Подраздел II. Паспорта и содержание подпрограмм муниципальной программы

Подпрограмма 1 "Музеи и выставки" на 2012-2018 годы

Информация об изменениях:

Постановлением администрации г.Усть-Илимска Иркутской области от 17 декабря 2015 г. N 996 в паспорт подпрограммы 1 подраздела II раздела XIV настоящего приложения внесены изменения

См. текст паспорта в предыдущей редакции

Паспорт подпрограммы 1 "Музеи и выставки" на 2012-2018 годы
(далее - подпрограмма)

Ответственный исполнитель подпрограммы	Управление культуры Администрации города Усть-Илимска
Соисполнители подпрограммы	нет
Участники подпрограммы	МБУК "Краеведческий музей"; МБУК "Картинная галерея".
Программно-целевые инструменты подпрограммы	Комплекс мероприятий, направленный на решение задач подпрограммы и достижения поставленных целей.
Цели подпрограммы	Развитие муниципальных музеев и выставочной деятельности.
Задачи подпрограммы	Повышение уровня доступности объектов историко-культурного и художественного наследия. Обеспечение условий для сохранения историко-культурного и художественного наследия.
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы	По результатам выполнения подпрограммы: Количество посетителей музея (26500 чел. - 2018 г.). Количество выставок, созданных по муниципальному заданию в отчетный период (48 ед. - 2018 г.). Доля посетителей музеев гражданами в возрасте от 18 до 35 лет (10 % - 2018 г.).
Сроки и этапы реализации подпрограммы	Срок реализации подпрограммы - 2012-2018 годы, без разделения на этапы.
Ресурсное обеспечение подпрограммы	Всего по подпрограмме - 75 361тыс. рублей, в том числе по годам: 2012 год - 12 357 тыс. рублей; 2013 год - 10 605 тыс. рублей; 2014 год - 10 509 тыс. рублей; 2015 год - 11 115 тыс. рублей; 2016 год - 9 865 тыс. рублей; 2017 год - 10 455 тыс. рублей; 2018 год - 10 455 тыс. рублей. По источникам финансирования: За счет средств бюджета города Усть-Илимска всего по подпрограмме -68 982 тыс. руб., в том числе по годам: 2012 год - 8 513 тыс. рублей; 2013 год - 8 591 тыс. рублей; 2014 год - 9 988 тыс. рублей; 2015 год - 11 115 тыс. рублей; 2016 год - 9 865 тыс. рублей; 2017 год - 10 455 тыс. рублей; 2018 год - 10 455 тыс. рублей. За счет средств, привлеченных из бюджета Иркутской области всего по подпрограмме - 4 189 тыс. рублей, в том числе по годам: 2012 год - 2 344 тыс. рублей; 2013 год - 1 324 тыс. рублей; 2014 год - 521 тыс. рублей. За счет средств иных источников всего по подпрограмме - 2 190 тыс. рублей, в том числе по годам: 2012 год - 1 500 тыс. рублей; 2013 год - 690 тыс. рублей. Объемы бюджетных ассигнований носят примерный характер и ежегодно корректируются при формировании и исполнении бюджета города.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	Создание современных музейных экспозиций с применением инновационных мультимедийных технологий. Внедрение и реализация новых проектов музейной деятельности, выставок и экспозиций. Формирование электронного учета фондохранения до 2018 года. Создание и работа сайтов музеев для более качественного информирования усть-илимцев о мероприятиях и выставках, а также популяризации музейных коллекций. Увеличение посещаемости музеев не менее чем до 26500 человек. Увеличение доли граждан в возрасте 18-35 лет среди посетителей до 10 % в 2018 году.

Раздел I
Общая характеристика сферы реализации подпрограммы

В сфере музейного дела в городе Усть-Илимске функционируют два учреждения культуры: МБУК "Краеведческий музей" и МБУК "Картинная галерея".

МБУК "Краеведческий музей" в городе Усть-Илимске был открыт в 1993 году. Сегодня музей является визитной карточкой города Усть-Илимска. Его коллекция насчитывала 700 единиц хранения, сегодня основной фонд музея составляет 2965 единиц, научно-вспомогательный - 5949 единиц. МБУК "Краеведческий музей" стал местом постоянных встреч ветеранов-первопроходцев, ветеранов войны и труда, воинов-интернационалистов, школьников. В музее размещены постоянно действующие выставки "Подвиг комсомольской юности", "Усть-Илим: мечта, судьба и счастье", "Усть-Илимский ЛПК - стройка СЭВ", "Я прошел по той войне". История старины, предметы деревенского быта представлены в этнографическом зале в экспозиции "Негромкий разговор вещей", превосходная коллекция чучел-представителей фауны Ангарско-Илимского региона представлены в зале природы в экспозиции "Сокровища сибирской тайги". МБУК "Краеведческий музей" давно разработал проекты, которые долгое время работают и имеют развитие: "Моя семья, моя Держава", "Круг добра и ремесла", конкурс научно-исследовательских работ "Мой край, мой город".

В год музей посещает более 11200 человек, из них 6300 - дети в возрасте до 18 лет.

Основные показатели МБУК "Краеведческий музей" (по данным 2011 года) отражены в таблице 2.

Таблица 2

Основные показатели МБУК "Краеведческий музей"

N п/п	Наименование показателя	Количественное значение показателя
1	2	3
1.	Общая площадь помещений, в том числе: экспозиционно-выставочная фондохранилища	725,5 кв. м 356,4 кв. м 25,1 кв. м
2.	Количество сотрудников	17 чел.
3.	Количество предметов основного фонда	2965 ед.
4.	Количество выставок (стационарные/ передвижные)	22/18
5.	Количество экскурсий	452
6.	Количество посетителей музеев	11200 чел.

МБУК "Картинная галерея" предоставляет общественности возможность познакомиться с произведениями изобразительного и декоративно-прикладного искусства, формирует особую культурную среду города Усть-Илимска с широкими возможностями для занятий профессиональным и любительским творчеством, художественным образованием и самообразованием, приобщает детей и молодежь к различным видам изобразительного искусства и творческого досуга, это место встреч и общения профессионалов и любителей.

Открытие МБУК "Картинная галерея" состоялось в июне 1992 года. Основой формирования основного художественного фонда стали уникальные произведения членов Союза художников Российской Федерации: 3 картины иркутского художника А.Гутерзона, 2 работы А. Погребного, картины И.Крюковой, А. Урбановского и В. Лаура. Сегодня в основном фонде МБУК "Картинная галерея" более 1590 единиц хранения произведений живописи, графики и скульптуры. Имеется хорошая коллекция реалистической графики художников бывшего Советского Союза, коллекция графики современных немецких художников, работы авангардиста Элия Билютина. Достойное место в фондах занимает коллекция сибирской иконы, коллекция графики Н.И.Домашенко. Домашенко Н.И. - истинный продолжатель русской культурной традиции меценатства: он подарил галерее более 400 своих графических работ и произведений современных графиков. Формируется живописная коллекция "Твои люди, Усть-Илим". Особое место в фонде занимают произведения усть-илимских художников.

МБУК "Картинная галерея" - это музыкальный, поэтический салон, место встречи городской интеллигенции. Особого внимания заслуживают работа "Школы молодого искусствоведа" и ежегодный конкурс для старшеклассников "Искусство Отечества". С 2002 года в картинной галерее осуществляется уникальный проект "Золотое дерево", с 2011 года проект получил статус "областной".

Основные показатели МБУК "Картинная галерея" (по данным 2011 года) отражены в таблице 3.

Таблица 3

Основные показатели МБУК "Картинная галерея"

N п/п	Наименование показателя	Количественное значение показателя
1	2	3
1.	Общая площадь помещений, в том числе: экспозиционно-выставочная фондохранилища	435,1 кв. м 217,5 кв. м 52 кв. м
2.	Количество сотрудников	18 чел.
3.	Количество предметов основного фонда	1593 ед.
4.	Количество выставок (стационарные/передвижные)	22/23
5.	Количество экскурсий	269
6.	Количество посетителей музеев	11100 чел.

В соответствии с действующими нормами и нормативами в сфере культуры города Усть-Илимска существующая потребность в музейных учреждениях составляет - 1-2 на город с числом жителей до 100000 человек.

В 2011 году посещаемость подведомственного Управлению культуры Администрации города Усть-Илимска МБУК "Краеведческий музей" и МБУК "Картинная галерея" составила 22300 человек. Рост посещаемости был достигнут в первую очередь за счет:

активизации выставочной деятельности музейных учреждений;

создания новых музейных экспозиций;

проведение фольклорных праздников;

проведения новых акций - "Всей семьей в музей", "Свадьба в музее", "Ночь в Музее", музейных программ, Дней исторического и культурного наследия;

организованного посещения музеев учащимися образовательных учреждений города.

Опыт показал, что внедрение в музеях современных инновационных методов просветительской, образовательной, воспитательной, экологической, рекреационной работы с населением, создание новых экспозиций с применением интерактивных технологий и использования достижений музейной педагогики существенно увеличивают долю молодежи и семейных посещений.

Развитие и применение современных технологий (познавательные стенды, мультимедийные выставки, тематические программы), а также развитие дополнительных платных услуг (мероприятия для определенной аудитории по заявке) позволяют увеличить комфортность и время, проведенное посетителем в музее, и, как следствие, увеличить доходность музея.

Проблемы музейной деятельности, требующие решения:

на 40 % экспозиционных площадей музейных учреждений требуется выполнение работ по организации новых и модернизации старых экспозиций с применением современного информационного и технологического оборудования (аудио, видео, мультимедиа);

в музейных учреждениях не установлена охранная сигнализация, охранная кнопка вызова, нет внутреннего и наружного видеонаблюдения;

произведен ремонт 1-ой части здания МБУК "Краеведческий музей", необходим ремонт фасада 2-й части здания, зала "Боевой Славы" и фасада МБУК "Картинная галерея".

Раздел II
Приоритеты городской политики в сфере реализации подпрограммы

Приоритетные направления развития музейного дела определены в Программе комплексного социально-экономического развития муниципального образования город Усть-Илимск до 2018 года, принятой решением Городской Думы города Усть-Илимска от 04.02.2009 г. N 87/523, а также в Концепции социально-экономического развития муниципального образования город Усть-Илимск до 2020 года, принятой решением Городской Думы города Усть-Илимска от 25.04.2007 г. N 57/312 и соответствуют приоритетам государственной культурной политики Российской Федерации, обозначенных в федеральной целевой программе "Культура России (2012-2018 годы)", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 03.03.2012 г. N 186.

Направление, определенное Концепцией - обеспечение качества, доступности и широкого спектра услуг в социальной сфере относительно развития музейного дела включает в себя повышение уровня экономической эффективности от различных форм деятельности музеев и обеспечение более широкого доступа граждан к музейным предметам и музейным коллекциям.

Раздел III
Цели и задачи подпрограммы, ключевые принципы и механизмы реализации подпрограммы

Цель подпрограммы - развитие муниципальных музеев и выставочной деятельности.

