сфере реализации подпрограммы

Приоритетные направления развития дополнительного образования детей определены в Программе комплексного социально-экономического развития муниципального образования город Усть-Илимск до 2018 года, принятой решением Городской Думы города Усть-Илимска от 04.02.2009 г. N 87/523, а также в Концепции социально-экономического развития муниципального образования город Усть-Илимск до 2020 года, принятой решением Городской Думы города Усть-Илимска от 25.04.2007 г. N 57/312 и соответствуют приоритетам государственной культурной политики Российской Федерации, обозначенных в Федеральной целевой программе "Культура России (2012-2018 годы)", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 03.03.2012 г. N 186.

Городская политика в сфере культуры направлена на развитие и реализацию культурного и духовного потенциала каждой личности и общества в целом. Обеспечение максимальной доступности для населения культурных благ - один из показателей повышения качества жизни усть-илимцев. Важными направлениями являются повышение качества предоставления дополнительного образования детей в сфере культуры и создание условий для предоставления качественных услуг по реализации программ дополнительного образования детей.

Раздел III
Цели и задачи подпрограммы, ключевые принципы и механизмы реализации подпрограммы

Цели подпрограммы:

обеспечение доступности, качественного и эффективного дополнительного образования детей;

целенаправленное обучение детей различным видам искусства;

построение деятельности с учетом накопленного опыта учреждения в освоении инновационных управленческих и педагогических технологий;

развитие и реализация творческого потенциала;

повышение ответственности за конечные результаты.

Задачи подпрограммы:

обеспечение условий для реализации программ дополнительного образования в области культуры и искусства;

повышение эффективности образовательного процесса;

укрепление материально-технической базы учреждений;

создание условий для развития профессиональной компетентности педагогических кадров;

профессиональная подготовка наиболее одаренных учащихся к поступлению в СУЗЫ и ВУЗЫ культуры и искусства;

совершенствование системы управления в сфере дополнительного образования;

формирование общей культуры у учащихся школ искусств;

обеспечение необходимых условий для личностного и профессионального развития.

Основные ключевые принципы реализации подпрограммы:

обеспечение эффективного расходования бюджетных средств на достижение целей и задач подпрограммы;

привлечение внебюджетных источников финансирования на оказание муниципальных услуг.

В основу механизма реализации подпрограммы положен комплексный, межведомственный подход к выполнению программных мероприятий, путем формирования муниципальных заданий в соответствии с Положением о формировании муниципального задания в отношении муниципальных учреждений муниципального образования город Усть-Илимск и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания, утвержденным постановлением главы Администрации города Усть-Илимска от 28.01.2011 г. N 30.

Ответственный исполнитель и участники подпрограммы осуществляют организацию и обеспечивают выполнение в полном объеме предусмотренных программных мероприятий, несут ответственность за своевременное и качественное их выполнение, целевое использование бюджетных средств, выделяемых на реализацию подпрограммы.

Раздел IV
Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач подпрограммы

Реализация подпрограммы будет способствовать расширению спектра образовательных программ, развитие проектной деятельности, созданию условий для эффективной работы с одаренными детьми, обеспечению условий повышения квалификации педагогических работников и как результат развитию дополнительного образования в области культуры и искусства.

Оценка результатов реализации подпрограммы осуществляется на основе использования целевых показателей и индикаторов, сформированных с учетом специфики дополнительного образования детей в области культуры и искусства. К ним относятся:

количество учащихся;

доля учащихся, принявших участие в конкурсах, выставках различных уровней.

Значения показателей (индикаторов) в привязке к задачам и мероприятиям приводится в приложении N 1 к муниципальной программе.

Раздел V
Описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы

Расширение спектра образовательных программ за счет внедрения индивидуальных, комплексных, интегрированных учебных программ.

Развитие проектной деятельности, работа проектов "Мастерская счастья", "Центр народного творчества", "Мы артисты", "Детская филармония", "Содружество искусств", "Школа таланта", "Из сказки в музыку", "Приглашение к творчеству".

Реализация ведомственной целевой программы города "Сохранение, возрождение традиционных народных ремесел "Город мастеров" на 2012-2014 г.г.".

Работа с одаренными детьми. Расширение участия учащихся в конкурсах и выставках различного уровня (до 27 % от общего числа учащихся к 2016 г.) в рамках проекта "Одаренные дети".

Подготовка лучших выпускников школ искусств к продолжению обучения в СУЗах и ВУЗах культуры и искусства и получению профессионального образования (до 3 % к 2016 г.).

Повышение квалификации педагогических работников, проведение мастер-классов на базе школ искусств.

Работа действующих и создание новых концертных коллективов и ансамблей.

Организация музыкальных спектаклей, концертов, открытий выставок с участием детей и преподавателей.

Работа школьной картинной галереи, выставочного зала.

Создание детского камерного оркестра в рамках проекта "Времена года".

Раздел VI
Сроки и этапы реализации подпрограммы

Срок реализации подпрограммы - 2012-2016 годы, без разделения на этапы.

Раздел VII
Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы

В рамках подпрограммы предусматриваются следующие мероприятия:

оказание муниципальной услуги по предоставлению дополнительного образования в области культуры и искусства;

обеспечение условий для реализации программ дополнительного образования в области культуры и искусства;

реализация мероприятий по результатам сходов граждан (народный бюджет).

Перечень основных мероприятий подпрограммы, с указанием ответственных исполнителей, периода реализации, связь с показателями результативности приведены в приложении N 1 к муниципальной программе.

Раздел VIII
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации подпрограммы

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации подпрограммы приводится в таблице 11.

Таблица 11

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации подпрограммы

N п/п	Наименование показателя качества муниципальной услуги, подпрограммы, ведомственной целевой программы, мероприятия	Значения показателя качества муниципальной услуги
		2012 (факт)	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
1.	Количество учащихся (контингент) (чел.)	1250	1250	1250	1250	1250
2.	Доля учащихся, принявших участие в конкурсах выставках различного уровня (в %)	24	25	26	27	27

Раздел IX
Обобщенная характеристика основных мероприятий, осуществляемых в рамках участия в реализации государственных программ, федеральных целевых программ, государственных программ Иркутской области, и других целевых программ Иркутской области, направленных на достижение целей подпрограммы

Участие в реализации государственных программ, федеральных целевых программ, государственных программ Иркутской области, других целевых программ Иркутской области данной подпрограммы не предусмотрено.

Раздел X
Информация об участии муниципальных унитарных предприятий города Усть-Илимска, общественных, некоммерческих и иных организаций в реализации подпрограммы

Участие в реализации подпрограммы унитарных предприятий города Усть-Илимска, общественных, некоммерческих и иных организаций не предусмотрено.

Раздел XI
Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Структура ресурсного обеспечения подпрограммы базируется на имеющемся финансовом, организационном и кадровом потенциалах отрасли, а также на действующих нормативно-правовых актах. Подпрограмма предполагает финансирование:

За счет средств бюджета города Усть-Илимска всего по подпрограмме - 335 853 тыс. руб., в том числе по годам:

2012 год - 54 023 тыс. руб.;

2013 год - 64 642 тыс. руб.;

2014 год - 54 254 тыс. руб.;

2015 год - 76 939 тыс. руб.;

2016 год - 85 995 тыс. руб.

За счет средств, привлеченных из бюджета Иркутской области всего по подпрограмме - 16 998 тыс. руб., в том числе по годам:

2012 год - 16 998 тыс. руб.

За счет средств иных источников всего по подпрограмме - 1 402 тыс. руб., в том числе по годам:

2012 год - 200 тыс. руб.;

2013 год - 1 202 тыс. руб.

Объемы финансовых бюджетных ассигнований, указанные в муниципальной программе носят примерный характер и ежегодно корректируются при формировании и исполнении бюджета города Усть-Илимска.

Раздел XII
Обобщенная характеристика мер правового регулирования и управления рисками успешной реализации подпрограммы

Анализ рисков и управление рисками при реализации подпрограммы осуществляет ответственный исполнитель-координатор муниципальной программы - Управление культуры Администрации города Усть-Илимска.

К наиболее серьезным рискам можно отнести финансовый и административный риски реализации подпрограммы.

Финансовый риск реализации подпрограммы представляет собой невыполнение в полном объеме принятых по подпрограмме финансовых обязательств.

Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка финансовых показателей программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов. Минимизация рисков недофинансирования мероприятий подпрограммы из бюджета города Усть-Илимска осуществляется путем формирования механизмов инвестиционной привлекательности инновационных проектов в сфере культуры.

Административный риск связан с неэффективным управлением программой, которое может привести к невыполнению целей и задач подпрограммы.

Способами ограничения административного риска являются:

контроль за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией подпрограммы;

формирование ежегодных планов реализации подпрограммы;

непрерывный мониторинг выполнения показателей (индикаторов) подпрограммы;

информирование населения и открытая публикация данных о ходе реализации подпрограммы.

Принятие мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем-координатором муниципальной программы на основе мониторинга реализации подпрограммы и оценки ее эффективности и результативности.

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации подпрограммы отражены в приложении N 2.

