Приложение N 1. Информация об итогах деятельности за 2013 год и 1 квартал 2014 года муниципального бюджетного учреждения города Ангарска "Березовая роща"

Приложение N 1

к Решению Думы г.Ангарска

Иркутской области

от 2 июня 2014 г. N 248-27гД

Информация

об итогах деятельности за 2013 год и 1 квартал 2014 года

муниципального бюджетного учреждения города Ангарска

"Березовая роща"

Муниципальному бюджетному учреждению города Ангарска "Березовая роща" (далее - Учреждение) в соответствии с постановлением главы города Ангарска от 29.12.2009 N 1946-г "О погребении и похоронном деле на территории города Ангарска" (в редакции постановления главы города Ангарска от 03.03.2010 N 275-г, постановлений администрации города Ангарска от 03.12.2010 N 2050-г, от 04.05.2011 N 748-г, от 24.10.2011 N 2062-г, от 13.12.2011 N 2455-г, от 28.01.2013 N 156-г) присвоен статус специализированной службы по вопросам похоронного дела в городе Ангарске. В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле" и согласно Уставу Учреждения предметом деятельности Учреждения является выполнение работ и оказание услуг в сфере ритуальных услуг и содержание мест захоронений на территории города Ангарска.

Учреждение в соответствии с уставом Муниципального бюджетного учреждения города Ангарска "Березовая роща" осуществляло организацию похорон и предоставление связанных с ними услуг, в том числе:

1) услуги по захоронению и кремации;

2) услуги по изготовлению могил;

3) услуги по уходу за могилами, прочими местами захоронения;

4) услуги по установке оград и памятников на кладбищах и прочих местах захоронения;

5) услуги по эксгумации, транспортированию и перезахоронению останков (включая непогребенные воинские захоронения);

6) услуги похоронного бюро;

7) услуги по организации захоронения или кремации;

8) услуги по транспортированию трупа в морг или трупохранилище для сохранения;

9) услуги по санитарной и косметической обработке трупа;

10) услуги по транспортированию трупа к месту захоронения или кремации;

11) услуги по организации церемонии захоронения;

12) прочие услуги похоронного бюро, включая сдачу в аренду оборудования ритуальных залов;

13) продажа похоронных принадлежностей;

14) изготовление гробов, в том числе цинковых;

15) изготовление и установка траурных венков, искусственных цветов, гирлянд;

16) изготовление и установка надгробных сооружений и их реставрация;

17) высечка барельефов, выполнение графических портретов на памятниках, скульптурные работы и т. п.;

18) изготовление оград, памятников, венков;

19) уход за общественными кладбищами, воинскими кладбищами и памятными знаками;

20) выполнение работ по строительству, реконструкции и ремонту воинских кладбищ;

21) выполнение работ по планировке территории мест погребения;

22) выполнение работ по санитарной очистке территории мест погребения;

23) обрезка деревьев и удаление фаутных деревьев на территории мест погребения;

24) ремонт и содержание дорог, расположенных на территории мест погребения.

Техническая оснащенность Учреждения

Балансовая стоимость основных фондов Учреждения производственно-эксплуатационного назначения на 01.01.2014 составляет 15949 тысяч рублей, износ 54 %, в том числе:

1) особо ценное движимое имущество (в том числе транспортные средства в количестве 10 единиц): балансовая стоимость - 6189 тысяч рублей, износ 69 %. 4 единицы автотранспорта имеют нулевую остаточную стоимость.

2) недвижимое имущество: балансовая стоимость - 7920 тысяч рублей, износ 36 %;

3) иное движимое имущество: балансовая стоимость - 1838 тысяч рублей, износ 77 %.

Производственно-экономические показатели за 2013 год

Учреждение в 2013 году выполнило работы, оказало услуги на 14325 тысяч рублей, в том числе 2969 тысяч рублей по муниципальному заданию на 2013 год, утвержденному распоряжением Департамента жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации города Ангарска от 15.02.2013 N 01/2013 (в редакции распоряжений Департамента жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации города Ангарска от 10.09.2012 N 012, от 13.12.2012 N 020) (далее - муниципальное задание), что составляет 20 % от общего объема выполнения работ, оказания услуг:

1) мероприятия по санитарной очистке территории кладбища "Березовая роща", кладбища в 14 микрорайоне с вывозом мусора и валкой деревьев - 1379 тысяч рублей;

2) мероприятия, направленные на планировку территории действующего кладбища "Березовая роща" под захоронения - 693 тысячи рублей;

3) мероприятия по содержанию недвижимого имущества - 504 тысячи рублей;

4) мероприятия по содержанию движимого имущества - 393 тысячи рублей.

На сумму 11356 тысяч рублей оказано услуг физическим лицам и сторонним организациям, что составляет 69 % от общего объема выполнения работ, оказания услуг.