Задачи подпрограммы:

повышение уровня доступности объектов историко-культурного и художественного наследия;

обеспечение условий для сохранения историко-культурного и художественного наследия.

Основные ключевые принципы реализации подпрограммы:

обеспечение эффективного расходования бюджетных средств на достижение цели и задач подпрограммы;

привлечение внебюджетных источников финансирования на оказание муниципальных услуг.

В основу механизма реализации подпрограммы положен комплексный, межведомственный подход к выполнению программных мероприятий, путем формирования муниципальных заданий в соответствии с Положением о формировании муниципального задания в отношении муниципальных учреждений муниципального образования город Усть-Илимск и финансовом обеспечении выполнения ими муниципального задания, утвержденным постановлением Администрации города Усть-Илимска от 23.09.2014 г. N 779.

Ответственный исполнитель и участники подпрограммы осуществляют организацию и обеспечивают выполнение в полном объеме предусмотренных программных мероприятий, несут ответственность за своевременное и качественное их выполнение, целевое использование бюджетных средств, выделяемых на реализацию подпрограммы.

Раздел IV
Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач подпрограммы

Реализация подпрограммы сможет значительно увеличить вклад муниципальных музеев в развитие образования, науки и культуры, существенно повысить качество туристических и экскурсионных услуг, значительно увеличить доступ населения к музейным ценностям, обеспечить сохранность историко-культурного и художественного наследия региона.

Оценка результатов реализации подпрограммы осуществляется на основе использования целевых показателей и индикаторов, сформированных с учетом специфики сферы музейного дела. К ним относятся:

количество посетителей музеев;

количество выставок, созданных по муниципальным заданиям в отчетный период;

доля посетителей музеев в возрасте от 18 до 35 лет.

Значения показателей (индикаторов) в привязке к задачам и мероприятиям приводится в приложении N 1 к муниципальной программе.

Раздел V
Описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы

В результате реализации подпрограммы ожидается:

создание современных музейных экспозиций с применением инновационных мультимедийных технологий;

внедрение и реализация новых проектов музейной деятельности, выставок и экспозиций;

формирование электронного учета фондохранения до 2018 года;

создание и работа сайтов музеев для более качественного информирования усть-илимцев о мероприятиях и выставках, а также популяризации музейных коллекций;

увеличение посещаемости музеев не менее чем до 26500 человек;

увеличение доли граждан в возрасте 18-35 лет среди посетителей до 10 % в 2018 году.

Раздел VI
Сроки и этапы реализации подпрограммы

Срок реализации подпрограммы - 2012-2018 годы, без разделения на этапы.

Раздел VII
Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы

В рамках подпрограммы предусматриваются следующие мероприятия:

оказание муниципальной услуги по сбору, сохранению, использованию и популяризации предметов и музейных коллекций (МБУК "Картинная галерея", МБУК "Краеведческий музей");

обеспечение условий для сохранения историко-культурного и художественного наследия;

реализация мероприятий по результатам сходов граждан (народный бюджет).

Перечень основных мероприятий подпрограммы, с указанием ответственных исполнителей, периода реализации, связь с показателями результативности приведены в приложении N 1 к муниципальной программе.

Раздел VIII
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации подпрограммы

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации подпрограммы приводится в таблице 4.

Таблица 4

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации подпрограммы

N п/п	Наименование показателя качества муниципальной услуги, подпрограммы, ведомственной целевой программы, мероприятия	Значения показателя качества муниципальной услуги
N п/п		2012 (факт)	2013 (факт)	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Количество посетителей музеев (тыс. чел.)	22,4	24,9	26,3	26,4	26,5	26,5	26,5
2.	Количество выставок созданных по муниципальному заданию в отчетный период	45	46	47	48	48	48	48
3.	Доля посетителей музеев в возрасте от 18 до 35 лет (в %)	6	7	8	9	10	10	10

Раздел IX
Обобщенная характеристика основных мероприятий, осуществляемых в рамках участия в реализации государственных программ, федеральных целевых программ, государственных программ Иркутской области, и других целевых программ Иркутской области, направленных на достижение целей подпрограммы

Участие в реализации государственных программ, федеральных целевых программ, государственных программ Иркутской области, других целевых программ Иркутской области данной подпрограммы не предусмотрено.

Раздел X
Информация об участии муниципальных унитарных предприятий города Усть-Илимска, общественных, некоммерческих и иных организаций в реализации подпрограммы

Участие в реализации подпрограммы унитарных предприятий города Усть-Илимска, общественных, некоммерческих и иных организаций не предусмотрено.

Информация об изменениях:

Постановлением администрации г.Усть-Илимска Иркутской области от 17 декабря 2015 г. N 996 в раздел XI подпрограммы 1 подраздела II раздела XIV настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

Раздел XI
Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Структура ресурсного обеспечения подпрограммы базируется на имеющемся финансовом, организационном и кадровом потенциалах отрасли, а также на действующих нормативных правовых актах. Подпрограмма предполагает:

За счет средств бюджета города Усть-Илимска всего по подпрограмме - 68 982 тыс. руб., в том числе по годам:

2012 год - 8 513 тыс. руб.;

2013 год - 8 591 тыс. руб.;

2014 год - 9 988 тыс. руб.;

2015 год - 11 115 тыс. руб.;

2016 год - 9 865 тыс. руб.;

2017 год - 10 455 тыс. руб.;

2018 год - 10 455 тыс. руб.

За счет средств, привлеченных из бюджета Иркутской области всего по подпрограмме - 4 189 тыс. руб., в том числе по годам:

2012 год - 2 344 тыс. руб.;

2013 год - 1 324 тыс. руб.;

2014 год - 521 тыс. руб.

За счет средств иных источников всего по подпрограмме - 2 190 тыс. руб., в том числе по годам:

2012 год - 1 500 тыс. руб.;

2013 год - 690 тыс. руб.

Раздел XII
Обобщенная характеристика мер правового регулирования и управления рисками успешной реализации подпрограммы

Анализ рисков и управление рисками при реализации подпрограммы осуществляет ответственный исполнитель муниципальной программы - Управление культуры Администрации города Усть-Илимска.

К наиболее серьезным рискам можно отнести финансовый и административный риски реализации подпрограммы.

Финансовый риск реализации подпрограммы представляет собой невыполнение в полном объеме принятых по подпрограмме финансовых обязательств.

Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка финансовых показателей программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов. Минимизация рисков недофинансирования мероприятий подпрограммы из бюджета города осуществляется путем формирования механизмов инвестиционной привлекательности инновационных проектов в сфере культуры.

Административный риск связан с неэффективным управлением программой, которое может привести к невыполнению целей и задач подпрограммы.

Способами ограничения административного риска являются:

контроль за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией подпрограммы;

формирование ежегодных планов реализации подпрограммы;

непрерывный мониторинг выполнения показателей (индикаторов) подпрограммы;

информирование населения и открытая публикация данных о ходе реализации подпрограммы.

Принятие мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем-координатором подпрограммы на основе мониторинга реализации подпрограммы и оценки ее эффективности и результативности.

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации подпрограммы отражены в приложении N 2.

Подпрограмма 2 "Театральная деятельность" на 2012-2018 годы

Информация об изменениях:

Постановлением администрации г.Усть-Илимска Иркутской области от 17 декабря 2015 г. N 996 в паспорт подпрограммы 2 подраздела II раздела XIV настоящего приложения внесены изменения

См. текст паспорта в предыдущей редакции

Паспорт подпрограммы 2 "Театральная деятельность" на 2012-2018 годы
(далее - подпрограмма)

Ответственный исполнитель подпрограммы	Управление культуры Администрации города Усть-Илимска
Соисполнители подпрограммы	нет
Участники подпрограммы	МАУК "Усть-Илимский театр драмы и комедии"
Программно-целевые инструменты подпрограммы	Комплекс мероприятий, направленный на решение задач подпрограммы и достижения поставленных целей.
Цели подпрограммы	Сохранение и развитие театральной деятельности.
Задачи подпрограммы	Развитие и повышение доступности театрального искусства. Формирование репертуарной политики, направленной на создание новых спектаклей по лучшим образцам произведений отечественной и зарубежной классики, современной драматургии, новых спектаклей для детей и юношества.
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы	По результатам выполнения подпрограммы: Количество спектаклей (128 - 2018 г.). Число зрителей (5870 чел. - 2018 г.). Средняя наполняемость зала (42 % - 2018 г.).
Сроки и этапы реализации подпрограммы	Срок реализации подпрограммы - 2012-2018 годы, без разделения на этапы.
Ресурсное обеспечение подпрограммы	Всего по подпрограмме - 46 295 тыс. рублей, в том числе по годам: 2012 год - 6 240 тыс. рублей; 2013 год - 5 413 тыс. рублей; 2014 год - 6 428 тыс. рублей; 2015 год - 6772 тыс. рублей; 2016 год - 6 856 тыс. рублей; 2017 год - 7 293 тыс. рублей; 2018 год - 7 293 тыс. рублей. По источникам финансирования: За счет средств бюджета города Усть-Илимска всего по подпрограмме -43 979 тыс. рублей, в том числе по годам: 2012 год - 4 776 тыс. рублей; 2013 год - 4 561 тыс. рублей; 2014 год - 6 428 тыс. рублей; 2015 год - 6 772тыс. рублей; 2016 год - 6 856 тыс. рублей; 2017 год - 7 293 тыс. рублей; 2018 год - 7 293 тыс. рублей За счет средств, привлеченных из бюджета Иркутской области всего по подпрограмме - 2 076 тыс. рублей, в том числе по годам: 2012 год - 1 239 тыс. рублей; 2013 год - 837 тыс. рублей. За счет средств иных источников всего по подпрограмме - 240 тыс. рублей, в том числе по годам: 2012 год - 225 тыс. рублей; 2013 год - 15 тыс. рублей. Объемы бюджетных ассигнований носят примерный характер и ежегодно корректируются при формировании и исполнении бюджета города Усть-Илимска.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	Развитие инновационного проекта "Ковчег". Создание экспериментальных творческих групп (молодежная, детская студия). Увеличение количества зрителей до 2018 г. на 2 %. Увеличение средней наполняемости зала на спектаклях до 42 % в 2018 г.

Раздел I
Общая характеристика сферы реализации подпрограммы

Театральную деятельность в городе Усть-Илимске осуществляет на постоянной основе МАУК "Усть-Илимский театр драмы и комедии".

Статус муниципального театра народный театральный коллектив получил в 2000 году. Сегодня в репертуаре МАУК "Усть-Илимский театр драмы и комедии" 25 спектаклей, из них 9 - для детей.

В соответствии с действующими нормами и нормативами в сфере культуры города Усть-Илимска существующая потребность в театральных учреждениях составляет - 1 на 100 посадочных мест на город с числом жителей 100000 человек.

МАУК "Усть-Илимский театр драмы и комедии" расположен на 2 этаже МАУК "Городской Дворец культуры "Дружба".

