Раздел XI. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы

Информация об изменениях:

Постановлением администрации г.Усть-Илимска Иркутской области от 17 декабря 2015 г. N 996 раздел XI настоящего приложения изложен в новой редакции

См. текст раздела в предыдущей редакции

Раздел XI. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы

Структура ресурсного обеспечения муниципальной программы базируется на имеющемся финансовом, организационном и кадровом потенциалах отрасли, а также на действующих нормативных правовых актах. Муниципальная программа предполагает финансирование:

За счет средств бюджета города Усть-Илимска всего по муниципальной программе - 1 126 750 тыс. рублей, в том числе по годам:

2012 год - 131 323 тыс. рублей;

2013 год - 142 086 тыс. рублей;

2014 год - 180 636 тыс. рублей;

2015 год - 185 112 тыс. рублей;

2016 год - 158 171 тыс. рублей;

2017 год - 164 828 тыс. рублей;

2018 год - 164 594 тыс. рублей.

За счет средств, привлеченных из бюджета Иркутской области всего по муниципальной программе -57 140 тыс. рублей, в том числе по годам:

2012 год - 38 661 тыс. рублей;

2013 год - 13 393 тыс. рублей;

2014 год - 4 781 тыс. рублей;

2015 год - 269 тыс. рублей;

2016 год - 12 тыс. рублей;

2017 год - 12 тыс. рублей;

2018 год - 12 тыс. рублей.

За счет средств, привлеченных из федерального бюджета всего по муниципальной программе - 603 тыс. руб., в том числе по годам:

2012 год - 56 тыс. рублей;

2013 год - 66 тыс. рублей;

2014 год - 435 тыс. рублей;

2015 год - 10 тыс. рублей;

2016 год - 12 тыс. рублей;

2017 год - 12 тыс. рублей;

2018 год - 12 тыс. рублей.

За счет средств иных источников всего по муниципальной программе - 7 605 тыс. рублей., в том числе по годам:

2012 год - 4 325 тыс. рублей;

2013 год - 3 280 тыс. рублей.

В том числе по подпрограммам муниципальной программы:

Подпрограмма 1 "Музеи и выставки" на 2012 - 2018 годы:

За счет средств бюджета города Усть-Илимска всего по подпрограмме -68 982 тыс. рублей, в том числе по годам:

2012 год - 8 513 тыс. рублей;

2013 год - 8 591 тыс. рублей;

2014 год - 9 988 тыс. рублей;

2015 год - 11 115 тыс. рублей;

2016 год - 9 865 тыс. рублей;

2017 год - 10 455 тыс. рублей;

2018 год - 10 455 тыс. рублей.

За счет средств, привлеченных из бюджета Иркутской области всего по подпрограмме - 4 189 тыс. рублей, в том числе по годам:

2012 год - 2 344 тыс. рублей;

2013 год - 1 324 тыс. рублей;

2014 год - 521 тыс. рублей.

За счет средств иных источников всего по подпрограмме - 2 190 тыс. рублей, в том числе по годам:

2012 год - 1 500 тыс. рублей.;

2013 год - 690 тыс. рублей.

Подпрограмма 2 "Театральная деятельность" на 2012 - 2018 годы:

За счет средств бюджета города Усть-Илимска всего по подпрограмме -43 979 тыс. рублей, в том числе по годам:

2012 год - 4 776 тыс. рублей;

2013 год - 4 561 тыс. рублей;

2014 год - 6 428 тыс. рублей;

2015 год - 6 772 тыс. рублей;

2016 год - 6 856 тыс. рублей;

2017 год - 7 293 тыс. рублей;

2018 год - 7 293 тыс. рублей.

За счет средств, привлеченных из бюджета Иркутской области всего по подпрограмме - 2 076 тыс. рублей, в том числе по годам:

2012 год - 1 239 тыс. рублей;

2013 год - 837 тыс. рублей.

За счет средств иных источников всего по подпрограмме - 240 тыс. рублей, в том числе по годам:

2012 год - 225 тыс. рублей;

2013 год - 15 тыс. рублей.

Подпрограмма 3 "Библиотечное дело" на 2012 - 2018 годы:

За счет средств бюджета города Усть-Илимска всего по подпрограмме -219 131 тыс. рублей, в том числе по годам:

2012 год - 24 778 тыс. рублей;

2013 год - 26 035 тыс. рублей;

2014 год - 33 965 тыс. рублей;

2015 год - 34 333 тыс. рублей;

2016 год - 32 062 тыс. рублей;

2017 год - 33 979 тыс. рублей;

2018 год - 33 979 тыс. рублей.

За счет средств, привлеченных из бюджета Иркутской области всего по подпрограмме - 15 747 тыс. рублей, в том числе по годам:

2012 год - 8 657 тыс. рублей;

2013 год - 6 206 тыс. рублей;

2014 год - 800 тыс. рублей;

2015 год - 48 тыс. рублей;

2016 год - 12 тыс. рублей;

2017 год - 12 тыс. рублей;

2018 год - 12 тыс. рублей.

За счет средств, привлеченных из федерального бюджета всего по подпрограмме - 168 тыс. рублей, в том числе по годам:

2012 год - 56 тыс. рублей;

2013 год - 66 тыс. рублей;

2015 год - 10 тыс. рублей;

2016 год - 12 тыс. рублей;

2017 год - 12 тыс. рублей;

2018 год - 12 тыс. рублей.