Подпрограмма 6 "Реализация мероприятий в сфере культуры на 2012-2016 годы"

Паспорт Подпрограммы 6 "Реализация мероприятий в сфере культуры на 2012-2016 годы"
(далее - подпрограмма)

Ответственный исполнитель подпрограммы	Управление культуры Администрации города Усть-Илимска
Соисполнители подпрограммы	нет
Участники подпрограммы	нет
Программно-целевые инструменты подпрограммы	Комплекс мероприятий, направленный на решение задач подпрограммы и достижения поставленных целей.
Цели подпрограммы	Повышение доступности и повышение качества культурно-массовых мероприятий, проводимых муниципальными учреждениями культуры и дополнительного образования. Обеспечение условий для развития инновационной деятельности. Сохранение, развитие и популяризация культурного и исторического наследия. Формирования привлекательного имиджа города средствами культуры и искусства.
Задачи подпрограммы	Повышение доступности и повышение качества культурно-массовых мероприятий. Обеспечение условий для реализации мероприятий в сфере культуры. Улучшение качества мероприятий и повышение востребованности услуг. Расширение участия населения в культурной жизни, обеспечение условий для творческой реализации граждан. Поддержка творческих проектов, оказывающих возвышенное влияние на личность. Создание системы информированности населения о культурной жизни города и установление обратной связи. Модернизация и укрепление материальной и фондовой базы учреждений культуры. Создание условий для перехода на оказание муниципальных услуг населению в электронном виде. Развитие экспозиционно-выставочной деятельности. Создание условий для сохранности и безопасности культурных ценностей. Сохранение, содержание и ремонт памятников. Выявление и адресная поддержка одаренных детей и молодежи.
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы	Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования (10,0 % - 2016 г.). Удельный вес населения, участвующего в работе любительских объединений в учреждениях культуры и дополнительного образования (4 % - 2016 г.)
Сроки и этапы реализации подпрограммы	Срок реализации подпрограммы: 2012-2016 годы, без разделения на этапы.
Ресурсное обеспечение подпрограммы	Всего по подпрограмме за счет средств бюджета города Усть-Илимска - 15240 тыс. руб. в том числе по годам: 2012 год - 7 611 тыс. руб.; 2013 год - 4 629 тыс. руб.; 2014 год - 3 000 тыс. руб.; 2015 год - 0 тыс. руб.; 2016 год - 0 тыс. руб. Объемы финансовых бюджетных ассигнований носят примерный характер и ежегодно корректируются при формировании и исполнении бюджета города Усть-Илимска.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	Сохранение числа культурно-досуговых мероприятий в учреждениях культуры и дополнительного образования в количестве 1200 (2016 г.). Увеличение числа посещений культурно-досуговых мероприятий до 500 тыс. человек (2016 г.). Увеличение количества социально-значимых мероприятий, мероприятий по сохранению традиций и развитию народного творчества до 25 % (2016 г.). На базе библиотек города Усть-Илимска создать общедоступные информационные центры на 100 % (2016 г.). Создать новую печатную продукцию, формирующую положительный имидж города Усть-Илимска. Сделать капитальный ремонт на Обелиске Славы и Памятнике, посвященном 45-летию Великой Победы к 70-летию Победы. (2015 г.). Доля муниципальных учреждений выполняющих муниципальные задания на 100 % (2016 г.)

Раздел I
Общая характеристика сферы реализации подпрограммы

Муниципальные учреждения культуры клубного типа, библиотеки, музеи, образовательные учреждения системы дополнительного художественного образования детей выполняют важные функции, обеспечивая различным категориям населения права на социально гарантированные виды культурного обслуживания.

Управление культуры Администрации города Усть-Илимска, все учреждения культуры и дополнительного образования работают в тесном контакте с Управлениям образования Администрации города Усть-Илимска, Управлением физической культуры, спорта и туризма Администрации города Усть-Илимска, Управлением министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области по городу Усть-Илимску и Усть-Илимскому району, отделом молодежи Администрации города, с филиалом "Восточный" Благотворительного фонда "Илим Гарант" группы "Илим", Городским Советом ветеранов войны и тружеников тыла, Военно-морским клубом "Румб" и другими общественными организациями, учреждениями и предприятия города Усть-Илимска. Городской план мероприятий на год составляется с учетом совместной работы.

Традиционно с Управлением образования Администрации города проводятся городские конкурсы "Ученик года", "Учитель года", "Студент года", "Искусство Отечества"; с Управлением министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области по городу Усть-Илимску и Усть-Илимскому району - городской конкурс "Семья года", конкурс для детей инвалидов "Байкальская звезда", вечера отдыха для людей старшего возраста в День пожилого человека, для людей с ограниченными возможностями в декаду инвалидов. Для детей, оказавшихся в трудных жизненных условиях МБУК "Картинная галерея" проводит мероприятия в рамках программы "Дорога добра", библиотека-социально-досуговый центр "Добродар" работает со всеми возрастными незащищенными категориями по специальному плану. Совместно с клубом гитарной песни "Логос" традиционно проводится фестиваль гитарной песни "Илимская лира".

Благодаря совместной работе проводятся городские праздники, посвященные 23 февраля, 8 марта, 9 Мая, Праздник города, День города, Масленица, Праздник Детства, День семьи, День призывника, акции "Наркотикам нет". "Помоги ребенку, и ты спасешь мир", танцевальный марафон "Радужный мост", фестиваль детского творчества "Надежда" (один раз в 2 года).

В год всеми учреждениями культуры проводится более 1500 мероприятий в год. Во всех учреждениях работают клубы:

МБУК "Централизованная библиотечная система" - "В горнице у Тамары", "Успех", "Сережка ольховая", "Вдохновение", "Акцент", "Проба пера", "Литературная гостиная", "Синематограф";

МБУК "Картинная галерея" - "Школа молодого искусствоведа", "Аргентум", "Музыкальный салон", "Усть-Илимский Арбат";

МБУК "Краеведческий музей" - Клуб ветеранов, Клуб "Румб", "Первопроходцы", "Ветераны комсомола";

МАУК "Городской Дворец культуры "Дружба" - "Школа мудрости, добра и здоровья", "Первая ракетка", "Ветеран";

МБУК "Дворец культуры имени И.И. Наймушина" - клуб "Удача", "Школа долголетия", "Ветеран", ЦНК "Черемшина".

Проводятся мероприятия в рамках проектов "Содружество национальных культур", "Живой родник души".

Городские мероприятия, новые театральные постановки и представления не могут быть полноценными без участия коллективов художественного творчества всех видов искусств, их новых постановок, костюмов и оформления праздников, спецэффектов, подарков.

Существует ряд проблем, требующих решения:

Своевременное приобретение сценических костюмов для новых постановок, в том числе теплых костюмов для массовых постановок на народные гуляния.

Приобретение звуковых и световых спецэффектов для оформления мероприятий.

Проведение капитального ремонта памятников.

Оформление территорий у памятников.

Раздел II
Приоритеты городской политики в сфере реализации подпрограммы

Приоритетные направления в сфере реализации подпрограммы определены в Программе комплексного социально-экономического развития муниципального образования город Усть-Илимск до 2018 года, принятой решением Городской Думы города Усть-Илимска от 04.02.2009 г. N 87/523, а также в Концепции социально-экономического развития муниципального образования город Усть-Илимск до 2020 года, принятой решением Городской Думы города Усть-Илимска от 25.04.2007 г. N 57/312 и соответствуют приоритетам государственной культурной политики Российской Федерации, обозначенных в Федеральной целевой программе "Культура России (2012-2018 годы)", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 03.03.2012 г. N 186 и заключаются в обеспечении качества, доступности и широкого спектра услуг в социальной сфере.

Раздел III
Цели и задачи подпрограммы, ключевые принципы и механизмы реализации подпрограммы

Цели подпрограммы:

повышение доступности и повышение качества культурно-массовых мероприятий, проводимых муниципальными учреждениями культуры и дополнительного образования;

обеспечение условий для развития инновационной деятельности;

сохранение, развитие и популяризация культурного и исторического наследия;

формирования привлекательного имиджа города средствами культуры и искусства.

Задачи подпрограммы:

повышение доступности и повышение качества культурно-массовых мероприятий;

обеспечение условий для реализации мероприятий в сфере культуры;

улучшение качества мероприятий и повышение востребованности услуг;

расширение участия населения в культурной жизни, обеспечение условий для творческой реализации граждан;

поддержка творческих проектов, оказывающих возвышенное влияние на личность;

создание системы информированности населения о культурной жизни города и установление обратной связи;

модернизация и укрепление материальной и фондовой базы учреждений культуры;

создание условий для перехода на оказание муниципальных услуг населению в электронном виде;

развитие экспозиционно-выставочной деятельности;

создание условий для сохранности и безопасности культурных ценностей;

сохранение, содержание и ремонт памятников;

выявление и адресная поддержка одаренных детей и молодежи.

Основные ключевые принципы реализации подпрограммы:

обеспечение эффективного расходования бюджетных средств на достижение целей и задач подпрограммы;

привлечение внебюджетных источников финансирования на оказание муниципальных услуг.

В основу механизма реализации подпрограммы положен комплексный, межведомственный подход к выполнению программных мероприятий, путем формирования муниципальных заданий в соответствии с Положением о формировании муниципального задания в отношении муниципальных учреждений муниципального образования город Усть-Илимск и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания, утвержденным постановлением главы Администрации города Усть-Илимска от 28.01.2011 г. N 30.

Ответственный исполнитель и участники подпрограммы осуществляют организацию и обеспечивают выполнение в полном объеме предусмотренных программных мероприятий, несут ответственность за своевременное и качественное их выполнение, целевое использование бюджетных средств, выделяемых на реализацию подпрограммы.

Раздел IV
Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач подпрограммы

Реализация подпрограммы будет способствовать повышению доступности и повышение качества культурно-массовых мероприятий, проводимых муниципальными учреждениями культуры и дополнительного образования. Оценка результатов реализации подпрограммы осуществляется на основе использования целевых показателей и индикаторов, сформированных с учетом специфики. К ним относятся:

удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования;

удельный вес населения, участвующего в работе любительских объединений в учреждениях культуры и дополнительного образования.

Значения показателей (индикаторов) в привязке к задачам и мероприятиям приводится в приложении N 1 к муниципальной программе.

Раздел V
Описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы

Сохранение числа культурно-досуговых мероприятий в учреждениях культуры и дополнительного образования в количестве 1200 (2016 г.).

Увеличение числа посещений культурно-досуговых мероприятий до 500 тыс. человек (2016 г.).

Увеличение количества социально-значимых мероприятий, мероприятий по сохранению традиций и развитию народного творчества до 25 % (2016 г.).

На базе библиотек города Усть-Илимска создать общедоступные информационные центры на 100 % (2016 г.).

Создать новую печатную продукцию, формирующую положительный имидж города.

Сделать капитальный ремонт на Обелиске Славы и Памятнике, посвященном 45-летию Великой Победы к 70-летию Победы. (2015 г.).

Доля муниципальных учреждений выполняющих муниципальные задания на 100 % (2016 г.).

Раздел VI
Сроки и этапы реализации подпрограммы

Срок реализации подпрограммы - 2012-2016 годы, без разделения на этапы.

Раздел VII
Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы

В рамках подпрограммы предусматриваются следующие мероприятия:

материально-техническое и финансовое обеспечение мероприятий;

повышение доступности и повышение качества культурно-массовых мероприятий;

обеспечение условий для реализации мероприятий в сфере культуры на 2012-2016 годы;

сохранение, содержание и ремонт памятников.