Основные показатели МАУК "Усть-Илимский театр драмы и комедии" отражены в таблице 5.

Таблица 5

Основные показатели МАУК "Усть-Илимский театр драмы и комедии"

N п/п	Наименование показателя	Количественное значение показателя
1	2	3
1.	Общее количество мест в зрительных залах	100
2.	Число работников	27 чел.
3.	Количество спектаклей	123 ед.
4.	Количество новых театральных постановок	3 ед.
5.	Количество зрителей	5700 чел.

Показатели приведены по итогам 2010 года.

Проблемы театральной деятельности, требующие решения:

рост зрительской аудитории сдерживается недостаточной работой с потенциальным зрителем - гражданами в возрасте от 18 до 35 лет;

наполняемость зала театра составляет 35,7 %;

театральная критика оказывает недостаточное влияние на оценку профессионального уровня спектаклей.

Раздел II
Приоритеты городской политики в сфере реализации подпрограммы

Приоритетные направления развития театральной деятельности определены в Программе комплексного социально-экономического развития муниципального образования город Усть-Илимск до 2018 года, принятой решением Городской Думы города Усть-Илимска от 04.02.2009 г. N 87/523, а также в Концепции социально-экономического развития муниципального образования город Усть-Илимск до 2020 года, принятой решением Городской Думы города Усть-Илимска от 25.04.2007 г. N 57/312 и соответствуют приоритетам государственной культурной политики Российской Федерации, обозначенных в федеральной целевой программе "Культура России (2012-2018 годы)", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 03.03.2012 г. N 186.

Городская политика в сфере культуры направлена на развитие и реализацию культурного и духовного потенциала каждой личности и общества в целом. Обеспечение максимальной доступности для населения культурных благ - один из показателей повышения качества жизни усть-илимцев. Возможность посещения театра имеет большое значение для формирования высокого уровня культурной среды в городе, регионе, в стране в целом. Театральное искусство в нашем городе занимает существенное место в создании благоприятных предпосылок для плодотворной реализации способностей каждого человека, улучшения условий жизни усть-илимцев и качества социальной среды.

Раздел III
Цели и задачи подпрограммы, ключевые принципы и механизмы реализации подпрограммы

Цель подпрограммы - сохранение и развитие театральной деятельности.

Задачи подпрограммы:

развитие и повышение доступности театрального искусства;

формирование репертуарной политики, направленной на создание новых спектаклей по лучшим образцам произведений отечественной и зарубежной классики, современной драматургии, новых спектаклей для детей и юношества.

Основные ключевые принципы реализации подпрограммы:

обеспечение эффективного расходования бюджетных средств на достижение цели и задач подпрограммы;

привлечение внебюджетных источников финансирования на оказание муниципальных услуг.

Раздел IV
Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач подпрограммы

Реализация подпрограммы будет способствовать формированию репертуарной политики, направленной на создание новых спектаклей по лучшим образцам произведений отечественной и зарубежной классики, современной драматургии, новых спектаклей для детей и юношества, расширению театральной аудитории, увеличению наполняемости зала. Оценка результатов реализации подпрограммы осуществляется на основе использования целевых показателей и индикаторов, сформированных с учетом специфики театральной деятельности. К ним относятся:

количество спектаклей;

число зрителей;

средняя наполняемость зала.

Раздел V
Описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы
Развитие инновационного проекта "Ковчег"

Создание экспериментальных творческих групп (молодежная, детская студия).

Увеличение количества зрителей до 2018 года на 2 %.

Увеличение средней наполняемости зала на спектаклях до 42 % в 2018 году.

Раздел VI
Сроки и этапы реализации подпрограммы

Срок реализации подпрограммы - 2012-2018 годы, без разделения на этапы.

Раздел VII
Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы

В рамках подпрограммы предусматриваются следующие мероприятия:

оказание муниципальной услуги по организации театральной деятельности;

обеспечение условий для развития театральной деятельности.

Раздел VIII
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации подпрограммы

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации подпрограммы приводится в таблице 6.

Таблица 6

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации подпрограммы

N п/п	Наименование показателя качества муниципальной услуги, подпрограммы, ведомственной целевой программы, мероприятия	Значения показателя качества муниципальной услуги
N п/п		2012 (факт)	2013 (факт)	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Количество спектаклей в отчетный период	125	126	126	127	128	128	128
2.	Число зрителей в отчетный период (чел.)	5799	5740	5760	5780	5850	5860	5870
3.	Средняя наполняемость зала (%)	47	39	40	41	42	42	42

Информация об изменениях:

Постановлением администрации г.Усть-Илимска Иркутской области от 17 декабря 2015 г. N 996 в раздел XI подпрограммы 2 подраздела II раздела XIV настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

Раздел XI
Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Структура ресурсного обеспечения подпрограммы базируется на имеющемся финансовом, организационном и кадровом потенциалах отрасли, а также на действующих нормативно-правовых актах. Подпрограмма предполагает финансовое обеспечение:

За счет средств бюджета города Усть-Илимска всего по подпрограмме - 43 979 тыс. руб., в том числе по годам:

2012 год - 4 776 тыс. руб.;

2013 год - 4 561 тыс. руб.;

2014 год - 6 428 тыс. руб.;

2015 год - 6 772 тыс. руб.;

2016 год - 6 856 тыс. руб.;

2017 год - 7 293 тыс. руб.;

2018 год - 7 293 тыс. руб.

За счет средств, привлеченных из бюджета Иркутской области всего по подпрограмме - 2 076 тыс. руб., в том числе по годам:

2012 год - 1 239 тыс. руб.;

2013 год - 837 тыс. руб.

За счет средств иных источников всего по подпрограмме - 240 тыс. руб., в том числе по годам:

2012 год - 225 тыс. руб.;

2013 год - 15 тыс. руб.

Объемы бюджетных ассигнований, указанные в подпрограмме, носят примерный характер и ежегодно корректируются при формировании и исполнении бюджета города Усть-Илимска.

Анализ рисков и управление рисками при реализации подпрограммы осуществляет ответственный исполнитель-координатор подпрограммы - Управление культуры Администрации города Усть-Илимска.

К наиболее серьезным рискам можно отнести финансовый и административный риски реализации подпрограммы.

Способами ограничения административного риска являются:

формирование ежегодных планов реализации подпрограммы;

непрерывный мониторинг выполнения показателей (индикаторов) подпрограммы;

информирование населения и открытая публикация данных о ходе реализации подпрограммы.

Подпрограмма 3 "Библиотечное дело" на 2012-2018 годы

Информация об изменениях:

Постановлением администрации г.Усть-Илимска Иркутской области от 17 декабря 2015 г. N 996 в паспорт подпрограммы 3 подраздела II раздела XIV настоящего приложения внесены изменения

См. текст паспорта в предыдущей редакции

Паспорт Подпрограммы 3 "Библиотечное дело" на 2012-2018 годы
(далее - подпрограмма)

Ответственный исполнитель подпрограммы	Управление культуры Администрации города Усть-Илимска
Соисполнители подпрограммы	нет
Участники подпрограммы	МБУК "Централизованная библиотечная система"
Программно-целевые инструменты подпрограммы	Комплекс мероприятий, направленный на решение задач подпрограммы и достижения поставленных целей.
Цели подпрограммы	Развитие библиотечного дела.
Задачи подпрограммы	Развитие многофункциональности и специализации библиотек в культурно-просветительской работе с населением. Увеличение числа пользователей библиотек, удовлетворение потребностей населения в услугах библиотек города Усть-Илимска. Обеспечение актуализации и сохранности библиотечных фондов. Внедрение электронных библиотечно-информационных услуг.
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы	Количество постоянных пользователей (38 300 чел. - 2018 г.). Объем совокупного фонда (220 000. ед. хр. - 2018 г.). Количество оцифрованных документов (21 000 ед. - 2018 г.) Количество библиографических записей (95 000 ед. - 2018 г.)
Сроки и этапы реализации подпрограммы	Срок реализации подпрограммы. 2012-2018 годы, без разделения на этапы.
Ресурсное обеспечение подпрограммы	Всего по подпрограмме - 235 511 тыс. рублей, в том числе по годам: 2012 год - 33 891 тыс. рублей; 2013 год - 32 372 тыс. рублей; 2014 год - 34 765 тыс. рублей; 2015 год - 34 391 тыс. рублей; 2016 год - 32 086 тыс. рублей; 2017 год - 34 003 тыс. рублей; 2018 год - 34 003 тыс. рублей. По источникам финансирования: За счет средств бюджета города Усть-Илимска всего по подпрограмме -219 131 тыс. рублей, в том числе по годам: 2012 год - 24 778 тыс. рублей; 2013 год - 26 035 тыс. рублей; 2014 год - 33 965 тыс. рублей; 2015 год - 34 333 тыс. рублей; 2016 год - 32 062 тыс. рублей; 2017 год - 33 979 тыс. рублей; 2018 год - 33 979 тыс. рублей. За счет средств, привлеченных из бюджета Иркутской области всего по подпрограмме - 15 747 тыс. рублей, в том числе по годам: 2012 год - 8 657 тыс. рублей; 2013 год - 6 206 тыс. рублей; 2014 год - 800 тыс. рублей; 2015 год - 48 тыс. рублей; 2016 год - 12 тыс. рублей; 2017 год - 12 тыс. рублей; 2018 год - 12 тыс. рублей. За счет средств, привлеченных из федерального бюджета всего по подпрограмме - 168 тыс. рублей, в том числе по годам: 2012 год - 56 тыс. рублей; 2013 год - 66 тыс. рублей; 2015 год - 10 тыс. рублей.; 2016 год - 12 тыс. рублей; 2017 год - 12 тыс. рублей; 2018 год - 12 тыс. рублей. За счет средств иных источников всего по подпрограмме - 465 тыс. рублей, в том числе по годам: 2012 год - 400 тыс. рублей; 2013 год - 65 тыс. рублей. Объемы бюджетных ассигнований носят примерный характер и ежегодно корректируются при формировании и исполнении бюджета города.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	Создание библиотечно-информационной системы, в том числе формирование Единого электронного каталога публичных библиотек города. Создание библиотечно-информационного центра в структуре МБУК "Централизованная библиотечная система". Увеличение количества оцифрованных документов до 21 000 единиц в 2018 году. Увеличение количества постоянных пользователей публичных библиотек к 2018 году на 0,5 %. Увеличение количества библиографических записей до 95000 единиц в 2018 году.

Раздел I
Общая характеристика сферы реализации подпрограммы

Структурные муниципальные библиотеки, входящие в состав МБУК "Централизованная библиотечная система" являются ключевым звеном в создании единого информационного и культурного пространства и реализации конституционных прав граждан на доступ к информации и культурным ценностям.

В МБУК "Централизованная библиотечная система" входит 6 структурных муниципальных библиотек: центральная городская библиотека им. Н.С. Клестова-Ангарского, центральная детская библиотека "Первоцвет", библиотека искусств, детская библиотека "Родничок", библиотека им. Ю.Ф. Федотова, библиотека - социально-досуговый центр "Добродар".

