Приложение

к Постановлению администрации

г.Усть-Илимск Иркутской области

от 20 декабря 2011 г. N 1027

(в ред. Постановления администрации

г.Усть-Илимск Иркутской области

от 25 ноября 2014 г. N 989)

Муниципальная программа
муниципального образования город Усть-Илимск "Культура" на 2012-2018 годы

Паспорт
муниципальной программы муниципального образования город Усть-Илимск "Культура" на 2012-2018 годы
(далее - муниципальная программа)

Ответственный исполнитель муниципальной программы	Управление культуры Администрации города Усть-Илимска
Соисполнители муниципальной программы	нет
Участники муниципальной программы	Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Краеведческий музей" (далее - МБУК "Краеведческий музей"); Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Картинная галерея" (далее - МБУК "Картинная галерея"); Муниципальное автономное учреждение культуры "Усть-Илимский театр драмы и комедии" (далее - МАУК "Усть-Илимский театр драмы и комедии"); Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система" (далее - МБУК "Централизованная библиотечная система"); Муниципальное автономное учреждение культуры "Городской Дворец культуры "Дружба" (далее - МАУК ГДК "Дружба"); Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Дворец культуры имени И.И. Наймушина" (далее - МБУК "Дворец культуры имени И.И.Наймушина"); Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Школа искусств N 1" (далее - МБОУ ДОД "Школа искусств N 1"); Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Школа искусств N 2" (далее - МБОУ ДОД "Школа искусств N 2"); Муниципальное казенное учреждение "Центр бюджетного учета и обслуживания учреждений культуры" (далее - МКУ "Центр бюджетного учета и обслуживания учреждений культуры").
Подпрограммы муниципальной программы	"Музеи и выставки" на 2012-2018 годы; "Театральная деятельность" на 2012-2018 годы; "Библиотечное дело" на 2012-2018 годы; "Дворцы культуры" на 2012-2018 годы; "Дополнительное образование в сфере культуры" на 2012-2018 годы; "Культурно-массовые мероприятия и объекты культурного наследия" на 2012-2018 годы; "Создание условий для реализации муниципальной программы муниципального образования город Усть-Илимск "Культура" на 2012-2018 годы.
Программно-целевые инструменты муниципальной программы	Комплексы мероприятий, реализация которых направлена на решение задач и достижение целей муниципальной программы. Ведомственная целевая программа города Усть-Илимска "Сохранение, возрождение и развитие традиционных народных ремесел "Город мастеров" на 2012-2014 годы".
Цели муниципальной программы	Развитие единого культурного пространства, повышение привлекательности учреждений культуры и удовлетворение потребностей населения в услугах в сфере культуры и искусства.
Задачи муниципальной программы	Развитие муниципальных музеев и выставочной деятельности. Развитие театральной деятельности. Развитие библиотечного дела. Развитие муниципальных Дворцов культуры. Повышение доступности и качества дополнительного образования в сфере культуры. Повышение доступности и качества культурно-массовых мероприятий. Сохранение, развитие и популяризация культурного и исторического наследия. Совершенствование муниципальной политики в сфере культуры.
Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы	Количественные показатели и индикаторы: Увеличение количества посещений различных типов учреждений культуры. Увеличение количества театральных постановок и концертных программ, музейно-выставочных акций и экспозиций. Увеличение количества участников и победителей конкурсов, смотров, фестивалей различных уровней. Повышение профессионального мастерства и квалификации специалистов и работников сферы культуры. Показатели эффективности выполнения муниципальной программы: Пропорциональное (долевое) соотношение премьерных театральных постановок, новых музыкальных программ, музейно-выставочных экспозиций, других новых творческих проектов к общему числу мероприятий. Пропорциональное (долевое) соотношение числа участников культурно-массовых и культурно-досуговых мероприятий, проводимых учреждениями культуры к общему числу населения города. Пропорциональное (долевое) соотношение числа специалистов отрасли, прошедших аттестацию, переподготовку и повышение квалификации, к общему числу специалистов отрасли.
Сроки и этапы реализации муниципальной программы	Срок реализации муниципальной программы: 2012-2018 годы, без разделения на этапы.
Ресурсное обеспечение муниципальной программы	Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы составляет всего 1 644 514 тыс. рублей, в том числе по годам: 2012 год - 174 365 тыс. рублей; 2013 год - 158 825 тыс. рублей; 2014 год - 187 754 тыс. рублей; 2015 год - 226 927 тыс. рублей; 2016 год - 263 185 тыс. рублей; 2017 год - 316 729 тыс. рублей; 2018 год - 316 729 тыс. рублей. В том числе по подпрограммам: Подпрограмма 1 "Музеи и выставки" на 2012-2018 годы Всего по подпрограмме - 103 910 тыс. рублей, в том числе по годам: 2012 год - 12 357 тыс. рублей; 2013 год - 10 605 тыс. рублей; 2014 год - 10 843 тыс. рублей; 2015 год - 13 471 тыс. рублей; 2016 год - 16 394 тыс. рублей; 2017 год - 20 120 тыс. рублей; 2018 год - 20 120 тыс. рублей. Подпрограмма 2 "Театральная деятельность" на 2012-2018 годы Всего по подпрограмме - 64 047 тыс. рублей, в том числе по годам: 2012 год - 6 240 тыс. рублей; 2013 год - 5 413 тыс. рублей; 2014 год - 6 583 тыс. рублей; 2015 год - 8 579 тыс. рублей; 2016 год - 10 652 тыс. рублей; 2017 год - 13 290 тыс. рублей; 2018 год - 13 290 тыс. рублей. Подпрограмма 3 "Библиотечное дело" на 2012-2018 годы Всего по подпрограмме - 330 224 тыс. рублей, в том числе по годам: 2012 год - 33 891 тыс. рублей; 2013 год - 32 372 тыс. рублей; 2014 год - 36 219 тыс. рублей; 2015 год - 43 752 тыс. рублей; 2016 год - 53 256 тыс. рублей; 2017 год - 65 367 тыс. рублей; 2018 год - 65 367 тыс. рублей. Подпрограмма 4 "Дворцы культуры" на 2012-2018 годы Всего по подпрограмме - 323 464 тыс. руб., в том числе по годам: 2012 год - 38 749 тыс. рублей; 2013 год - 36 598 тыс. рублей; 2014 год - 34 877 тыс. рублей; 2015 год - 41 829 тыс. рублей; 2016 год - 50 025 тыс. рублей; 2017 год - 60 693 тыс. рублей; 2018 год - 60 693 тыс. рублей. Подпрограмма 5 "Дополнительное образование в сфере культуры" на 2012-2018 годы Всего по подпрограмме - 653 470 тыс. рублей, в том числе по годам: 2012 год - 71 221 тыс. рублей; 2013 год - 65 844 тыс. рублей; 2014 год - 73 945 тыс. рублей; 2015 год - 87 568 тыс. рублей; 2016 год - 102 030 тыс. рублей; 2017 год - 126 431 тыс. рублей; 2018 год - 126 431 тыс. рублей. Подпрограмма 6 "Культурно-массовые мероприятия и объекты культурного наследия" на 2012-2018 годы Всего по подпрограмме - 30 944 тыс. рублей, в том числе по годам: 2012 год - 7 611 тыс. рублей; 2013 год - 4 629 тыс. рублей; 2014 год - 2 604 тыс. рублей; 2015 год - 4 700 тыс. рублей; 2016 год - 3 800 тыс. рублей; 2017 год - 3 800 тыс. рублей; 2018 год - 3 800 тыс. рублей. Подпрограмма 7 "Создание условий для реализации Муниципальной программы муниципального образования город Усть-Илимск "Культура" на 2012-2018 годы Всего по подпрограмме - 136 250 тыс. рублей, в том числе по годам: 2012 год - 3 363 тыс. рублей; 2013 год - 2 604 тыс. рублей; 2014 год - 22 171 тыс. рублей; 2015 год - 27 028 тыс. рублей; 2016 год - 27 028 тыс. рублей; 2017 год - 27 028 тыс. рублей; 2018 год - 27 028 тыс. рублей. Ведомственная целевая программа города Усть-Илимска "Сохранение, возрождение и развитие традиционных народных ремесел "Город мастеров на 2012-2014 годы" Всего по программе - 2 205 тыс. рублей, в том числе по годам: 2012 год - 933 тыс. рублей; 2013 год - 760 тыс. рублей; 2014 год - 512 тыс. рублей. Объемы финансовых бюджетных ассигнований, указанные в муниципальной программе носят примерный характер и ежегодно корректируются при формировании и исполнении бюджета города.
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы	В области музейной и выставочной деятельности Создание современных музейных экспозиций с применением инновационных мультимедийных технологий. Внедрение и реализация новых проектов музейной деятельности, выставок и экспозиций. Формирование электронного учета фондохранения до 2018 года. Создание и работа сайтов музеев для более качественного информирования усть-илимцев о мероприятиях и выставках, а также популяризации музейных коллекций. Увеличение посещаемости музеев не менее чем до 26500 человек. Увеличение доли граждан в возрасте 18-35 лет среди посетителей до 10 % в 2018 году. В области театральной деятельности Развитие инновационного проекта "Ковчег". Создание экспериментальных творческих групп (молодежная, детская студия). Увеличение количества зрителей до 2018 года на 2 %. Увеличение средней наполняемости зала на спектаклях до 42 % в 2018 году. В сфере библиотечной деятельности Создание библиотечно-информационной системы, в том числе формирование Единого электронного каталога публичных библиотек города. Создание библиотечно-информационного центра в структуре МБУК "Централизованная библиотечная система". Увеличение количества оцифрованных документов до 21 000 единиц в 2018 году. Увеличение библиографических записей до 95000 к 2018 году. Увеличение количества постоянных пользователей публичных библиотек к 2018 году на 0,5 %. В деятельности Дворцов культуры Проведение городских массовых мероприятий, праздников, фестивалей, конкурсов. Дальнейшая работа и создание новых национальных центров культуры, клубных формирований по интересам, коллективов художественной самодеятельности. Развитие детских коллективов художественного творчества, внедрение в их деятельность просветительской и культурно-образовательной форм работы совместно с образовательными учреждениями города. Развитие, техническая поддержка деятельности и благоустройство Детского парка как зоны отдыха населения города Усть-Илимска. В деятельности школ искусств Проведение мероприятий по своевременной адаптации школ искусств города к изменениям, инициированным процессом обновления модели художественного образования. Определение оптимального содержания образования с учетом требований к уровню подготовки выпускников школ искусств. Создание уникальных образовательных программ. Увеличение числа выпускников школ искусств, поступивших в учебные заведения культуры и искусства, не менее 5 % от количества выпускников. В реализации мероприятий в сфере культуры Проведение ремонтных работ и содержание всех объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, закрепленных на праве оперативного управления за Управлением культуры Администрации города Усть-Илимска (распоряжение начальника Департамента недвижимости Администрации города Усть-Илимска от 24.11.2008 г. N 1949). Проведение городских мероприятий, выставок, фестивалей, конкурсов, акций. Обеспечение условий для реализации муниципальной программы. Эффективное управление качеством услуг в сфере культуры (выполнение муниципальных заданий).

Раздел I
Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

Анализ сложившейся ситуации в сфере культуры города Усть-Илимска показывает, что к 2012 году в городе Усть-Илимске создана оптимальная сеть муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования, способная обеспечить права граждан на участие в культурной жизни, на получение свободы творчества и получение дополнительного художественно-эстетического образования как для детей, так и для взрослых.

В настоящее время в городе Усть-Илимске успешно работают 9 учреждений культуры различной ведомственной принадлежности и формы собственности: МБУК "Краеведческий музей", МБУК "Картинная галерея", МБОУ ДОД "Школа искусств N 1", МБОУ ДОД "Школа искусств N 2", МБУК "Централизованная библиотечная система", включающая в себя 6 библиотек, МБУК "Дворец культуры имени И.И. Наймушина", МАУК "Усть-Илимский театр драмы и комедии", МАУК ГДК "Дружба", кинотеатр "Супермакс", в том числе муниципальных - 8, негосударственных - 1.

В школах искусств города обучается более 1250 учащихся. Учащиеся школ искусств участвуют и побеждают на конкурсах, выставках, фестивалях различных уровней.

В среднем во Дворцах культуры города Усть-Илимска проводится более 300 мероприятий, в том числе для детей - 150. В коллективах художественного творчества занимается 1290 человек, из них - 511 дети. 8 коллективов имеют звание "Народный коллектив". Детскому оркестру народных инструментов МБОУ ДОД "Школа искусств N 2" присвоено звание "Образцовый коллектив".

Библиотеки города Усть-Илимска развиваются как многофункциональные культурные центры, активно осваивают телекоммуникационные технологии для развития дистанционных услуг населения. За период 2008-2011 гг. в библиотеках оборудованы компьютеризированные рабочие места, с доступом в Интернет, библиотечные учреждения приступили к формированию электронных каталогов.

Важным направлением деятельности является развитие взаимодействия муниципальных библиотек с библиотеками учебных заведений, и, в первую очередь, со школьными библиотеками.

Количество пользователей 6 библиотек города - 39283 человека, что составляет 40 % от охвата населения библиотечным обслуживанием.

В репертуаре МАУК "Усть-Илимский театр драмы и комедии" 24 спектакля, в том числе детские. Ежегодно театр выпускает 3-4 премьерных спектакля.