Перечень основных мероприятий подпрограммы, с указанием ответственных исполнителей, периода реализации, связь с показателями результативности приведены в приложении N 1 к муниципальной программе.

Раздел VIII
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации подпрограммы

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации подпрограммы не предусмотрен.

Раздел IX
Обобщенная характеристика основных мероприятий, осуществляемых в рамках участия в реализации государственных программ, федеральных целевых программ, государственных программ Иркутской области, и других целевых программ Иркутской области, направленных на достижение целей подпрограммы

Участие в реализации государственных программ, федеральных целевых программ, государственных программ Иркутской области, других целевых программ Иркутской области данной подпрограммы не предусмотрено.

Раздел X
Информация об участии муниципальных унитарных предприятий города Усть-Илимска, общественных, некоммерческих и иных организаций в реализации подпрограммы

Участие в реализации подпрограммы унитарных предприятий города Усть-Илимска, общественных, некоммерческих и иных организаций не предусмотрено.

Раздел XI
Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Структура ресурсного обеспечения подпрограммы базируется на имеющемся финансовом, организационном и кадровом потенциалах отрасли, а также на действующих нормативных правовых актах. Подпрограмма предполагает финансирование из средств бюджета города Усть-Илимска.

Всего по подпрограмме - 15 240 тыс. руб., в том числе по годам:

2012 год - 7 611 тыс. руб.;

2013 год - 4 629 тыс. руб.;

2014 год - 3 000 тыс. руб.;

2015 год - 0 тыс. руб.;

2016 год - 0 тыс. руб.

Объемы финансовых бюджетных ассигнований, указанные в муниципальной программе носят примерный характер и ежегодно корректируются при формировании и исполнении бюджета города Усть-Илимска.

Раздел XII
Обобщенная характеристика мер правового регулирования и управления рисками успешной реализации подпрограммы

Анализ рисков и управление рисками при реализации подпрограммы осуществляет ответственный исполнитель-координатор Муниципальной программы - Управление культуры Администрации города Усть-Илимска.

К наиболее серьезным рискам можно отнести финансовый и административный риски реализации подпрограммы.

Финансовый риск реализации подпрограммы представляет собой невыполнение в полном объеме принятых по подпрограмме финансовых обязательств.

Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка финансовых показателей программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов. Минимизация рисков недофинансирования мероприятий подпрограммы из бюджета города осуществляется путем формирования механизмов инвестиционной привлекательности инновационных проектов в сфере культуры.

Административный риск связан с неэффективным управлением программой, которое может привести к невыполнению целей и задач подпрограммы.

Способами ограничения административного риска являются:

контроль за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией подпрограммы;

формирование ежегодных планов реализации подпрограммы;

непрерывный мониторинг выполнения показателей (индикаторов) подпрограммы;

информирование населения и открытая публикация данных о ходе реализации подпрограммы.

Принятие мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем-координатором муниципальной программы на основе мониторинга реализации Подпрограммы и оценки ее эффективности и результативности.

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации подпрограммы отражены в приложении N 2.

Подпрограмма 7 "Обеспечение создания условий для реализации Муниципальной программы муниципального образования город Усть-Илимск "Культура города Усть-Илимска на 2012-2016 годы"

Паспорт подпрограммы 7 "Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы муниципального образования город Усть-Илимск "Культура города Усть-Илимска на 2012-2016 годы"
(далее - подпрограмма)

Ответственный исполнитель подпрограммы	Управление культуры Администрации города Усть-Илимска
Соисполнители подпрограммы	нет
Участники подпрограммы	МКУ "Центр бюджетного учета и обслуживания учреждений культуры"
Программно-целевые инструменты подпрограммы	Комплекс мероприятий, направленный на решение задач подпрограммы и достижения поставленных целей.
Цели подпрограммы	Получение, анализ и распространение достоверной информации о качестве в сфере культуры. Совершенствование управления качеством на всех уровнях. Предоставление достоверной информации о качестве предоставления услуг в сфере культуры и деятельности учреждений и управления культуры города. Развитие кадрового и творческого потенциала.
Задачи подпрограммы	Организация контроля и надзора в системе культуры, в том числе обеспечение деятельности казенного учреждения. Осуществление функций органами местного самоуправления в сфере культуры. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере культуры. Осуществление независимой, объективной внутренней и внешней оценки качества в сфере культуры. Проведение системного и сравнительного анализа качества оказания услуг, предоставляемых учреждениями культуры и дополнительного образования, деятельности учреждений культуры, дополнительного образования и управления культуры, динамики развития сферы культуры города. Обеспечение открытости и доступности объективной информации о сфере культуры всем категориям пользователей. Создание организационно-информационной основы для принятия управленческих решений, направленных на прогнозирование развития сферы культуры города, разработку основных направлений культурной политики города. Создание условий для сохранения и развития кадрового и творческого потенциала сферы культуры.
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы	Доля выполнения показателей от заявленных целевых индикаторов в муниципальной программе (100 %). Доля руководителей, прошедших обучение по программам повышения квалификации (до 20 % - 2016 г.).
Сроки и этапы реализации подпрограммы	Срок реализации подпрограммы: 2012-2016 годы, без разделения на этапы.
Ресурсное обеспечение подпрограммы	Всего по подпрограмме - 33 362 тыс. руб., в том числе по годам: 2012 год - 3 363 тыс. руб.; 2013 год - 2 604 тыс. руб.; 2014 год - 8 873 тыс. руб.; 2015 год - 9 269 тыс. руб.; 2016 год - 9 253 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	Эффективное управление качеством услуг в сфере культуры (выполнение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг, мониторинги).

Раздел I
Общая характеристика сферы реализации подпрограммы

Управление культуры Администрации города Усть-Илимска создано для осуществления государственной политики в сфере культуры, охраны и использования историко-культурного наследия, создания условий для организации досуга населения, организации библиотечного обслуживания населения, дополнительного образования детей, создания условий для массового отдыха жителей города Усть-Илимска.

Реализация этих мероприятий осуществляется через муниципальные учреждения культуры, финансируемые из бюджета города Усть-Илимска.

В структуре Управления культуры Администрации города находятся: 1 казенное учреждение - Управление культуры Администрации города; 2 автономных учреждения - МАУК ГДК "Дружба", МАУК "Усть-Илимский театр драмы и комедии"; 6 бюджетных учреждения - МБУК "Картинная галерея", МБУК "Краеведческий музей", МБУК "Дворец культуры имени И.И.Наймушина", МБОУ ДОД "Школа искусств N 1", МБОУ ДОД "Школа искусств N 2", МБУК "Централизованная библиотечная система", в состав которой входит 6 библиотек: Центральная городская библиотека, Центральная детская библиотека "Первоцвет", библиотека им. Ю.Ф. Федотова, библиотека искусств, детская библиотека "Родничок", библиотека "Культурно-досуговый центр "Добродар".

Управление качеством услуг в сфере культуры города осуществляет Управление культуры Администрации города Усть-Илимска. Управление культуры Администрации города Усть-Илимска разрабатывает мероприятия по формированию оптимальной функциональной системы управления, экспертно-аналитическому и организационно-техническому обеспечению деятельности системы культуры, информатизации и автоматизации системы управления культурой. Предусмотрены меры по обеспечению информирования и обратной связи с населением, включая поэтапный перевод муниципальных услуг в электронную форму, а также мероприятия по развитию инновационной деятельности в сфере культуры.

Материально-техническая база, финансовые ресурсы учреждений культуры и дополнительного образования в целом позволяют создать необходимые условия для удовлетворения потребностей города в сфере культуры.

Списочная численность работников учреждений составляет 549 единиц, основного персонала 356 единиц, руководителей - 21. Средняя заработная плата работников до перехода на отраслевую систему оплаты труда составляла 8305 рублей, после перехода - 10812 рублей, соответственно основного персонала - было 8455 рублей, стало 10873 рублей, руководителей - было 31873 рублей, стало - 34010 рублей.

Управление культуры Администрации города Усть-Илимска составляет планы мероприятий на год, программы развития культуры, муниципальные задания, графики проверок, мониторингов, систематически делает анализ всех сфер деятельности в сфере культуры, разрабатывает нормативные правовые документы по своей отрасли.

Проблемы, требующие решения:

не завершен переход от управления затратами к управлению результатами;

уровень информатизации и автоматизации предоставления муниципальных услуг и выполнения функций в сфере культуры не отвечает современным требованиям;

недостаточно оперативным является обмен информацией между учреждениями управления культуры.

Раздел II
Приоритеты городской политики в сфере реализации подпрограммы

Приоритетные направления в сфере реализации подпрограммы определены в Программе комплексного социально-экономического развития муниципального образования город Усть-Илимск до 2018 года, принятой решением Городской Думы города Усть-Илимска от 04.02.2009 г. N 87/523, а также в Концепции социально-экономического развития муниципального образования город Усть-Илимск до 2020 года, принятой решением Городской Думы города Усть-Илимска от 25.04.2007 г. N 57/312 и соответствуют приоритетам государственной культурной политики Российской Федерации, обозначенных в Федеральной целевой программе "Культура России (2012-2018 годы)", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 03.03.2012 г. N 186 и заключаются в обеспечении качества, доступности и широкого спектра услуг в социальной сфере и эффективном управлении сферы культуры и искусства.

Раздел III
Цели и задачи подпрограммы, ключевые принципы и механизмы реализации подпрограммы

Цели подпрограммы:

получение, анализ и распространение достоверной информации о качестве в сфере культуры;

совершенствование управления качеством на всех уровнях;

предоставление достоверной информации о качестве предоставления услуг в сфере культуры и деятельности учреждений и управления культуры города;

развитие кадрового и творческого потенциала.

Задачи подпрограммы:

организация контроля и надзора в системе культуры, в том числе обеспечение деятельности казенного учреждения;

осуществление функций органами местного самоуправления в сфере культуры;

обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере культуры;

осуществление независимой, объективной внутренней и внешней оценки качества в сфере культуры;

проведение системного и сравнительного анализа качества оказания услуг, предоставляемых учреждениями культуры и дополнительного образования, деятельности учреждений культуры, дополнительного образования и управления культуры, динамики развития сферы культуры города;

обеспечение открытости и доступности объективной информации о сфере культуры всем категориям пользователей;

создание организационно-информационной основы для принятия управленческих решений, направленных на прогнозирование развития сферы культуры города, разработку основных направлений культурной политики города;

создание условий для сохранения и развития кадрового и творческого потенциала сферы культуры.

