Приложение. Основные показатели Прогноза социально-экономического развития муниципального образования город Усть-Илимск на 2015-2017 годы

Приложение

к Постановлению администрации

г.Усть-Илимск Иркутской области

от 29 октября 2014 г. N 897

Основные показатели Прогноза социально-экономического развития муниципального образования город Усть-Илимск на 2015-2017 годы

Код строки	Наименование показателя	Ед. изм.	Факт 2013 года	Оценка 2014 года	Прогноз на:
					2015 год		2016 год	2017 год
					1 вариант	2 вариант
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итоги развития МО
1	Выручка от реализации продукции, работ, услуг (в действующих ценах) по полному кругу организаций, в т.ч. по видам экономической деятельности:	млн.руб.	32 023,2	36 380,9	37 444,9	37 534,6	38 632,3	39 439,8
2	Сельское хозяйство	млн.руб.	263,3	281,3	294,6	295,7	305,8	309,7
3	Лесное хозяйство и предоставление услуг в этой области*	млн.руб.	981,4	1 063,9	1 120,4	1 120,4	1 121,2	1 158,9
4	Добыча полезных ископаемых	млн.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Обрабатывающие производства	млн.руб.	21 446,4	21 708,4	22 543,5	22 631,8	23 338,4	23 623,0
6	Производство и распределение электроэнергии, газа и воды**	млн.руб.	156,5	169,7	178,7	178,7	181,9	188,3
7	Строительство	млн.руб.	819,7	1 234,2	1 240,3	1 240,3	1 291,2	1 336,4
8	Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования	млн.руб.	3 209,2	4 282,5	4 317,3	4 317,3	4 577,3	4 732,3
9	Транспорт и связь	млн.руб.	780,9	1 175,8	1 248,8	1 248,8	1 257,8	1 270,9
10	Прочие	млн.руб.	4 365,8	6 465,1	6 501,3	6 501,6	6 558,7	6 820,3
11	Выручка от реализации продукции, работ, услуг (в действующих ценах) предприятий малого бизнеса (с учетом микропредприятий)	млн.руб.	6 742,8	9 501,2	9 658,3	9 658,3	9 665,4	9 982,6
12	Прибыль прибыльных предприятий (с учетом предприятий малого бизнеса)	млн.руб.	1 806,0	1 968,4	1 763,7	2 005,7	2 044,9	2 079,3
Состояние основных видов экономической деятельности хозяйствующих субъектов МО
13	Промышленное производство:
14	Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (С+D+E):	млн.руб.	18 802,2	20 316,5	20 337,9	21 574,0	22 505,9	23 903,0
15	Индекс промышленного производства - всего***: в том числе:	%	97,7	104,8	100,1	109,6	104,6	103,7
16	Добыча полезных ископаемых (C):
17	Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами	млн.руб.	33,9	37,1	37,5	37,9	39,5	40,9
18	Индекс промышленного производства	%	107,4	109,5	101,0	102,2	104,2	103,7
19	Обрабатывающие производства (D):
20	Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами	млн.руб.	18 611,4	20 109,2	20 310,3	21 356,9	22 279,3	23 065,7
21	Индекс промышленного производства	%	97,7	104,8	101,0	109,6	104,6	103,7
22	Производство и распределение электроэнергии, газа и воды (E):
23	Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами	млн.руб.	146,1	156,4	166,8	174,2	178,0	180,3
24	Индекс промышленного производства	%	х	х	х	х	х	х
25	Сельское хозяйство
26	Валовый выпуск продукции в сельхозорганизациях	млн.руб.	118,6	126,7	127,9	132,7	137,7	142,6
27	Индекс производства продукции сельского хозяйства в сельхозорганизациях	%	86,6	106,8	101,0	104,9	103,8	105,1
28	Строительство
29	Объем выполненных работ и услуг собственными силами предприятий и организаций	млн.руб.	812,0	880,3	889,1	926,9	1 787,8	1 860,1
30	Ввод в действие жилых домов	кв. м	3 105,0	5 067,0	5 590,0	5 590,0	3 590,0	3 590,0
31	Введено жилья на душу населения	кв. м	0,04	0,06	0,07	0,07	0,04	0,04
32	Торговля
33	Розничный товарооборот	млн.руб.	9 388,9	9 980,4	10 080,2	10 449,5	10 909,2	11 345,6
34	Индекс физического объема	%	100,1	101,9	102,1	103,3	103,0	103,6
35	Малый бизнес
36	Число действующих малых предприятий - всего (с учетом микропредприятий) в том числе по видам экономической деятельности:	ед.	841	841	841	841	841	841
37	Сельское хозяйство	ед.	0	0	0	0	0	0
38	Лесозаготовки	ед.	66	66	66	66	66	66
39	Добыча полезных ископаемых	ед.	2	2	2	2	2	2
40	Обрабатывающие производства	ед.	82	82	82	82	82	82
41	Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	ед.	2	2	2	2	2	2
42	Строительство	ед.	93	93	93	93	93	93
43	Торговля	ед.	271	271	271	271	271	271
44	Транспорт и связь	ед.	81	81	81	81	81	81
45	Прочие	ед.	244	244	244	244	244	244
46	Уд. вес выручки предприятий малого бизнеса (с учетом микропредприятий) в выручке в целом по МО	%	21,1	26,1	25,8	25,7	25,0	25,3
47	Число действующих микропредприятий - всего	ед.	707	707	707	707	707	707
48	Уд. вес выручки предприятий микропредприятий в выручке в целом по МО		8,0	8,1	7,8	7,4	7,0	7,2
49	Количество индивидуальных предпринимателей	ед.	2 727	2 727	2 727	2 727	2 727	2 727
50	Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников - всего	млн.руб.	2 084,3	1 224,7	1 042,8	1 042,8	967,4	1 422,1
Демография, трудовые ресурсы и уровень жизни населения
51	Численность постоянного населения - всего	тыс. чел.	83,975	83,332	82,685	82,685	82,385	81,785
52	Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по полному кругу организаций, в том числе:	тыс. чел.	26,5	26,5	26,5	26,5	26,5	26,5
53	Сельское хозяйство	тыс. чел.	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
54	Лесное хозяйство и предоставление услуг в этой области*	тыс. чел.	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
55	Добыча полезных ископаемых	тыс. чел.	0	0	0	0	0	0
56	Обрабатывающие производства	тыс. чел.	7	7	7	7	7	7
57	Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	тыс. чел.	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
58	Строительство	тыс. чел.	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
59	Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования	тыс. чел.	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
60	Транспорт и связь	тыс. чел.	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
61	Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение	тыс. чел.	2	2	2	2	2	2
62	Образование	тыс. чел.	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
63	Здравоохранение и предоставление социальных услуг	тыс. чел.	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
64	Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг	тыс. чел.	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
65	Прочие	тыс. чел.	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
66	В том числе из общей численности работающих численность работников бюджетной сферы, финансируемой из консолидированного местного бюджета-всего, из них по отраслям социальной сферы:	тыс. чел.	3,39	3,39	3,39	3,59	3,59	3,59
67	Образование	тыс. чел.	2,6	2,6	2,6	2,8	2,8	2,8
68	Культура и искусство	тыс. чел.	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
69	Физическая культура	тыс. чел.	0,09	0,09	0,09	0,1	0,09	0,1
70	Управление	тыс.чел.	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
71	В том числе из общей численности работающих численность работников малых предприятий (с учетом микропредприятий)-всего, в том числе:	тыс. чел.	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8
72	Сельское хозяйство	тыс. чел.	0	0	0	0	0	0
73	Лесное хозяйство и предоставление услуг в этой области*	тыс.чел.	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
74	Добыча полезных ископаемых	тыс. чел.	0	0	0	0	0	0
75	Обрабатывающие производства	тыс. чел.	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
76	Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	тыс. чел.	0	0	0	0	0	0
77	Строительство	тыс.чел.	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
78	Торговля	тыс.чел.	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
79	Транспорт и связь	тыс.чел.	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
80	Прочие	тыс.чел.	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
81	Уровень регистрируемой безработицы (к трудоспособному населению)	%	1,63	1,35	1,34	1,34	1,34	1,34
82	Среднемесячная начисленная заработная плата (без выплат социального характера) по полному кругу организаций, в том числе:	руб.	25 013	29 246	30 560	31 294	33 703	35 388
83	Сельское хозяйство	руб.	16 276	16 435	17 198	18 182	18 711	19 016
84	Лесное хозяйство и предоставление услуг в этой области*	руб.	15 790	16 204	18 990	20 547	23 497	24 834
85	Добыча полезных ископаемых	руб.	0	0	0	0	0	0
86	Обрабатывающие производства	руб.	24 630	34 957	35 610	37 068	39 010	39 560
87	Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	руб.	44 614	52 658	55 790	56 287	58 820	61 350
88	Строительство	руб.	18 159	18 792	19 092	19 732	21 259	23 516
89	Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования	руб.	10 689	13 147	13 089	14 216	15 567	17 739
90	Транспорт и связь	руб.	20 915	25 656	26 938	26 938	28 267	32 625
91	Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение	руб.	55 056	57 258	59 297	60 121	66 917	69 795
92	Образование	руб.	24 341	25 314	25 931	26 630	30 342	32 338
93	Здравоохранение и предоставление социальных услуг	руб.	27 317	28 410	29 920	29 920	31 448	33 396
94	Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг	руб.	19 057	19 820	20 811	20 811	24 146	25 185
95	Прочие	руб.	13 500	17 984	17 183	17 183	18 782	19 590
96	Среднемесячная начисленная заработная плата работников бюджетной сферы, финансируемой из консолидированного местного бюджета с учетом "дорожных карт" МО - всего, из них по категориям работников:	руб.	29 771	35 144	36 289	36 267	41 930	48 573
97	Образование	руб.	23 093	25 500	36 556	36 527	41 252	48 297
98	Культура и искусство	руб.	21 814	26 679	29 600	29 600	39 940	45 475
99	Физическая культура	руб.	20 103	22 962	24 500	24 500	35 335	42 162
100	Управление	руб.	52 887	54 320	58 223	58 223	61 717	65 420
101	Среднемесячная начисленная заработная плата работников малых предприятий (с учетом микропредприятий)	руб.	10 974	11 897	12 803	13 414	14 729	15 937
102	Фонд начисленной заработной платы по полному кругу организаций, в том числе:	млн.руб.	7 944,1	9 288,8	9 706,0	9 939,0	10 704,3	11 239,5
103	Фонд начисленной заработной платы работников малых предприятий (с учетом микропредприятий)	млн.руб.	947,6	973,1	1 047,2	1 097,2	1 204,7	1 303,5
104	Фонд начисленной заработной платы работников сельского хозяйства	млн.руб.	63,6	67,45	70,58	74,62	76,79	78,04
105	Фонд начисленной заработной платы работников бюджетной сферы	млн.руб.	1 212,8	1 451,6	1 559,1	1 558,9	1 803,0	2 089,0
106	Выплаты социального характера	млн.руб.	200,3	215,9	220,2	234,7	248,3	248,3
107	Прочие доходы	млн.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
108	Валовый совокупный доход (сумма ФОТ, выплат соцхарактера, прочих доходов)	млн.руб.	8 144,4	9 504,7	9 926,2	10 173,7	10 952,6	11 487,8

