Приложение N 2

Приложение N 2

к Постановлению администрации г.Иркутска

от 14 октября 2014 г. N 031-06-1186/14

IV. Показатели нормативов плана мероприятий
("дорожная карта"), направленных на повышение эффективности сферы культуры

	Муниципальное образование Иркутской области:	город Иркутск
	Категория работников:	Работники учреждений культуры
	Наименование показателей	2012 г. факт	2013 г. факт	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2014 - 2016 гг.	2014 - 2018 гг.
1	Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников)	х	1217,1	1233,3	1254,3	1268,6	1283,0	1297,4	х	х
2	Число получателей услуг, чел.	х	606 137	612 973	623 392	630 486	637 630	644 826	х	х
3	Среднесписочная численность работников учреждений культуры, человек	х	498,0	497,0	497,0	497,0	497,0	497,0	х	х
4	Численность населения муниципального образования Иркутской области, чел.	597 846	606 137	612 973	623 392	630 486	637 630	644 826	х	х
5	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации:	х							х	х
6	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы	х	53	59	65	74	85	100	х	х
7	по Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", %	х	70,3	70,3	73,7	82,4	100	100	х	х
8	по Иркутской области, %	х	61	64,9	73,7	82,4	91,2	100	х	х
9	Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, руб.	25 365,0	29 229,4	31 823,3	35 300,2	39 238,9	44 274,0	49 298,0	х	х
10	Темп роста к предыдущему году, %	х	115,2	108,9	110,9	111,2	112,8	111,3	х	х
11	Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, рублей	13 538,8	15 577,5	19 438,2	24 485,7	30 431,0	38 002,7	46 398,1	х	х
12	Темп роста к предыдущему году, %	х	115,1	124,8	126,0	124,3	124,9	122,1	х	х
13	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, %	х	1,3	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	х	х
14	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	х	х
15	Фонд оплаты труда с начислениями, тыс. рублей	103 015,4	121 204,7	150 940,1	190 134,6	236 300,6	295 095,8	360 287,2	577 375,3	1 232 758,3
16	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., тыс. рублей	х	18 189,3	29 735,4	68 929,9	115 095,9	173 891,2	239 082,5	213 761,3	626 735,0
17	в том числе:
18	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, тыс. руб. (данные субъекта Российской Федерации)	х	17 945,1	29 509,4	68 411,0	114 229,0	172 583,0	237 284,2	212 149,4	622 016,6
19	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, (тыс. руб.), из них:	х	0,0	303,7	382,6	475,5	593,8	724,9	1 161,7	2 480,4
20	от реструктуризации сети, тыс. рублей	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого, тыс. рублей	х	0,0	303,7	382,6	475,5	593,8	724,9	1 161,7	2 480,4
22	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	х	244,2	226,1	518,9	867,0	1 308,2	1 798,3	1 611,9	4 718,4
24	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, тыс. рублей	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, тыс. руб. (стр. 18+23+24)	х	18 189,3	29 735,4	68 929,9	115 095,9	173 891,2	239 082,5	213 761,3	626 735,0
26	Среднесписочная численность работников учреждений культуры, чел.	х	498,0	497,0	497,0	497,0	497,0	497,0	х	х