Затраты Учреждения на выполнение работ составили 13355 тысяч рублей, в том числе:

1) за счет субсидии на выполнение муниципального задания:

- мероприятия по санитарной очистке территории кладбища "Березовая роща", кладбища в 14 микрорайоне с вывозом мусора и валкой деревьев - 1379 тысяч рублей (произведены работы по санитарной очистке на территории 71130 кв.м. Выполнялись работы по вывозу мусора с территории кладбищ: зимой - уборка газонов от бытового и строительного мусора, веток, очистка от снега асфальтовых дорожек, вывоз бытовых отходов; весной и летом - уборка газонов, подметание грунтовых и асфальтовых дорог, кошение травы и вывоз бытовых твердых отходов, валка деревьев - 106 штук);

- мероприятия, направленные на планировку территории действующего кладбища "Березовая роща" под захоронения - 693 тысячи рублей (разработка грунта, засыпка траншей, устройство подстилающих и выравнивающих слоев из песчано-гравийной смеси на площади 2566 м2);

- мероприятия по содержанию недвижимого имущества - 504 тысячи рублей (домик смотрителя кладбища, здание траурных гражданских обрядов, здание гаража);

- мероприятия по содержанию движимого имущества - 393 тысячи рублей;

2) за счет оказания платных услуг физическим лицам и сторонним организациям - 13356 тысяч рублей (в соответствии с уставной деятельностью).

Среднесписочная численность работников Учреждения за 2013 год составила 42 человека, в том числе административно-управленческого персонала - 5 человек.

Дебиторская задолженность Учреждения на 01.01.2014 составляла 31 тысячу рублей. Должник - общество с ограниченной ответственностью "СГ-транс" города Ангарска.

Кредиторская задолженность Учреждения на 01.01.2014 составляла 2336 тысяч рублей. Основными кредиторами являлись:

1) муниципальное казенное предприятие города Ангарска "Благоустройство" (далее - МКП города Ангарска "Благоустройство") - 807 тысяч рублей;

2) индивидуальный предприниматель Миронова В.В. - 247 тысяч рублей;

3) индивидуальный предприниматель Степанова Н.Л. - 112 тысяч рублей;

4) индивидуальный предприниматель Верлов Д.В. - 128 тысяч рублей;

и другие.

Выполнение основных показателей за 2013 год (внебюджетная деятельность)

Показатели	План (тысяч рублей)	Факт (тысяч рублей)	% исполнения
Выручка от продаж (объем выполненных и предъявленных заказчикам работ и услуг)	13280	11356	85
Себестоимость работ и услуг	12940	10386	80
Прибыль (убыток) от продаж	340	970	285

По результатам деятельности за 2013 год получена прибыль 970 тысяч рублей. Погашение кредиторской задолженности прошлых периодов составило 1215 тысяч рублей, в том числе по 2 исполнительным листам (МКП города Ангарска "Благоустройство" и общество с ограниченной ответственностью "ЕвроСибСтрой" город Иркутск).

Производственно-экономические показатели

за 1 квартал 2014 года

За 1 квартал 2014 года Учреждение выполнило работы и оказало услуги физическим лицам и сторонним организациям на сумму 2388 тысяч рублей.

Среднесписочная численность работников Учреждения за 1 квартал 2014 года составила 39 человек, в том числе административно-управленческий персонал - 5 человек.

Дебиторская задолженность на 01.01.2014 составила 31 тысяча рублей, должник -общество с ограниченной ответственностью "СГ-транс" города Ангарска.

Кредиторская задолженность Учреждения на 01.04.2014 составила 1659 тысяч рублей. Основными кредиторами являются:

1) муниципальное казенное предприятие города Ангарска "Благоустройство" - 807 тысяч рублей;

2) индивидуальный предприниматель Миронова В.В. - 247 тысяч рублей;

3) индивидуальный предприниматель Степанова Н.Л. - 112 тысяч рублей;

4) индивидуальный предприниматель Верлов Д.В. - 128 тысяч рублей;

и другие.

Выполнение основных показателей за 1 квартал 2014 года

Показатели	План (тысяч рублей)	Факт (тысяч рублей)	% исполнения
Выручка от продаж (объем выполненных и предъявленных заказчикам работ и услуг)	3326	2388	71
Себестоимость работ и услуг	3316	2158	65
Прибыль (убыток) от продаж (тысяч рублей)	10	230	220 тысяч рублей

По результатам работы в 1 квартале 2014 года Учреждение получило прибыль в размере 220 тысяч рублей. Сокращение кредиторской задолженности в 1 квартале составило 676 тысяч рублей.

С 1 февраля 2014 года финансово-хозяйственная деятельность в Учреждении не осуществляется, а с 24 марта 2014 года муниципальное бюджетное учреждение города Ангарска "Березовая роща" находится в процессе ликвидации (постановление администрации города Ангарска от 24.03.2014 N 291-г).

Председатель Думы города Ангарска

А.Л.Истомин