Большое внимание уделяется развитию музейной и выставочной деятельности, способствующей сохранению культурного наследия, повышению образовательного и культурного уровня населения, воспитанию патриотизма. В 2010 году МБУК "Краеведческий музей" посетило 11000 человек, МБУК "Картинная галерея" - 11200 человек. Проведено 990 экскурсий.

В МБУК "Картинная галерея" и МБУК "Краеведческий музей" собрано 4558 единиц музейных экспонатов и произведений искусства основного фонда музейного хранения.

Количество работающих в сфере культуры более 480 человек.

Значительная часть бюджетных средств направляется на выплату заработной платы, содержание учреждений и развитие их материально-технической базы.

Недостаточно средств на ремонт и реконструкцию объектов отрасли, комплексную информатизацию и модернизацию оборудования учреждений культуры.

Учреждения культуры города Усть-Илимска разрабатывают инновационные проекты и участвуют в различных программах для привлечения дополнительных средств, которые направляются на развитие. Благодаря грантам библиотеки города Усть-Илимска, МБУК "Краеведческий музей", МБУК "Картинная галерея" полностью компьютеризированы. В МБУК "Централизованная библиотечная система" впервые в Иркутской области создана локальная компьютерная сеть. МАУК ГДК "Дружба" был поддержан в рамках реализации областной долгосрочной целевой программы "50 модельных домов культуры Приангарью": на приобретение светового оборудования и одежды сцены МАУК ГДК "Дружба" выделено 2057 тысяч рублей из областного бюджета и 943 тысячи рублей - из бюджета города Усть-Илимска.

В течение 2011 года произведен ремонт кровли в МБУК "Краеведческий музей" за счет средств Благотворительного фонда "Илим Гарант", выделенных на реализацию проекта "Круг добра и ремесла", в МБУК "Картинная галерея" выполнен ремонт в выставочном зале, заменено световое оборудование за счет спонсорских средств.

Муниципальная программа предполагает постепенное, поэтапное переоборудование, реконструкцию учреждений культуры в соответствии с современными требованиями. В условиях небольшого города, отдаленного от областных и российских центров культуры, жители города Усть-Илимска должны иметь возможность доступного пользования комплексом культурных услуг: музейные экспозиции, выставки, концерты, театральные премьеры, премьеры новых книг, возможность получения качественного дополнительного художественно-эстетического образования и приобщения к ценностям мировой и художественной культуры.

Муниципальная программа направлена на сохранение и развитие сферы культуры, повышение качества услуг, оказываемых муниципальными учреждениями культуры. Существенно переосмысливается роль и функция культурной политики: не идеологическое воспитание и культурное обслуживание, а стимулирование культурной активности людей, и, как следствие, не нормирование и администрирование культурной жизни города Усть-Илимска, а создание необходимых условий, способствующих развитию творческих способностей личности.

Практика последнего десятилетия подтверждает эффективность решения проблемных вопросов развития сферы культуры путем разработки и реализации программ. Программный подход позволяет с максимальной социальной и экономической эффективностью решать задачи культурного развития города Усть-Илимска, сохранения и приумножения культурных ценностей, приобщения к культурным благам и творческой деятельности различных категорий населения города Усть-Илимска.

Раздел II
Приоритеты городской политики в сфере реализации муниципальной программы

Приоритеты городской политики в сфере культуры определены в Программе комплексного социально-экономического развития муниципального образования город Усть-Илимск до 2018 года, принятой решением Городской Думы города Усть-Илимска от 04.02.2009 г. N 87/523, а также в Концепции социально-экономического развития муниципального образования город Усть-Илимск до 2020 года, принятой решением Городской Думы города Усть-Илимска от 25.04.2007 г. N 57/312 и соответствуют приоритетам государственной культурной политики Российской Федерации, обозначенных в федеральной целевой программе "Культура России (2012-2018 годы)", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 03.03.2012 г. N 186.

Поддержка новых идей и проектов, создание условий для развития творческой молодежи является важным направлением городской культурной политики. Цель остается неизменной - развитие и реализация культурного и духовного потенциала каждой личности и общества в целом.

Важным является сохранение и развитие системы художественного образования и поддержка молодых дарований. Ежегодно МБОУ ДОД "Школа искусств N 1" и "Школа искусств N 2" города Усть-Илимска приглашают в мир творчества и художественной культуры более 1000 юных усть-илимцев. Множество концертов, выступлений, конкурсов, побед, наград, выдающихся учеников - результат работы профессионалов и просто людей любящих свое дело.

В городе Усть-Илимске уделяется значительное внимание вопросам развития музейного дела. Серьезные краеведческие программы помогают исследовать вклад людей разных профессий в жизнь города Усть-Илимска. Конференции, конкурсы, постоянные экспозиции и мультимедийные выставки, формирующие уважительное отношение к истории своего края давно стали традиционными в МБУК "Краеведческий музей".

Совершенствование экспозиционной и культурно-образовательной деятельности, информационной и рекламной работы, создание партнерских проектов, - все это способствует повышению роли МБУК "Картинная галерея" в культурном пространстве города Усть-Илимска.

Несмотря на устойчивый спрос жителей города Усть-Илимска на услуги библиотек, мы отлично понимаем, что в век информационных технологий перед библиотеками стоят новые задачи. Современная библиотека - это многофункциональный информационный, просветительский досуговый центр. Именно к этому стремятся наши библиотеки, активно осваивая телекоммуникационные технологии и предлагая новые формы работы с читателем, не забывая при этом о книге.

Самыми посещаемыми учреждениями являются Дворцы культуры. Коллективы Дворцов культуры всегда стремятся помочь реализовать творческий потенциал всех возрастных категорий жителей города Усть-Илимска, и именно здесь кипит жизнь без выходных. Разноплановые объединения, клубы по интересам, художественные студии, коллективы художественной самодеятельности с успехом организуют досуг усть-илимцев и по праву являются центрами притяжения в городе Усть-Илимске.

Сегодня можно сказать, что мы живем в эпоху перемен. Проектное управление стало едва ли не единственным инструментом целевой поддержки культурного развития и инноваций в сфере культуры со стороны бюджета. Поэтому, были выделены главные направления деятельности, позволяющие вывести сферу культуры из режима функционирования в режим развития, что, несомненно, позволило говорить о качественном формировании единого культурного пространства на территории города Усть-Илимска.

Раздел III
Цели и задачи муниципальной программы, ключевые принципы и механизмы реализации муниципальной программы

Цель муниципальной программы основана на приоритетах государственной культурной политики Российской Федерации и соответствует приоритетам городской политики в сфере культуры.

Наряду с созданием необходимых условий для устойчивого развития сферы культуры и искусства в целях социально-экономического развития города Усть-Илимска стратегической целью муниципальной программы является развитие единого культурного пространства, повышение привлекательности учреждений культуры и удовлетворение потребностей населения в услугах в сфере культуры и искусства.

Для достижения этой цели необходимо решить ряд задач, носящих системный характер:

развитие муниципальных музеев и выставочной деятельности;

развитие театральной деятельности;

развитие библиотечного дела;

развитие муниципальных Дворцов культуры;

повышение доступности и качества дополнительного образования в сфере культуры;

повышение доступности и качества культурно-массовых мероприятий. Сохранение, развитие и популяризация культурного и исторического наследия;

совершенствование муниципальной политики в сфере культуры.

Муниципальная программа предусматривает городской уровень реализации программных мероприятий, специфические задачи которых отражены в соответствующих подпрограммах.

Раздел IV
Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач муниципальной программы

Одним из средств, повышающих эффективность предоставления культурно-досуговых услуг, позволяющим спрогнозировать ожидаемые и оценить достигнутые результаты, является система отраслевых показателей и индикаторов. Для определения эффективности реализации мероприятий муниципальной программы применяются отраслевые показатели и индикаторы, отражающие состояние и динамику развития сети муниципальных учреждений сферы культуры, охват населения отдельными формами работы и видами услуг. Данные показатели (индикаторы) отражены в таблице 1 и в приложении N 1.

Оценка результатов реализации муниципальной программы осуществляется на основе использования целевых показателей и индикаторов, сформированных с учетом специфики деятельности муниципальных учреждений культуры различных видов и размещенных в специальных разделах каждой подпрограммы. В обобщенном виде для оценки эффективности реализации муниципальной программы используются следующие виды индикаторов и показателей:

количественные показатели и индикаторы:

увеличение количества посещений различных типов учреждений культуры;

увеличение количества театральных постановок и концертных программ, музейно-выставочных акций и экспозиций;

увеличение количества участников и победителей конкурсов, смотров, фестивалей различных уровней;

повышение профессионального мастерства и квалификации специалистов и работников сферы культуры;

показатели эффективности выполнения муниципальной программы:

пропорциональное (долевое) соотношение премьерных театральных постановок, новых музыкальных программ, музейно-выставочных экспозиций, других новых творческих проектов к общему числу мероприятий;

пропорциональное (долевое) соотношение числа участников культурно-массовых и культурно-досуговых мероприятий, проводимых учреждениями культуры к общему числу населения города;

пропорциональное (долевое) соотношение числа специалистов отрасли, прошедших аттестацию, переподготовку и повышение квалификации, к общему числу специалистов отрасли.

Раздел V
Описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы

В результате исполнения муниципальной программы ожидается:

в области музейной и выставочной деятельности:

создание современных музейных экспозиций с применением инновационных мультимедийных технологий;

внедрение и реализация новых проектов музейной деятельности, выставок и экспозиций;

формирование электронного учета фондохранения до 2018 года;

создание и работа сайтов музеев для более качественного информирования усть-илимцев о мероприятиях и выставках, а также популяризации музейных коллекций;

увеличение посещаемости музеев не менее чем до 26500 человек;

увеличение доли граждан в возрасте 18-35 лет среди посетителей до 10 % в 2018 году;

в области театральной деятельности:

развитие инновационного проекта "Ковчег";

создание экспериментальных творческих групп (молодежная, детская студия);

увеличение количества зрителей до 2018 года на 2 %;

увеличение средней наполняемости зала на спектаклях до 42 % в 2018 году;

в сфере библиотечной деятельности:

создание библиотечно-информационной системы, в том числе формирование Единого электронного каталога публичных библиотек города;

создание библиотечно-информационного центра в структуре МБУК "Централизованная библиотечная система";

увеличение количества оцифрованных документов до 21 000 единиц в 2018 году;

увеличение количества библиографических записей до 95 000 единиц в 2018 году;

увеличение количества постоянных пользователей публичных библиотек к 2018 году на 0,5 %;

в деятельности Дворцов культуры:

проведение городских массовых мероприятий, праздников, фестивалей, конкурсов;

дальнейшая работа и создание новых национальных центров культуры, клубных формирований по интересам, коллективов художественной самодеятельности;

развитие детских коллективов художественного творчества, внедрение в их деятельность просветительской и культурно-образовательной форм работы совместно с образовательными учреждениями города;

развитие, техническая поддержка деятельности и благоустройство Детского парка как зоны отдыха населения города Усть-Илимска;

в деятельности школ искусств:

проведение мероприятий по своевременной адаптации школ искусств города к изменениям, инициированным процессом обновления модели художественного образования;

определение оптимального содержания образования с учетом требований к уровню подготовки выпускников школ искусств, создание уникальных образовательных программ;

увеличение числа выпускников школ искусств, поступивших в учебные заведения культуры и искусства, не менее 5 % от количества выпускников;

в реализации мероприятий в сфере культуры:

проведение ремонтных работ и содержание всех объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, закрепленных на праве оперативного управления за Управлением культуры Администрации города Усть-Илимска (распоряжение начальника Департамента недвижимости Администрации города Усть-Илимска от 24.11.2008 г. N 1949);

проведение городских мероприятий, выставок, фестивалей, конкурсов, акций;

обеспечение условий для реализации муниципальной программы;

эффективное управление качеством услуг в сфере культуры (выполнение муниципальных заданий).

Раздел VI
Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Сроки реализации муниципальной программы - 2012-2018 годы, без разделения на этапы.

Раздел VII
Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы

Муниципальная программа включает в себя семь подпрограмм и одну ведомственную целевую подпрограмму.

Подпрограммы:

"Музеи и выставки" на 2012-2018 годы;

"Театральная деятельность" на 2012-2018 годы;

"Библиотечное дело" на 2012-2018 годы;

"Дворцы культуры" на 2012-2018 годы;

"Дополнительное образование в сфере культуры" на 2012-2018 годы;

"Культурно-массовые мероприятия и объекты культурного наследия" на 2012-2018 годы;

"Создание условий для реализации муниципальной программы муниципального образования город Усть-Илимск "Культура" на 2012-2018 годы.

Ведомственные целевые программы:

Ведомственная целевая программа города Усть-Илимска "Сохранение, возрождение и развитие традиционных народных ремесел "Город мастеров" на 2012-2014 годы".

Основные мероприятия муниципальной программы разделены по подпрограммам с учетом специфики видовой деятельности учреждений культуры и дополнительного образования детей, учитывая юридическую самостоятельность учреждений, а также требования бюджетного законодательства.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы, ведомственных целевых программ, включенных в состав муниципальной программы, с указанием ответственных исполнителей, периода реализации, связь с показателями результативности приведены в приложении N 1 к муниципальной программе.

Раздел VIII
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации муниципальной программы

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации муниципальной программы приводится в таблице 1.

