Приложение 2

Приложение 2

к Постановлению администрации

г.Братска Иркутской области

от 22 июля 2013 г. N 1924

Приложение 11

к Плану мероприятий

муниципального образования города Братска

("дорожной карте") "Изменения в отраслях

социальной сферы города Братска,

направленные на повышение эффективности

дошкольного, общего, дополнительного образования"

от 6 мая 2013 г. N 1080

Показатели повышения средней заработной платы работников образовательных учреждений департамента образования, департамента культуры, департамента физической культуры и спорта администрации города Братска

N	Наименование показателей	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013-2015	2013-2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Категория работников - педагогические работники общего образования
1.1.	Средняя заработная плата по Иркутской области (прогноз), рублей	25 365,0	28 130,0	31 308,0	34 721,0	38 627,0	42 841,0	47 339,0	Х	Х
1.2.	Средняя заработная плата по городу Братску (районный коэффициент - 40 %, северная надбавка - 50 %) (прогноз), рублей	26 718,00	31 255,6	34 786,7	38 578,9	42 918,9	47 601,1	52 598,9	Х	Х
1.3.	Темп роста к предыдущему году, %		117,0	111,3	110,9	111,2	110,9	110,5	Х	Х
1.4.	Среднесписочная численность педагогических работников общего образования, тыс. человек	1,591	1,628	1,691	1,716	1,743	1,784	1,808
1.5.	Среднемесячная заработная плата педагогических работников общего образования, тыс. рублей	26,7180	31,2556	34,7867	38,5789	42,9189	47,6011	52,5989	Х	Х
1.6.	Темп роста к предыдущему году, %		117,0	111,3	110,9	111,2	110,9	110,5	Х	Х
1.7.	Соотношение средней заработной платы педагогических работников общего образования и средней заработной платы в городе Братске, %	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
1.8	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	Х	Х
1.9.	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	664,2	795,0	919,1	1 034,3	1 168,8	1 326,8	1 485,8
1.10.	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году, млн. рублей (фонд оплаты труда стр. 1.9 по графе соответствующего года - стр. 1.9 за 2012 г.), в том числе:	Х	130,8	254,9	370,1	504,6	662,6	821,6	755,8	2744,6
1.11.	за счет средств бюджета Иркутской области, млн. рублей	Х	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7	35,1	70,2
1.12.	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации	Х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.13.	за счет средств обязательного медицинского страхования, млн. рублей	Х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.14.	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	Х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.15.	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей	Х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.16.	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (стр. 1.11 + 1.13 + 1.14 + 1.15)	Х	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7	35,1	70,2
1.17.	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 1.12 / стр. 1.16*100 %)	Х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.18.	Дополнительная потребность (дефицит), млн. рублей	Х	119,1	243,2	358,4	492,9	650,9	809,9	720,7	2674,4
2.	Категория работников - педагогические работники дошкольного образования
2.1.	Средняя заработная плата по Иркутской области (прогноз), рублей	25 365,0	28 130,0	31 308,0	34 721,0	38 627,0	42 841,0	47 339,0	Х	Х
2.2.	Средняя заработная плата по городу Братску (районный коэффициент - 40 %, северная надбавка - 50 %) (прогноз), рублей	26 718,00	31 255,60	34 786,70	38 578,90	42 918,90	47 601,10	52 598,90	Х	Х
2.3.	Средняя заработная плата по общему образованию по Иркутской области (прогноз), рублей	17 500,0	19 691,0	21 915,6	24 304,7	27 038,9	29 988,7	33 137,3	Х	Х
2.4.	Средняя заработная плата по общему образованию по городу Братску (районный коэффициент - 40 %, северная надбавка - 50 %) (прогноз), рублей	19 297,74	21 713,81	24 166,94	26 801,47	29 816,55	33 069,37	36 541,42	Х	Х
2.5.	Темп роста к предыдущему году, %		112,5	111,3	110,9	111,2	110,9	110,5	Х	Х
2.6.	Среднесписочная численность педагогических работников дошкольного образования, тыс. человек	1,346	1,450	1,474	1,508	1,532	1,532	1,532
2.7.	Среднемесячная заработная плата педагогических работников дошкольного образования, тыс. рублей	14,514	21,714	24,167	26,801	29,817	33,069	36,541	Х	Х
2.8.	Темп роста к предыдущему году, %		149,6	111,3	110,9	111,3	110,9	110,5	Х	Х