Основные направления работы библиотек: краеведческая деятельность, военно-патриотическое воспитание, экологическое и правовое просвещение, духовно-нравственное воспитание, эстетическое воспитание, организационно-методическая деятельность и клубы по интересам, творческие объединения.

Основные показатели МБУК "Централизованная библиотечная система" отражены в таблице 7.

Таблица 7

Основные показатели МБУК "Централизованная библиотечная система"

N п/п	Наименование показателя	Количественное значение
1	2	3
1.	Фонд структурных муниципальных библиотек	307623 ед. хранения
2.	Количество постоянных пользователей	37753 человек
3.	Количество ежегодных посещений	277923
4.	Общая площадь помещений библиотек	3526 кв. м
5.	Количество мест в читальных залах	308
6.	Число персональных компьютеров и автоматизированных рабочих мест	56
7.	Число библиотек, создающих электронные каталоги	2
8.	Объем электронных каталогов	30842 записи

В соответствии с градостроительными нормативами (МГСН 1.01-99) (норматив: 62 кв. м на 1000 жителей в шаговой доступности - 500 м) обеспеченность населения города библиотечным обслуживанием составляет 83 % (из расчета - 87000- население города), т.е. 14,5 тысяч жителей на одну библиотеку (по городам России 10 тысяч жителей).

Книгообеспеченность составляет 3 книги на 1 читателя библиотек города Усть-Илимска (по городам России - 16 книг).

Для расширения возможности получения дополнительной информации все муниципальные библиотеки подключены к сети Интернет. Тем не менее, ежегодно происходит сокращение книжного фонда, что связано с низким уровнем финансирования, ростом цен, а также увеличением объемов списания ветхой и устаревшей литературы. Около 30 % книжного фонда составляют книги, практически не читаемые, либо физически и морально устаревшие.

В библиотечной деятельности есть проблемы, требующие решения:

необходимо установить пожарно-охранную сигнализацию в библиотеке им. Ю.Ф. Федотова, библиотеке-социально-досуговом центре "Добродар", детской библиотеке "Родничок";

необходимо оснащение библиотек приборами для контроля и режима хранения фондов;

требуется увеличение объема и видов услуг, предоставляемых в электронном виде, в том числе - развитие дистанционных форм обслуживания пользователей;

необходима актуализация фондов библиотек, повышение их обновляемости;

необходимо оснащение библиотек приборами внутреннего и внешнего наблюдения, тревожной кнопкой вызова.

Раздел II
Приоритеты городской политики в сфере реализации подпрограммы

Приоритетные направления развития библиотечной деятельности определены в Программе комплексного социально-экономического развития муниципального образования город Усть-Илимск до 2018 года, принятой решением Городской Думы города Усть-Илимска от 04.02.2009 г. N 87/523, а также в Концепции социально-экономического развития муниципального образования город Усть-Илимск до 2020 года, принятой решением Городской Думы города Усть-Илимска от 25.04.2007 г. N 57/312 и соответствуют приоритетам государственной культурной политики Российской Федерации, обозначенных в федеральной целевой программе "Культура России (2012-2018 годы)", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 03.03.2012 г. N 186. К ним относятся повышение качества предоставления библиотечных услуг населению. Поддержка библиотек и создание условий для организации работы муниципальных библиотек и обеспечение населения города Усть-Илимска библиотечными услугами.

Раздел III
Цели и задачи подпрограммы, ключевые принципы и механизмы реализации подпрограммы

Цель подпрограммы - развитие библиотечного дела.

Задачи подпрограммы:

развитие многофункциональности и специализации библиотек в культурно-просветительской работе с населением;

увеличение числа пользователей библиотек, удовлетворение потребностей населения в услугах библиотек города Усть-Илимска;

обеспечение актуализации и сохранности библиотечных фондов;

внедрение электронных библиотечно-информационных услуг.

Основные ключевые принципы реализации подпрограммы:

обеспечение эффективного расходования бюджетных средств на достижение цели и задач подпрограммы;

привлечение внебюджетных источников финансирования на оказание муниципальных услуг.

Раздел IV
Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач подпрограммы

Реализация подпрограммы будет способствовать созданию общегородской библиотечно-информационной системы, увеличению числа пользователей библиотек, удовлетворению потребностей населения в услугах библиотек города Усть-Илимска.

Оценка результатов реализации подпрограммы осуществляется на основе использования целевых показателей и индикаторов, сформированных с учетом специфики библиотечной деятельности. К ним относятся:

количество постоянных пользователей;

объем совокупного фонда;

количество оцифрованных документов;

количество библиографических записей.

Раздел V
Описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы

Создание библиотечно-информационной системы, в том числе формирование Единого электронного каталога публичных библиотек города.

Создание библиотечно-информационного центра в структуре МБУК "Централизованная библиотечная система".

Увеличение количества оцифрованных документов до 21 000 единиц в 2018 году.

Увеличение количества постоянных пользователей публичных библиотек к 2018 году на 0,5 %.

Увеличение количества библиографических записей до 95000 единиц в 2018 году.

Раздел VI
Сроки и этапы реализации подпрограммы

Срок реализации подпрограммы - 2012-2018 годы, без разделения на этапы.

Раздел VII
Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы

В рамках подпрограммы предусматриваются следующие мероприятия:

оказание муниципальной услуги по библиотечному обслуживанию;

обеспечение условий для библиотечного обслуживания;

реализация мероприятий по результатам сходов граждан (народный бюджет).

Раздел VIII
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации подпрограммы

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации подпрограммы приводится в таблице 8.

Таблица 8

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации подпрограммы

N п/п	Наименование показателя качества муниципальной услуги, подпрограммы, ведомственной целевой программы, мероприятия	Значения показателя качества муниципальной услуги
N п/п		2012 (факт)	2013 (факт)	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Количество постоянных пользователей (чел.)	37753	38033	38100	30000	30050	30100	30150
2.	Объем совокупного фонда (ед. хр.)	307623	249974	220000	220000	220000	220000	220000
3.	Количество оцифрованных документов	Х	Х	Х	15000	17000	19000	21000
4.	Количество библиографических записей	Х	Х	Х	80000	85000	90000	95000

Информация об изменениях:

Постановлением администрации г.Усть-Илимска Иркутской области от 17 декабря 2015 г. N 996 в раздел XI подпрограммы 3 подраздела II раздела XIV настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

Раздел XI
Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

За счет средств бюджета города Усть-Илимска всего по подпрограмме - 219 131 тыс. руб., в том числе по годам:

2012 год - 24 778 тыс. руб.;

2013 год - 26 035 тыс. руб.;

2014 год - 33 965 тыс. руб.;

2015 год - 34 333 тыс. руб.;

2016 год - 32 062 тыс. руб.;

2017 год - 33 979 тыс. руб.;

2018 год - 33 979 тыс. руб.

За счет средств, привлеченных из бюджета Иркутской области всего по подпрограмме - 15 747 тыс. руб., в том числе по годам:

2012 год - 8 657 тыс. руб.;

2013 год - 6 206 тыс. руб.;

2014 год - 800 тыс. руб.;

2015 год - 48 тыс. руб.;

2016 год - 12 тыс. руб.;

2017 год - 12 тыс. руб.;

2018 год - 12 тыс. руб.

За счет средств, привлеченных из федерального бюджета всего по подпрограмме - 168 тыс. руб., в том числе по годам:

2012 год - 56 тыс. руб.;

2013 год - 66 тыс. руб.;

2015 год - 10 тыс. руб.;

2016 год - 12 тыс. руб.;

2017 год - 12 тыс. руб.;

2018 год - 12 тыс. руб.

За счет средств иных источников всего по подпрограмме - 465 тыс. руб., в том числе по годам:

2012 год - 400 тыс. руб.;

2013 год - 65 тыс. руб.

Объемы финансовых бюджетных ассигнований, указанные в муниципальной программе носят примерный характер и ежегодно корректируются при формировании и исполнении бюджета города Усть-Илимска.

К наиболее серьезным рискам можно отнести финансовый и административный риски реализации подпрограммы.

Способами ограничения административного риска являются:

формирование ежегодных планов реализации подпрограммы;

непрерывный мониторинг выполнения показателей (индикаторов) подпрограммы;

информирование населения и открытая публикация данных о ходе реализации подпрограммы.

Принятие мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем-координатором муниципальной программы на основе мониторинга реализации подпрограммы и оценки ее эффективности и результативности.

Подпрограмма 4 "Дворцы культуры" на 2012-2018 годы

Информация об изменениях:

Постановлением администрации г.Усть-Илимска Иркутской области от 17 декабря 2015 г. N 996 в паспорт подпрограммы 4 подраздела II раздела XIV настоящего приложения внесены изменения

См. текст паспорта в предыдущей редакции

Паспорт подпрограммы 4 "Дворцы культуры" на 2012-2018 годы
(далее - подпрограмма)

Ответственный исполнитель подпрограммы	Управление культуры Администрации города Усть-Илимска
Соисполнители подпрограммы	нет
Участники подпрограммы	МАУК ГДК "Дружба"; МБУК "Дворец культуры имени И.И. Наймушина".
Программно-целевые инструменты подпрограммы	Комплекс мероприятий, направленный на решение задач подпрограммы и достижения поставленных целей.
Цели подпрограммы	Развитие муниципальных Дворцов культуры.
Задачи подпрограммы	Совершенствование культурно-досуговой деятельности учреждений культуры клубного типа. Развитие и поддержка сезонной деятельности Детского парка Муниципального автономного учреждения культуры "Городской Дворец культуры "Дружба".
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы	Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях (70 % - 2018 г.). Количество клубных формирований (37 ед. - 2018 г.). Количество участников клубных формирований (1370 чел. - 2018 г.). Количество мероприятий (255 ед. - 2018 г.).
Сроки и этапы реализации подпрограммы	Срок реализации подпрограммы. 2012-2018 годы, без разделения на этапы.
Ресурсное обеспечение подпрограммы	Всего по подпрограмме - 234 809 тыс. рублей, в том числе по годам: 2012 год - 38 749 тыс. рублей; 2013 год - 36 598 тыс. рублей; 2014 год - 35 718 тыс. рублей; 2015 год - 35 983 тыс. рублей; 2016 год - 28 115 тыс. рублей; 2017 год - 29 823 тыс. рублей; 2018 год - 29 823 тыс. рублей. По источникам финансирования: За счет средств бюджета города Усть-Илимска всего по подпрограмме -215 871тыс. рублей, в том числе по годам: 2012 год - 29 820 тыс. рублей; 2013 год - 30 264 тыс. рублей; 2014 год - 32 264 тыс. рублей; 2015 год - 35 762 тыс. рублей; 2016 год - 28 115 тыс. рублей; 2017 год - 29 823 тыс. рублей; 2018 год - 29 823 тыс. рублей. За счет средств, привлеченных из бюджета Иркутской области всего по подпрограмме -15 195 тыс. рублей, в том числе по годам: 2012 год - 6 929 тыс. рублей; 2013 год - 5 026 тыс. рублей; 2014 год - 3 019 тыс. рублей; 2015 год - 221 тыс. рублей. За счет средств, привлеченных из федерального бюджета всего по подпрограмме - 435 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 435 тыс. рублей. За счет средств иных источников всего по подпрограмме - 3 308 тыс. рублей, в том числе по годам: 2012 год - 2 000 тыс. рублей; 2013 год - 1 308 тыс. рублей. Объемы финансовых бюджетных ассигнований носят примерный характер и ежегодно корректируются при формировании и исполнении бюджета города.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	Количество клубных формирований 37 в 2018 году. Количества участников клубных формирований не менее 1370 человек в 2018 году. Количество мероприятий не менее 255 в год.