Таблица 1

Прогноз
сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации муниципальной программы

N п/п	Наименование показателя качества муниципальной услуги, подпрограммы, ведомственной целевой программы, мероприятия	Значения показателя качества муниципальной услуги
N п/п		2012 (факт)	2013 (факт)	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Подпрограмма 1 "Музеи и выставки" на 2012-2018 годы
1.1.	Количество посетителей музеев (тыс. чел.)	22,4	24,9	26,3	26,4	26,5	26,5	26,5
1.2.	Количество выставок созданных по муниципальному заданию в отчетный период	45	46	47	48	48	48	48
1.3.	Доля посетителей музеев в возрасте от 18 до 35 лет (в %)	6	7	8	9	10	10	10
2.	Подпрограмма 2 "Театральная деятельность" на 2012-2018 годы
2.1.	Количество спектаклей в отчетный период	125	126	126	127	128	128	128
2.2.	Число зрителей в отчетный период (чел.)	5799	5752	5760	5780	5850	5860	5870
2.3.	Средняя наполняемость зала (%)	47	47	40	41	42	42	42
3.	Подпрограмма 3 "Библиотечное дело" на 2012-2018 годы
3.1.	Количество постоянных пользователей (чел.)	37753	38033	38100	30000	30050	30100	30150
3.2.	Объем совокупного фонда (ед. хр.)	307623	249974	243000	220000	220000	220000	220000
3.3.	Количество оцифрованных документов	Х	Х	Х	15000	17000	19000	21000
3.4.	Количество библиографических записей	Х	Х	Х	80000	85000	90000	95000
4.	Подпрограмма 4 "Дворцы культуры" на 2012-2018 годы
4.1.	Количество мероприятий (ед.)	284	295	255	255	255	255	255
4.2.	Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях (в %)	66,0	67,0	68,0	69,0	70,0	70,0	70,0
4.3.	Количество клубных формирований (ед.)	37	40	37	37	37	37	37
4.4.	Количество участников клубных формирований (чел.)	1454	1523	1330	1345	1370	1370	1370
5.	Подпрограмма 5 "Дополнительное образование в сфере культуры" на 2012-2018 годы
5.1.	Количество учащихся (контингент) (чел.)	1250	1250	1250	1214	1214	1214	1214
5.2.	Доля учащихся, принявших участие в конкурсах выставках различного уровня (в %)	24	25	26	27	27	27	27
5.3.	Доля выпускников поступивших в профильные СУЗы или ВУЗы от общего количества выпускников в год (%)	Х	Х	Х	5	5	5	5
6.	Подпрограмма 6 "Культурно-массовые мероприятия и объекты культурного наследия" на 2012-2018 годы
6.1.	Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях учреждений культуры и дополнительного образования (в %)	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	10,0	10,0
6.2.	Удельный вес населения, участвующего в работе любительских объединений учреждений культуры и дополнительного образования (в %)	3,0	3,0	3,0	3,5	3,5	3,5	3,5
6.3.	Доля одаренных детей, получивших стипендии различного уровня от количества учащихся в школах искусств (в %)	Х	Х	Х	1	1	1	1
6.4.	Доля объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, прошедших очередной этап ремонтно-реставрационных работ от общего количества объектов требующих реставрации (в %)	Х	Х	Х	28	28	28	28
7.	Подпрограмма 7 "Создание условий для реализации Муниципальной программы муниципального образования город Усть-Илимск "Культура" на 2012-2018 годы
7.1.	Доля выполнения показателей от заявленных целевых индикаторов в муниципальной программе (в %)	100	100	100	100	100	100	100
7.2.	Доля руководителей, прошедших обучение по программам повышения квалификации (в %)	20	20	20	20	20	20	20
7.3.	Доля муниципальных учреждений выполняющих муниципальные задания на 100 % (в %)	Х	Х	Х	100	100	100	100
7.4.	Доля учреждений, имеющих сайт и осуществляющих рекламно-информационную и маркетинговую деятельность (в %)	Х	Х	Х	100	100	100	100
8.	Ведомственная целевая программа города Усть-Илимска "Сохранение, возрождение и развитие традиционных народных ремесел "Город мастеров" на 2012-2014 годы"
8.1.	Доля участников выставок, фестивалей, традиционных мероприятий в общем количестве обучающихся на отделении народного декоративно-прикладного искусства МБОУ ДОД "Школа искусств N 2", (в %)	40 %	60 %	75 %	Х	Х	Х	Х
8.2.	Доля международных, всероссийских и региональных выставок в общем количестве выставок, в которых принимало участие отделение народного декоративно-прикладного искусства МБОУ ДОД "Школа искусств N 2", (в %)	10 %	20 %	25 %	Х	Х	Х	Х
8.3.	Доля детей, молодежи и иных категорий граждан, охваченных услугами, оказываемыми отделением народного декоративно-прикладного искусства МБОУ ДОД "Школа искусств N 2" в общем количестве населения города от 7 до 33 лет, (в %)	20 %	25 %	30 %	Х	Х	Х	Х
8.4.	Доля лауреатов и дипломантов выставок, конкурсов и фестивалей в общем числе обучающихся на отделении народного декоративно-прикладного МБОУ ДОД "Школа искусств N 2", (в %)	30 %	40 %	50 %	Х	Х	Х	Х

Раздел IX
Обобщенная характеристика основных мероприятий, осуществляемых в рамках

участия в реализации государственных программ, федеральных целевых программ, государственных программ Иркутской области и других целевых программ Иркутской области, направленных на достижение целей муниципальной программы

В рамках муниципальной программы предусматриваются мероприятия, осуществляемые в рамках участия в реализации государственной программы Иркутской области "Развитие культуры" на 2014-2018 годы, утвержденной Постановлением Правительства Иркутской области от 24.10.2013 г. N 438-пп (далее - государственная программа Иркутской области "Развитие культуры" на 2014-2018 годы).

К таким мероприятиям относятся мероприятия по подпрограмме 4 "Дворцы культуры" на 2012-2018 годы:

оказание муниципальной услуги по культурно-досуговой деятельности;

обеспечение условий для организации культурно-досуговой деятельности.

В 2012-2013 годах МАУК ГДК "Дружба" и МБУК "Дворец культуры им. И.И. Наймушина" были предоставлены субсидии из областного бюджета на софинансирование расходных обязательств муниципального образования для реализации мероприятий долгосрочной целевой программы "100 модельных домов культуры Приангарью" на 2011-2014 годы", утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 06.06.2011 г. N 145-пп.

В 2014 году МБУК "Дворец культуры им. И.И. Наймушина" участвовало в государственной программе Иркутской области "Развитие культуры" на 2014-2018 годы, по которой была выделена субсидия на развитие домов культуры на условиях софинансирования.

Раздел X
Информация об участии муниципальных унитарных предприятий города Усть-Илимска, общественных, некоммерческих и иных организаций в реализации муниципальной программы

Участие в реализации муниципальной программы унитарных предприятий города Усть-Илимска, общественных, некоммерческих и иных организаций не предусмотрено.

Раздел XI
Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы

Структура ресурсного обеспечения муниципальной программы базируется на имеющемся финансовом, организационном и кадровом потенциалах отрасли, а также на действующих нормативных правовых актах. Муниципальная программа предполагает финансирование:

За счет средств бюджета города Усть-Илимска всего по муниципальной программе - 1 579 856 тыс. руб., в том числе по годам:

2012 год - 131 323 тыс. руб.;

2013 год - 142 086 тыс. руб.;

2014 год - 182 973 тыс. руб.;

2015 год - 226 903 тыс. руб.;

2016 год - 263 161 тыс. руб.;

2017 год - 316 705 тыс. руб.;

2018 год - 316 705 тыс. руб.

За счет средств, привлеченных из бюджета Иркутской области всего по муниципальной программе - 56 883 тыс. руб., в том числе по годам:

2012 год - 38 661 тыс. руб.;

2013 год - 13 393 тыс. руб.;

2014 год - 4 781 тыс. руб.;

2015 год - 12 тыс. руб.;

2016 год - 12 тыс. руб.;

2017 год - 12 тыс. руб.;

2018 год - 12 тыс. руб.

За счет средств, привлеченных из федерального бюджета всего по муниципальной программе - 170 тыс. руб., в том числе по годам:

2012 год - 56 тыс. руб.;

2013 год - 66 тыс. руб.

2015 год - 12 тыс. руб.;

2016 год - 12 тыс. руб.;

2017 год - 12 тыс. руб.;

2018 год - 12 тыс. руб.

За счет средств иных источников всего по муниципальной программе - 7 605 тыс. руб., в том числе по годам:

2012 год - 4 325 тыс. руб.;

2013 год - 3 280 тыс. руб.

В том числе по подпрограммам муниципальной программы:

Подпрограмма 1 "Музеи и выставки" на 2012-2018 годы:

За счет средств бюджета города Усть-Илимска всего по подпрограмме - 97 531 тыс. руб., в том числе по годам:

2012 год - 8 513 тыс. руб.;

2013 год - 8 591 тыс. руб.;

2014 год - 10 322 тыс. руб.;

2015 год - 13 471 тыс. руб.;

2016 год - 16 394 тыс. руб.;

2017 год - 20 120 тыс. руб.;

2018 год - 20 120 тыс. руб.

За счет средств, привлеченных из бюджета Иркутской области всего по подпрограмме - 4 189 тыс. руб., в том числе по годам:

2012 год - 2 344 тыс. руб.;

2013 год - 1 324 тыс. руб.;

2014 год - 521 тыс. руб.

За счет средств иных источников всего по подпрограмме - 2 190 тыс. руб., в том числе по годам:

2012 год - 1 500 тыс. руб.;

2013 год - 690 тыс. руб.

Подпрограмма 2 "Театральная деятельность" на 2012-2018 годы:

За счет средств бюджета города Усть-Илимска всего по подпрограмме - 61 731 тыс. руб., в том числе по годам:

2012 год - 4 776 тыс. руб.;

2013 год - 4 561 тыс. руб.;

2014 год - 6 583 тыс. руб.;

2015 год - 8 579 тыс. руб.;

2016 год - 10 652 тыс. руб.;

2017 год - 13 290 тыс. руб.;

2018 год - 13 290 тыс. руб.

За счет средств, привлеченных из бюджета Иркутской области всего по подпрограмме - 2 076 тыс. руб., в том числе по годам:

2012 год - 1 239 тыс. руб.;

2013 год - 837 тыс. руб.

За счет средств иных источников всего по подпрограмме - 240 тыс. руб., в том числе по годам:

2012 год - 225 тыс. руб.;

2013 год - 15 тыс. руб.

Подпрограмма 3 "Библиотечное дело" на 2012-2018 годы:

За счет средств бюджета города Усть-Илимска всего по подпрограмме - 312 744 тыс. руб., в том числе по годам:

2012 год - 24 778 тыс. руб.;

2013 год - 26 035 тыс. руб.;

2014 год - 34 285 тыс. руб.;

2015 год - 43 728 тыс. руб.;

2016 год - 53 232 тыс. руб.;

2017 год - 65 343 тыс. руб.;

2018 год - 65 343 тыс. руб.

За счет средств, привлеченных из бюджета Иркутской области всего по подпрограмме - 16 845 тыс. руб., в том числе по годам:

2012 год - 8 657 тыс. руб.;

2013 год - 6 206 тыс. руб.;

2014 год - 1 934 тыс. руб.;

2015 год - 12 тыс. руб.;

2016 год - 12 тыс. руб.;

2017 год - 12 тыс. руб.;

2018 год - 12 тыс. руб.

За счет средств, привлеченных из федерального бюджета всего по подпрограмме - 170 тыс. руб., в том числе по годам:

2012 год - 56 тыс. руб.;

2013 год - 66 тыс. руб.;

2015 год - 12 тыс. руб.;

2016 год - 12 тыс. руб.;

2017 год - 12 тыс. руб.;

2018 год - 12 тыс. руб.

За счет средств иных источников всего по подпрограмме - 465 тыс. руб., в том числе по годам:

2012 год - 400 тыс. руб.;

2013 год - 65 тыс. руб.

Подпрограмма 4 "Дворцы культуры" на 2012-2018 годы:

За счет средств бюджета города Усть-Илимска всего по подпрограмме - 306 316 тыс. руб., в том числе по годам:

2012 год - 29 820 тыс. руб.;

2013 год - 30 264 тыс. руб.;

2014 год - 32 992 тыс. руб.;

2015 год - 41 829 тыс. руб.;

2016 год - 50 025 тыс. руб.;

2017 год - 60 693 тыс. руб.;

2018 год - 60 693 тыс. руб.

За счет средств, привлеченных из бюджета Иркутской области всего по подпрограмме - 13 840 тыс. руб., в том числе по годам:

2012 год - 6 929 тыс. руб.;

2013 год - 5 026 тыс. руб.;

2014 год - 1 885 тыс. руб.

За счет средств иных источников всего по подпрограмме - 3 308 тыс. руб., в том числе по годам:

2012 год - 2 000 тыс. руб.;

2013 год - 1 308 тыс. руб.

Подпрограмма 5 "Дополнительное образование в сфере культуры" на 2012-2018 годы:

За счет средств бюджета города Усть-Илимска всего по подпрограмме - 634 629 тыс. руб., в том числе по годам:

2012 год - 54 023 тыс. руб.;

2013 год - 64 642 тыс. руб.;

2014 год - 73 504 тыс. руб.;

2015 год - 87 568 тыс. руб.;

2016 год - 102 030 тыс. руб.;

2017 год - 126 431 тыс. руб.;

2018 год - 126 431 тыс. руб.