2.9.	Соотношение средней заработной платы педагогических работников дошкольного образования и средней заработной платы по городу Братску, %	54,3	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
2.10.	Соотношение средней заработной платы педагогических работников дошкольного образования и средней заработной платы в общем образовании города Братска, %	75,2	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2.11.	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	Х	Х
2.12.	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	305,2	491,9	556,6	631,5	713,7	791,5	874,6
2.13	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году, млн. рублей (фонд оплаты труда стр. 2.12 по графе соответствующего года - стр. 2.12 за 2012 г.), в том числе:	Х	186,7	251,4	326,3	408,5	486,3	569,4	764,4	2228,6
2.14.	за счет средств бюджета Иркутской области и бюджета города Братска, млн. рублей	Х	0,0	0,0	0,0	0,0,	0,0	0,0	0,0	0,0
2.15.	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации	Х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.16.	за счет средств обязательного медицинского страхования, млн. рублей	Х	0,0	00,	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.17.	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	Х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.18.	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей	Х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.19.	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (стр. 2.15 + 2.17 + 2.18 + 2.19)	Х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.20.	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 2.16 / стр. 2.20*100 %)	Х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.21.	Дополнительная потребность (дефицит), млн. рублей	Х	186,7	251,4	326,3	408,5	486,3	569,4	764,4	2228,6
3.	Категория работников - педагогические работники учреждений дополнительного образования детей
3.1.	Средняя заработная плата по Иркутской области (прогноз), рублей	25 365,0	28 130,0	31 308,0	34 721,0	38 627,0	42 841,0	47 339,0	Х	Х
3.2.	Средняя заработная плата по городу Братску (районный коэффициент - 40 %, северная надбавка - 50 %) (прогноз), рублей	26 718,00	31 255,60	34 786,70	38 578,90	42 918,90	47 601,10	52 598,90	Х	Х
3.3.	Темп роста к предыдущему году, %		117,0	111,3	110,9	111,2	110,9	110,5	Х	Х
3.4.	Среднесписочная численность педагогических работников учреждений дополнительного образования детей, тыс. человек	0,432	0,414	0,414	0,414	0,414	0,414	0,414
3.5.	Среднемесячная заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования детей, тыс. рублей	16,2810	23,4417	27,8294	32,7921	38,6270	45,2210	52,5989	Х	Х
3.6.	Темп роста к предыдущему году, %		144,0	118,7	117,8	117,8	117,1	116,3	Х	Х
3.7.	Соотношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей и средней заработной платы в городе Братске, %	60,9	75,0	80,0	85,0	90,0	95,0	100,0
3.8.	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	Х	Х
3.9.	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	109,9	151,6	180,0	212,1	249,9	292,5	340,2
3.10	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году, млн. рублей (фонд оплаты труда стр. 3.9 по графе соответствующего года - стр. 3.9 за 2012 г.), в том числе:	Х	41,7	70,1	102,2	140,0	182,6	230,3	214,0	766,9
3.11.	за счет средств бюджета города Братска, млн. рублей	Х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.12.	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации	Х	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0
3.13	за счет средств обязательного медицинского страхования, млн. рублей	Х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.14.	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	Х	5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,6	5,6
3.15.	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.16.	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (стр. 3.11 + 3.13 + 3.14 + 3.15)	Х	5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,6	5,6
3.17.	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 3.12 / стр. 3.16*100 %)	Х	35,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,7	35,7
3.18.	Дополнительная потребность (дефицит), млн. рублей	Х	36,1	70,1	102,2	140,0	182,6	230,3	208,4	761,3
3.19	Всего дополнительная потребность (дефицит), млн. рублей		341,9	564,7	786,9	1 041,4	1 319,8	1 609,6	1 693,5	5 664,3

Первый заместитель главы администрации по социальным вопросам

М.А.Зубакова

Заместитель главы администрации, руководитель аппарата

И.В.Бойко