Раздел I
Общая характеристика сферы реализации подпрограммы

МАУК ГДК "Дружба" и МБУК "Дворец культуры имени И.И. Наймушина" наряду с другими учреждениями культуры города (библиотеки, краеведческий музей, театр, картинная галерея, образовательные учреждения дополнительного образования детей) выполняют важные функции, обеспечивая различным категориям населения права на социально гарантированные виды культурного обслуживания.

МБУК "Дворец культуры имени И.И. Наймушина" был открыт в 1982 году, МАУК ГДК "Дружба" был открыт в 1986 году и на протяжении всех лет являются центрами культурно-досуговой деятельности в левобережной и правобережной частях города. В год проводится более 250 мероприятий для различной категории жителей города. Для детей и подростков на бесплатной основе проводится до 100 мероприятий, для молодежи - более 50 мероприятий в год, в их числе - творческие фестивали, конкурсы, концерты, культурно-просветительские и развлекательные программы. В 35 клубных формированиях (хоровых, хореографических, фольклорных оркестрах) занимается более 1290 участников из них - 511 дети до 14 лет. 8 коллективов художественного творчества имеют звание "Народный коллектив".

Особое внимание дворцы культуры уделяют работе с социально-незащищенными слоями населения. На все мероприятия, проводимые во дворцах культуры, на гастрольные концерты профессиональных исполнителей и коллективов, даются пригласительные билеты для детей Социально - реабилитационного центра, инвалидов, малообеспеченных и многодетных семей.

Большая работа проводится с людьми старшего возраста. Работают клубы "Ветеран", "Школа мудрости", "Школа долголетия", клуб садоводов-любителей "Успех", два народных коллектива "Хор ветеранов" и "Хор ветеранов войны и труда". Проводятся вечера отдыха на день пожилого человека, на 9 Мая, 8 марта, 23 февраля, День города.

Существует ряд проблем в сфере деятельности дворцов культуры:

потребность в ремонте кровель, фойе, универсальных залах, туалетных комнатах, артистических, классах для занятий, рабочих кабинетах;

приобретение звукового и светового оборудования в МБУК "Дворец культуры имени И.И. Наймушина";

приобретение концертного баяна в МБУК "Дворец культуры имени И.И. Наймушина";

установка внутреннего и наружного видеонаблюдения, "тревожной" кнопки в МБУК "Дворец культуры имени И.И. Наймушина";

установка пожарной сигнализации в МБУК "Дворец культуры имени И.И. Наймушина" и на 1-ом этаже МАУК ГДК "Дружба".

приобретение одежды сцены для МБУК "Дворец культуры имени И.И. Наймушина".

благоустройство территорий у дворцов культуры, создание клумб;

развитие детского парка МАУК ГДК "Дружба": приобретение аттракционов, получение разрешений на работу аттракционов, ограждение, создание клумб.

Раздел II
Приоритеты городской политики в сфере реализации подпрограммы

Приоритетные направления развития культурно-досуговой деятельности определены в Программе комплексного социально-экономического развития муниципального образования город Усть-Илимск до 2018 года, принятой решением Городской Думы города Усть-Илимска от 04.02.2009 г. N 87/523, а также в Концепции социально-экономического развития муниципального образования город Усть-Илимск до 2020 года, принятой решением Городской Думы города Усть-Илимска от 25.04.2007 г. N 57/312 и соответствуют приоритетам государственной культурной политики Российской Федерации, обозначенных в федеральной целевой программе "Культура России (2012-2018 годы)", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 03.03.2012 г. N 186.

Городская политика в сфере культуры направлена на развитие и реализацию культурного и духовного потенциала каждой личности и общества в целом. Обеспечение максимальной доступности для населения культурных благ - один из показателей повышения качества жизни усть-илимцев. Важным является расширение доступа жителей к культурным и духовным ценностям. Развитие народного творчества, любительских коллективов, ведущих постоянную деятельность по эстетическому воспитанию и культурному обслуживанию населения, имеющих высокий художественный уровень репертуара и исполнительского мастерства является одним из основных направлений городской политики в сфере культурно-досуговой деятельности.

Раздел III
Цели и задачи подпрограммы, ключевые принципы и механизмы реализации подпрограммы

Цель подпрограммы - развитие муниципальных Дворцов культуры.

Задачи подпрограммы:

совершенствование культурно-досуговой деятельности учреждений культуры клубного типа;

развитие и поддержка сезонной деятельности Детского парка Муниципального автономного учреждения культуры "Городской Дворец культуры "Дружба".

Основные ключевые принципы реализации подпрограммы:

обеспечение эффективного расходования бюджетных средств на достижение цели и задач подпрограммы;

привлечение внебюджетных источников финансирования на оказание муниципальных услуг.

Раздел IV
Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач подпрограммы

Реализация подпрограммы будет способствовать развитию культурно-досуговой деятельности, повышению качества и разнообразия культурно-досуговых мероприятий, развитию местного народного художественного творчества, созданию условий для организации досуга населения.

Оценка результатов реализации подпрограммы осуществляется на основе использования целевых показателей и индикаторов, сформированных с учетом специфики культурно-досуговой деятельности. К ним относятся:

удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях;

количество клубных формирований;

количество участников клубных формирований;

количество мероприятий.

Раздел V
Описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы

Количество клубных формирований 37 в 2018 году.

Количества участников клубных формирований не менее 1370 человек в 2018 году.

Количество мероприятий не менее 255 в год.

Раздел VI
Сроки и этапы реализации подпрограммы

Срок реализации подпрограммы - 2012-2018 годы, без разделения на этапы.

Раздел VII
Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы

В рамках подпрограммы предусматриваются следующие мероприятия:

оказание муниципальной услуги по культурно-досуговой деятельности;

обеспечение условий для организации культурно-досуговой деятельности;

реализация мероприятий по результатам сходов граждан (народный бюджет);

развитие Детского парка Муниципального автономного учреждения культуры "Городской Дворец культуры "Дружба" на 2015-2018 годы.

Раздел VIII
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации подпрограммы

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации подпрограммы приводится в таблице 9.

Таблица 9

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации Подпрограммы

N п/п	Наименование показателя качества муниципальной услуги, подпрограммы, ведомственной целевой программы, мероприятия	Значения показателя качества муниципальной услуги
N п/п		2012 (факт)	2013 (факт)	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Количество мероприятий (ед.)	284	254	255	255	255	255	255
2.	Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях (в %)	66,0	67,0	68,0	69,0	70,0	70,0	70,0
3.	Количество клубных формирований (ед.)	37	40	37	37	37	37	37
4.	Количество участников клубных формирований (чел.)	1454	1523	1330	1345	1370	1370	1370

В рамках подпрограммы предусматриваются мероприятия, осуществляемые в рамках участия в реализации государственной программы Иркутской области "Развитие культуры" на 2014-2018 годы, утвержденной Постановлением Правительства Иркутской области от 24.10.2013 года N 438-пп. К таким мероприятиям относятся:

оказание муниципальной услуги по культурно-досуговой деятельности;

обеспечение условий для организации культурно-досуговой деятельности.

В 2012-2013 годах МАУК ГДК "Дружба" и МБУК "Дворец культуры им. И.И. Наймушина" были предоставлены субсидии из областного бюджета на софинансирование расходных обязательств муниципального образования для реализации мероприятий долгосрочной целевой программы "100 модельных домов культуры Приангарью" на 2011-2014 годы", утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 06.06.2011 г. N 145-пп.

В 2014 году МБУК "Дворец культуры им. И.И. Наймушина" участвовало в Государственной программе Иркутской области "Развитие культуры" на 2014-2018 годы, по которой была выделена субсидия на развитие домов культуры на условиях софинансирования.

Информация об изменениях:

Постановлением администрации г.Усть-Илимска Иркутской области от 17 декабря 2015 г. N 996 раздел XI подпрограммы 4 подраздела II раздела XIV настоящего приложения изложен в новой редакции

См. текст раздела в предыдущей редакции

Раздел XI. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

За счет средств бюджета города Усть-Илимска всего по подпрограмме -215 871 тыс. рублей, в том числе по годам:

2012 год - 29 820 тыс. рублей

2014 год - 32 264 тыс. рублей;

2015 год - 35 762 тыс. рублей;

2016 год - 28 115 тыс. рублей;

2017 год - 29 823 тыс. рублей;

2018 год - 29 823 тыс. рублей.

За счет средств, привлеченных из бюджета Иркутской области всего по подпрограмме - 15 195 тыс. рублей, в том числе по годам:

2012 год - 6 929 тыс. рублей;

2013 год - 5 026 тыс. рублей;

2014 год - 3 019 тыс. рублей;

2015 год - 221 тыс. рублей.

За счет средств, привлеченных из федерального бюджета всего по подпрограмме - 435 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 435 тыс. рублей.

За счет средств иных источников всего по подпрограмме - 3 308 тыс. рублей, в том числе по годам:

2012 год - 2 000 тыс. рублей.;

2013 год - 1 308 тыс. рублей.

Анализ рисков и управление рисками при реализации подпрограммы осуществляет ответственный исполнитель-координатор муниципальной программы - Управление культуры Администрации города Усть-Илимска.

К наиболее серьезным рискам можно отнести финансовый и административный риски реализации подпрограммы.

Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка финансовых показателей программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов. Минимизация рисков недофинансирования мероприятий Подпрограммы из бюджета города Усть-Илимска осуществляется путем формирования механизмов инвестиционной привлекательности инновационных проектов в сфере культуры.

Способами ограничения административного риска являются:

формирование ежегодных планов реализации подпрограммы;

непрерывный мониторинг выполнения показателей (индикаторов) подпрограммы;

информирование населения и открытая публикация данных о ходе реализации подпрограммы.