За счет средств, привлеченных из бюджета Иркутской области всего по подпрограмме - 17 439 тыс. руб., в том числе по годам:

2012 год - 16 998 тыс. руб.;

2014 год - 441 тыс. руб.

За счет средств иных источников всего по подпрограмме - 1 402 тыс. руб., в том числе по годам:

2012 год - 200 тыс. руб.;

2013 год - 1 202 тыс. руб.

Подпрограмма 6 "Культурно-массовые мероприятия и объекты культурного наследия" на 2012-2018 годы:

За счет средств бюджета города Усть-Илимска всего по подпрограмме - 30 944 тыс. руб., в том числе по годам:

2012 год - 7 611 тыс. руб.;

2013 год - 4 629 тыс. руб.;

2014 год - 2 604 тыс. руб.;

2015 год - 4 700 тыс. руб.;

2016 год - 3 800 тыс. руб.;

2017 год - 3 800 тыс. руб.;

2018 год - 3 800 тыс. руб.

Подпрограмма 7 "Создание условий для реализации Муниципальной программы муниципального образования город Усть-Илимск "Культура" на 2012-2018 годы:

За счет средств бюджета города Усть-Илимска всего по подпрограмме - 133 756 тыс. руб., в том числе по годам:

2012 год - 869 тыс. руб.;

2013 год - 2 604 тыс. руб.;

2014 год - 22 171 тыс. руб.;

2015 год - 27 028 тыс. руб.;

2016 год - 27 028 тыс. руб.;

2017 год - 27 028 тыс. руб.;

2018 год - 27 028 тыс. руб.

За счет средств, привлеченных из бюджета Иркутской области всего по подпрограмме - 2 494 тыс. руб., в том числе по годам:

2012 год - 2 494 тыс. руб.

Ведомственная целевая программа города Усть-Илимска "Сохранение, возрождение и развитие традиционных народных ремесел "Город мастеров на 2012-2014 годы":

За счет средств бюджета города Усть-Илимска всего по программе - 2 205 тыс. руб., в том числе по годам:

2012 год - 933 тыс. руб.;

2013 год - 760 тыс. руб.;

2014 год - 512 тыс. руб.

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы осуществляется за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете города Усть-Илимска.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города Усть-Илимска отражено в приложении N 3.

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения муниципальной программы за счет всех источников финансирования приведена в приложении N 4.

Объемы финансовых бюджетных ассигнований, указанные в муниципальной программе, носят примерный характер и ежегодно корректируются при формировании и исполнении бюджета города Усть-Илимска.

Особенностями финансового обеспечения муниципальной программы являются:

увеличение доли внебюджетных средств, направляемых на реализацию программных мероприятий за счет увеличения объема и видов услуг, оказываемых учреждениями культуры, в рамках уставной деятельности;

использование бюджетных ассигнований на основании устанавливаемых муниципальных заданий в соответствии с нормами, предусмотренными действующими правовыми актами в новых условиях совершенствования правового положения муниципальных учреждений;

применение различных форм адресной поддержки творческой деятельности, научной и образовательной деятельности, инновационных проектов, направленных на создание новых видов услуг и технологий работы с посетителями учреждений культуры.

Важным приоритетом в период перехода муниципальных учреждений культуры на новые организационно-правовые формы является сохранение объемов бюджетного финансирования программных мероприятий на уровне 2011 года.

Раздел XII
Обобщенная характеристика мер правового регулирования и управления рисками успешной реализации муниципальной программы

Анализ рисков и управление рисками при реализации муниципальной программы осуществляет ответственный исполнитель-координатор муниципальной программы - Управление культуры Администрации города Усть-Илимска.

К наиболее серьезным рискам можно отнести финансовый и административный риски реализации муниципальной программы.

Финансовый риск реализации муниципальной программы представляет собой невыполнение в полном объеме принятых по муниципальной программе финансовых обязательств.

Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка финансовых показателей программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов. Минимизация рисков недофинансирования мероприятий муниципальной программы из бюджета города Усть-Илимска осуществляется путем формирования механизмов инвестиционной привлекательности инновационных проектов в сфере культуры.

Административный риск связан с неэффективным управлением муниципальной программой, которое может привести к невыполнению целей и задач муниципальной программы.

Способами ограничения административного риска являются:

контроль за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией муниципальной программы;

формирование ежегодных планов реализации муниципальной программы;

непрерывный мониторинг выполнения показателей (индикаторов) муниципальной программы;

информирование населения и открытая публикация данных о ходе реализации муниципальной программы.

Принятие мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем-координатором муниципальной программы на основе мониторинга реализации муниципальной программы и оценки ее эффективности и результативности.

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы отражены в приложении N 2.

Раздел XIII
Методика оценки эффективности и результативности муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится ежегодно и осуществляется в целях достижения оптимального соотношения затрат на ее реализацию и достигаемых в ходе реализации результатов.

Коэффициент эффективности реализации муниципальной программы рассчитывается как отношение результативности достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы к степени достижения запланированного уровня затрат на ее реализацию:

где:

- коэффициент эффективности реализации целевой программы;

- результативность достижения целевых значений показателей целевой программы;

- степень достижения запланированного уровня затрат на реализацию целевой программы.

Для расчета результативности достижения целевых значений показателей муниципальной программы используются следующие их виды:

прямые (положительной динамикой является увеличение значения показателя);

обратные (положительной динамикой является снижение значения показателя).

Расчет коэффициента эффективности реализации муниципальной программы производится для каждого мероприятия (комплекса мероприятий), в отношении которых определен объем финансирования и соответствующий показатель(и) результативности.

Расчет показателя результативности по соответствующему мероприятию (комплексу мероприятий) производится по формуле:

для прямого показателя результативности:

для обратного показателя результативности:

где:

- фактическое значение показателя результативности, характеризующего выполнение мероприятия (комплекса мероприятий) ;

- плановое (уточненное) значение показателя результативности, характеризующего выполнение мероприятия (комплекса мероприятий) .

Если мероприятие (комплекс мероприятий) характеризуется несколькими показателями результативности, в расчете используется средняя арифметическая уровня достижения всех соответствующих показателей.

Расчет показателя степени достижения запланированного уровня затрат по соответствующему мероприятию (комплексу мероприятий) осуществляется по формуле:

где:

- фактические бюджетные ассигнования, направленные на выполнение мероприятия (комплекса мероприятий) ;

- плановые (уточненные) бюджетные ассигнования, направленные на выполнение мероприятия (комплекса мероприятий) .

Для комплекса мероприятий, выполнение которых характеризуется одним показателем результативности и определены объемы финансирования для каждого мероприятия из указанного комплекса, расчет показателя осуществляется на основе сопоставления совокупного объема финансирования по указанному комплексу мероприятий (отношение исполнения запланированного объема финансирования к уточненному объему финансирования).

Расчет коэффициента эффективности реализации муниципальной программы в отчетном периоде () осуществляется посредством расчета средней арифметической от всех частных значений показателя для каждого мероприятия (комплекса мероприятий).

Динамика эффективности реализации муниципальной программы определяет изменение эффективности реализации муниципальной программы в отчетном году относительно года, предшествующего отчетному.

За первый отчетный год и весь период реализации программы оценка динамики эффективности реализации муниципальной программы не осуществляется.

Расчет динамики эффективности реализации муниципальной программы осуществляется по следующей формуле:

где:

- индекс динамики эффективности реализации программы;

- отчетный период.

Раздел XIV
Подпрограммы муниципальной программы и ведомственные целевые программы

Подраздел I. Список подпрограмм муниципальной программы
и ведомственных целевых программ

Подпрограммы муниципальной программы:

"Музеи и выставки" на 2012-2018 годы;

"Театральная деятельность" на 2012-2018 годы;

"Библиотечное дело" на 2012-2018 годы;

"Дворцы культуры" на 2012-2018 годы;

"Дополнительное образование в сфере культуры" на 2012-2018 годы;

"Культурно-массовые мероприятия и объекты культурного наследия" на 2012-2018 годы;

Ведомственные целевые программы:

Подраздел II. Паспорта и содержание подпрограмм муниципальной программы

Подпрограмма 1 "Музеи и выставки" на 2012-2018 годы

Паспорт подпрограммы 1 "Музеи и выставки" на 2012-2018 годы
(далее - подпрограмма)

Ответственный исполнитель подпрограммы	Управление культуры Администрации города Усть-Илимска
Соисполнители подпрограммы	нет
Участники подпрограммы	МБУК "Краеведческий музей"; МБУК "Картинная галерея".
Программно-целевые инструменты подпрограммы	Комплекс мероприятий, направленный на решение задач подпрограммы и достижения поставленных целей.
Цели подпрограммы	Развитие муниципальных музеев и выставочной деятельности.
Задачи подпрограммы	Повышение уровня доступности объектов историко-культурного и художественного наследия. Обеспечение условий для сохранения историко-культурного и художественного наследия.
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы	По результатам выполнения подпрограммы: Количество посетителей музея (26500 чел. - 2018 г.). Количество выставок, созданных по муниципальному заданию в отчетный период (48 ед. - 2018 г.). Доля посетителей музеев гражданами в возрасте от 18 до 35 лет (10 % - 2018 г.).
Сроки и этапы реализации подпрограммы	Срок реализации подпрограммы - 2012-2018 годы, без разделения на этапы.
Ресурсное обеспечение подпрограммы	Всего по подпрограмме - 103 910 тыс. рублей, в том числе по годам: 2012 год - 12 357 тыс. рублей; 2013 год - 10 605 тыс. рублей; 2014 год - 10 843 тыс. рублей; 2015 год - 13 471 тыс. рублей; 2016 год - 16 394 тыс. рублей; 2017 год - 20 120 тыс. рублей; 2018 год - 20 120 тыс. рублей. По источникам финансирования: За счет средств бюджета города Усть-Илимска всего по подпрограмме - 97 531 тыс. руб., в том числе по годам: 2012 год - 8 513 тыс. руб.; 2013 год - 8 591 тыс. руб.; 2014 год - 10 322 тыс. руб.; 2015 год - 13 471 тыс. руб.; 2016 год - 16 394 тыс. руб.; 2017 год - 20 120 тыс. руб.; 2018 год - 20 120 тыс. руб. За счет средств, привлеченных из бюджета Иркутской области всего по подпрограмме - 4 189 тыс. руб., в том числе по годам: 2012 год - 2 344 тыс. руб.; 2013 год - 1 324 тыс. руб. 2014 год - 521 тыс. руб.; За счет средств иных источников всего по подпрограмме - 2 190 тыс. руб., в том числе по годам: 2012 год - 1 500 тыс. руб.; 2013 год - 690 тыс. руб. Объемы бюджетных ассигнований носят примерный характер и ежегодно корректируются при формировании и исполнении бюджета города.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	Создание современных музейных экспозиций с применением инновационных мультимедийных технологий. Внедрение и реализация новых проектов музейной деятельности, выставок и экспозиций. Формирование электронного учета фондохранения до 2018 года. Создание и работа сайтов музеев для более качественного информирования усть-илимцев о мероприятиях и выставках, а также популяризации музейных коллекций. Увеличение посещаемости музеев не менее чем до 26500 человек. Увеличение доли граждан в возрасте 18-35 лет среди посетителей до 10 % в 2018 году.

Раздел I
Общая характеристика сферы реализации подпрограммы

В сфере музейного дела в городе Усть-Илимске функционируют два учреждения культуры: МБУК "Краеведческий музей" и МБУК "Картинная галерея".

МБУК "Краеведческий музей" в городе Усть-Илимске был открыт в 1993 году. Сегодня музей является визитной карточкой города Усть-Илимска. Его коллекция насчитывала 700 единиц хранения, сегодня основной фонд музея составляет 2965 единиц, научно-вспомогательный - 5949 единиц. МБУК "Краеведческий музей" стал местом постоянных встреч ветеранов-первопроходцев, ветеранов войны и труда, воинов-интернационалистов, школьников. В музее размещены постоянно действующие выставки "Подвиг комсомольской юности", "Усть-Илим: мечта, судьба и счастье", "Усть-Илимский ЛПК - стройка СЭВ", "Я прошел по той войне". История старины, предметы деревенского быта представлены в этнографическом зале в экспозиции "Негромкий разговор вещей", превосходная коллекция чучел-представителей фауны Ангарско-Илимского региона представлены в зале природы в экспозиции "Сокровища сибирской тайги". МБУК "Краеведческий музей" давно разработал проекты, которые долгое время работают и имеют развитие: "Моя семья, моя Держава", "Круг добра и ремесла", конкурс научно-исследовательских работ "Мой край, мой город".

В год музей посещает более 11200 человек, из них 6300 - дети в возрасте до 18 лет.

Основные показатели МБУК "Краеведческий музей" (по данным 2011 года) отражены в таблице 2.

Таблица 2

Основные показатели МБУК "Краеведческий музей"

N п/п	Наименование показателя	Количественное значение показателя
1	2	3
1.	Общая площадь помещений, в том числе: экспозиционно-выставочная фондохранилища	725,5 кв. м 356,4 кв. м 25,1 кв. м
2.	Количество сотрудников	17 чел.
3.	Количество предметов основного фонда	2965 ед.
4.	Количество выставок (стационарные/ передвижные)	22/18
5.	Количество экскурсий	452
6.	Количество посетителей музеев	11200 чел.