Примечание:

* Раздел "Лесное хозяйство и предоставление услуг в этой области" включает лесозаготовки и лесоводство

** Раздел "Производство и распределение электроэнергии, газа и воды" охватывает электроэнергетику (код 11100), а также группировки ОКОНХ "Наружное освещение" (код 90212), "Газоснабжение" (код 90214) и "Теплоснабжение" (код 90215), отнесенные в ОКОНХ к отрасли "Коммунальное хозяйство".

*** Индекс промышленного производства исчисляется по видам экономической деятельности "Добыча полезных ископаемых", "Обрабатывающие производства", "Производство и распределение электроэнергии, газа и воды" в сопоставимых ценах.

Управляющий делами

А.В.Шехирев

Приложение

к Основным показателям Прогноза

социально-экономического развития

муниципального образования

город Усть-Илимск на 2015-2017 годы

Пояснительная записка

Прогноз социально-экономического развития города Усть-Илимска на период 2015-2017 гг. разработан в 2-х вариантах: вариант 1 - (базовый), вариант 2 - (умеренно-оптимистичный) на основе макроэкономических показателей социально-экономического развития города Усть-Илимска за 2012-2013 гг. и ожидаемых итогов развития города в 2014 году.

В условиях достижения стратегических целей и приоритетов социально-экономического развития города Усть-Илимска, в целях принятия решения о разработке проекта бюджета города Усть-Илимска на 2015 год и плановый период 2016-2017 гг., основным вариантом Прогноза на 2015 год в соответствии с Протоколом согласования основных экономических показателей города Усть-Илимска на 2015-2017 годы является 2 вариант.

Итоги социально-экономической ситуации муниципального образования город Усть-Илимск за отчетный период

Промышленность

Объем отгруженных товаров собственного производства составил 29 971,6 тыс. руб., в том числе малый бизнес 6 742,8 тыс. руб.

Выручка от реализации продукции, работ и услуг (в действующих ценах) по предприятиям города за 2013 год составила 32 023,3 млн. рублей, что на 1,6 % выше показателя за 2012 год.

Производство основных видов промышленной продукции характеризуется данными, приведенными в таблице 1.

Таблица 1

Производство основных видов промышленной продукции

Показатель	ед. изм.	Произведено с начало отчетного года	Темп роста/снижения в % к 2012 г.
Пиломатериалы	тыс.м3	557,3	94,6
Деловая древесина	тыс.куб.м	2409,3	49,5
Щепа технологическая	тыс.куб.м	389,7	85,8
Целлюлоза	тыс.тонн	752,6	98,6

Данные, приведенные в таблице 1, свидетельствуют о том, что в обрабатывающем секторе производство по видам выпускаемой продукции снижается. Индекс промышленного производства за январь-декабрь 2013 года составил 97,7 % (по Иркутской области - 112,7 %). Основными факторами, оказавшими влияние на снижение объемов промышленного производства на предприятиях города, являются: изменение конъюнктуры рынка, курса национальной валюты, снижение цен на товарную целлюлозу.

В 2013 году фактическая прибыль прибыльных предприятий города (с учетом предприятий малого бизнеса) составила 1 806,0 тыс. рублей. Основная часть прибыли формируется на предприятиях обрабатывающего производства, приоритетный вклад в общую сумму прибыли принадлежит филиалу ОАО "Группа "Илим" в г. Усть-Илимске. Прогноз прибыли в целом по муниципальному образованию на 2017 год составил 2 079,3 млн. рублей. Это гораздо ниже прибыли, полученной предприятиями города по результатам 2012 года.

Сельское хозяйство

Сельское хозяйство в городе Усть-Илимске представляет ЗАО "Агрофирма "Ангара". В 2013 году было собрано больше овощей закрытого грунта на 21,6 %, картофеля - на 14 %, урожай зерна в связи с плохими погодными условиями оказался почти в 2 раза меньше по сравнению с 2012 годом.

Инвестиции

В 2013 году инвестиции в основной капитал по крупным и средним предприятиями города использованы в объеме 1997,9 млн. рублей, что на 22,3 % больше уровня 2012 года (в сопоставимых ценах).