Подпрограмма 5 "Дополнительное образование в сфере культуры" на 2012-2018 годы

Информация об изменениях:

Постановлением администрации г.Усть-Илимска Иркутской области от 17 декабря 2015 г. N 996 в паспорт подпрограммы 5 подраздела II раздела XIV настоящего приложения внесены изменения

См. текст паспорта в предыдущей редакции

Паспорт Подпрограммы 5 "Дополнительное образование в сфере культуры" на 2012-2018 годы
(далее - подпрограмма)

Ответственный исполнитель подпрограммы	Управление культуры Администрации города Усть-Илимска
Соисполнители подпрограммы	нет
Участники подпрограммы	МБОУ ДОД "Школа искусств N 1"; МБОУ ДОД "Школа искусств N 2".
Программно-целевые инструменты подпрограммы	Комплекс мероприятий, направленный на решение задач подпрограммы и достижения поставленных целей.
Цели подпрограммы	Повышение доступности и качества дополнительного образования в сфере культуры.
Задачи подпрограммы	Сохранение разнообразия программ дополнительного образования в области культуры и искусства. Повышение уровня эффективности образовательного процесса.
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы	Количество учащихся (1214 чел. - 2018 г.). Доля учащихся, принявших участие в конкурсах, выставках различных уровней (27 % - 2018 г.). Поступление выпускников в профильные СУЗы или ВУЗы не менее 5 % к общему количеству выпускников в год.
Сроки и этапы реализации подпрограммы	Срок реализации подпрограммы - 2012-2018 годы, без разделения на этапы.
Ресурсное обеспечение подпрограммы	Всего по подпрограмме - 478 831 тыс. рублей, в том числе по годам: 2012 год - 71 221 тыс. рублей; 2013 год - 65 844 тыс. рублей; 2014 год - 73 378 тыс. рублей; 2015 год - 70 207 тыс. рублей; 2016 год - 63 355 тыс. рублей; 2017 год - 67 413 тыс. рублей; 2018 год - 67 413 тыс. рублей. По источникам финансирования: За счет средств бюджета города Усть-Илимска всего по подпрограмме - 459 990 тыс. рублей, в том числе по годам: 2012 год - 54 023 тыс. рублей; 2013 год - 64 642 тыс. рублей; 2014 год - 72 937 тыс. рублей; 2015 год - 70 207 тыс. рублей; 2016 год - 63 355 тыс. рублей; 2017 год - 67 413 тыс. рублей; 2018 год - 67 413 тыс. рублей. За счет средств, привлеченных из бюджета Иркутской области всего по подпрограмме - 17 439 тыс. рублей, в том числе по годам: 2012 год - 16 998 тыс. рублей; 2014 год - 441 тыс. рублей. За счет средств иных источников всего по подпрограмме - 1 402 тыс. рублей, в том числе по годам: 2012 год - 200 тыс. рублей; 2013 год - 1 202 тыс. рублей. Объемы финансовых бюджетных ассигнований носят примерный характер и ежегодно корректируются при формировании и исполнении бюджета города.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	Проведение мероприятий по своевременной адаптации школ искусств города к изменениям, инициированным процессом обновления модели художественного образования. Определение оптимального содержания образования с учетом требований к уровню подготовки выпускников школ искусств. Создание уникальных образовательных программ. Увеличение числа выпускников школ искусств, поступивших в учебные заведения культуры и искусства, не менее 5 % от количества выпускников.

Раздел I
Общая характеристика сферы реализации подпрограммы

Являясь многопрофильными учреждениями дополнительного образования детей, школы искусств играли и играют значительную роль в сохранении традиций и развитии художественного образования детей в городе, формировании культурного и социального облика города Усть-Илимска.

Школы искусств города были созданы в 2000 году путем слияния музыкальных, художественных школ и школы народных ремесел. В МБОУ ДОД "Школа искусств N 1" работает 4 отделения: музыкальное, художественное, театральное и хореографическое, на которых обучается 550 детей. В МБОУ ДОД "Школа искусств N 2" работает 4 отделения: музыкальное, художественное, хореографическое, народного декоративно-прикладного искусства, на которых обучается 700 детей. Контингент школ искусств - 1250 учащихся в возрасте 7-16 лет. Школы осуществляют образовательную деятельность, организуют концертную, культурно-досуговую, познавательно-игровую деятельность детей и подростков. Образовательный процесс в школах искусств представляет собой специально организованную деятельность педагогов и учащихся, направленную на решение задач обучения, воспитания, развития личности с позиций развивающего обучения. Курс обучения ориентирован не только на передачу определенных знаний, умений и навыков, но и на развитие ребенка: раскрытие его творческих возможностей, способностей и таких качеств личности, как инициативность, самодеятельность, фантазия, самобытность. Определяющей основой школ искусств является общий предмет интереса педагога и ребенка.

Палитра выборов интересов в школах искусств широка, поэтому не бывает случая, чтобы пришедший сюда ребенок не нашел себя и не получил возможности проявить себя.

Преподаватели специальных дисциплин успешно внедряют методики преподавания предмета, создают собственные программы. Программа по импровизации преподавателя Квача А.В. вошла в Российский сборник программ, как рекомендация для использования в работе школ искусств. Преподаватели участвуют и побеждают в Областных конкурсах образовательных программ.

Учащиеся школ искусств участвуют и побеждают на конкурсах, выставках, фестивалях различных уровней. Выпускники школ учатся в ВУЗах и СУЗах г.г. Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Волгоград, Красноярск, Иркутск, Братск.

В школах искусств определены категории учащихся, имеющие право на социальную поддержку в сфере дополнительного образования и освобождающихся полностью или частично от ежемесячной платы за обучение. Полностью освобождены от оплаты дети-сироты, дети-инвалиды, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды. Предоставлены льготы на 50 % скидку по оплате за обучение одаренным детям, имеющих родителей (оба родителя)- инвалиды 1,2 группы, одиноких матерей, получающим ежемесячное пособие в органах соцзащиты, из многодетных семей, получающим пенсию по потере кормильца.

Школы искусств принимают активное участие в городских мероприятиях, ведут большую концертно-просветительскую деятельность. В школах искусств работают единственный в городе Образцовый коллектив "Оркестр русских народных инструментов", ансамбли скрипачей, балалаечников, домристов, флейтистов, музыкальные и хореографические коллективы из состава преподавателей и учащихся, подготовлены концертные сольные номера учащихся всех отделений. В год школы искусств принимают участие и проводят не менее 120 мероприятий.

Основные показатели МБОУ ДОД "Школа искусств N 1" и МБОУ ДОД "Школа искусств N 2" отражены в таблице 10.

Таблица 10

Основные показатели МБОУ ДОД "Школа искусств N 1" и МБОУ ДОД "Школа искусств N 2"

N п/п	Наименование показателя	МБОУ ДОД "Школа искусств N 1"	МБОУ ДОД "Школа искусств N 2"
1	2	3	4
1.	Контингент (чел.)	550	700
2.	Отделения (кол.)	4 (музыкальное, художественное, театральное, хореографическое)	4 (музыкальное, художественное, хореографическое, народное декоративно-прикладное искусство)
3.	Доля учащихся, принявших участие в выставках, конкурсах различного уровня (чел.)	25	25
4.	Поступление выпускников в профильные СУЗы или ВУЗы к общему количеству выпускников в год (%)	5	5
5.	Доля преподавателей и концертмейстеров, имеющих первую и высшую квалификационную категорию (%)	65	65

Существует ряд проблем образовательной деятельности, требующих решения:

обновление музыкальных инструментов, т.к. износ инструментов составляет более 80 %;

установка необходимого технического оборудования: охранная сигнализация, охранная кнопка вызова, внутреннее и наружное видеонаблюдение, система пожаротушения;

установка системы пожаротушения в МБОУ ДОД "Школа искусств N 1", срок эксплуатации старой закончился;

ремонт кровель во всех зданиях школ;

приобретение необходимого технического оборудования для основной деятельности школ искусств (недостаточное оснащение современным информационным и технологическим оборудованием: компьютеры, аудио-, видео-, мультимедиа оборудование) не позволяет в настоящее время внедрять современные информационные методы представления образовательных программ);

отсутствие концертного зала в МБОУ ДОД "Школа искусств N 2".

Раздел II
Приоритеты городской политики в сфере реализации подпрограммы

Приоритетные направления развития дополнительного образования детей определены в Программе комплексного социально-экономического развития муниципального образования город Усть-Илимск до 2018 года, принятой решением Городской Думы города Усть-Илимска от 04.02.2009 г. N 87/523, а также в Концепции социально-экономического развития муниципального образования город Усть-Илимск до 2020 года, принятой решением Городской Думы города Усть-Илимска от 25.04.2007 г. N 57/312 и соответствуют приоритетам государственной культурной политики Российской Федерации, обозначенных в федеральной целевой программе "Культура России (2012-2018 годы)", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 03.03.2012 г. N 186.

Городская политика в сфере культуры направлена на развитие и реализацию культурного и духовного потенциала каждой личности и общества в целом. Обеспечение максимальной доступности для населения культурных благ - один из показателей повышения качества жизни усть-илимцев. Важными направлениями являются повышение качества предоставления дополнительного образования детей в сфере культуры и создание условий для предоставления качественных услуг по реализации программ дополнительного образования детей.

Раздел III
Цели и задачи подпрограммы, ключевые принципы и механизмы реализации подпрограммы

Цель подпрограммы - повышение доступности и качества дополнительного образования в сфере культуры.

Задачи подпрограммы:

сохранение разнообразия программ дополнительного образования в области культуры и искусства;

повышение уровня эффективности образовательного процесса.

Основные ключевые принципы реализации подпрограммы:

обеспечение эффективного расходования бюджетных средств на достижение цели и задач подпрограммы;

привлечение внебюджетных источников финансирования на оказание муниципальных услуг.

Раздел IV
Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач подпрограммы

Реализация подпрограммы будет способствовать расширению спектра образовательных программ, развитие проектной деятельности, созданию условий для эффективной работы с одаренными детьми, обеспечению условий повышения квалификации педагогических работников и как результат развитию дополнительного образования в области культуры и искусства.

Оценка результатов реализации подпрограммы осуществляется на основе использования целевых показателей и индикаторов, сформированных с учетом специфики дополнительного образования детей в области культуры и искусства. К ним относятся:

количество учащихся;

доля учащихся, принявших участие в конкурсах, выставках различных уровней;

доля выпускников, поступивших в профильные СУЗы или ВУЗы не менее 5 % от общего количества выпускников в год.

Раздел V
Описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы

Проведение мероприятий по своевременной адаптации школ искусств города к изменениям, инициированным процессом обновления модели художественного образования.

Определение оптимального содержания образования с учетом требований к уровню подготовки выпускников школ искусств. Создание уникальных образовательных программ.

Увеличение числа выпускников школ искусств, поступивших в учебные заведения культуры и искусства, не менее 5 % от количества выпускников.

Раздел VI
Сроки и этапы реализации подпрограммы

Срок реализации подпрограммы - 2012-2018 годы, без разделения на этапы.

Раздел VII
Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы

В рамках подпрограммы предусматриваются следующие мероприятия:

оказание муниципальной услуги по предоставлению дополнительного образования в области культуры и искусства;

обеспечение условий для реализации программ дополнительного образования в области культуры и искусства;

реализация мероприятий по результатам сходов граждан (народный бюджет);

сохранение, возрождение и развитие традиционных народных ремесел.

Раздел VIII
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации подпрограммы

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации подпрограммы приводится в таблице 11.