МБУК "Картинная галерея" предоставляет общественности возможность познакомиться с произведениями изобразительного и декоративно-прикладного искусства, формирует особую культурную среду города Усть-Илимска с широкими возможностями для занятий профессиональным и любительским творчеством, художественным образованием и самообразованием, приобщает детей и молодежь к различным видам изобразительного искусства и творческого досуга, это место встреч и общения профессионалов и любителей.

Открытие МБУК "Картинная галерея" состоялось в июне 1992 года. Основой формирования основного художественного фонда стали уникальные произведения членов Союза художников Российской Федерации: 3 картины иркутского художника А.Гутерзона, 2 работы А. Погребного, картины И.Крюковой, А. Урбановского и В. Лаура. Сегодня в основном фонде МБУК "Картинная галерея" более 1590 единиц хранения произведений живописи, графики и скульптуры. Имеется хорошая коллекция реалистической графики художников бывшего Советского Союза, коллекция графики современных немецких художников, работы авангардиста Элия Билютина. Достойное место в фондах занимает коллекция сибирской иконы, коллекция графики Н.И.Домашенко. Домашенко Н.И. - истинный продолжатель русской культурной традиции меценатства: он подарил галерее более 400 своих графических работ и произведений современных графиков. Формируется живописная коллекция "Твои люди, Усть-Илим". Особое место в фонде занимают произведения усть-илимских художников.

МБУК "Картинная галерея" - это музыкальный, поэтический салон, место встречи городской интеллигенции. Особого внимания заслуживают работа "Школы молодого искусствоведа" и ежегодный конкурс для старшеклассников "Искусство Отечества". С 2002 года в картинной галерее осуществляется уникальный проект "Золотое дерево", с 2011 года проект получил статус "областной".

Основные показатели МБУК "Картинная галерея" (по данным 2011 года) отражены в таблице 3.

Таблица 3

Основные показатели МБУК "Картинная галерея"

N п/п	Наименование показателя	Количественное значение показателя
1	2	3
1.	Общая площадь помещений, в том числе: экспозиционно-выставочная фондохранилища	435,1 кв. м 217,5 кв. м 52 кв. м
2.	Количество сотрудников	18 чел.
3.	Количество предметов основного фонда	1593 ед.
4.	Количество выставок (стационарные/передвижные)	22/23
5.	Количество экскурсий	269
6.	Количество посетителей музеев	11100 чел.

В соответствии с действующими нормами и нормативами в сфере культуры города Усть-Илимска существующая потребность в музейных учреждениях составляет - 1-2 на город с числом жителей до 100000 человек.

В 2011 году посещаемость подведомственного Управлению культуры Администрации города Усть-Илимска МБУК "Краеведческий музей" и МБУК "Картинная галерея" составила 22300 человек. Рост посещаемости был достигнут в первую очередь за счет:

активизации выставочной деятельности музейных учреждений;

создания новых музейных экспозиций;

проведение фольклорных праздников;

проведения новых акций - "Всей семьей в музей", "Свадьба в музее", "Ночь в Музее", музейных программ, Дней исторического и культурного наследия;

организованного посещения музеев учащимися образовательных учреждений города.

Опыт показал, что внедрение в музеях современных инновационных методов просветительской, образовательной, воспитательной, экологической, рекреационной работы с населением, создание новых экспозиций с применением интерактивных технологий и использования достижений музейной педагогики существенно увеличивают долю молодежи и семейных посещений.

Развитие и применение современных технологий (познавательные стенды, мультимедийные выставки, тематические программы), а также развитие дополнительных платных услуг (мероприятия для определенной аудитории по заявке) позволяют увеличить комфортность и время, проведенное посетителем в музее, и, как следствие, увеличить доходность музея.

Проблемы музейной деятельности, требующие решения:

на 40 % экспозиционных площадей музейных учреждений требуется выполнение работ по организации новых и модернизации старых экспозиций с применением современного информационного и технологического оборудования (аудио, видео, мультимедиа);

в музейных учреждениях не установлена охранная сигнализация, охранная кнопка вызова, нет внутреннего и наружного видеонаблюдения;

произведен ремонт 1-ой части здания МБУК "Краеведческий музей", необходим ремонт фасада 2-й части здания, зала "Боевой Славы" и фасада МБУК "Картинная галерея".

Раздел II
Приоритеты городской политики в сфере реализации подпрограммы

Приоритетные направления развития музейного дела определены в Программе комплексного социально-экономического развития муниципального образования город Усть-Илимск до 2018 года, принятой решением Городской Думы города Усть-Илимска от 04.02.2009 г. N 87/523, а также в Концепции социально-экономического развития муниципального образования город Усть-Илимск до 2020 года, принятой решением Городской Думы города Усть-Илимска от 25.04.2007 г. N 57/312 и соответствуют приоритетам государственной культурной политики Российской Федерации, обозначенных в федеральной целевой программе "Культура России (2012-2018 годы)", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 03.03.2012 г. N 186.

Направление, определенное Концепцией - обеспечение качества, доступности и широкого спектра услуг в социальной сфере относительно развития музейного дела включает в себя повышение уровня экономической эффективности от различных форм деятельности музеев и обеспечение более широкого доступа граждан к музейным предметам и музейным коллекциям.

Раздел III
Цели и задачи подпрограммы, ключевые принципы и механизмы реализации подпрограммы

Цель подпрограммы - развитие муниципальных музеев и выставочной деятельности.

Задачи подпрограммы:

повышение уровня доступности объектов историко-культурного и художественного наследия;

обеспечение условий для сохранения историко-культурного и художественного наследия.

Основные ключевые принципы реализации подпрограммы:

обеспечение эффективного расходования бюджетных средств на достижение цели и задач подпрограммы;

привлечение внебюджетных источников финансирования на оказание муниципальных услуг.

В основу механизма реализации подпрограммы положен комплексный, межведомственный подход к выполнению программных мероприятий, путем формирования муниципальных заданий в соответствии с Положением о формировании муниципального задания в отношении муниципальных учреждений муниципального образования город Усть-Илимск и финансовом обеспечении выполнения ими муниципального задания, утвержденным постановлением Администрации города Усть-Илимска от 23.09.2014 г. N 779.

Ответственный исполнитель и участники подпрограммы осуществляют организацию и обеспечивают выполнение в полном объеме предусмотренных программных мероприятий, несут ответственность за своевременное и качественное их выполнение, целевое использование бюджетных средств, выделяемых на реализацию подпрограммы.

Раздел IV
Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач подпрограммы

Реализация подпрограммы сможет значительно увеличить вклад муниципальных музеев в развитие образования, науки и культуры, существенно повысить качество туристических и экскурсионных услуг, значительно увеличить доступ населения к музейным ценностям, обеспечить сохранность историко-культурного и художественного наследия региона.

Оценка результатов реализации подпрограммы осуществляется на основе использования целевых показателей и индикаторов, сформированных с учетом специфики сферы музейного дела. К ним относятся:

количество посетителей музеев;

количество выставок, созданных по муниципальным заданиям в отчетный период;

доля посетителей музеев в возрасте от 18 до 35 лет.

Значения показателей (индикаторов) в привязке к задачам и мероприятиям приводится в приложении N 1 к муниципальной программе.

Раздел V
Описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы

В результате реализации подпрограммы ожидается:

создание современных музейных экспозиций с применением инновационных мультимедийных технологий;

внедрение и реализация новых проектов музейной деятельности, выставок и экспозиций;

формирование электронного учета фондохранения до 2018 года;

увеличение посещаемости музеев не менее чем до 26500 человек;

увеличение доли граждан в возрасте 18-35 лет среди посетителей до 10 % в 2018 году.

Раздел VI
Сроки и этапы реализации подпрограммы

Срок реализации подпрограммы - 2012-2018 годы, без разделения на этапы.

Раздел VII
Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы

В рамках подпрограммы предусматриваются следующие мероприятия:

оказание муниципальной услуги по сбору, сохранению, использованию и популяризации предметов и музейных коллекций (МБУК "Картинная галерея", МБУК "Краеведческий музей");

обеспечение условий для сохранения историко-культурного и художественного наследия;

реализация мероприятий по результатам сходов граждан (народный бюджет).

Перечень основных мероприятий подпрограммы, с указанием ответственных исполнителей, периода реализации, связь с показателями результативности приведены в приложении N 1 к муниципальной программе.

Раздел VIII
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации подпрограммы

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации подпрограммы приводится в таблице 4.

Таблица 4

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации подпрограммы

N п/п	Наименование показателя качества муниципальной услуги, подпрограммы, ведомственной целевой программы, мероприятия	Значения показателя качества муниципальной услуги
N п/п		2012 (факт)	2013 (факт)	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Количество посетителей музеев (тыс. чел.)	22,4	24,9	26,3	26,4	26,5	26,5	26,5
2.	Количество выставок созданных по муниципальному заданию в отчетный период	45	46	47	48	48	48	48
3.	Доля посетителей музеев в возрасте от 18 до 35 лет (в %)	6	7	8	9	10	10	10

Раздел IX
Обобщенная характеристика основных мероприятий, осуществляемых в рамках участия в реализации государственных программ, федеральных целевых программ, государственных программ Иркутской области, и других целевых программ Иркутской области, направленных на достижение целей подпрограммы

Участие в реализации государственных программ, федеральных целевых программ, государственных программ Иркутской области, других целевых программ Иркутской области данной подпрограммы не предусмотрено.

Раздел X
Информация об участии муниципальных унитарных предприятий города Усть-Илимска, общественных, некоммерческих и иных организаций в реализации подпрограммы

Участие в реализации подпрограммы унитарных предприятий города Усть-Илимска, общественных, некоммерческих и иных организаций не предусмотрено.

Раздел XI
Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Структура ресурсного обеспечения подпрограммы базируется на имеющемся финансовом, организационном и кадровом потенциалах отрасли, а также на действующих нормативных правовых актах. Подпрограмма предполагает:

За счет средств бюджета города Усть-Илимска всего по подпрограмме - 97 531 тыс. руб., в том числе по годам:

2012 год - 8 513 тыс. руб.;

2013 год - 8 591 тыс. руб.;

2014 год - 10 322 тыс. руб.;

2015 год - 13 471 тыс. руб.;

2016 год - 16 394 тыс. руб.;

2017 год - 20 120 тыс. руб.;

2018 год - 20 120 тыс. руб.

2012 год - 2 344 тыс. руб.;

2013 год - 1 324 тыс. руб.;

2014 год - 521 тыс. руб.

За счет средств иных источников всего по подпрограмме - 2 190 тыс. руб., в том числе по годам:

2012 год - 1 500 тыс. руб.;

2013 год - 690 тыс. руб.

Раздел XII
Обобщенная характеристика мер правового регулирования и управления рисками успешной реализации подпрограммы

Анализ рисков и управление рисками при реализации подпрограммы осуществляет ответственный исполнитель муниципальной программы - Управление культуры Администрации города Усть-Илимска.

К наиболее серьезным рискам можно отнести финансовый и административный риски реализации подпрограммы.

Финансовый риск реализации подпрограммы представляет собой невыполнение в полном объеме принятых по подпрограмме финансовых обязательств.

Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка финансовых показателей программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов. Минимизация рисков недофинансирования мероприятий подпрограммы из бюджета города осуществляется путем формирования механизмов инвестиционной привлекательности инновационных проектов в сфере культуры.

Административный риск связан с неэффективным управлением программой, которое может привести к невыполнению целей и задач подпрограммы.

Способами ограничения административного риска являются:

контроль за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией подпрограммы;

формирование ежегодных планов реализации подпрограммы;

непрерывный мониторинг выполнения показателей (индикаторов) подпрограммы;

информирование населения и открытая публикация данных о ходе реализации подпрограммы.

Принятие мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем-координатором подпрограммы на основе мониторинга реализации подпрограммы и оценки ее эффективности и результативности.

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации подпрограммы отражены в приложении N 2.