Основные ключевые принципы реализации подпрограммы:

обеспечение эффективного расходования бюджетных средств на достижение целей и задач подпрограммы;

привлечение внебюджетных источников финансирования на оказание муниципальных услуг.

В основу механизма реализации подпрограммы положен комплексный, межведомственный подход к выполнению программных мероприятий, путем формирования муниципальных заданий в соответствии с Положением о формировании муниципального задания в отношении муниципальных учреждений муниципального образования город Усть-Илимск и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания, утвержденным постановлением главы Администрации города Усть-Илимска от 28.01.2011 г. N 30.

Ответственный исполнитель и участники подпрограммы осуществляют организацию и обеспечивают выполнение в полном объеме предусмотренных программных мероприятий, несут ответственность за своевременное и качественное их выполнение, целевое использование бюджетных средств, выделяемых на реализацию подпрограммы.

Раздел IV
Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач подпрограммы

Реализация подпрограммы будет способствовать осуществлению независимой, объективной внутренней и внешней оценке качества в сфере культуры. Оценка результатов реализации подпрограммы осуществляется на основе использования целевых показателей и индикаторов, сформированных с учетом специфики. К ним относятся:

доля выполнения показателей от заявленных целевых индикаторов в муниципальной программе;

доля руководителей, прошедших обучение по программам повышения квалификации.

Значения показателей (индикаторов) в привязке к задачам и мероприятиям приводится в приложении N 1 к муниципальной программе.

Раздел V
Описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы

Эффективное управление качеством услуг в сфере культуры (выполнение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг, мониторинги).

Раздел VI
Сроки и этапы реализации подпрограммы

Срок реализации подпрограммы - 2012-2016 годы, без разделения на этапы.

Раздел VII
Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы

В рамках подпрограммы предусматриваются следующие мероприятия:

организация контроля и надзора в системе культуры, в том числе обеспечение деятельности казенного учреждения;

осуществление функций органами местного самоуправления в сфере культуры.

Перечень основных мероприятий подпрограммы, с указанием ответственных исполнителей, периода реализации, связь с показателями результативности приведены в приложении N 1 к муниципальной программе.

Раздел VIII
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации подпрограммы

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации подпрограммы не предусмотрен.

Раздел IX
Обобщенная характеристика основных мероприятий, осуществляемых в рамках участия в реализации государственных программ, федеральных целевых программ, государственных программ Иркутской области, и других целевых программ Иркутской области, направленных на достижение целей подпрограммы

Участие в реализации государственных программ, федеральных целевых программ, государственных программ Иркутской области, других целевых программ Иркутской области данной подпрограммы не предусмотрено.

Раздел X
Информация об участии муниципальных унитарных предприятий города Усть-Илимска, общественных, некоммерческих и иных организаций в реализации подпрограммы

Участие в реализации подпрограммы унитарных предприятий города Усть-Илимска, общественных, некоммерческих и иных организаций не предусмотрено.

Раздел XI
Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Структура ресурсного обеспечения подпрограммы базируется на имеющемся финансовом, организационном и кадровом потенциалах отрасли, а также на действующих нормативных правовых актах. Подпрограмма предполагает финансирование:

За счет средств бюджета города Усть-Илимска всего по подпрограмме - 30 868 тыс. руб., в том числе по годам:

2012 год - 869 тыс. руб.;

2013 год - 2 604 тыс. руб.;

2014 год - 8 873 тыс. руб.;

2015 год - 9 269 тыс. руб.;

2016 год - 9 253 тыс. руб.

За счет средств, привлеченных из бюджета Иркутской области всего по подпрограмме - 2 494 тыс. руб., в том числе по годам:

2012 год - 2 494 тыс. руб.

Раздел XII
Обобщенная характеристика мер правового регулирования и управления рисками успешной реализации подпрограммы

Анализ рисков и управление рисками при реализации подпрограммы осуществляет ответственный исполнитель-координатор муниципальной программы - Управление культуры Администрации города Усть-Илимска.

К наиболее серьезным рискам можно отнести финансовый и административный риски реализации подпрограммы.

Финансовый риск реализации подпрограммы представляет собой невыполнение в полном объеме принятых по подпрограмме финансовых обязательств.

Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка финансовых показателей программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов. Минимизация рисков недофинансирования мероприятий подпрограммы из бюджета города осуществляется путем формирования механизмов инвестиционной привлекательности инновационных проектов в сфере культуры.

Административный риск связан с неэффективным управлением программой, которое может привести к невыполнению целей и задач подпрограммы.

Способами ограничения административного риска являются:

контроль за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией подпрограммы;

формирование ежегодных планов реализации подпрограммы;

непрерывный мониторинг выполнения показателей (индикаторов) подпрограммы;

информирование населения и открытая публикация данных о ходе реализации подпрограммы.

Принятие мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем-координатором муниципальной программы на основе мониторинга реализации подпрограммы и оценки ее эффективности и результативности.

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации подпрограммы отражены в приложении N 2.

Ведомственная целевая программа
города Усть-Илимска "Сохранение, возрождение и развитие традиционных народных ремесел "Город мастеров" на 2012-2014 годы"

1. Паспорт Программы

Наименование Программы	Ведомственная целевая программа города Усть-Илимска "Сохранение, возрождение и развитие традиционных народных ремесел "Город мастеров" на 2012-2014 годы" (далее - Программа)
Заказчик Программы	Администрация города Усть-Илимска
Разработчик Программы	Управление культуры Администрации города Усть-Илимска
Исполнитель Программы, исполнители мероприятий Программы	Управление культуры Администрации города, Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Школа искусств N 2" (далее - МОУ ДОД "Школа искусств N 2")
Основание для разработки Программы	Распоряжение Администрации города Усть-Илимска от 16 мая 2011 года N 163-р "О разработке ведомственной целевой программы города Усть-Илимска "Сохранение, возрождение и развитие традиционных народных ремесел "Город мастеров" на 2012-2014 годы"
Цель и задачи Программы	Цель Программы: Сохранение, возрождение и развитие народных ремесел как основной составляющей единого культурного пространства в городе Усть-Илимске путем расширения деятельности МБОУ ДОД "Школа искусств N 2". Задачи Программы: 1. Формирование и закрепление положительного имиджа муниципального образования город Усть-Илимск в области сохранения, возрождения и развития народного творчества через организацию и проведение выставок, конкурсов, фестивалей областного значения, активное участие мастеров города в областных, всероссийских, международных мероприятиях. 2. Повышение квалификации и поддержка творческих инициатив мастеров народного творчества, направленных на развитие и реализацию творческого потенциала Усть-Илимска. 3. Формирование новых городских традиций, связанных с народным творчеством, через организацию и проведение мастер-классов, увеличение количества передвижных интерактивных выставок музея народного творчества МБОУ ДОД "Школа искусств N 2", активное сотрудничество с Областным государственным образовательным учреждением начального профессионального образования Профессиональное училище N 66 города Усть-Илимска. 4. Обогащение культурной жизни города, создание условий для творческого досуга и художественного самовыражения населения через расширение спектра услуг, улучшение их качества и объема, проведение праздничных мероприятий.
Основные направления Программы	1. Создание условий для сохранения и развития многообразия форм традиционной народной культуры, представленной в городе Усть-Илимске. 2. Развитие и совершенствование системы обучения традиционному художественному творчеству, наращивание кадрового потенциала. 3. Поддержка мастеров и творческих коллективов, работающих в сфере традиционной народной культуры. 4. Развитие информационной базы через обеспечение всех слоев населения города информацией, популяризирующей народную культуру, поддержка информационного ресурса (сайта) Управления культуры Администрации города Усть-Илимска, внедрения новых информационных продуктов (электронных баз данных и т.д.). 5. Организация и проведение культурных мероприятий, популяризирующих деятельность мастеров и творческое наследие русского народа на территории города Усть-Илимска и Иркутской области. 6. Внедрение системы конкурсной поддержки творческих проектов, направленных на развитие народного творчества. 7. Проведение совместных мероприятий с общественными организациями города. 8. Осуществление выставочной деятельности музея народного творчества МБОУ ДОД "Школа искусств N 2". 9. Организация работы сувенирной мастерской, открытие новых мастерских и специализаций. 10. Консультационная и методическая работа.
Сроки и этапы реализации Программы	Срок реализации Программы: 2012-2014 годы Программа реализуется без разделения на этапы
Целевые индикаторы и показатели	1. Доля участников выставок, фестивалей, традиционных мероприятий в общем количестве обучающихся на отделении народного декоративно-прикладного искусства МБОУ ДОД "Школа искусств N 2". 2. Доля международных, всероссийских и региональных выставок в общем количестве выставок, в которых принимало участие отделение народного декоративно-прикладного искусства МБОУ ДОД "Школа искусств N 2". 3. Количество детей, молодежи и иных категории граждан, которым оказывает услуги отделение народного декоративно-прикладного искусства МОУ ДБОД "Школа искусств N 2". 4. Доля лауреатов и дипломантов выставок, конкурсов и фестивалей в общем числе обучающихся на отделении народного декоративно-прикладного искусства МБОУ ДОД "Школа искусств N 2".
Объемы и источники финансирования	Общий объем финансирования Программы составляет 2 293,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2012 г. - 933,0 тыс. руб.; 2013 г. - 760,0 тыс. руб.; 2014 г. - 600,0 тыс. руб. Источник финансирования - бюджет города Усть-Илимска.
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности	1. Увеличение доли участников выставок, фестивалей, традиционных мероприятий в общем количестве обучающихся на отделении народного декоративно-прикладного искусства МБОУ ДОД "Школа искусств N 2" до 50 %. 2. Увеличение доли международных, всероссийских и региональных выставок в общем количестве выставок, в которых принимало участие отделение народного декоративно-прикладного искусства МБОУ ДОД "Школа искусств N 2" до 20 %. 3. Увеличение доли детей, молодежи и иных категорий граждан, охваченных услугами, оказываемыми отделением народного декоративно-прикладного искусства МБОУ ДОД "Школа искусств N 2" в общем количестве населения города от 7 до 33 лет до 15,7 %. 4. Увеличение доли лауреатов и дипломантов выставок, конкурсов и фестивалей в общем числе обучающихся на отделении народного декоративно-прикладного искусства МБОУ ДОД "Школа искусств N 2" до 30 %.
Механизм и контроль реализации Программы	Программа реализуется в течение указанных сроков на основании системы мероприятий. Контроль над реализацией Программы осуществляет Администрация города Усть-Илимска. Текущее управление исполнением мероприятий Программы, контроль за результативностью ее реализации осуществляет Управление культуры Администрации города Усть-Илимска. Финансовый контроль целевого использования бюджетных средств осуществляет Финансовое управление Администрации города Усть-Илимска, Управление культуры Администрации города Усть-Илимска в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