Таблица 4

Динамика инвестиций в основной капитал

Период	млн. рублей	В % к соответствующему периоду предыдущего года
2012 год
1 квартал	288,5	20,6
1 полугодие	604,6	42,8
9 месяцев	1086,5	73,5
год	1557,5	92,0
2013 год
1 квартал	260,4	85,2
1 полугодие	699,4	109,8
9 месяцев	1411,3	123,5
год	1997,9	122,3

В структуре инвестиций в основной капитал в разрезе видов основных фондов, на машины и оборудование приходится 75,4 %, на здания (кроме жилых) и сооружения - 22,3 %, на жилища - 1,4 %, прочие - 0,9 %.

Строительство

Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство", в 2013 году составил 812,0 млн. рублей, или 30,9 % к соответствующему периоду прошлого года.

В 2013 году было введено два дома за счет бюджетов разных уровней общей площадью 1 023 кв.м (24 квартиры), что составило 33 % от всего введенного жилья. Остальные жилые дома построены индивидуальными застройщиками.

Потребительский рынок

Оборот розничной торговли в 2013 году составил 9 388,9 млн. рублей, что в товарной массе на 0,1 % больше уровня 2012 года. Оборот розничной торговли на душу населения за год составил 111 355 рублей или в среднем за месяц 9 280 рублей (100,6 % к уровню 2012 года в сопоставимых ценах).

В 2013 году в структуре оборота розничной торговли удельный вес продовольственных товаров составил 39,9 %, непродовольственных товаров - 60,1 %, в 2012 году - 40,3 % и 59,7 % соответственно.

Оборот предприятий общественного питания составил 505,9 млн. рублей, что в сопоставимых ценах соответствует уровню 2012 года. Оказано платных услуг населению города на 2 621,7 млн. рублей. В расчете на одного жителя города в 2013 году оказано платных услуг на сумму 31 094 рубля.

Уровень жизни населения

Среднемесячная начисленная заработная плата по полному кругу организаций составила 25 013 рублей, по отношению к соответствующему периоду прошлого года снижение составило 3,7 %, заработная плата работников бюджетной сферы (с учетом "дорожных карт") составила 29 771 руб. Заработная плата работников малых предприятий (с учетом микропредприятий) составила 10 974 руб., что ниже уровня прошлого года на 11,8 %.

Демография

Численность населения города Усть-Илимска по состоянию на 01.01.2014 г. составила 83 635 чел. (по состоянию на 01.01.2013 г. - 84 315 чел.). Снижение численности населения связано с отрицательными тенденциями в миграционных процессах, которые характеризуются следующими данными:

число прибывших - 2 828 чел.;

число выбывших - 3 585 чел.;

миграционная убыль населения - 757 чел.

В 2013 году показатель миграционного оттока населения меньше прошлогоднего показателя на 26 %.

Занятость населения

Численность безработных граждан по состоянию на 01.01.2014 г. составила 897 чел. Уровень безработицы к численности трудоспособного населения составил - 1,63 %, что несколько ниже прошлогоднего показателя - уровень безработицы за 2012 год составлял 1,69 %. Среди безработных граждан сохраняется значительной доля женщин - 59,9 %. Доля молодежи (в возрасте 16-29 лет) среди безработных - 33,6 %.

В Областное государственное казенное учреждение "Центр занятости населения города Усть-Илимска" за истекший период обратилось за содействием в подборе подходящей работы 3681 человек, в т.ч. уволенные в связи с сокращением штата, ликвидацией предприятия - 281 человек.

В 2013 году признаны безработными - 2488 чел. Нашли работу при содействии ОГКУ "Центр занятости населения города Усть-Илимска" - 1361 чел., из них незанятые трудовой деятельностью - 971 чел. Направлено на профессиональное обучение (переобучение, повышение квалификации) безработных граждан - 392 чел.

В декабре 2013 года в крупных и средних организациях работало 20,4 тыс. человек, из них 206 (1,01 %) - совместители, а 645 (3,3 %) работали по договорам гражданско-правового характера.