Подпрограмма 2 "Театральная деятельность" на 2012-2018 годы

Паспорт подпрограммы 2 "Театральная деятельность" на 2012-2018 годы
(далее - подпрограмма)

Ответственный исполнитель подпрограммы	Управление культуры Администрации города Усть-Илимска
Соисполнители подпрограммы	нет
Участники подпрограммы	МАУК "Усть-Илимский театр драмы и комедии"
Программно-целевые инструменты подпрограммы	Комплекс мероприятий, направленный на решение задач подпрограммы и достижения поставленных целей.
Цели подпрограммы	Сохранение и развитие театральной деятельности.
Задачи подпрограммы	Развитие и повышение доступности театрального искусства. Формирование репертуарной политики, направленной на создание новых спектаклей по лучшим образцам произведений отечественной и зарубежной классики, современной драматургии, новых спектаклей для детей и юношества.
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы	По результатам выполнения подпрограммы: Количество спектаклей (128 - 2018 г.). Число зрителей (5870 чел. - 2018 г.). Средняя наполняемость зала (42 % - 2018 г.).
Сроки и этапы реализации подпрограммы	Срок реализации подпрограммы - 2012-2018 годы, без разделения на этапы.
Ресурсное обеспечение подпрограммы	Всего по подпрограмме - 64 047 тыс. рублей, в том числе по годам: 2012 год - 6 240 тыс. рублей; 2013 год - 5 413 тыс. рублей; 2014 год - 6 583 тыс. рублей; 2015 год - 8 579 тыс. рублей; 2016 год - 10 652 тыс. рублей; 2017 год - 13 290 тыс. рублей; 2018 год - 13 290 тыс. рублей. По источникам финансирования: За счет средств бюджета города Усть-Илимска всего по подпрограмме - 61 731 тыс. руб., в том числе по годам: 2012 год - 4 776 тыс. руб.; 2013 год - 4 561 тыс. руб.; 2014 год - 6 583 тыс. руб.; 2015 год - 8 579 тыс. рублей; 2016 год - 10 652 тыс. рублей; 2017 год - 13 290 тыс. рублей; 2018 год - 13 290 тыс. рублей За счет средств, привлеченных из бюджета Иркутской области всего по подпрограмме - 2 076 тыс. руб., в том числе по годам: 2012 год - 1 239 тыс. руб.; 2013 год - 837 тыс. руб. За счет средств иных источников всего по подпрограмме - 240 тыс. руб., в том числе по годам: 2012 год - 225 тыс. руб.; 2013 год - 15 тыс. руб. Объемы бюджетных ассигнований носят примерный характер и ежегодно корректируются при формировании и исполнении бюджета города Усть-Илимска.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	Развитие инновационного проекта "Ковчег". Создание экспериментальных творческих групп (молодежная, детская студия). Увеличение количества зрителей до 2018 г. на 2 %. Увеличение средней наполняемости зала на спектаклях до 42 % в 2018 г.

Раздел I
Общая характеристика сферы реализации подпрограммы

Театральную деятельность в городе Усть-Илимске осуществляет на постоянной основе МАУК "Усть-Илимский театр драмы и комедии".

Статус муниципального театра народный театральный коллектив получил в 2000 году. Сегодня в репертуаре МАУК "Усть-Илимский театр драмы и комедии" 25 спектаклей, из них 9 - для детей.

В соответствии с действующими нормами и нормативами в сфере культуры города Усть-Илимска существующая потребность в театральных учреждениях составляет - 1 на 100 посадочных мест на город с числом жителей 100000 человек.

МАУК "Усть-Илимский театр драмы и комедии" расположен на 2 этаже МАУК "Городской Дворец культуры "Дружба".

Основные показатели МАУК "Усть-Илимский театр драмы и комедии" отражены в таблице 5.

Таблица 5

Основные показатели МАУК "Усть-Илимский театр драмы и комедии"

N п/п	Наименование показателя	Количественное значение показателя
1	2	3
1.	Общее количество мест в зрительных залах	100
2.	Число работников	27 чел.
3.	Количество спектаклей	123 ед.
4.	Количество новых театральных постановок	3 ед.
5.	Количество зрителей	5700 чел.

Показатели приведены по итогам 2010 года.

Проблемы театральной деятельности, требующие решения:

рост зрительской аудитории сдерживается недостаточной работой с потенциальным зрителем - гражданами в возрасте от 18 до 35 лет;

наполняемость зала театра составляет 35,7 %;

театральная критика оказывает недостаточное влияние на оценку профессионального уровня спектаклей.

Раздел II
Приоритеты городской политики в сфере реализации подпрограммы

Приоритетные направления развития театральной деятельности определены в Программе комплексного социально-экономического развития муниципального образования город Усть-Илимск до 2018 года, принятой решением Городской Думы города Усть-Илимска от 04.02.2009 г. N 87/523, а также в Концепции социально-экономического развития муниципального образования город Усть-Илимск до 2020 года, принятой решением Городской Думы города Усть-Илимска от 25.04.2007 г. N 57/312 и соответствуют приоритетам государственной культурной политики Российской Федерации, обозначенных в федеральной целевой программе "Культура России (2012-2018 годы)", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 03.03.2012 г. N 186.

Городская политика в сфере культуры направлена на развитие и реализацию культурного и духовного потенциала каждой личности и общества в целом. Обеспечение максимальной доступности для населения культурных благ - один из показателей повышения качества жизни усть-илимцев. Возможность посещения театра имеет большое значение для формирования высокого уровня культурной среды в городе, регионе, в стране в целом. Театральное искусство в нашем городе занимает существенное место в создании благоприятных предпосылок для плодотворной реализации способностей каждого человека, улучшения условий жизни усть-илимцев и качества социальной среды.

Раздел III
Цели и задачи подпрограммы, ключевые принципы и механизмы реализации подпрограммы

Цель подпрограммы - сохранение и развитие театральной деятельности.

Задачи подпрограммы:

развитие и повышение доступности театрального искусства;

формирование репертуарной политики, направленной на создание новых спектаклей по лучшим образцам произведений отечественной и зарубежной классики, современной драматургии, новых спектаклей для детей и юношества.

Основные ключевые принципы реализации подпрограммы:

обеспечение эффективного расходования бюджетных средств на достижение цели и задач подпрограммы;

привлечение внебюджетных источников финансирования на оказание муниципальных услуг.

Раздел IV
Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач подпрограммы

Реализация подпрограммы будет способствовать формированию репертуарной политики, направленной на создание новых спектаклей по лучшим образцам произведений отечественной и зарубежной классики, современной драматургии, новых спектаклей для детей и юношества, расширению театральной аудитории, увеличению наполняемости зала. Оценка результатов реализации подпрограммы осуществляется на основе использования целевых показателей и индикаторов, сформированных с учетом специфики театральной деятельности. К ним относятся:

количество спектаклей;

число зрителей;

средняя наполняемость зала.

Раздел V
Описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы
Развитие инновационного проекта "Ковчег"

Создание экспериментальных творческих групп (молодежная, детская студия).

Увеличение количества зрителей до 2018 года на 2 %.

Увеличение средней наполняемости зала на спектаклях до 42 % в 2018 году.

Раздел VI
Сроки и этапы реализации подпрограммы

Срок реализации подпрограммы - 2012-2018 годы, без разделения на этапы.

Раздел VII
Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы

В рамках подпрограммы предусматриваются следующие мероприятия:

оказание муниципальной услуги по организации театральной деятельности;

обеспечение условий для развития театральной деятельности.

Раздел VIII
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации подпрограммы

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации подпрограммы приводится в таблице 6.

Таблица 6

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации подпрограммы

N п/п	Наименование показателя качества муниципальной услуги, подпрограммы, ведомственной целевой программы, мероприятия	Значения показателя качества муниципальной услуги
N п/п		2012 (факт)	2013 (факт)	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Количество спектаклей в отчетный период	125	126	126	127	128	128	128
2.	Число зрителей в отчетный период (чел.)	5799	5740	5760	5780	5850	5860	5870
3.	Средняя наполняемость зала (%)	47	39	40	41	42	42	42

Раздел XI
Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Структура ресурсного обеспечения подпрограммы базируется на имеющемся финансовом, организационном и кадровом потенциалах отрасли, а также на действующих нормативно-правовых актах. Подпрограмма предполагает финансовое обеспечение:

За счет средств бюджета города Усть-Илимска всего по подпрограмме - 61 731 тыс. руб., в том числе по годам:

2012 год - 4 776 тыс. руб.;

2013 год - 4 561 тыс. руб.;

2014 год - 6 583 тыс. руб.;

2015 год - 8 579 тыс. руб.;

2016 год - 10 652 тыс. руб.;

2017 год - 13 290 тыс. руб.;

2018 год - 13 290 тыс. руб.

2012 год - 1 239 тыс. руб.;

2013 год - 837 тыс. руб.

За счет средств иных источников всего по подпрограмме - 240 тыс. руб., в том числе по годам:

2012 год - 225 тыс. руб.;

2013 год - 15 тыс. руб.

Объемы бюджетных ассигнований, указанные в подпрограмме, носят примерный характер и ежегодно корректируются при формировании и исполнении бюджета города Усть-Илимска.

Анализ рисков и управление рисками при реализации подпрограммы осуществляет ответственный исполнитель-координатор подпрограммы - Управление культуры Администрации города Усть-Илимска.

К наиболее серьезным рискам можно отнести финансовый и административный риски реализации подпрограммы.

Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка финансовых показателей программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов. Минимизация рисков недофинансирования мероприятий подпрограммы из бюджета города осуществляется путем формирования механизмов инвестиционной привлекательности инновационных проектов в сфере культуры. Административный риск связан с неэффективным управлением муниципальной программой, которое может привести к невыполнению целей и задач подпрограммы.

Способами ограничения административного риска являются:

формирование ежегодных планов реализации подпрограммы;

непрерывный мониторинг выполнения показателей (индикаторов) подпрограммы;

информирование населения и открытая публикация данных о ходе реализации подпрограммы.

Подпрограмма 3 "Библиотечное дело" на 2012-2018 годы

Паспорт Подпрограммы 3 "Библиотечное дело" на 2012-2018 годы
(далее - подпрограмма)

Ответственный исполнитель подпрограммы	Управление культуры Администрации города Усть-Илимска
Соисполнители подпрограммы	нет
Участники подпрограммы	МБУК "Централизованная библиотечная система"
Программно-целевые инструменты подпрограммы	Комплекс мероприятий, направленный на решение задач подпрограммы и достижения поставленных целей.
Цели подпрограммы	Развитие библиотечного дела.
Задачи подпрограммы	Развитие многофункциональности и специализации библиотек в культурно-просветительской работе с населением. Увеличение числа пользователей библиотек, удовлетворение потребностей населения в услугах библиотек города Усть-Илимска. Обеспечение актуализации и сохранности библиотечных фондов. Внедрение электронных библиотечно-информационных услуг.
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы	Количество постоянных пользователей (38 300 чел. - 2018 г.). Объем совокупного фонда (220 000. ед. хр. - 2018 г.). Количество оцифрованных документов (21 000 ед. - 2018 г.) Количество библиографических записей (95 000 ед. - 2018 г.)
Сроки и этапы реализации подпрограммы	Срок реализации подпрограммы. 2012-2018 годы, без разделения на этапы.
Ресурсное обеспечение подпрограммы	Всего по подпрограмме - 330 224 тыс. руб., в том числе по годам: 2012 год - 33 891 тыс. руб.; 2013 год - 32 372 тыс. руб.; 2014 год - 36 219 тыс. руб.; 2015 год - 43 752 тыс. руб.; 2016 год - 53 256 тыс. руб.; 2017 год - 65 367 тыс. руб.; 2018 год - 65 367 тыс. руб. По источникам финансирования: За счет средств бюджета города Усть-Илимска всего по подпрограмме - 312 744 тыс. руб., в том числе по годам: 2012 год - 24 778 тыс. руб.; 2013 год - 26 035 тыс. руб.; 2014 год - 34 285 тыс. руб.; 2015 год - 43 728 тыс. руб.; 2016 год - 53 232 тыс. руб.; 2017 год - 65 343 тыс. руб.; 2018 год - 65 343 тыс. руб. За счет средств, привлеченных из бюджета Иркутской области всего по подпрограмме - 16 845 тыс. руб., в том числе по годам: 2012 год - 8 657 тыс. руб.; 2013 год - 6 206 тыс. руб.; 2014 год - 1 934 тыс. руб.; 2015 год - 12 тыс. руб.; 2016 год - 12 тыс. руб.; 2017 год - 12 тыс. руб.; 2018 год - 12 тыс. руб. За счет средств, привлеченных из федерального бюджета всего по подпрограмме - 170 тыс. руб., в том числе по годам: 2012 год - 56 тыс. руб.; 2013 год - 66 тыс. руб.; 2015 год - 12 тыс. руб.; 2016 год - 12 тыс. руб.; 2017 год - 12 тыс. руб.; 2018 год - 12 тыс. руб. За счет средств иных источников всего по подпрограмме - 465 тыс. руб., в том числе по годам: 2012 год - 400 тыс. руб.; 2013 год - 65 тыс. руб. Объемы бюджетных ассигнований носят примерный характер и ежегодно корректируются при формировании и исполнении бюджета города.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	Создание библиотечно-информационной системы, в том числе формирование Единого электронного каталога публичных библиотек города. Создание библиотечно-информационного центра в структуре МБУК "Централизованная библиотечная система". Увеличение количества оцифрованных документов до 21 000 единиц в 2018 году. Увеличение количества постоянных пользователей публичных библиотек к 2018 году на 0,5 %. Увеличение количества библиографических записей до 95000 единиц в 2018 году.

Раздел I
Общая характеристика сферы реализации подпрограммы

Структурные муниципальные библиотеки, входящие в состав МБУК "Централизованная библиотечная система" являются ключевым звеном в создании единого информационного и культурного пространства и реализации конституционных прав граждан на доступ к информации и культурным ценностям.

В МБУК "Централизованная библиотечная система" входит 6 структурных муниципальных библиотек: центральная городская библиотека им. Н.С. Клестова-Ангарского, центральная детская библиотека "Первоцвет", библиотека искусств, детская библиотека "Родничок", библиотека им. Ю.Ф. Федотова, библиотека - социально-досуговый центр "Добродар".

Основные направления работы библиотек: краеведческая деятельность, военно-патриотическое воспитание, экологическое и правовое просвещение, духовно-нравственное воспитание, эстетическое воспитание, организационно-методическая деятельность и клубы по интересам, творческие объединения.

Основные показатели МБУК "Централизованная библиотечная система" отражены в таблице 7.

Таблица 7

Основные показатели МБУК "Централизованная библиотечная система"

N п/п	Наименование показателя	Количественное значение
1	2	3
1.	Фонд структурных муниципальных библиотек	307623 ед. хранения
2.	Количество постоянных пользователей	37753 человек
3.	Количество ежегодных посещений	277923
4.	Общая площадь помещений библиотек	3526 кв. м
5.	Количество мест в читальных залах	308
6.	Число персональных компьютеров и автоматизированных рабочих мест	56
7.	Число библиотек, создающих электронные каталоги	2
8.	Объем электронных каталогов	30842 записи

В соответствии с градостроительными нормативами (МГСН 1.01-99) (норматив: 62 кв. м на 1000 жителей в шаговой доступности - 500 м) обеспеченность населения города библиотечным обслуживанием составляет 83 % (из расчета - 87000- население города), т.е. 14,5 тысяч жителей на одну библиотеку (по городам России 10 тысяч жителей).

Книгообеспеченность составляет 3 книги на 1 читателя библиотек города Усть-Илимска (по городам России - 16 книг).

Для расширения возможности получения дополнительной информации все муниципальные библиотеки подключены к сети Интернет. Тем не менее, ежегодно происходит сокращение книжного фонда, что связано с низким уровнем финансирования, ростом цен, а также увеличением объемов списания ветхой и устаревшей литературы. Около 30 % книжного фонда составляют книги, практически не читаемые, либо физически и морально устаревшие.

В библиотечной деятельности есть проблемы, требующие решения:

необходимо установить пожарно-охранную сигнализацию в библиотеке им. Ю.Ф. Федотова, библиотеке-социально-досуговом центре "Добродар", детской библиотеке "Родничок";

необходимо оснащение библиотек приборами для контроля и режима хранения фондов;

требуется увеличение объема и видов услуг, предоставляемых в электронном виде, в том числе - развитие дистанционных форм обслуживания пользователей;

необходима актуализация фондов библиотек, повышение их обновляемости;

необходимо оснащение библиотек приборами внутреннего и внешнего наблюдения, тревожной кнопкой вызова.

Раздел II
Приоритеты городской политики в сфере реализации подпрограммы

Приоритетные направления развития библиотечной деятельности определены в Программе комплексного социально-экономического развития муниципального образования город Усть-Илимск до 2018 года, принятой решением Городской Думы города Усть-Илимска от 04.02.2009 г. N 87/523, а также в Концепции социально-экономического развития муниципального образования город Усть-Илимск до 2020 года, принятой решением Городской Думы города Усть-Илимска от 25.04.2007 г. N 57/312 и соответствуют приоритетам государственной культурной политики Российской Федерации, обозначенных в федеральной целевой программе "Культура России (2012-2018 годы)", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 03.03.2012 г. N 186. К ним относятся повышение качества предоставления библиотечных услуг населению. Поддержка библиотек и создание условий для организации работы муниципальных библиотек и обеспечение населения города Усть-Илимска библиотечными услугами.

Раздел III
Цели и задачи подпрограммы, ключевые принципы и механизмы реализации подпрограммы

Цель подпрограммы - развитие библиотечного дела.

Задачи подпрограммы:

развитие многофункциональности и специализации библиотек в культурно-просветительской работе с населением;

увеличение числа пользователей библиотек, удовлетворение потребностей населения в услугах библиотек города Усть-Илимска;

обеспечение актуализации и сохранности библиотечных фондов;

внедрение электронных библиотечно-информационных услуг.

Основные ключевые принципы реализации подпрограммы:

обеспечение эффективного расходования бюджетных средств на достижение цели и задач подпрограммы;

привлечение внебюджетных источников финансирования на оказание муниципальных услуг.

Раздел IV
Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач подпрограммы

Реализация подпрограммы будет способствовать созданию общегородской библиотечно-информационной системы, увеличению числа пользователей библиотек, удовлетворению потребностей населения в услугах библиотек города Усть-Илимска.

Оценка результатов реализации подпрограммы осуществляется на основе использования целевых показателей и индикаторов, сформированных с учетом специфики библиотечной деятельности. К ним относятся:

количество постоянных пользователей;

объем совокупного фонда;

количество оцифрованных документов;

количество библиографических записей.

Раздел V
Описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы

Создание библиотечно-информационной системы, в том числе формирование Единого электронного каталога публичных библиотек города.

Создание библиотечно-информационного центра в структуре МБУК "Централизованная библиотечная система".

Увеличение количества оцифрованных документов до 21 000 единиц в 2018 году.

Увеличение количества постоянных пользователей публичных библиотек к 2018 году на 0,5 %.

Увеличение количества библиографических записей до 95000 единиц в 2018 году.

Раздел VI
Сроки и этапы реализации подпрограммы

Срок реализации подпрограммы - 2012-2018 годы, без разделения на этапы.

Раздел VII
Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы

В рамках подпрограммы предусматриваются следующие мероприятия:

оказание муниципальной услуги по библиотечному обслуживанию;

обеспечение условий для библиотечного обслуживания;

реализация мероприятий по результатам сходов граждан (народный бюджет).

Раздел VIII
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации подпрограммы

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации подпрограммы приводится в таблице 8.

Таблица 8

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации подпрограммы

N п/п	Наименование показателя качества муниципальной услуги, подпрограммы, ведомственной целевой программы, мероприятия	Значения показателя качества муниципальной услуги
N п/п		2012 (факт)	2013 (факт)	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Количество постоянных пользователей (чел.)	37753	38033	38100	30000	30050	30100	30150
2.	Объем совокупного фонда (ед. хр.)	307623	249974	220000	220000	220000	220000	220000
3.	Количество оцифрованных документов	Х	Х	Х	15000	17000	19000	21000
4.	Количество библиографических записей	Х	Х	Х	80000	85000	90000	95000

Раздел XI
Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

За счет средств бюджета города Усть-Илимска всего по подпрограмме - 312 744 тыс. руб., в том числе по годам:

2012 год - 24 778 тыс. руб.;

2013 год - 26 035 тыс. руб.;

2014 год - 34 285 тыс. руб.;

2015 год - 43 728 тыс. руб.;

2016 год - 53 232 тыс. руб.;

2017 год - 65 343 тыс. руб.;

2018 год - 65 343 тыс. руб.

2012 год - 8 657 тыс. руб.;

2013 год - 6 206 тыс. руб.;

2014 год - 1 934 тыс. руб.;

2015 год - 12 тыс. руб.;

2016 год - 12 тыс. руб.;

2017 год - 12 тыс. руб.;

2018 год - 12 тыс. руб.

2012 год - 56 тыс. руб.;

2013 год - 66 тыс. руб.;

2015 год - 12 тыс. руб.;

2016 год - 12 тыс. руб.;

2017 год - 12 тыс. руб.;

2018 год - 12 тыс. руб.

За счет средств иных источников всего по подпрограмме - 465 тыс. руб., в том числе по годам:

2012 год - 400 тыс. руб.;

2013 год - 65 тыс. руб.

Объемы финансовых бюджетных ассигнований, указанные в муниципальной программе носят примерный характер и ежегодно корректируются при формировании и исполнении бюджета города Усть-Илимска.

К наиболее серьезным рискам можно отнести финансовый и административный риски реализации подпрограммы.

Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка финансовых показателей программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов. Минимизация рисков недофинансирования мероприятий подпрограммы из бюджета города осуществляется путем формирования механизмов инвестиционной привлекательности инновационных проектов в сфере культуры.

Способами ограничения административного риска являются:

формирование ежегодных планов реализации подпрограммы;

непрерывный мониторинг выполнения показателей (индикаторов) подпрограммы;

информирование населения и открытая публикация данных о ходе реализации подпрограммы.

Принятие мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем-координатором муниципальной программы на основе мониторинга реализации подпрограммы и оценки ее эффективности и результативности.

Подпрограмма 4 "Дворцы культуры" на 2012-2018 годы

Паспорт подпрограммы 4 "Дворцы культуры" на 2012-2018 годы
(далее - подпрограмма)

Ответственный исполнитель подпрограммы	Управление культуры Администрации города Усть-Илимска
Соисполнители подпрограммы	нет
Участники подпрограммы	МАУК ГДК "Дружба"; МБУК "Дворец культуры имени И.И. Наймушина".
Программно-целевые инструменты подпрограммы	Комплекс мероприятий, направленный на решение задач подпрограммы и достижения поставленных целей.
Цели подпрограммы	Развитие муниципальных Дворцов культуры.
Задачи подпрограммы	Совершенствование культурно-досуговой деятельности учреждений культуры клубного типа. Развитие и поддержка сезонной деятельности Детского парка Муниципального автономного учреждения культуры "Городской Дворец культуры "Дружба".
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы	Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях (70 % - 2018 г.). Количество клубных формирований (37 ед. - 2018 г.). Количество участников клубных формирований (1370 чел. - 2018 г.). Количество мероприятий (255 ед. - 2018 г.).
Сроки и этапы реализации подпрограммы	Срок реализации подпрограммы. 2012-2018 годы, без разделения на этапы.
Ресурсное обеспечение подпрограммы	Всего по подпрограмме - 323 464 тыс. руб., в том числе по годам: 2012 год - 38 749 тыс. руб.; 2013 год - 36 598 тыс. руб.; 2014 год - 34 877 тыс. руб.; 2015 год - 41 829 тыс. руб.; 2016 год - 50 025 тыс. руб.; 2017 год - 60 693 тыс. руб.; 2018 год - 60 693 тыс. руб. По источникам финансирования: За счет средств бюджета города Усть-Илимска всего по подпрограмме - 306 316 тыс. руб., в том числе по годам: 2012 год - 29 820 тыс. руб.; 2013 год - 30 264 тыс. руб.; 2014 год - 32 992 тыс. руб.; 2015 год - 41 829 тыс. руб.; 2016 год - 50 025 тыс. руб.; 2017 год - 60 693 тыс. руб.; 2018 год - 60 693 тыс. руб. За счет средств, привлеченных из бюджета Иркутской области всего по подпрограмме - 13 840 тыс. руб., в том числе по годам: 2012 год - 6 929 тыс. руб.; 2013 год - 5 026 тыс. руб. 2014 год - 1 885 тыс. руб. За счет средств иных источников всего по подпрограмме - 3 308 тыс. руб., в том числе по годам: 2012 год - 2 000 тыс. руб.; 2013 год - 1 308 тыс. руб. Объемы финансовых бюджетных ассигнований носят примерный характер и ежегодно корректируются при формировании и исполнении бюджета города.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	Количество клубных формирований 37 в 2018 году. Количества участников клубных формирований не менее 1370 человек в 2018 году. Количество мероприятий не менее 255 в год.

Раздел I
Общая характеристика сферы реализации подпрограммы

МАУК ГДК "Дружба" и МБУК "Дворец культуры имени И.И. Наймушина" наряду с другими учреждениями культуры города (библиотеки, краеведческий музей, театр, картинная галерея, образовательные учреждения дополнительного образования детей) выполняют важные функции, обеспечивая различным категориям населения права на социально гарантированные виды культурного обслуживания.

МБУК "Дворец культуры имени И.И. Наймушина" был открыт в 1982 году, МАУК ГДК "Дружба" был открыт в 1986 году и на протяжении всех лет являются центрами культурно-досуговой деятельности в левобережной и правобережной частях города. В год проводится более 250 мероприятий для различной категории жителей города. Для детей и подростков на бесплатной основе проводится до 100 мероприятий, для молодежи - более 50 мероприятий в год, в их числе - творческие фестивали, конкурсы, концерты, культурно-просветительские и развлекательные программы. В 35 клубных формированиях (хоровых, хореографических, фольклорных оркестрах) занимается более 1290 участников из них - 511 дети до 14 лет. 8 коллективов художественного творчества имеют звание "Народный коллектив".

Особое внимание дворцы культуры уделяют работе с социально-незащищенными слоями населения. На все мероприятия, проводимые во дворцах культуры, на гастрольные концерты профессиональных исполнителей и коллективов, даются пригласительные билеты для детей Социально - реабилитационного центра, инвалидов, малообеспеченных и многодетных семей.

Большая работа проводится с людьми старшего возраста. Работают клубы "Ветеран", "Школа мудрости", "Школа долголетия", клуб садоводов-любителей "Успех", два народных коллектива "Хор ветеранов" и "Хор ветеранов войны и труда". Проводятся вечера отдыха на день пожилого человека, на 9 Мая, 8 марта, 23 февраля, День города.

Существует ряд проблем в сфере деятельности дворцов культуры:

потребность в ремонте кровель, фойе, универсальных залах, туалетных комнатах, артистических, классах для занятий, рабочих кабинетах;

приобретение звукового и светового оборудования в МБУК "Дворец культуры имени И.И. Наймушина";

приобретение концертного баяна в МБУК "Дворец культуры имени И.И. Наймушина";

установка внутреннего и наружного видеонаблюдения, "тревожной" кнопки в МБУК "Дворец культуры имени И.И. Наймушина";

установка пожарной сигнализации в МБУК "Дворец культуры имени И.И. Наймушина" и на 1-ом этаже МАУК ГДК "Дружба".

