Решение Думы города Иркутска от 31 октября 2014 г. N 006-20-020007/4 "О внесении изменений в инвестиционную программу муниципального унитарного предприятия "Спецавтохозяйство" г.Иркутска "Развитие системы утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов города Иркутска на 2013-2015 годы", утвержденную решением Думы города Иркутска от 27.06.2013 N 005-20-480796/3"

Принято на 2-ом заседании Думы города Иркутска 6-го созыва 30 октября 2014 г.

Руководствуясь ст.ст. 16, 35 Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2008 N 520 "Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса", ст.ст. 31, 32 Устава города Иркутска, постановлением администрации города Иркутска от 07.12.2012 N 031-06-2401/12 "Об утверждении технического задания по разработке инвестиционной программы МУП "Спецавтохозяйство" г.Иркутска "Развитие системы утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов города Иркутска на 2013 - 2015 годы", с последними изменениями, внесенными постановлением администрации города Иркутска от 30.04.2014 N 031-06-495/14, Порядком рассмотрения проектов инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, их утверждения и пересмотра, утвержденным постановлением мэра города Иркутска от 28.07.2008 N 031-06-1608/8, с последними изменениями, внесенными постановлением администрации города Иркутска от 22.05.2013 N 031-06-1081/13, Дума города Иркутска решила:

1. Внести в инвестиционную программу муниципального унитарного предприятия "Спецавтохозяйство" г.Иркутска "Развитие системы утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов города Иркутска на 2013-2015 годы", утвержденную решением Думы города Иркутска от 27.06.2013 N 005-20-480796/3, следующие изменения:

1) в таблице раздела 2:

- строку "Объем и источники финансирования" изложить в следующей редакции:

"Объем и источники финансирования

Для реализации инвестиционной программы необходимо выделение денежных средств в сумме 39 780 527,26 рублей без учета НДС 18 %, в том числе налог на прибыль - 6 630 087,88 рублей. Источник финансирования - надбавка к тарифу на утилизацию (захоронение) ТБО.";

- строку "Ожидаемые результаты реализации программы" изложить в следующей редакции:

"Ожидаемые результаты реализации программы

- увеличение срока эксплуатации полигона до 6 лет за счет расширения и реконструкции полигона отходов в соответствии с требованиями действующего законодательства; - минимизация техногенного влияния полигона для захоронения ТБО на подземные воды, на экологическую обстановку в муниципальном образовании в целом. ";

2) в абзаце третьем раздела 3 слова "Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству" заменить словами "Комитет городского обустройства";

3) в абзаце пятом раздела 7 "Основные цели и задачи инвестиционной программы" слова "строительство и реконструкция объектов, расположенных на территории полигона ТБО (строительство ангара площадью 1000 м2 для рабочей техники)" заменить словами "строительство и реконструкция объектов, расположенных на территории полигона ТБО";

4) разделы 8 - 12 изложить в следующей редакции:

"8. Показатели и индикаторы, характеризующие существующее состояние и плановые значения на период реализации инвестиционной программы

N п/п	Наименование индикатора	Ед. измерения	Фактические значения			Расчетные значения индикаторов, характеризующие состояние систем коммунальной инфраструктуры
			2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
1	Объем реализации услуг	тыс. куб.м.	2 143	2 482	2 836	2 420	2 682	2 752
2	Объем реализации услуг из расчета 200 кг в 1 м3	тыс. тонн	428,6	496,4	567	484	536	550
3	Объем реализации услуг, уплотненный на полигоне, из расчета 670 кг в 1 м3	тыс. куб.м.	639,70	740,9	846,27	722,39	800	820,9
4	Объем реализации услуг населению исходя из нормы ТБО на 1 человека.	тыс. куб.м.	1 211	1 217	1 221	1 228	1 234	1698
5	Норма ТБО на одного человека в год	куб.м. в год	2,07	2,07	2,07	2,07	2,07	2,83
6	Численность населения, получающего услуги организации	тыс. чел.	585	588	590	593	596	600
7	Объемы ТБО, накопленных на полигоне	тыс. куб.м.	40 337	40 977	41 718	42 564	43 286	44 086

9. Суммарные финансовые потребности
по реализации мероприятий инвестиционной программы

Источником финансирования инвестиционной программы является инвестиционная надбавка. Объем финансовых средств, необходимых для реализации инвестиционной программы, формируется исходя из стоимости следующих мероприятий:

N	Мероприятие	Руб.
1	Разработка проектной документации по реконструкции полигона ТБО	30 409 530,00
2	Организация наблюдательных и контрольных скважин (бурение дополнительных скважин)	3 879 269,26
3	Строительство дезинфицирующей ямы при выезде из полигона	44 303,75
4	Освещение полигона ТБО	3 328 130,61
5	Обустройство ограждения по периметру всей территории полигона ТБО (1 этап)	2 119 293,64
Итого:		39 780 527,26

При определении суммарных финансовых потребностей учитывается весь комплекс расходов, связанных с проведением мероприятий инвестиционной программы, а именно:

- расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями (проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы, работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик, пусконаладочные работы);

- расходы на оплату труда с отчислением на социальные нужды;

- приобретение материалов и оборудования;

- налог на прибыль (20 %).