Таблица 11

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации подпрограммы

N п/п	Наименование показателя качества муниципальной услуги, подпрограммы, ведомственной целевой программы, мероприятия	Значения показателя качества муниципальной услуги
N п/п		2012 (факт)	2013 (факт)	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	8
1.	Количество учащихся (контингент) (чел.)	1250	1250	1250	1214	1214	1214	1214
2.	Доля учащихся, принявших участие в конкурсах выставках различного уровня (в %)	24	25	26	27	27	27	27
3.	Доля выпускников, поступивших в профильные СУЗы или ВУЗы от общего количества выпускников в год (в %)	Х	Х	Х	5	5	5	5

Информация об изменениях:

Постановлением администрации г.Усть-Илимска Иркутской области от 17 декабря 2015 г. N 996 в раздел XI подпрограммы 5 подраздела II раздела XIV настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

Раздел XI
Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

За счет средств бюджета города Усть-Илимска всего по подпрограмме - 459 990 тыс. руб., в том числе по годам:

2012 год - 54 023 тыс. руб.;

2013 год - 64 642 тыс. руб.;

2014 год - 72 937 тыс. руб.;

2015 год - 70 207 тыс. руб.;

2016 год - 63 355 тыс. руб.;

2017 год - 67 413 тыс. руб.;

2018 год - 67 413 тыс. руб.

За счет средств, привлеченных из бюджета Иркутской области всего по подпрограмме - 17 439 тыс. руб., в том числе по годам:

2012 год - 16 998 тыс. руб.

2014 год - 441 тыс. руб.

За счет средств иных источников всего по подпрограмме - 1 402 тыс. руб., в том числе по годам:

2012 год - 200 тыс. руб.;

2013 год - 1 202 тыс. руб.

К наиболее серьезным рискам можно отнести финансовый и административный риски реализации подпрограммы.

Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка финансовых показателей программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов. Минимизация рисков недофинансирования мероприятий подпрограммы из бюджета города Усть-Илимска осуществляется путем формирования механизмов инвестиционной привлекательности инновационных проектов в сфере культуры.

Способами ограничения административного риска являются:

формирование ежегодных планов реализации подпрограммы;

непрерывный мониторинг выполнения показателей (индикаторов) подпрограммы;

информирование населения и открытая публикация данных о ходе реализации подпрограммы.

Подпрограмма 6 "Культурно-массовые мероприятия и объекты культурного наследия" на 2012-2018 годы

Информация об изменениях:

Постановлением администрации г.Усть-Илимск Иркутской области от 25 февраля 2015 г. N 138 в паспорт подпрограммы 6 подраздела II раздела XIV настоящего приложения внесены изменения

См. текст паспорта в предыдущей редакции

Паспорт Подпрограммы 6 "Культурно-массовые мероприятия и объекты культурного наследия" на 2012-2018 годы
(далее - подпрограмма)

Ответственный исполнитель подпрограммы	Управление культуры Администрации города Усть-Илимска
Соисполнители подпрограммы	нет
Участники подпрограммы	нет
Программно-целевые инструменты подпрограммы	Комплекс мероприятий, направленный на решение задач подпрограммы и достижения поставленных целей.
Цели подпрограммы	Повышение доступности и качества культурно-массовых мероприятий. Сохранение, развитие и популяризация культурного и исторического наследия.
Задачи подпрограммы	Расширение участия населения в культурной жизни, обеспечение условий для творческой реализации граждан. Поддержка творческих проектов, любительских коллективов, одаренных детей и молодежи. Создание условий для сохранности объектов культурного и исторического наследия.
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы	Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования (10,0 % - 2018 г.). Удельный вес населения, участвующего в работе любительских объединений в учреждениях культуры и дополнительного образования (4 % - 2018 г.). Доля одаренных детей, получивших стипендии различного уровня от количества учащихся в школах искусств (1 % - 2018 г). Доля объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, прошедших очередной этап ремонтно-реставрационных работ от общего количества объектов требующих реставрации (28 % - 2018 г.).
Сроки и этапы реализации подпрограммы	Срок реализации подпрограммы: 2012-2018 годы, без разделения на этапы.
Ресурсное обеспечение подпрограммы	Всего по подпрограмме за счет средств бюджета города Усть-Илимска - 17 442 тыс. руб. в том числе по годам: 2012 год - 7 611 тыс. руб.; 2013 год - 4 629 тыс. руб.; 2014 год - 2 602 тыс. руб.; 2015 год - 2 600 тыс. руб.; 2016 год - 0 руб.; 2017 год - 0 руб.; 2018 год - 0 руб. Объемы финансовых бюджетных ассигнований носят примерный характер и ежегодно корректируются при формировании и исполнении бюджета города Усть-Илимска.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	Увеличения количества населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей в сфере культуры. Выявление и поддержка одаренных детей. Увеличение количества выполненных ремонтно-реставрационных работ для обеспечения сохранности и использования объектов культурного наследия местного (муниципального) значения закрепленных на праве оперативного управления за Управлением культуры.

Раздел I
Общая характеристика сферы реализации подпрограммы

Муниципальные учреждения культуры клубного типа, библиотеки, музеи, образовательные учреждения системы дополнительного художественного образования детей выполняют важные функции, обеспечивая различным категориям населения права на социально гарантированные виды культурного обслуживания.

Управление культуры Администрации города Усть-Илимска, все учреждения культуры и дополнительного образования работают в тесном контакте с Управлением образования Администрации города Усть-Илимска, Управлением физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Усть-Илимска, Управлением министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области по городу Усть-Илимску и Усть-Илимскому району, отделом молодежи Администрации города, с филиалом "Восточный" Благотворительного фонда "Илим Гарант" группы "Илим", Городским Советом ветеранов войны и тружеников тыла, Военно-морским клубом "Румб" и другими общественными организациями, учреждениями и предприятия города Усть-Илимска. Городской план мероприятий на год составляется с учетом совместной работы.

Традиционно с Управлением образования Администрации города Усть-Илимска проводятся городские конкурсы "Ученик года", "Учитель года", "Студент года", "Искусство Отечества"; с Управлением министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области по городу Усть-Илимску и Усть-Илимскому району - городской конкурс "Семья года", конкурс для детей инвалидов "Байкальская звезда", вечера отдыха для людей старшего возраста в День пожилого человека, для людей с ограниченными возможностями в декаду инвалидов. Для детей, оказавшихся в трудных жизненных условиях МБУК "Картинная галерея" проводит мероприятия в рамках программы "Дорога добра", библиотека-социально-досуговый центр "Добродар" работает со всеми возрастными незащищенными категориями по специальному плану. Совместно с клубом гитарной песни "Логос" традиционно проводится фестиваль гитарной песни "Илимская лира".

Благодаря совместной работе проводятся городские праздники, посвященные 23 февраля, 8 марта, 9 Мая, Праздник города, День города, Масленица, Праздник Детства, День семьи, День призывника, акции "Наркотикам нет". "Помоги ребенку, и ты спасешь мир", танцевальный марафон "Радужный мост", фестиваль детского творчества "Надежда" (один раз в 2 года).

В год всеми учреждениями культуры проводится более 1000 мероприятий в год. Во всех учреждениях работают клубы:

МБУК "Централизованная библиотечная система" - "В горнице у Тамары", "Успех", "Сережка ольховая", "Вдохновение", "Акцент", "Проба пера", "Литературная гостиная", "Синематограф";

МБУК "Картинная галерея" - "Школа молодого искусствоведа", "Аргентум", "Музыкальный салон", "Усть-Илимский Арбат";

МБУК "Краеведческий музей" - Клуб ветеранов, Клуб "Румб", "Первопроходцы", "Ветераны комсомола";

МАУК "Городской Дворец культуры "Дружба" - "Школа мудрости, добра и здоровья", "Первая ракетка", "Ветеран";

МБУК "Дворец культуры имени И.И. Наймушина" - клуб "Удача", "Школа долголетия", "Ветеран", ЦНК "Черемшина".

Проводятся мероприятия в рамках проектов "Содружество национальных культур", "Живой родник души".

Городские мероприятия, новые театральные постановки и представления не могут быть полноценными без участия коллективов художественного творчества всех видов искусств, их новых постановок, костюмов и оформления праздников, спецэффектов, подарков.

Существует ряд проблем, требующих решения:

Своевременное приобретение сценических костюмов для новых постановок, в том числе теплых костюмов для массовых постановок на народные гуляния.

Приобретение звуковых и световых спецэффектов для оформления мероприятий.

Проведение капитального ремонта памятников.

Оформление территорий у памятников.

Раздел II
Приоритеты городской политики в сфере реализации подпрограммы

Приоритетные направления в сфере реализации подпрограммы определены в Программе комплексного социально-экономического развития муниципального образования город Усть-Илимск до 2018 года, принятой решением Городской Думы города Усть-Илимска от 04.02.2009 г. N 87/523, а также в Концепции социально-экономического развития муниципального образования город Усть-Илимск до 2020 года, принятой решением Городской Думы города Усть-Илимска от 25.04.2007 г. N 57/312 и соответствуют приоритетам государственной культурной политики Российской Федерации, обозначенных в федеральной целевой программе "Культура России (2012-2018 годы)", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 03.03.2012 г. N 186 и заключаются в обеспечении качества, доступности и широкого спектра услуг в социальной сфере.

Раздел III
Цели и задачи подпрограммы, ключевые принципы и механизмы реализации подпрограммы

Цели подпрограммы:

повышение доступности и качества культурно-массовых мероприятий;

сохранение, развитие и популяризация культурного и исторического наследия.

Задачи подпрограммы:

расширение участия населения в культурной жизни, обеспечение условий для творческой реализации граждан;

поддержка творческих проектов, любительских коллективов, одаренных детей и молодежи;

создание условий для сохранности объектов культурного и исторического наследия.

Основные ключевые принципы реализации подпрограммы:

обеспечение эффективного расходования бюджетных средств на достижение целей и задач подпрограммы;

привлечение внебюджетных источников финансирования на оказание муниципальных услуг.

Раздел IV
Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач подпрограммы

Реализация подпрограммы будет способствовать повышению доступности и повышение качества культурно-массовых мероприятий, проводимых муниципальными учреждениями культуры и дополнительного образования. Оценка результатов реализации подпрограммы осуществляется на основе использования целевых показателей и индикаторов, сформированных с учетом специфики. К ним относятся:

удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования (10,0 % - 2018 г.);

удельный вес населения, участвующего в работе любительских объединений в учреждениях культуры и дополнительного образования (4 % - 2018 г.);

доля одаренных детей, получивших стипендии различного уровня от количества учащихся в школах искусств (1 % - 2018 г);

доля объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, прошедших очередной этап ремонтно-реставрационных работ от общего количества объектов требующих реставрации (28 % - 2018 г.).

Раздел V
Описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы

Увеличения количества населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей в сфере культуры.

Выявление и поддержка одаренных детей.