Ведомственная целевая программа
"Развитие Детского парка Муниципального автономного учреждения культуры "Городской Дворец культуры "Дружба" на 2014-2016 годы" (далее - Программа)

Паспорт Программы

Наименование субъекта бюджетного планирования	Управление культуры Администрации города Усть-Илимска
Наименование Программы	Ведомственная целевая программа "Развитие Детского парка Муниципального автономного учреждения культуры "Городской Дворец культуры "Дружба" на 2014-2016 годы"
Цели и задачи Программы	1. Цель Программы: Развитие и поддержка сезонной деятельности Детского парка Муниципального автономного учреждения культуры "Городской Дворец культуры "Дружба" (далее - Детский парк). 2. Задачи Программы: 1) создание условий для сохранения активной деятельности и развития Детского парка за счет организационно-технического сопровождения его сезонной деятельности; 2) создание условий для организации и проведения культурно-массовых мероприятий на территории Детского парка.
Целевые показатели (индикаторы)	1. Наличие технической документации о готовности Детского парка. 2. Увеличение количества проведенных мероприятий. 3. Увеличение количества посетителей мероприятий Детского парка. 4. Увеличение количества услуг оказываемых посетителям Детского парка. 5. Увеличение доли пользователей, удовлетворенных качеством услуг от общего числа опрошенных пользователей.
Сроки реализации Программы	2014 - 2016 годы, без разделения на этапы.
Характеристика мероприятий Программы	1. Подготовка работы Детского парка и его содержание в летний период. 2. Организация и проведение культурных мероприятий, в том числе с участием творческих коллективов города Усть-Илимска.
Объемы и источники финансирования Программы	Источник финансирования	Общий объем финансирования, тыс.руб.	в том числе по годам
			2014 год	2015 год	2016 год
	Бюджет города	4 411	1 359	1 512	1 540
	Внебюджетные источники	420	128	146	146
	ИТОГО	4 831	1 487	1 658	1 686
	Объемы бюджетных ассигнований, указанные в Программе носят примерный характер и ежегодно корректируются при формировании и исполнении бюджета города.
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности	1. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы: 1) проведение культурно-массовых мероприятий, праздников, концертов; 2) организация досуга населения города Усть-Илимска; 3) развитие и техническая поддержка деятельности Детского парка; 4) благоустройство Детского парка как зоны отдыха населения города Усть-Илимска; 5) создание условий для привлечения инвестиций в развитие Детского парка. 2. Целевые показатели (индикаторы): 1) наличие технической документации о готовности Детского парка (ежегодно); 2) увеличение количества проведенных культурно-массовых мероприятий в Детском парке до 95 единиц; 3) увеличение количества посетителей Детского парка в летний период до 45 тысяч человек; 4) увеличение количества услуг оказываемых посетителям Детского парка до 7 единиц; 5) увеличение доли пользователей удовлетворенных качеством услуг от общего числа опрошенных пользователей до 90 процентов.

Управляющая делами

Н.М.Прокопенко

Приложение N 1

к муниципальной программе

муниципального образования

город Усть-Илимск "Культура

города Усть-Илимска на 2012-2016 годы"

Сведения
о перечне мероприятий и показателях (индикаторах) муниципальной программы

N п/п	Наименование мероприятия муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы	Ответственный исполнитель	Срок (дата)		Ожидаемый непосредственный результат, показатель (индикатор)
			начала реализации	окончания реализации	Краткое описание	2012 г. (факт)	2013 г. (факт)	2014 г.	2015 г.	2016 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Подпрограмма 1 "Развитие музеев и постоянных выставок на 2012-2016 годы"
1.1.	Оказание муниципальной услуги по сбору, сохранению, использованию и популяризации предметов и музейных коллекций	Управление культуры Администрации города Усть-Илимска (далее Управление культуры)	2012	2016	Количество посетителей музеев (тыс.чел.)	22,4	24,9	Х	Х	Х
					Количество выставок созданных по муниципальному заданию в отчетный период	45	46	Х	Х	Х
					Доля посетителей музеев в возрасте от 18 до 35 лет (в %)	6	7	Х	Х	Х
1.2.	Обеспечение условий для сохранения историко-культурного и художественного наследия	Управление культуры	2012	2016	Количество посетителей музеев (тыс.чел.)	Х	Х	26,3	26,4	26,5
					Количество выставок созданных по муниципальному заданию в отчетный период	Х	Х	47	48	48
					Доля посетителей музеев в возрасте от 18 до 35 лет (в %)	Х	Х	8	9	10
2.	Подпрограмма 2 "Развитие театральной деятельности на 2012-2016 годы"
2.1.	Оказание муниципальной услуги по организации театральной деятельности	Управление культуры	2012	2016	Количество спектаклей в отчетный период	125	126	Х	Х	Х
					Число зрителей в отчетный период (чел.)	5 799	5 752	Х	Х	Х
					Средняя наполняемость зала (%)	47	47	Х	Х	Х
2.2.	Обеспечение условий для развития театральной деятельности	Управление культуры	2012	2016	Количество спектаклей в отчетный период	Х	Х	126	127	128
					Число зрителей в отчетный период (чел.)	Х	Х	5 760	5 780	5 810
					Средняя наполняемость зала (%)	Х	Х	40	41	42
3.	Подпрограмма 3 "Развитие библиотечного дела на 2012-2016 годы"
3.1.	Оказание муниципальной услуги по библиотечному обслуживанию	Управление культуры	2012	2016	Количество постоянных пользователей (чел.)	37 753	38 033	Х	Х	Х
					Объем совокупного фонда (тыс. ед. хр.)	307 623	249 974	Х	Х	Х
3.2.	Обеспечение условий для библиотечного обслуживания	Управление культуры	2012	2016	Количество постоянных пользователей (чел.)	Х	Х	38 100	38 300	38 500
					Объем совокупного фонда (тыс. ед. хр.)	Х	Х	243 000	245 000	247 000
3.3.	Реализация мероприятий по результатам сходов граждан (народный бюджет)	Управление культуры	2012	2016	Количество постоянных пользователей (чел.)	Х	Х	Х	Х	Х
					Объем совокупного фонда (тыс. ед. хр.)	Х	Х	Х	Х	Х
4.	Подпрограмма 4 "Развитие Дворцов культуры на 2012-2016 годы"
4.1.	Оказание муниципальной услуги по культурно-досуговой деятельности	Управление культуры	2012	2016	Количество мероприятий (ед.)	284	295	Х	Х	Х
					Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях (в %)	66	67	Х	Х	Х
					Количество клубных формирований (ед.)	37	40	Х	Х	Х
					Количество участников клубных формирований (чел.)	1 454	1 523	Х	Х	Х
4.2.	Обеспечение условий для организации культурно-досуговой деятельности	Управление культуры	2012	2016	Количество мероприятий (ед.)	Х	Х	255	255	255
					Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях (в %)	Х	Х	68	69	70
					Количество клубных формирований (ед.)	Х	Х	37	37	37
					Количество участников клубных формирований (чел.)	Х	Х	1 330	1 345	1 370
4.3.	Реализация мероприятий по результатам сходов граждан (народный бюджет)	Управление культуры	2012	2016	Количество мероприятий (ед.)	Х	Х	Х	Х	Х
					Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях (в %)	Х	Х	Х	Х	Х
					Количество клубных формирований (ед.)	Х	Х	Х	Х	Х
					Количество участников клубных формирований (чел.)	Х	Х	Х	Х	Х
5.	Подпрограмма 5 "Повышение доступности и качества дополнительного образования в сфере культуры на 2012-2016 годы"
5.1.	Оказание муниципальной услуги по предоставлению дополнительного образования в области культуры и искусства	Управление культуры	2012	2016	Количество учащихся (контингент) (чел.)	1 250	1 250	Х	Х	Х
					Доля учащихся, принявших участие в конкурсах выставках различного уровня (в %)	24	25	Х	Х	Х
5.2.	Обеспечение условий для организации культурно-досуговой деятельности	Управление культуры	2012	2016	Количество учащихся (контингент) (чел.)	Х	Х	1 250	1 250	1 250
					Доля учащихся, принявших участие в конкурсах выставках различного уровня (в %)	Х	Х	26	27	27
5.3.	Реализация мероприятий по результатам сходов граждан (народный бюджет)	Управление культуры	2012	2016	Количество учащихся (контингент) (чел.)	Х	Х	Х	Х	Х
					Доля учащихся, принявших участие в конкурсах выставках различного уровня (в %)	Х	Х	Х	Х	Х
6.	Подпрограмма 6 "Реализация мероприятий в сфере культуры на 2012-2016 годы"
6.1.	Материально-техническое и финансовое обеспечение мероприятий в сфере культуры на 2012-2016 годы	Управление культуры	2012	2016	Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях учреждений культуры и дополнительного образования (в %)	6	7	Х	Х	Х
					Удельный вес населения, участвующего в работе любительских объединений учреждений культуры и дополнительного образования (в %)	3	3	Х	Х	Х
6.2.	Повышение доступности и повышение качества культурно-массовых мероприятий	Управление культуры	2012	2016	Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях учреждений культуры и дополнительного образования (в %)	Х	Х	8	9	10
					Удельный вес населения, участвующего в работе любительских объединений учреждений культуры и дополнительного образования (в %)	Х	Х	3	3,5	3,5
6.3.	Обеспечение условий для реализации мероприятий в сфере культуры на 2012-2016 годы	Управление культуры	2012	2016	Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях учреждений культуры и дополнительного образования (в %)	Х	Х	Х	Х	Х
					Удельный вес населения, участвующего в работе любительских объединений учреждений культуры и дополнительного образования (в %)	Х	Х	Х	Х	Х
6.4.	Сохранение, содержание и ремонт памятников	Управление культуры	2012	2016	Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях учреждений культуры и дополнительного образования (в %)	Х	Х	Х	Х	Х
					Удельный вес населения, участвующего в работе любительских объединений учреждений культуры и дополнительного образования (в %)	Х	Х	Х	Х	Х
7.	Подпрограмма 7 "Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы муниципального образования город Усть-Илимск "Культура города Усть-Илимска 2012-2016 годы"
7.1.	Организация контроля и надзора в системе культуры, в том числе обеспечение деятельности казенного учреждения	Управление культуры	2012	2016	Доля выполнения показателей от заявленных целевых индикаторов в Программе (в %)	100	100	Х	Х	Х
					Доля руководителей, прошедших обучение по программам повышения квалификации (в %)	20	20	Х	Х	Х
7.2.	Осуществление функций органами местного самоуправления в сфере культуры	Управление культуры	2012	2016	Доля выполнения показателей от заявленных целевых индикаторов в Программе (в %)	Х	Х	100	100	100
					Доля руководителей, прошедших обучение по программам повышения квалификации (в %)	Х	Х	20	20	20
7.3.	Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере культуры	Управление культуры	2012	2016	Доля выполнения показателей от заявленных целевых индикаторов в Программе (в %)	Х	Х	Х	Х	Х
					Доля руководителей, прошедших обучение по программам повышения квалификации (в %)	Х	Х	Х	Х	Х
8.	Ведомственная целевая программа города Усть-Илимска "Сохранение, возрождение и развитие традиционных народных ремесел "Город мастеров" на 2012-2014 годы"	Управление культуры	2012	2016	Доля участников выставок, фестивалей, традиционных мероприятий в общем количестве обучающихся на отделении народного декоративно-прикладного искусства МБОУ ДОД "Школа искусств N 2", (в %)	40 %	60 %	75 %	-	-
					Доля международных, всероссийских и региональных выставок в общем количестве выставок, в которых принимало участие отделение народного декоративно-прикладного искусства МБОУ ДОД "Школа искусств N 2", (в %)	10 %	20 %	25 %	-	-
					Доля детей, молодежи и иных категорий граждан, охваченных услугами, оказываемыми отделением народного декоративно-прикладного искусства МБОУ ДОД "Школа искусств N 2" в общем количестве населения города от 7 до 33 лет, (в %)	20 %	25 %	30 %	-	-
					Доля лауреатов и дипломантов выставок, конкурсов и фестивалей в общем числе обучающихся на отделении народного декоративно-прикладного МБОУ ДОД "Школа искусств N 2", (в %)	30 %	40 %	50 %	-	-
9.	Ведомственная целевая программа "Развитие Детского парка Муниципального автономного учреждения культуры "Городской Дворец культуры "Дружба" на 2014-2016 годы"	Управление культуры	2014	2016	Количество проведенных культурно-массовых мероприятий (ед.)	Х	Х	85	90	95
					Количество посетителей мероприятий Детского парка (тыс.чел.)	Х	Х	35	40	45
					Количество услуг оказываемых посетителям Детского парка. (ед.)	Х	Х	5	6	7
					Доля пользователей удовлетворенных качеством услуг от общего числа опрошенных пользователей. (%)	Х	Х	85	90	90