Суммарные финансовые потребности по реализации мероприятий инвестиционной программы на 2013-2015 годы составляют 39 780 527,26 рублей (без учета НДС), в том числе налог на прибыль 6 630 087,88 рублей.

10. Методика определения надбавки к тарифу на утилизацию (захоронение) ТБО

Расчеты надбавки к тарифу для потребителей произведены исходя из объемов приема ТБО для захоронения на полигоне ТБО в период реализации инвестиционной программы - с 01.08.2013 по 31.12.2015.

Объем услуг по приему ТБО для захоронения от потребителей города Иркутска на период с 01.08.2013 по 31.12.2015 приведен в таблице:

Показатели	Ед. изм.	Года реализации инвестиционной программы			Итого за весь период
		01.08.2013 - 31.12.2013	2014 г.	2015 г.
Прием ТБО для захоронения	куб.м.	1 008 333,33	2 682 232,98	2 752 232,98	6 442 799,29

* рассчитан пропорционально сроку реализации инвестиционной программы исходя из расчетного значения общего объема реализации услуг по утилизации ТБО в 2013 году в размере 2 420 000 куб. м:

2 420 000 куб.м./12 месяцев * 5 месяцев = 1 008 333,33 тыс. куб.м.

Для реализации инвестиционной программы необходимо привлечь финансовые средства в размере 39 780 527,26 рубля (без учета НДС).

Надбавки к тарифу устанавливаются из расчета платы за прием 1 куб.м. ТБО для захоронения на полигоне ТБО:

Формирование надбавки	01.08.2013 - 31.12.2013	2014 г.	2015 г.
Прием ТБО для захоронения, куб. м.	1 008 333,33	2 682 232,98	2 752 232,98
Финансовые потребности, рублей	5 545 833,31	24 917 944,38	9 316 749,57
Надбавка к тарифу, руб. за 1 куб.м. (без НДС)	5,50	9,29	3,39

Таким образом, надбавка к тарифу на захоронение ТБО (с учетом налога на прибыль 20 %) составит:

в период с 01.08.2013 по 31.12.2013 - 5 545 833,31 / 1 008 333,33= 5,50 руб.;

в 2014 году 24 917 944,38 / 2 682 232,98 = 9,29 руб.;

в 2015 году 9 316 749,57 / 2 752 232,98 = 3,39 руб.

11.Социально-экономические эффекты от реализации программы

Программа в первую очередь нацелена на решение социальной проблемы, а именно возможности утилизации образующегося на территории города Иркутска мусора. Мероприятие по разработке проектно-сметной документации является первым этапом для продолжения функционирования полигона ТБО, на основании полученной проектной документации будет проведена корректировка инвестиционной программы.

Строительство дезинфицирующей ямы при выезде из полигона направлено на обустройство полигона согласно действующим нормативным документам и несут скорее экологический эффект.

12. Влияние инвестиционной надбавки
к тарифу на утилизацию ТБО на расходы населения по сбору и вывозу ТБО

Согласно постановлению мэра города Иркутска от 27.12.2004 N 031-06-2087/4 "Об утверждении норм накопления коммунальных отходов на территории г.Иркутска" норма накопления отходов для одного жителя города Иркутска составляет 2,07 куб.м. в год. Реализация настоящей инвестиционной программы приведет к росту стоимости услуг по сбору и вывозу ТБО для населения (из расчета на одного человека):

Период реализации инвестиционной программы	01.08.2013 - 31.12.2013	2014 г.	2015 г.
Объем образовавшегося ТБО согласно нормативу на одного человека (м3)	0,86	2,07	2,07
Инвестиционная надбавка (руб.)	5,5	9,29	3,39
Рост стоимости услуг за период (руб.)	4,73	19,23	7,02
Рост стоимости услуг в месяц (руб.)	0,95	1,6	0,58

Реализация инвестиционной программы не приведет к значительному росту стоимости услуги по сбору и вывозу ТБО для населения города Иркутска (согласно приведенной выше таблице), максимальный рост расходов на услуги по сбору и вывозу ТБО составит 1,6 рублей в месяц (без учета НДС) на одного жителя";

5) Табличную часть инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия "Спецавтохозяйство" г.Иркутска "Развитие системы утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов города Иркутска на 2013 - 2015 годы" изложить в редакции Приложения N 1 к настоящему решению.

2. Администрации города Иркутска:

1) опубликовать настоящее решение с приложением;

2) внести в оригинал решения Думы города Иркутска от 27.06.2013 N 005-20-480796/3 "Об утверждении инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия "Спецавтохозяйство" г.Иркутска "Развитие системы утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов города Иркутска на 2013-2015 годы" информационную справку о внесенных в него настоящим решением изменениях.

Председатель Думы города Иркутска

Д.В.Бердников

Мэр города Иркутска

В.И.Кондрашов