Приложение N 5

Приложение N 5

к муниципальной программе муниципального

образования город Усть-Илимск

"Развитие физической культуры, спорта

и молодежной политики в городе Усть-Илимске

на 2012 - 2016 годы"

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования

N п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, мероприятия, ведомственной целевой программы	Ответственный исполнитель, соисполнители мероприятий программы	Источник финансирования	Оценка расходов (тыс.руб.), годы
				2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Муниципальная программа муниципального образования город Усть-Илимск "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Усть-Илимске на 2012 - 2016 годы"	исполнитель - Управление физической культуры, спорта и молодежной политики	всего	89263	73739	63067	32172	34307
			бюджет города Усть-Илимска	59576	59111	59385	32172	34307
			средства, планируемые к привлечению из бюджета Иркутской области	23101	10428	3682
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета	6586	4200
			иные источники
2.	Подпрограмма 1 "Реализация мероприятий в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики на 2012 - 2016 годы"		всего	22177	18366	26000	8100	8100
			бюджет города Усть-Илимска	22177	18366	26000	8100	8100
			средства, планируемые к привлечению из бюджета Иркутской области
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета
			иные источники
2.1.	Мероприятие 1.1. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд	исполнитель - Управление физической культуры, спорта и молодежной политики	всего	4207	2310	2500	2500	2500
			бюджет города Усть-Илимска	4207	2310	2500	2500	2500
			средства, планируемые к привлечению из бюджета Иркутской области
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета
			иные источники
2.2.	Мероприятие 1.2. Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	исполнитель - Управление физической культуры, спорта и молодежной политики	всего	14000	11500	5600	5600	5600
			бюджет города Усть-Илимска	14000	11500	5600	5600	5600
			средства, планируемые к привлечению из бюджета Иркутской области
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета
			иные источники
2.3.	Мероприятие 1.3. Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности	исполнитель - Управление физической культуры, спорта и молодежной политики	всего	3970	4200	17900	0	0
			бюджет города Усть-Илимска	3970	4200	17900	0	0
			средства, планируемые к привлечению из бюджета Иркутской области
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета
			иные источники
2.4.	Мероприятие 1.4. Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив	исполнитель - Управление физической культуры, спорта и молодежной политики	всего	0	356	0	0	0
			бюджет города Усть-Илимска	0	356	0	0	0
			средства, планируемые к привлечению из бюджета Иркутской области
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета
			иные источники
3.	Подпрограмма 2 "Повышение доступности и качества дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта на 2012 - 2016 годы"		всего	38351	31326	29775	16762	18890
			бюджет города Усть-Илимска	30969	31326	26093	16762	18890
			средства, планируемые к привлечению из бюджета Иркутской области	7382		3682
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета
			иные источники
3.1.	Мероприятие 2.1. Создание условий для повышения качества дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта	исполнитель - Управление физической культуры, спорта и молодежной политики	всего	38351	31226
			бюджет города Усть-Илимска	30969	31226
			средства, планируемые к привлечению из бюджета Иркутской области	7382
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета
			иные источники
3.2.	Мероприятие 2.2. Развитие мотивации личности в сфере физической культуры и спорта, реализация дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности, общества, государства	исполнитель - Управление физической культуры, спорта и молодежной политики	всего			26093	16762	18890
			бюджет города Усть-Илимска			26093	16762	18890
			средства, планируемые к привлечению из бюджета Иркутской области
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета
			иные источники
3.3.	Мероприятие 2.3. Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив	исполнитель - Управление физической культуры, спорта и молодежной политики	всего		100	3682
			бюджет города Усть-Илимска		100
			средства, планируемые к привлечению из бюджета Иркутской области			3682
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета
			иные источники
4.	Подпрограмма 3. "Обеспечение создания условий для реализации Муниципальной программы "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Усть-Илимске на 2012 - 2016 годы"		всего	3642	4920	6092	6110	6117
			бюджет города Усть-Илимска	921	4920	6092	6110	6117
			средства, планируемые к привлечению из бюджета Иркутской области	2721
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета
			иные источники
4.1.	Мероприятие 3.1. Организация контроля и надзора в системе физической культуры, спорта и молодежной политики, в том числе обеспечение деятельности	исполнитель - Управление физической культуры, спорта и молодежной политики	всего	3642	4920
			бюджет города Усть-Илимска	921	4920
			средства, планируемые к привлечению из бюджета Иркутской области	2721
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета
			иные источники
4.2.	Мероприятие 3.2. Осуществление полномочий органов местного самоуправления в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики	исполнитель - Управление физической культуры, спорта и молодежной политики	всего			6092	6110	6117
			бюджет города Усть-Илимска			6092	6110	6117
			средства, планируемые к привлечению из бюджета Иркутской области
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета
			иные источники
5.	Подпрограмма 4. "Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами на 2014 - 2016 годы"		всего	-	-	550	550	550
			бюджет города Усть-Илимска	-	-	550	550	550
			средства, планируемые к привлечению из бюджета Иркутской области
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета
			иные источники
5.1.	Мероприятие 4.1. Снижение уровня наркотизации и связанных с ней социально-негативных явлений, формирование негативного отношения к незаконному обороту и потреблению наркотиков и существенное снижение спроса на них	исполнитель - Управление физической культуры, спорта и молодежной политики	всего	-	-	545	550	550
			бюджет города Усть-Илимска	-	-	545	550	550
			средства, планируемые к привлечению из бюджета Иркутской области
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета
			иные источники
5.2.	Мероприятие 4.2. Выполнение обязательств, возникших в ходе реализации долгосрочной целевой программы города Усть-Илимска "Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами психотропными веществами на 2011 - 2013 годы", утв. Постановлением Администрации города Усть-Илимска от 20.12.2010 N 743	исполнитель - Управление физической культуры, спорта и молодежной политики	всего			5
			бюджет города Усть-Илимска			5
			средства, планируемые к привлечению из бюджета Иркутской области
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета
			иные источники
6.	5. Ведомственная целевая программа муниципального образования город Усть-Илимск "Молодежь Усть-Илимска" на 2012 - 2016 годы"		всего	300	635	650	650	650
			бюджет города Усть-Илимска	300	635	650	650	650
			средства, планируемые к привлечению из бюджета Иркутской области
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета
			иные источники
6.1.	Мероприятие 5.1. Создание условий для успешной социализации и самореализации молодежи для развития ее потенциала в интересах развития города Усть-Илимска.	исполнитель - Управление физической культуры, спорта и молодежной политики	всего	300	635	606	650	650
			бюджет города Усть-Илимска	300	635	606	650	650
			средства, планируемые к привлечению из бюджета Иркутской области
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета
			иные источники
6.2.	Мероприятие 5.2. Выполнение обязательств, возникших в ходе реализации ведомственной целевой программы города Усть-Илимска за 2013 год	исполнитель - Управление физической культуры, спорта и молодежной политики	всего			44
			бюджет города Усть-Илимска			44
			средства, планируемые к привлечению из бюджета Иркутской области
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета
			иные источники
7.	6. Долгосрочная целевая программа города Усть-Илимска "Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами психотропными веществами на 2011 - 2013 годы"		всего	345	208	-	-	-
			бюджет города Усть-Илимска	345	208	-	-	-
			средства, планируемые к привлечению из бюджета Иркутской области
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета
			иные источники
8.	7. Муниципальная целевая программа поддержки молодых семей города Усть-Илимска в приобретении (строительстве) жилья "Молодым семьям - доступное жилье" на 2005 - 2019 г.г.		всего	24448	18284
			бюджет города Усть-Илимска	4864	3656
			средства, планируемые к привлечению из бюджета Иркутской области	12998	10428
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета	6586	4200
			иные источники
8.1.	Мероприятие 7.1. Создание механизма муниципальной поддержки молодых семей города Усть-Илимска в решении жилищной проблемы	исполнитель - Управление физической культуры, спорта и молодежной политики	всего	24448	18284
			бюджет города Усть-Илимска	4864	3656
			средства, планируемые к привлечению из бюджета Иркутской области	12998	10428
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета	6586	4200
			иные источники