Приложение N 2

к муниципальной программе

муниципального образования

город Усть-Илимск "Культура

города Усть-Илимска на 2012-2016 годы"

Сведения
об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы

N п/п	Вид муниципального правового акта	Основные положения муниципального правового акта	Ответственный исполнитель и соисполнители	Сведения о принятом муниципальном правовом акте, либо ожидаемые сроки принятия	Мероприятие
1	2	3	4	5	6
1.	Постановление Администрации города Усть-Илимска	Определяет порядок, сроки и последовательность действий (административных процедур) муниципальных библиотек города Усть-Илимска при предоставлении муниципальной услуги по предоставлению доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных.	Управление культуры Администрации города Усть-Илимска; МБУК "Централизованная библиотечная система".	Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги по предоставлению доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных от 27.10.2011 г. N 832	Оказание муниципальной услуги по библиотечному обслуживанию
2.	Постановление Администрации города Усть-Илимска	Определяет порядок, сроки и последовательность действий (административных процедур) муниципальных библиотек города Усть-Илимска при предоставлении муниципальной услуги по предоставлению доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках, в том числе к фонду редких книг.	Управление культуры Администрации города Усть-Илимска; МБУК "Централизованная библиотечная система".	Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги по предоставлению доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках, в том числе к фонду редких книг от 06.10.2011 г. N 764	Оказание муниципальной услуги по библиотечному обслуживанию
3.	Постановление Администрации города Усть-Илимска	Определяет порядок, сроки и последовательность действий (административных процедур) муниципальных библиотек города Усть-Илимска при предоставлении муниципальной услуги по предоставлению информации о времени и месте театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и филармоний, анонсы данных мероприятий.	Управление культуры Администрации города Усть-Илимска; МАУК ГДК "Дружба"; МАУК "Усть-Илимский театр драмы и комедии".	Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги по предоставлению информации о времени и месте театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и филармоний, об анонсах данных мероприятий от 10.11.2011 г. N 897	Оказание муниципальной услуги по культурно-досуговой деятельности; Оказание муниципальной услуги по организации театральной деятельности
4.	Постановление Администрации города Усть-Илимска	Определяет порядок, сроки и последовательность действий (административных процедур) муниципальных учреждений культуры города Усть-Илимска при предоставлении муниципальной услуги по записи на обзорные, тематические и интерактивные экскурсии, проводимые музеями.	Управление культуры Администрации города Усть-Илимска; МБУК "Картинная галерея"; МБУК "Краеведческий музей".	Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги муниципального образования город Усть-Илимск по записи на обзорные, тематические и интерактивные экскурсии, проводимые музеями от 28.11.2012 г. N 906	Оказание муниципальной услуги по сбору, сохранению, использованию и популяризации предметов и музейных коллекций
5.	Постановление Администрации города Усть-Илимска	Определяет порядок, сроки и последовательность действий (административных процедур) муниципальных учреждений культуры города Усть-Илимска при предоставлении муниципальной услуги по предоставлению информации о зачислении в муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования детей в области культуры и искусства.	Управление культуры Администрации города Усть-Илимска; МБОУ ДОД "Школа искусств N 1"; МБОУ ДОД "Школа искусств N 2".	Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги по предоставлению информации о зачислении в муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования детей в области культуры и искусства от 14.11.2012 г. N 861	Оказание муниципальной услуги по предоставлению дополнительного образования в области культуры и искусства
6.	Приказ Управления культуры Администрации города Усть-Илимска	Регулирует основные требования определяющие качество предоставления муниципальных услуг и систему контроля за деятельностью учреждений культуры	Управление культуры Администрации города Усть-Илимска МАУК ГДК "Дружба" МБУК "Дворец культуры имени И.И.Наймушина" МАУК "Усть-Илимский театр драмы и комедии" МБУК "Централизованная библиотечная система" МБУК "Картинная галерея" МБУК "Краеведческий музей" МБОУ ДОД "Школа искусств N 1" МБОУ ДОД "Школа искусств N 2".	Об утверждении стандарта качества предоставления муниципальных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями культуры и дополнительного образования детей от 31.09.2011 г. N 51	Оказание муниципальной услуги по культурно-досуговой деятельности; Оказание муниципальной услуги по организации театральной деятельности; Оказание муниципальной услуги по библиотечному обслуживанию; Оказание муниципальной услуги по сбору, сохранению, использованию и популяризации предметов и музейных коллекций; Оказание муниципальной услуги по предоставлению дополнительного образования в области культуры и искусства

Приложение N 3

к муниципальной программе

муниципального образования

город Усть-Илимск "Культура

города Усть-Илимска на 2012-2016 годы"

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города Усть-Илимска

N п/п	Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители	Расходы (тыс.руб.), годы
				2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Муниципальная программа	Муниципальная программа муниципального образования город Усть-Илимск "Культура города Усть-Илимска на 2012-2016 годы"	Всего	131 323,00	142 086,00	140 589,00	196 062,00	231 223,00	841 283,00
			Управление культуры Администрации города Усть-Илимска (далее Управление культуры)	131 323,00	142 086,00	140 589,00	196 062,00	231 223,00	841 283,00
2.	Подпрограмма 1	"Развитие музеев и постоянных выставок на 2012-2016 годы"	Всего	8 513,00	8 591,00	8 310,00	12 568,00	15 556,00	53 538,00
			Управление культуры	8 513,00	8 591,00	8 310,00	12 568,00	15 556,00	53 538,00
2.1.	Мероприятие 1.1.	Оказание муниципальной услуги по сбору, сохранению, использованию и популяризации предметов и музейных коллекций	Управление культуры	8 513,00	8 591,00	Х	Х	Х	17 104,00
2.2.	Мероприятие 1.2.	Обеспечение условий для сохранения историко-культурного и художественного наследия	Управление культуры	Х	Х	8 310,00	12 568,00	15 556,00	36 434,00
3.	Подпрограмма 2	"Развитие театральной деятельности на 2012-2016 годы"	Всего	4 776,00	4 561,00	5 076,00	8 379,00	10 371,00	33 163,00
			Управление культуры	4 776,00	4 561,00	5 076,00	8 379,00	10 371,00	33 163,00
3.1.	Мероприятие 2.1.	Оказание муниципальной услуги по организации театральной деятельности	Управление культуры	4 776,00	4 561,00	Х	Х	Х	9 337,00
3.2.	Мероприятие 2.2.	Обеспечение условий для развития театральной деятельности	Управление культуры	Х	Х	5 076,00	8 379,00	10 371,00	23 826,00
4.	Подпрограмма 3	"Развитие библиотечного дела на 2012-2016 годы"	Всего	24 778,00	26 035,00	27 874,00	42 824,00	53 007,00	174 518,00
			Управление культуры	24 778,00	26 035,00	27 874,00	42 824,00	53 007,00	174 518,00
4.1.	Мероприятие 3.1.	Оказание муниципальной услуги по библиотечному обслуживанию	Управление культуры	24 778,00	25 710,00	Х	Х	Х	50 488,00
4.2.	Мероприятие 3.2.	Обеспечение условий для библиотечного обслуживания	Управление культуры	Х	Х	27 874,00	42 824,00	53 007,00	123 705,00
4.3.	Мероприятие 3.3.	Реализация мероприятий по результатам сходов граждан (народный бюджет)	Управление культуры	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	325,00
5	Подпрограмма 4	"Развитие Дворцов культуры на 2012-2016 годы"	Всего	29 820,00	30 264,00	32 602,00	46 083,00	57 041,00	195 810,00
			Управление культуры	29 820,00	30 264,00	32 602,00	46 083,00	57 041,00	195 810,00
5.1.	Мероприятие 4.1.	Оказание муниципальной услуги по культурно-досуговой деятельности	Управление культуры	29 800,00	30 264,00	Х	Х	Х	60 064,00
5.2.	Мероприятие 4.2.	Обеспечение условий для организации культурно-досуговой деятельности	Управление культуры	Х	Х	32 602,00	46 083,00	57 041,00	135 726,00
5.3.	Мероприятие 4.3.	Реализация мероприятий по результатам сходов граждан (народный бюджет)	Управление культуры	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
6.	Подпрограмма 5	"Повышение доступности и качества дополнительного образования в сфере культуры на 2012-2016 годы"	Всего	54 023,00	64 642,00	54 254,00	76 939,00	85 995,00	335 853,00
			Управление культуры	54 023,00	64 642,00	54 254,00	76 939,00	85 995,00	335 853,00
6.1.	Мероприятие 5.1.	Оказание муниципальной услуги по предоставлению дополнительного образования в области культуры и искусства	Управление культуры	54 008,00	64 597,00	Х	Х	Х	118 605,00
6.2.	Мероприятие 5.2.	Обеспечение условий для реализации программ дополнительного образования в области культуры и искусства	Управление культуры	Х	Х	54 254,00	76 939,00	85 995,00	217 188,00
6.3.	Мероприятие 5.3.	Реализация мероприятий по результатам сходов граждан (народный бюджет)	Управление культуры	15,00	45,00	0,00	0,00	0,00	60,00
7.	Подпрограмма 6	"Реализация мероприятий в сфере культуры на 2012-2016 годы"	Всего	7 611,00	4 629,00	3 000,00	0,00	0,00	15 240,00
			Управление культуры	7 611,00	4 629,00	3 000,00	0,00	0,00	15 240,00
7.1.	Мероприятие 6.1.	Материально-техническое и финансовое обеспечение мероприятий	Управление культуры	6 895,00	3 806,00	Х	Х	Х	10 701,00
7.2.	Мероприятие 6.2.	Повышение доступности и повышение качества культурно-массовых мероприятий	Управление культуры	Х	Х	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
7.3.	Мероприятие 6.3.	Обеспечение условий для реализации мероприятий в сфере культуры на 2012-2016 годы	Управление культуры	716,00	823,00	Х	Х	Х	1 539,00
7.4.	Мероприятие 6.4.	Сохранение, содержание и ремонт памятников	Управление культуры	Х	Х	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Подпрограмма 7	"Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы муниципального образования город Усть-Илимск "Культура города Усть-Илимска 2012-2016 годы"	Всего	869,00	2 604,00	8 873,00	9 269,00	9 253,00	30 868,00
			Управление культуры	869,00	2 604,00	8 873,00	9 269,00	9 253,00	30 868,00
8.1.	Мероприятие 7.1.	Организация контроля и надзора в системе культуры, в том числе обеспечение деятельности казенного учреждения	Управление культуры	869,00	2 604,00	Х	Х	Х	3 473,00
8.2.	Мероприятие 7.2.	Осуществление функций органами местного самоуправления в сфере культуры	Управление культуры	Х	Х	2 816,00	3 212,00	3 196,00	9 224,00
8.2.	Мероприятие 7.3.	Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере культуры	Управление культуры	Х	Х	6 057,00	6 057,00	6 057,00	18 171,00
9.	Ведомственная целевая программа города Усть-Илимска	"Сохранение, возрождение и развитие традиционных народных ремесел "Город мастеров" на 2012-2014 годы"	Всего	933,00	760,00	600,00	0,00	0,00	2 293,00
			Управление культуры	933,00	760,00	600,00	Х	Х	2 293,00
10.	Ведомственная целевая программа	"Развитие Детского парка Муниципального автономного учреждения культуры "Городской Дворец культуры "Дружба" на 2014-2016 годы"	Всего	Х	Х	0,00	0,00	0,00	0,00
			Управление культуры	Х	Х	0,00	0,00	0,00	0,00

(*) Под обеспечением реализации муниципальной программы понимается деятельность, не направленная на реализацию ведомственных целевых программ, мероприятий подпрограмм муниципальной программы.

Приложение N 4

к муниципальной программе

муниципального образования

город Усть-Илимск "Культура

города Усть-Илимска на 2012-2016 годы"

Прогнозная (справочная)
оценка ресурсного обеспечения муниципальной программы за счет всех источников финансирования

N п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, мероприятия, ведомственной целевой программы	Ответственный исполнитель, соисполнители мероприятий	Источник финансирования	Оценка расходов (тыс.руб.), годы
				2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	Всего
1	3		4	5	6	7	8	9	10
1.	Муниципальная программа муниципального образования город Усть-Илимск "Культура города Усть-Илимска на 2012-2016 годы"	Управление культуры Администрации города Усть-Илимска (далее Управление культуры)	всего	174 365,00	158 825,00	141 589,00	196 062,00	231 223,00	902 064,00
			бюджет города Усть-Илимска	131 323,00	142 086,00	140 589,00	196 062,00	231 223,00	841 283,00
			средства, планируемые к привлечению из бюджета Иркутской области	38 661,00	13 393,00	1 000,00	0,00	0,00	53 054,00
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета	56,00	66,00	0,00	0,00	0,00	122,00
			иные источники	4 325,00	3 280,00	0,00	0,00	0,00	7 605,00
2.	Подпрограмма 1 "Развитие музеев и постоянных выставок на 2012-2016 годы"	всего, в том числе:	всего	12 357,00	10 605,00	8 310,00	12 568,00	15 556,00	59 396,00
			бюджет города Усть-Илимска	8 513,00	8 591,00	8 310,00	12 568,00	15 556,00	53 538,00
			средства, планируемые к привлечению из бюджета Иркутской области	2 344,00	1 324,00	0,00	0,00	0,00	3 668,00
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			иные источники	1 500,00	690,00	0,00	0,00	0,00	2 190,00
2.1.	Мероприятие 1.1. Оказание муниципальной услуги по сбору, сохранению, использованию и популяризации предметов и музейных коллекций	Управление культуры	всего	12 357,00	10 605,00	Х	Х	Х	22 962,00
			бюджет города Усть-Илимска	8 513,00	8 591,00	Х	Х	Х	17 104,00
			средства, планируемые к привлечению из бюджета Иркутской области	2 344,00	1 324,00	Х	Х	Х	3 668,00
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета	0,00	0,00	Х	Х	Х	0,00
			иные источники	1 500,00	690,00	Х	Х	Х	2 190,00
2.2.	Мероприятие 1.2. Обеспечение условий для сохранения историко-культурного и художественного наследия	Управление культуры	всего	Х	Х	8 310,00	12 568,00	15 556,00	36 434,00
			бюджет города Усть-Илимска	Х	Х	8 310,00	12 568,00	15 556,00	36 434,00
			средства, планируемые к привлечению из бюджета Иркутской области	Х	Х	0,00	0,00	0,00	0,00
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета	Х	Х	0,00	0,00	0,00	0,00
			иные источники	Х	Х	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Подпрограмма 2 "Развитие театральной деятельности на 2012-2016 годы"	всего, в том числе:	всего	6 240,00	5 413,00	5 076,00	8 379,00	10 371,00	35 479,00
			бюджет города Усть-Илимска	4 776,00	4 561,00	5 076,00	8 379,00	10 371,00	33 163,00
			средства, планируемые к привлечению из бюджета Иркутской области	1 239,00	837,00	0,00	0,00	0,00	2 076,00
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			иные источники	225,00	15,00	0,00	0,00	0,00	240,00
3.1.	Мероприятие 2.1. Оказание муниципальной услуги по организации театральной деятельности	Управление культуры	всего	6 240,00	5 413,00	Х	Х	Х	11 653,00
			бюджет города Усть-Илимска	4 776,00	4 561,00	Х	Х	Х	9 337,00
			средства, планируемые к привлечению из бюджета Иркутской области	1 239,00	837,00	Х	Х	Х	2 076,00
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета	0,00	0,00	Х	Х	Х	0,00
			иные источники	225,00	15,00	Х	Х	Х	240,00
3.2.	Мероприятие 2.2. Обеспечение условий для развития театральной деятельности	Управление культуры	Всего	Х	Х	5 076,00	8 379,00	10 371,00	23 826,00
			бюджет города Усть-Илимска	Х	Х	5 076,00	8 379,00	10 371,00	23 826,00
			средства, планируемые к привлечению из бюджета Иркутской области	Х	Х	0,00	0,00	0,00	0,00
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета	Х	Х	0,00	0,00	0,00	0,00
			иные источники	Х	Х	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Подпрограмма 3 "Развитие библиотечного дела на 2012-2016 годы"	всего, в том числе:	всего	33 891,00	32 372,00	27 874,00	42 824,00	53 007,00	189 968,00
			бюджет города Усть-Илимска	24 778,00	26 035,00	27 874,00	42 824,00	53 007,00	174 518,00
			средства, планируемые к привлечению из бюджета Иркутской области	8 657,00	6 206,00	0,00	0,00	0,00	14 863,00
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета	56,00	66,00	0,00	0,00	0,00	122,00
			иные источники	400,00	65,00	0,00	0,00	0,00	465,00
4.1.	Мероприятие 3.1. Оказание муниципальной услуги по библиотечному обслуживанию	Управление культуры	всего	33 891,00	32 047,00	Х	Х	Х	65 938,00
			бюджет города Усть-Илимска	24 778,00	25 710,00	Х	Х	Х	50 488,00
			средства, планируемые к привлечению из бюджета Иркутской области	8 657,00	6 206,00	Х	Х	Х	14 863,00
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета	56,00	66,00	Х	Х	Х	122,00
			иные источники	400,00	65,00	Х	Х	Х	465,00
4.2.	Мероприятие 3.2. Обеспечение условий для библиотечного обслуживания	Управление культуры	всего	Х	Х	27 874,00	42 824,00	53 007,00	123 705,00
			бюджет города Усть-Илимска	Х	Х	27 874,00	42 824,00	53 007,00	123 705,00
			средства, планируемые к привлечению из бюджета Иркутской области	Х	Х	0,00	0,00	0,00	0,00
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета	Х	Х	0,00	0,00	0,00	0,00
			иные источники	Х	Х	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.	Мероприятие 3.3. Реализация мероприятий по результатам сходов граждан (народный бюджет)	Управление культуры	Всего	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	325,00
			бюджет города Усть-Илимска	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	325,00
			средства, планируемые к привлечению из бюджета Иркутской области	Х	Х	Х	Х	Х	0,00
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета	Х	Х	Х	Х	Х	0,00
			иные источники	Х	Х	Х	Х	Х	0,00
5.	Подпрограмма 4 "Развитие Дворцов культуры на 2012-2016 годы"	всего, в том числе:	Всего	38 749,00	36 598,00	33 602,00	46 083,00	57 041,00	212 073,00
			бюджет города Усть-Илимска	29 820,00	30 264,00	32 602,00	46 083,00	57 041,00	195 810,00
			средства, планируемые к привлечению из бюджета Иркутской области	6 929,00	5 026,00	1 000,00	0,00	0,00	12 955,00
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			иные источники	2 000,00	1 308,00	0,00	0,00	0,00	3 308,00
5.1.	Мероприятие 4.1. Оказание муниципальной услуги по культурно-досуговой деятельности	Управление культуры	всего	38 729,00	36 598,00	Х	Х	Х	75 327,00
			бюджет города Усть-Илимска	29 800,00	30 264,00	Х	Х	Х	60 064,00
			средства, планируемые к привлечению из бюджета Иркутской области	6 929,00	5 026,00	Х	Х	Х	11 955,00
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета	0,00	0,00	Х	Х	Х	0,00
			иные источники	2 000,00	1 308,00	Х	Х	Х	3 308,00
5.2.	Мероприятие 4.2. Обеспечение условий для организации культурно-досуговой деятельности	Управление культуры	всего	Х	Х	33 602,00	46 083,00	57 041,00	136 726,00
			бюджет города Усть-Илимска	Х	Х	32 602,00	46 083,00	57 041,00	135 726,00
			средства, планируемые к привлечению из бюджета Иркутской области	Х	Х	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета	Х	Х	0,00	0,00	0,00	0,00
			иные источники	Х	Х	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.	Мероприятие 4.3. Реализация мероприятий по результатам сходов граждан (народный бюджет)	Управление культуры	Всего	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
			бюджет города Усть-Илимска	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
			средства, планируемые к привлечению из бюджета Иркутской области	Х	Х	Х	Х	Х	0,00
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета	Х	Х	Х	Х	Х	0,00
			иные источники	Х	Х	Х	Х	Х	0,00
6.	Подпрограмма 5 "Повышение доступности и качества дополнительного образования в сфере культуры на 2012-2016 годы"	всего, в том числе:	всего	71 221,00	65 844,00	54 254,00	76 939,00	85 995,00	354 253,00
			бюджет города Усть-Илимска	54 023,00	64 642,00	54 254,00	76 939,00	85 995,00	335 853,00
			средства, планируемые к привлечению из бюджета Иркутской области	16 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 998,00
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			иные источники	200,00	1 202,00	0,00	0,00	0,00	1 402,00
6.1.	Мероприятие 5.1. Оказание муниципальной услуги по предоставлению дополнительного образования в области культуры и искусства	Управление культуры	Всего	71 206,00	65 799,00	Х	Х	Х	137 005,00
			бюджет города Усть-Илимска	54 008,00	64 597,00	Х	Х	Х	118 605,00
			средства, планируемые к привлечению из бюджета Иркутской области	16 998,00	0,00	Х	Х	Х	16 998,00
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета	0,00	0,00	Х	Х	Х	0,00
			иные источники	200,00	1 202,00	Х	Х	Х	1 402,00
6.2.	Мероприятие 5.2. Обеспечение условий для реализации программ дополнительного образования в области культуры и искусства	Управление культуры	всего	Х	Х	54 254,00	76 939,00	85 995,00	217 188,00
			бюджет города Усть-Илимска	Х	Х	54 254,00	76 939,00	85 995,00	217 188,00
			средства, планируемые к привлечению из бюджета Иркутской области	Х	Х	0,00	0,00	0,00	0,00
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета	Х	Х	0,00	0,00	0,00	0,00
			иные источники	Х	Х	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.	Мероприятие 5.3. Реализация мероприятий по результатам сходов граждан (народный бюджет)	Управление культуры	всего	15,00	45,00	0,00	0,00	0,00	60,00
			бюджет города Усть-Илимска	15,00	45,00	0,00	0,00	0,00	60,00
			средства, планируемые к привлечению из бюджета Иркутской области	Х	Х	Х	Х	Х	0,00
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета	Х	Х	Х	Х	Х	0,00
			иные источники	Х	Х	Х	Х	Х	0,00
7.	Подпрограмма 6 "Реализация мероприятий в сфере культуры на 2012-2016 годы"	всего, в том числе:	всего	7 611,00	4 629,00	3 000,00	0,00	0,00	15 240,00
			бюджет города Усть-Илимска	7 611,00	4 629,00	3 000,00	0,00	0,00	15 240,00
			средства, планируемые к привлечению из бюджета Иркутской области	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			иные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.	Мероприятие 6.1. Материально-техническое и финансовое обеспечение мероприятий	Управление культуры	всего	6 895,00	3 806,00	Х	Х	Х	10 701,00
			бюджет города Усть-Илимска	6 895,00	3 806,00	Х	Х	Х	10 701,00
			средства, планируемые к привлечению из бюджета Иркутской области	0,00	0,00	Х	Х	Х	0,00
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета	0,00	0,00	Х	Х	Х	0,00
			иные источники	0,00	0,00	Х	Х	Х	0,00
7.2.	Мероприятие 6.2. Повышение доступности и повышение качества культурно-массовых мероприятий	Управление культуры	всего	Х	Х	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
			бюджет города Усть-Илимска	Х	Х	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
			средства, планируемые к привлечению из бюджета Иркутской области	Х	Х	0,00	0,00	0,00	0,00
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета	Х	Х	0,00	0,00	0,00	0,00
			иные источники	Х	Х	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.	Мероприятие 6.3. Обеспечение условий для реализации мероприятий в сфере культуры на 2012-2016 годы	Управление культуры	всего	716,00	823,00	Х	Х	Х	1 539,00
			бюджет города Усть-Илимска	716,00	823,00	Х	Х	Х	1 539,00
			средства, планируемые к привлечению из бюджета Иркутской области	0,00	0,00	Х	Х	Х	0,00
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета	0,00	0,00	Х	Х	Х	0,00
			иные источники	0,00	0,00	Х	Х	Х	0,00
7.4.	Мероприятие 6.4. Сохранение, содержание и ремонт памятников	Управление культуры	всего	Х	Х	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Усть-Илимска	Х	Х	0,00	0,00	0,00	0,00
			средства, планируемые к привлечению из бюджета Иркутской области	Х	Х	0,00	0,00	0,00	0,00
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета	Х	Х	0,00	0,00	0,00	0,00
			иные источники	Х	Х	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Подпрограмма 7 "Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы муниципального образования город Усть-Илимск "Культура города Усть-Илимска 2012-2016 годы"	всего, в том числе:	всего	3 363,00	2 604,00	8 873,00	9 269,00	9 253,00	33 362,00
			бюджет города Усть-Илимска	869,00	2 604,00	8 873,00	9 269,00	9 253,00	30 868,00
			средства, планируемые к привлечению из бюджета Иркутской области	2 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 494,00
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			иные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.	Мероприятие 7.1. Организация контроля и надзора в системе культуры, в том числе обеспечение деятельности казенного учреждения	Управление культуры	всего	3 363,00	2 604,00	Х	Х	Х	5 967,00
			бюджет города Усть-Илимска	869,00	2 604,00	Х	Х	Х	3 473,00
			средства, планируемые к привлечению из бюджета Иркутской области	2 494,00	0,00	Х	Х	Х	2 494,00
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета	0,00	0,00	Х	Х	Х	0,00
			иные источники	0,00	0,00	Х	Х	Х	0,00
8.2.	Мероприятие 7.2. Осуществление функций органами местного самоуправления в сфере культуры	Управление культуры	всего	Х	Х	2 816,00	3 212,00	3 196,00	9 224,00
			бюджет города Усть-Илимска	Х	Х	2 816,00	3 212,00	3 196,00	9 224,00
			средства, планируемые к привлечению из бюджета Иркутской области	Х	Х	0,00	0,00	0,00	0,00
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета	Х	Х	0,00	0,00	0,00	0,00
			иные источники	Х	Х	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.	Мероприятие 7.3. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере культуры	Управление культуры	всего	Х	Х	6 057,00	6 057,00	6 057,00	18 171,00
			бюджет города Усть-Илимска	Х	Х	6 057,00	6 057,00	6 057,00	18 171,00
			средства, планируемые к привлечению из бюджета Иркутской области	Х	Х	0,00	0,00	0,00	0,00
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета	Х	Х	0,00	0,00	0,00	0,00
			иные источники	Х	Х	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Ведомственная целевая программа города Усть-Илимска "Сохранение, возрождение и развитие традиционных народных ремесел "Город мастеров" на 2012-2014 годы"	Управление культуры	всего	933,00	760,00	600,00	0,00	0,00	2 293,00
			бюджет города Усть-Илимска	933,00	760,00	600,00	0,00	0,00	0,00
			средства, планируемые к привлечению из бюджета Иркутской области	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			иные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Ведомственная целевая программа "Развитие Детского парка Муниципального автономного учреждения культуры "Городской Дворец культуры "Дружба" на 2014-2016 годы"	Управление культуры	всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Усть-Илимска	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			средства, планируемые к привлечению из бюджета Иркутской области	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			иные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00