Приложение

Приложение

к Приказу Министерства по физической культуре,

спорту и молодежной политике Иркутской области

от 23 октября 2014 г. N 78-МПР

Приложение 1

к ведомственной целевой программе

"Дополнительное образование в сфере физической

культуры и спорта" на 2014 - 2018 годы

Планируемые целевые показатели ведомственной целевой программы

N п/п	Наименование цели, задачи целевого показателя	Ед. изм.	Значение целевого показателя							Порядок (формула) расчета целевого показателя	Источники данных для расчета целевого показателя	Периодичность расчета целевого показателя
			2012 (факт)	2013 (оценка)	Плановый период
					2014 (прогноз)	2015 (прогноз)	2016 (прогноз)	2017 (прогноз)	2018 (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Цель: Организация предоставления доступного и качественного дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта
1	Удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет	%	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	отношение общей численности детей области 5 - 18 лет к числу занимающихся	Сведения по спортивным школам (Форма N 5-ФК)	1 год

Приложение 2

к ведомственной целевой программе

"Дополнительное образование в сфере физической

культуры и спорта" на 2014 - 2018 годы

Система мероприятий ведомственной целевой программы

N п/п	Наименование цели, задачи, мероприятия	Ответственный за реализацию мероприятия	Срок реализации мероприятия		Источник финансирования/ Наименование показателя мероприятия	Ед. изм.	Расходы на мероприятие/Значения показателей мероприятия
			с (месяц/год)	по (месяц/год)			2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Цель: Организация предоставления доступного и качественного дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта
1.1.	Мероприятие "Материально-техническое обеспечение дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта для детей и подростков в учреждениях, подведомственных Министерству по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области"	Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области	01.01.2014	31.12.2018	Показатель объема "Количество организаций дополнительного образования"	единица	11	11	11	11	11
1.2.	Реализация программ дополнительного образования детям в государственных образовательных учреждениях спортивной направленности	Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области	01.01.2014	31.12.2018	Областной бюджет	тыс. руб.	291 576,5	302 221,9	326 614,8	326 614,8	326 614,8
					Показатель объема: Количество обучающихся	человек	6811	6819	6844	6850	6855
					Показатель качества: 1. Доля обучающихся, освоивших в полном объеме образовательную программу учебного года.	%	100	100	100	100	100
					2. Сохранность контингента обучающихся.	%	93	94	95	96	98

Приложение 3

к ведомственной целевой программе

"Дополнительное образование в сфере физической

культуры и спорта" на 2014 - 2018 годы

Направления и объемы финансирования ведомственной целевой программы

N п/п	Наименование цели, мероприятия	Источник финансирования	КВСР	Рз	Пр	КЦСР	КВР	Общий объем финансирования, тыс. руб.	Объем финансирования, тыс.руб.
									2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Цель: Организация предоставления доступного и качественного дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта
1.	Реализация программ дополнительного образования детям в государственных образовательных учреждениях спортивной направленности	Областной бюджет	801	07	02	51.1.11.00		1 573 642,8	291 576,5	302 221,9	326 614,8	326 614,8	326 614,8
	Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию	Областной бюджет	801	07	02	51.1.11.00	1.1.1.	931 134,3	161 486,0	175 787,2	197 953,7	197 953,7	197 953,7
	Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда	Областной бюджет	801	07	02	51.1.11.00	1.1.2.	329,9	96,7	58,3	58,3	58,3	58,3
	Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	Областной бюджет	801	07	02	51.1.11.00	2.4.2.	7 039,3	1 572,5	1 366,7	1 366,7	1 366,7	1 366,7
	Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	Областной бюджет	801	07	02	51.1.11.00	2.4.3.	3 108,0	1 695,6	353,1	353,1	353,1	353,1
	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	Областной бюджет	801	07	02	51.1.11.00	2.4.4.	246 675,6	56 028,6	47 635,5	47 670,5	47 670,5	47 670,5
	Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг	Областной бюджет	801	07	02	51.1.11.00	6.1.1.	382 767,0	70 008,2	76 549,9	78 736,3	78 736,3	78 736,3
	Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	Областной бюджет	801	07	02	51.1.11.00	8.5.1.	1 862,1	519,1	332,0	337,0	337,0	337,0
	Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей	Областной бюджет	801	07	02	51.1.11.00	8.5.2.	726,6	169,8	139,2	139,2	139,2	139,2

Министр по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области

П.В.Никитин