Увеличение количества выполненных ремонтно-реставрационных работ для обеспечения сохранности и использования объектов культурного наследия местного (муниципального) значения закрепленных на праве оперативного управления за Управлением культуры Администрации города Усть-Илимска.

Раздел VI
Сроки и этапы реализации подпрограммы

Срок реализации подпрограммы - 2012-2018 годы, без разделения на этапы.

Раздел VII
Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы

В рамках подпрограммы предусматриваются следующие мероприятия:

материально-техническое и финансовое обеспечение мероприятий;

обеспечение условий для реализации мероприятий в сфере культуры на 2012-2016 годы;

повышение доступности и качества культурно-массовых мероприятий;

сохранение, содержание и ремонт памятников.

Раздел VIII
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации подпрограммы

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации подпрограммы не предусмотрен.

Информация об изменениях:

Постановлением администрации г.Усть-Илимск Иркутской области от 25 февраля 2015 г. N 138 в раздел XI подпрограммы 6 подраздела II раздела XIV настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

Раздел XI
Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Всего по подпрограмме - 17 442 тыс. руб., в том числе по годам:

2012 год - 7 611 тыс. руб.;

2013 год - 4 629 тыс. руб.;

2014 год - 2 602 тыс. руб.;

2015 год - 2 600 тыс. руб.;

2016 год - 0 тыс. руб.;

2017 год - 0 тыс. руб.;

2018 год - 0 тыс. руб.

К наиболее серьезным рискам можно отнести финансовый и административный риски реализации подпрограммы.

Способами ограничения административного риска являются:

формирование ежегодных планов реализации подпрограммы;

непрерывный мониторинг выполнения показателей (индикаторов) подпрограммы;

информирование населения и открытая публикация данных о ходе реализации подпрограммы.

Подпрограмма 7 "Создание условий для реализации муниципальной программы муниципального образования город Усть-Илимск "Культура" на 2012-2018 годы

Информация об изменениях:

Постановлением администрации г.Усть-Илимска Иркутской области от 17 декабря 2015 г. N 996 в паспорт подпрограммы 7 подраздела II раздела XIV настоящего приложения внесены изменения

См. текст паспорта в предыдущей редакции

Паспорт подпрограммы 7 "Создание условий для реализации муниципальной программы муниципального образования город Усть-Илимск "Культура" на 2012-2018 годы
(далее - подпрограмма)

Ответственный исполнитель подпрограммы	Управление культуры Администрации города Усть-Илимска
Соисполнители подпрограммы	нет
Участники подпрограммы	МКУ "Центр бюджетного учета и обслуживания учреждений культуры"
Программно-целевые инструменты подпрограммы	Комплекс мероприятий, направленный на решение задач подпрограммы и достижения поставленных целей.
Цели подпрограммы	Совершенствование муниципальной политики в сфере культуры.
Задачи подпрограммы	Осуществление функций органа местного самоуправления в сфере культуры. Развитие кадрового и творческого потенциала работников в сфере культуры. Обеспечение устойчивого развития учреждений культуры. Формирование единого информационного пространства культуры города.
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы	Доля выполнения показателей от заявленных целевых индикаторов в муниципальной программе (100 %). Доля муниципальных учреждений, выполняющих муниципальные задания на 100 % (100 %). Доля руководителей, прошедших обучение по программам повышения квалификации (до 20 % - 2018 г.). Доля учреждений, имеющих сайт и осуществляющих рекламно-информационную и маркетинговую деятельность (100 %).
Сроки и этапы реализации подпрограммы	Срок реализации подпрограммы: 2012-2018 годы, без разделения на этапы.
Ресурсное обеспечение подпрограммы	Всего по подпрограмме - 101 649 тыс. рублей, в том числе по годам: 2012 год - 3 363 тыс. рублей; 2013 год - 2 604 тыс. рублей; 2014 год - 21 945 тыс. рублей; 2015 год - 24 323 тыс. рублей; 2016 год - 17 918 тыс. рублей; 2017 год - 15 865 тыс. рублей; 2018 год - 15 631 тыс. рублей.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	Эффективное управление качеством муниципальных услуг в сфере культуры (выполнение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг, мониторинги).

Раздел I
Общая характеристика сферы реализации подпрограммы

Управление культуры Администрации города Усть-Илимска создано для осуществления государственной политики в сфере культуры, охраны и использования историко-культурного наследия, создания условий для организации досуга населения, организации библиотечного обслуживания населения, дополнительного образования детей, создания условий для массового отдыха жителей города Усть-Илимска.

Реализация этих мероприятий осуществляется через муниципальные учреждения культуры, финансируемые из бюджета города Усть-Илимска.

В структуре Управления культуры Администрации города находятся: 1 казенное учреждение - Управление культуры Администрации города Усть-Илимска; 2 автономных учреждения - МАУК ГДК "Дружба", МАУК "Усть-Илимский театр драмы и комедии"; 6 бюджетных учреждения - МБУК "Картинная галерея", МБУК "Краеведческий музей", МБУК "Дворец культуры имени И.И.Наймушина", МБОУ ДОД "Школа искусств N 1", МБОУ ДОД "Школа искусств N 2", МБУК "Централизованная библиотечная система", в состав которой входит 6 библиотек: Центральная городская библиотека, Центральная детская библиотека "Первоцвет", библиотека им. Ю.Ф. Федотова, библиотека искусств, детская библиотека "Родничок", библиотека "Культурно-досуговый центр "Добродар".

Управление качеством муниципальных услуг в сфере культуры города осуществляет Управление культуры Администрации города Усть-Илимска. Управление культуры Администрации города Усть-Илимска разрабатывает мероприятия по формированию оптимальной функциональной системы управления, экспертно-аналитическому и организационно-техническому обеспечению деятельности системы культуры, информатизации и автоматизации системы управления культурой. Предусмотрены меры по обеспечению информирования и обратной связи с населением, включая поэтапный перевод муниципальных услуг в электронную форму, а также мероприятия по развитию инновационной деятельности в сфере культуры.

Материально-техническая база, финансовые ресурсы учреждений культуры и дополнительного образования в целом позволяют создать необходимые условия для удовлетворения потребностей города в сфере культуры.

Списочная численность работников учреждений составляет 549 единиц, основного персонала 356 единиц, руководителей - 21. Средняя заработная плата работников до перехода на отраслевую систему оплаты труда составляла 8305 рублей, после перехода - 10812 рублей, соответственно основного персонала - было 8455 рублей, стало 10873 рублей, руководителей - было 31873 рублей, стало - 34010 рублей.

Управление культуры Администрации города Усть-Илимска составляет планы мероприятий на год, программы развития культуры, муниципальные задания, графики проверок, мониторингов, систематически делает анализ всех сфер деятельности в сфере культуры, разрабатывает нормативные правовые документы по своей отрасли.

Проблемы, требующие решения:

не завершен переход от управления затратами к управлению результатами;

уровень информатизации и автоматизации предоставления муниципальных услуг и выполнения функций в сфере культуры не отвечает современным требованиям;

недостаточно оперативным является обмен информацией между учреждениями управления культуры.

Раздел II
Приоритеты городской политики в сфере реализации подпрограммы

Раздел III
Цели и задачи подпрограммы, ключевые принципы и механизмы реализации подпрограммы

Цель подпрограммы - совершенствование муниципальной политики в сфере культуры.

Задачи подпрограммы:

осуществление функций органами местного самоуправления в сфере культуры;

развитие кадрового и творческого потенциала работников в сфере культуры;

обеспечение устойчивого развития учреждений культуры;

формирование единого информационного пространства культуры города.

Основные ключевые принципы реализации подпрограммы:

обеспечение эффективного расходования бюджетных средств на достижение целей и задач подпрограммы;

привлечение внебюджетных источников финансирования на оказание муниципальных услуг.

Раздел IV
Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач подпрограммы

Реализация подпрограммы будет способствовать осуществлению независимой, объективной внутренней и внешней оценке качества в сфере культуры. Оценка результатов реализации подпрограммы осуществляется на основе использования целевых показателей и индикаторов, сформированных с учетом специфики. К ним относятся:

доля выполнения показателей от заявленных целевых индикаторов в муниципальной программе (100 %);

доля муниципальных учреждений, выполняющих муниципальные задания на 100 % (100 %);

доля руководителей, прошедших обучение по программам повышения квалификации (до 20 % - 2018 г.);

доля учреждений, имеющих сайт и осуществляющих рекламно-информационную и маркетинговую деятельность (100 %).

Раздел V
Описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы

Эффективное управление качеством муниципальных услуг в сфере культуры (выполнение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг, мониторинги).

Раздел VI
Сроки и этапы реализации подпрограммы

Срок реализации подпрограммы - 2012-2018 годы, без разделения на этапы.

Раздел VII
Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы

В рамках подпрограммы предусматриваются следующие мероприятия:

организация контроля и надзора в системе культуры, в том числе обеспечение деятельности казенного учреждения;

осуществление функций органами местного самоуправления в сфере культуры;

обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере культуры.

Раздел VIII
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации подпрограммы

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации подпрограммы не предусмотрен.

Информация об изменениях:

Постановлением администрации г.Усть-Илимска Иркутской области от 17 декабря 2015 г. N 996 в раздел XI подпрограммы 7 подраздела II раздела XIV настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

Раздел XI
Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

За счет средств бюджета города Усть-Илимска всего по подпрограмме - 99 155 тыс. руб., в том числе по годам:

2012 год - 869 тыс. руб.;

2013 год - 2 604 тыс. руб.;

2014 год - 21 945 тыс. руб.;

2015 год - 24 323 тыс. руб.;

2016 год - 17 918 тыс. руб.;

2017 год - 15 865 тыс. руб.;

2018 год - 15 631 тыс. руб.

За счет средств, привлеченных из бюджета Иркутской области всего по подпрограмме - 2 494 тыс. руб., в том числе по годам:

2012 год - 2 494 тыс. руб.

К наиболее серьезным рискам можно отнести финансовый и административный риски реализации подпрограммы.

Способами ограничения административного риска являются:

формирование ежегодных планов реализации подпрограммы;

непрерывный мониторинг выполнения показателей (индикаторов) подпрограммы;

информирование населения и открытая публикация данных о ходе реализации подпрограммы.

<< Подраздел I. Список подпрограмм муниципальной программы и ведомственных целевых программ		Приложение >> N 1. Сведения о перечне мероприятий и показателях (индикаторах) муниципальной программы
	Содержание Постановление администрации города Усть-Илимска Иркутской области от 20 декабря 2011 г. N 1027 "Об утверждении муниципальной...

Подраздел II. Паспорта и содержание подпрограмм муниципальной программы

Информация об изменениях:

Информация об изменениях:

Информация об изменениях:

Информация об изменениях:

Информация об изменениях:

Информация об изменениях:

Информация об изменениях:

Информация об изменениях:

Информация об изменениях:

Информация об изменениях:

Информация об изменениях:

Информация об изменениях:

Информация об изменениях:

Информация об изменениях:

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас