Приложение. Прогноз социально-экономического развития Усть-Кутского муниципального образования на 2015 год и на плановый период 2016 - 2017 г.г.

Приложение

к Постановлению администрации

Усть-Кутского муниципального

образования Иркутской области

от 14 октября 2014 г. N 1215-П

Прогноз социально-экономического развития Усть-Кутского муниципального образования на 2015 год и на плановый период 2016 - 2017 г.г. (в двух вариантах)

		оценка	прогноз
Показатели	Ед.изм.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.
		2 вариант	2 вариант	2 вариант	2 вариант
Макроэкономические показатели
Сводный индекс потребительских цен	%	106,7	106,7	104,4	104,3
Выручка от реализации продукции, работ и услуг	млн.руб.	52 837,3	60 264,5	78 353,0	106422,3
Промышленное производство
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами всего, в т.ч. по разделам:	млн.руб.	36 987,7	48 125,1	65 354,1	93042,2
Раздел С: Добыча полезных топливно-энергетических полезных ископаемых	млн.руб.	36 094,0	47 173,3	64 342,2	91984
Раздел D: Обрабатывающие производства	млн.руб.	365,0	388,7	405,4	419,6
Раздел E: Производство и распределение электроэнергии и воды	млн.руб.	528,7	563,1	606,5	638,6
Индекс по промышленному производству, в целом:	%	125,1	116,2	130,8	177,5
Строительство
Объем выполненных работ и услуг собственными силами предприятий и организаций	млн.руб.	256,9	269	283,8	298,8
Труд
Уровень регистрируемой безработицы	%	1,8	1,75	1,7	1,65
Среднесписочная численность работающих	тыс.чел.	20,9	21,0	21,1	21,2
Денежные доходы
Фонд заработной палаты	млн.руб.	10 859,7	11 675,5	12 574,5	13328,9
	в % к пред. году	109,9	107,5	107,7	106
Среднемесячная заработная плата - всего	руб.	43 300,2	46 331,3	49 662,3	52 393,40
	в % к пред. году	109,9	107,0	107,2	105,5
Выплаты соц. характера - всего	млн.руб.	60,0	61,0	62,0	63
Потребительский рынок
Оборот розничной торговли	млн.руб.	6104,1	6513,1	6799,7	7092,1
	в % к пред. г.	106,7	106,7	104,4	104,3
Инвестиции
Инвестиции в основной капитал	млн.руб.	16768,6	17573,5	18399,5	19227,5
	в % к пред. г.	104,6	104,8	104,7	104,5

Председатель комитета по экономике, социально-трудовым отношениям и ценам Администрации УКМО

В.В.Глазкова

Краткая пояснительная записка к прогнозу социально-экономического развития Усть-Кутского муниципального образования на 2015 год и на плановый период 2016- 2017 г.г.

Разработка прогноза социально-экономического развития Усть-Кутского муниципального образования на 2015 год и на плановый период 2016 - 2017 г.г. осуществлялась в двух вариантах.

Прогноз одобрен в одном варианте, который более точно отражает социально-экономическое развитие муниципального образования, предполагает более активную политику, направленную на снижение негативных влияний, создание условий для более долгосрочного экономического роста, улучшение инвестиционного климата, исходя из сочетания внешних и внутренних условий функционирования экономики и социальной сферы. Характеризует параметры социально-экономического развития Усть-Кутского муниципального образования, достижение которых обеспечивает реализацию целей социально-экономического развития муниципального образования.

Прогноз социально-экономического развития Усть-Кутского муниципального образования на 2015 год и на плановый период 2016 - 2017 г.г. сформирован в соответствии с представленными данными хозяйствующих субъектов, официальными данными органов статистики (Иркутскстатом), а также, с применением доведенных Министерством экономического развития РФ, индексов цен на прогнозный период.

По прогнозу, объем выручки от реализации продукции, работ и услуг (далее -выручка) за 2015 год составит 60264,5 млн.руб., рост к оценке 2014 года - 114,1 %, выручка за 2016 год составит 78353,0 млн.руб., рост к уровню 2015 года - 130,0 %, выручка за 2017 год прогнозируется 106422,3 млн.руб., рост к уровню 2016 года - 135,8 %.

Прогноз объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в промышленности (далее - отгрузка) за 2015 год составит 48125,1 млн.руб., рост к оценке 2014 года - 130,1 %, прогноз отгрузки за 2016 год составит 65354,1 млн.руб., рост к уровню 2015 года - 135,8 %, прогноз отгрузки за 2017 год составит 93042,2 млн.руб., рост к уровню 2016 года - 142,4 %.

Значительное увеличение основных макроэкономических показателей, включая сферу промышленного производства, сохраняется за счет стабильного роста производственных показателей деятельности предприятий в отрасли "Добыча полезных ископаемых", в рамках реализации крупных инвестиционных проектов по разработке месторождений в Усть-Кутском районе. Планируется строительство газохимического завода, на базе которого будет создано современное производство полиэтилена из этана объемом 500 тыс. тонн в год. Появится возможность газификации Усть-Кута, развития газопотребления в Восточной Сибири. Кроме того, реализация проекта позволит решить экологические проблемы по утилизации попутного газа.

В сфере строительства, прогноз объема выполненных работ и услуг собственными силами предприятий и организаций на 2015 год и на плановый период 2016 - 2017 г.г. составит в 2015г. - 269,0 млн.руб., рост к оценке 2014 года - 104,7 %, в 2016г. - 283,8 млн.руб., рост к уровню 2015 года - 105,5 %, в 2017г. - 298,8 млн.руб., рост к уровню 2016 года - 105,3 %.

Развитие муниципального образования характеризуется основными показателями уровня жизни населения - заработной платой и занятостью населения, которые на протяжении прогнозируемых лет сохранят положительную динамику, т.е. доходы населения будет расти, в сфере занятости сохранится стабильность.

Прогноз фонда оплаты труда (далее ФОТ) на 2015 год в целом по Усть-Кутскому муниципальному образованию по полному кругу предприятий (с учетом филиалов) составит 11675,5 млн.руб., рост к оценке 2014 года - 107,5 %, прогноз ФОТ за 2016 год составит 12574,5 млн.руб., рост к уровню 2015 года - 107,7 %, прогноз ФОТ за 2017 год составит 13328,9 млн.руб., рост к уровню 2016 года - 106,0 %.

Среднесписочная численность работающих по полному кругу предприятий (организаций, учреждений) на 2015 год и на плановый период 2016 - 2017 г.г. составит в 2015 году - 21,0 тыс. руб., в 2016 году - 21,1 тыс.чел., в 2017 году - 21,2 тыс.чел., т.е. значительных колебаний в численности работающих не прогнозируется.

Среднемесячная заработная плата в прогнозируемый период составит: в 2015 году -46331,3 руб., рост к оценке 2014 года 107,0 %, в 2016 году - 49662,3 руб., рост к уровню 2015 года 107,2 %, в 2017 году - 52393,4 руб., рост к уровню 2016 года 105,5 %.

Выплаты социального характера составят в 2015 году - 61 млн.руб., рост к оценке 2014 года 101,7 %, в 2016 году - 62 млн.руб., рост к уровню 2015 года 101,6 %, в 2017 году - 63 млн.руб., рост к уровню 2016 года 101,6 %.

Анализируя положительную динамику в заработной плате нельзя не отметить весомый вклад действующих и развивающихся крупных, средних и малых предприятий всех сфер деятельности и форм собственности.

На рост среднемесячный заработной платы УКМО влияет и то, что с 2012 года в учреждениях бюджетной сферы УКМО введена новая система оплаты труда. В соответствии с Указами Президента РФ от 7 мая 2012 года N 597 "О мерах по реализации государственной социальной политики" и от 1 июня 2012 года N 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы" планомерно реализуются мероприятия по повышению средней заработной платы отдельным категориям работников организаций бюджетной сферы. На основании вышеперечисленных Указов в организациях управления образования, учреждениях культуры принят план мероприятий "Дорожная карта" по обеспечению доведения заработной платы работников до уровня средней заработной платы, определенного в соответствии с законодательством до индикативных значений соотношения средней заработной платы отдельных категорий работников учреждений и средней заработной платы по экономике в Иркутской области.

Кроме того, преимущественный рост заработной платы сохраняется по крупным и средним предприятиям, осуществляющие следующие виды экономической деятельности - "Добыча полезных ископаемых", "Строительство", "Транспорт и связь", "Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг".

Сложившаяся тенденция социально-экономического развития Усть-Кутского муниципального образования на 2015 год и на плановый период 2016 - 2017 г.г., определена положительной динамикой в основных отраслях экономики и социальной сферы.

Председатель комитета по экономике, социально-трудовым отношениям и ценам Администрации УКМО

В.В.Глазкова