За счет средств иных источников всего по подпрограмме - 465 тыс. рублей, в том числе по годам:

2012 год - 400 тыс. рублей;

2013 год - 65 тыс. рублей.

Подпрограмма 4 "Дворцы культуры" на 2012 - 2018 годы:

За счет средств бюджета города Усть-Илимска всего по подпрограмме -215 871 тыс. рублей, в том числе по годам:

2012 год - 29 820 тыс. рублей;

2013 год - 30 264 тыс. рублей;

2014 год - 32 264 тыс. рублей;

2015 год - 35 762 тыс. рублей;

2016 год - 28 115 тыс. рублей;

2017 год - 29 823 тыс. рублей;

2018 год - 29 823 тыс. рублей.

За счет средств, привлеченных из бюджета Иркутской области всего по подпрограмме -15 195 тыс. рублей, в том числе по годам:

2012 год - 6 929 тыс. рублей;

2013 год - 5 026 тыс. рублей;

2014 год - 3 019 тыс. рублей;

2015 год - 221 тыс. рублей.

За счет средств, привлеченных из федерального бюджета всего по подпрограмме - 435 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 435 тыс. рублей.

За счет средств иных источников всего по подпрограмме - 3 308 тыс. рублей, в том числе по годам:

2012 год - 2 000 тыс. рублей;

2013 год - 1 308 тыс. рублей.

Подпрограмма 5 "Дополнительное образование в сфере культуры" на 2012 - 2018 годы:

За счет средств бюджета города Усть-Илимска всего по подпрограмме -459 990 тыс. рублей, в том числе по годам:

2012 год - 54 023 тыс. рублей;

2013 год - 64 642 тыс. рублей;

2014 год - 72 937 тыс. рублей;

2015 год - 70 207 тыс. рублей;

2016 год - 63 355 тыс. рублей;

2017 год - 67 413 тыс. рублей;

2018 год - 67 413 тыс. рублей.

За счет средств, привлеченных из бюджета Иркутской области всего по подпрограмме - 17 439 тыс. рублей, в том числе по годам:

2012 год - 16 998 тыс. рублей;

2014 год - 441 тыс. рублей.

За счет средств иных источников всего по подпрограмме - 1 402 тыс. рублей, в том числе по годам:

2012 год - 200 тыс. рублей;

2013 год - 1 202 тыс. рублей.

Подпрограмма 6 "Культурно-массовые мероприятия и объекты культурного наследия" на 2012 - 2018 годы:

За счет средств бюджета города Усть-Илимска всего по подпрограмме - 17 442 тыс. рублей, в том числе по годам:

2012 год - 7 611 тыс. рублей;

2013 год - 4 629 тыс. рублей;

2014 год - 2 602 тыс. рублей;

2015 год - 2 600 тыс. рублей;

2016 год - 0 тыс. рублей;

2017 год - 0 тыс. рублей;

2018 год - 0 тыс. рублей.

Подпрограмма 7 "Создание условий для реализации Муниципальной программы муниципального образования город Усть-Илимск "Культура" на 2012 - 2018 годы:

За счет средств бюджета города Усть-Илимска всего по подпрограмме -99 155 тыс. рублей, в том числе по годам:

2012 год - 869 тыс. рублей;

2013 год - 2 604 тыс. рублей;

2014 год - 21 945 тыс. рублей;

2015 год - 24 323 тыс. рублей;

2016 год - 17 918 тыс. рублей;

2017 год - 15 865 тыс. рублей;

2018 год - 15 631 тыс. рублей.

За счет средств, привлеченных из бюджета Иркутской области всего по подпрограмме - 2 494 тыс. рублей, в том числе по годам:

2012 год - 2 494 тыс. рублей.

Ведомственная целевая программа города Усть-Илимска "Сохранение, возрождение и развитие традиционных народных ремесел "Город мастеров на 2012 - 2014 годы":

За счет средств бюджета города Усть-Илимска всего по программе - 2 200 тыс. рублей, в том числе по годам:

2012 год - 933 тыс. рублей;

2013 год - 760 тыс. рублей;

2014 год - 507 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы осуществляется за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете города Усть-Илимска.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города Усть-Илимска отражено в приложении N 3.

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения муниципальной программы за счет всех источников финансирования приведена в приложении N 4.

Объемы финансовых бюджетных ассигнований, указанные в муниципальной программе, носят примерный характер и ежегодно корректируются при формировании и исполнении бюджета города Усть-Илимска.

Особенностями финансового обеспечения муниципальной программы являются:

увеличение доли внебюджетных средств, направляемых на реализацию программных мероприятий за счет увеличения объема и видов услуг, оказываемых учреждениями культуры, в рамках уставной деятельности;

использование бюджетных ассигнований на основании устанавливаемых муниципальных заданий в соответствии с нормами, предусмотренными действующими правовыми актами в новых условиях совершенствования правового положения муниципальных учреждений;

применение различных форм адресной поддержки творческой деятельности, научной и образовательной деятельности, инновационных проектов, направленных на создание новых видов услуг и технологий работы с посетителями учреждений культуры.