приобретение одежды сцены для МБУК "Дворец культуры имени И.И. Наймушина".

благоустройство территорий у дворцов культуры, создание клумб;

развитие детского парка МАУК ГДК "Дружба": приобретение аттракционов, получение разрешений на работу аттракционов, ограждение, создание клумб.

Раздел II
Приоритеты городской политики в сфере реализации подпрограммы

Приоритетные направления развития культурно-досуговой деятельности определены в Программе комплексного социально-экономического развития муниципального образования город Усть-Илимск до 2018 года, принятой решением Городской Думы города Усть-Илимска от 04.02.2009 г. N 87/523, а также в Концепции социально-экономического развития муниципального образования город Усть-Илимск до 2020 года, принятой решением Городской Думы города Усть-Илимска от 25.04.2007 г. N 57/312 и соответствуют приоритетам государственной культурной политики Российской Федерации, обозначенных в федеральной целевой программе "Культура России (2012-2018 годы)", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 03.03.2012 г. N 186.

Городская политика в сфере культуры направлена на развитие и реализацию культурного и духовного потенциала каждой личности и общества в целом. Обеспечение максимальной доступности для населения культурных благ - один из показателей повышения качества жизни усть-илимцев. Важным является расширение доступа жителей к культурным и духовным ценностям. Развитие народного творчества, любительских коллективов, ведущих постоянную деятельность по эстетическому воспитанию и культурному обслуживанию населения, имеющих высокий художественный уровень репертуара и исполнительского мастерства является одним из основных направлений городской политики в сфере культурно-досуговой деятельности.

Раздел III
Цели и задачи подпрограммы, ключевые принципы и механизмы реализации подпрограммы

Цель подпрограммы - развитие муниципальных Дворцов культуры.

Задачи подпрограммы:

совершенствование культурно-досуговой деятельности учреждений культуры клубного типа;

развитие и поддержка сезонной деятельности Детского парка Муниципального автономного учреждения культуры "Городской Дворец культуры "Дружба".

Основные ключевые принципы реализации подпрограммы:

обеспечение эффективного расходования бюджетных средств на достижение цели и задач подпрограммы;

привлечение внебюджетных источников финансирования на оказание муниципальных услуг.

Раздел IV
Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач подпрограммы

Реализация подпрограммы будет способствовать развитию культурно-досуговой деятельности, повышению качества и разнообразия культурно-досуговых мероприятий, развитию местного народного художественного творчества, созданию условий для организации досуга населения.

Оценка результатов реализации подпрограммы осуществляется на основе использования целевых показателей и индикаторов, сформированных с учетом специфики культурно-досуговой деятельности. К ним относятся:

удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях;

количество клубных формирований;

количество участников клубных формирований;

количество мероприятий.

Раздел V
Описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы

Количество клубных формирований 37 в 2018 году.

Количества участников клубных формирований не менее 1370 человек в 2018 году.

Количество мероприятий не менее 255 в год.

Раздел VI
Сроки и этапы реализации подпрограммы

Срок реализации подпрограммы - 2012-2018 годы, без разделения на этапы.

Раздел VII
Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы

В рамках подпрограммы предусматриваются следующие мероприятия:

оказание муниципальной услуги по культурно-досуговой деятельности;

обеспечение условий для организации культурно-досуговой деятельности;

реализация мероприятий по результатам сходов граждан (народный бюджет);

развитие Детского парка Муниципального автономного учреждения культуры "Городской Дворец культуры "Дружба" на 2015-2018 годы.

Раздел VIII
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации подпрограммы

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации подпрограммы приводится в таблице 9.

Таблица 9

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации Подпрограммы

N п/п	Наименование показателя качества муниципальной услуги, подпрограммы, ведомственной целевой программы, мероприятия	Значения показателя качества муниципальной услуги
N п/п		2012 (факт)	2013 (факт)	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Количество мероприятий (ед.)	284	254	255	255	255	255	255
2.	Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях (в %)	66,0	67,0	68,0	69,0	70,0	70,0	70,0
3.	Количество клубных формирований (ед.)	37	40	37	37	37	37	37
4.	Количество участников клубных формирований (чел.)	1454	1523	1330	1345	1370	1370	1370

В рамках подпрограммы предусматриваются мероприятия, осуществляемые в рамках участия в реализации государственной программы Иркутской области "Развитие культуры" на 2014-2018 годы, утвержденной Постановлением Правительства Иркутской области от 24.10.2013 года N 438-пп. К таким мероприятиям относятся:

оказание муниципальной услуги по культурно-досуговой деятельности;

обеспечение условий для организации культурно-досуговой деятельности.

В 2014 году МБУК "Дворец культуры им. И.И. Наймушина" участвовало в Государственной программе Иркутской области "Развитие культуры" на 2014-2018 годы, по которой была выделена субсидия на развитие домов культуры на условиях софинансирования.

Раздел XI
Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

За счет средств бюджета города Усть-Илимска всего по подпрограмме - 306 316 тыс. руб., в том числе по годам:

2012 год - 29 820 тыс. руб.;

2013 год - 30 264 тыс. руб.;

2014 год - 32 992 тыс. руб.;

2015 год - 41 829 тыс. руб.;

2016 год - 50 025 тыс. руб.;

2017 год - 60 693 тыс. руб.;

2018 год - 60 693 тыс. руб.

2012 год - 6 929 тыс. руб.;

2013 год - 5 026 тыс. руб.

2014 год - 1 885 тыс. руб.

За счет средств иных источников всего по подпрограмме - 3 308 тыс. руб., в том числе по годам:

2012 год - 2 000 тыс. руб.;

2013 год - 1 308 тыс. руб.

Анализ рисков и управление рисками при реализации подпрограммы осуществляет ответственный исполнитель-координатор муниципальной программы - Управление культуры Администрации города Усть-Илимска.

К наиболее серьезным рискам можно отнести финансовый и административный риски реализации подпрограммы.

Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка финансовых показателей программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов. Минимизация рисков недофинансирования мероприятий Подпрограммы из бюджета города Усть-Илимска осуществляется путем формирования механизмов инвестиционной привлекательности инновационных проектов в сфере культуры.

Способами ограничения административного риска являются:

формирование ежегодных планов реализации подпрограммы;

непрерывный мониторинг выполнения показателей (индикаторов) подпрограммы;

информирование населения и открытая публикация данных о ходе реализации подпрограммы.

Подпрограмма 5 "Дополнительное образование в сфере культуры" на 2012-2018 годы

Паспорт Подпрограммы 5 "Дополнительное образование в сфере культуры" на 2012-2018 годы
(далее - подпрограмма)

Ответственный исполнитель подпрограммы	Управление культуры Администрации города Усть-Илимска
Соисполнители подпрограммы	нет
Участники подпрограммы	МБОУ ДОД "Школа искусств N 1"; МБОУ ДОД "Школа искусств N 2".
Программно-целевые инструменты подпрограммы	Комплекс мероприятий, направленный на решение задач подпрограммы и достижения поставленных целей.
Цели подпрограммы	Повышение доступности и качества дополнительного образования в сфере культуры.
Задачи подпрограммы	Сохранение разнообразия программ дополнительного образования в области культуры и искусства. Повышение уровня эффективности образовательного процесса.
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы	Количество учащихся (1214 чел. - 2018 г.). Доля учащихся, принявших участие в конкурсах, выставках различных уровней (27 % - 2018 г.). Поступление выпускников в профильные СУЗы или ВУЗы не менее 5 % к общему количеству выпускников в год.
Сроки и этапы реализации подпрограммы	Срок реализации подпрограммы - 2012-2018 годы, без разделения на этапы.
Ресурсное обеспечение подпрограммы	Всего по подпрограмме - 653 470 тыс. руб., в том числе по годам: 2012 год - 71 221 тыс. руб.; 2013 год - 65 844 тыс. руб.; 2014 год - 73 945 тыс. руб.; 2015 год - 87 568 тыс. руб.; 2016 год - 102 030 тыс. руб.; 2017 год - 126 431 тыс. руб.; 2018 год - 126 431 тыс. руб. По источникам финансирования: За счет средств бюджета города Усть-Илимска всего по подпрограмме - 634 629 тыс. руб., в том числе по годам: 2012 год - 54 023 тыс. руб.; 2013 год - 64 642 тыс. руб.; 2014 год - 73 504 тыс. руб.; 2015 год - 87 568 тыс. руб.; 2016 год - 102 030 тыс. руб.; 2017 год - 126 431 тыс. руб.; 2018 год - 126 431 тыс. руб. За счет средств, привлеченных из бюджета Иркутской области всего по подпрограмме - 17 439 тыс. руб., в том числе по годам: 2012 год - 16 998 тыс. руб.; 2014 год - 441 тыс. руб. За счет средств иных источников всего по подпрограмме - 1 402 тыс. руб., в том числе по годам: 2012 год - 200 тыс. руб.; 2013 год - 1 202 тыс. руб. Объемы финансовых бюджетных ассигнований носят примерный характер и ежегодно корректируются при формировании и исполнении бюджета города.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	Проведение мероприятий по своевременной адаптации школ искусств города к изменениям, инициированным процессом обновления модели художественного образования. Определение оптимального содержания образования с учетом требований к уровню подготовки выпускников школ искусств. Создание уникальных образовательных программ. Увеличение числа выпускников школ искусств, поступивших в учебные заведения культуры и искусства, не менее 5 % от количества выпускников.

Раздел I
Общая характеристика сферы реализации подпрограммы

Являясь многопрофильными учреждениями дополнительного образования детей, школы искусств играли и играют значительную роль в сохранении традиций и развитии художественного образования детей в городе, формировании культурного и социального облика города Усть-Илимска.

Школы искусств города были созданы в 2000 году путем слияния музыкальных, художественных школ и школы народных ремесел. В МБОУ ДОД "Школа искусств N 1" работает 4 отделения: музыкальное, художественное, театральное и хореографическое, на которых обучается 550 детей. В МБОУ ДОД "Школа искусств N 2" работает 4 отделения: музыкальное, художественное, хореографическое, народного декоративно-прикладного искусства, на которых обучается 700 детей. Контингент школ искусств - 1250 учащихся в возрасте 7-16 лет. Школы осуществляют образовательную деятельность, организуют концертную, культурно-досуговую, познавательно-игровую деятельность детей и подростков. Образовательный процесс в школах искусств представляет собой специально организованную деятельность педагогов и учащихся, направленную на решение задач обучения, воспитания, развития личности с позиций развивающего обучения. Курс обучения ориентирован не только на передачу определенных знаний, умений и навыков, но и на развитие ребенка: раскрытие его творческих возможностей, способностей и таких качеств личности, как инициативность, самодеятельность, фантазия, самобытность. Определяющей основой школ искусств является общий предмет интереса педагога и ребенка.

Палитра выборов интересов в школах искусств широка, поэтому не бывает случая, чтобы пришедший сюда ребенок не нашел себя и не получил возможности проявить себя.

Преподаватели специальных дисциплин успешно внедряют методики преподавания предмета, создают собственные программы. Программа по импровизации преподавателя Квача А.В. вошла в Российский сборник программ, как рекомендация для использования в работе школ искусств. Преподаватели участвуют и побеждают в Областных конкурсах образовательных программ.

Учащиеся школ искусств участвуют и побеждают на конкурсах, выставках, фестивалях различных уровней. Выпускники школ учатся в ВУЗах и СУЗах г.г. Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Волгоград, Красноярск, Иркутск, Братск.

В школах искусств определены категории учащихся, имеющие право на социальную поддержку в сфере дополнительного образования и освобождающихся полностью или частично от ежемесячной платы за обучение. Полностью освобождены от оплаты дети-сироты, дети-инвалиды, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды. Предоставлены льготы на 50 % скидку по оплате за обучение одаренным детям, имеющих родителей (оба родителя)- инвалиды 1,2 группы, одиноких матерей, получающим ежемесячное пособие в органах соцзащиты, из многодетных семей, получающим пенсию по потере кормильца.

Школы искусств принимают активное участие в городских мероприятиях, ведут большую концертно-просветительскую деятельность. В школах искусств работают единственный в городе Образцовый коллектив "Оркестр русских народных инструментов", ансамбли скрипачей, балалаечников, домристов, флейтистов, музыкальные и хореографические коллективы из состава преподавателей и учащихся, подготовлены концертные сольные номера учащихся всех отделений. В год школы искусств принимают участие и проводят не менее 120 мероприятий.

Основные показатели МБОУ ДОД "Школа искусств N 1" и МБОУ ДОД "Школа искусств N 2" отражены в таблице 10.

Таблица 10

Основные показатели МБОУ ДОД "Школа искусств N 1" и МБОУ ДОД "Школа искусств N 2"

N п/п	Наименование показателя	МБОУ ДОД "Школа искусств N 1"	МБОУ ДОД "Школа искусств N 2"
1	2	3	4
1.	Контингент (чел.)	550	700
2.	Отделения (кол.)	4 (музыкальное, художественное, театральное, хореографическое)	4 (музыкальное, художественное, хореографическое, народное декоративно-прикладное искусство)
3.	Доля учащихся, принявших участие в выставках, конкурсах различного уровня (чел.)	25	25
4.	Поступление выпускников в профильные СУЗы или ВУЗы к общему количеству выпускников в год (%)	5	5
5.	Доля преподавателей и концертмейстеров, имеющих первую и высшую квалификационную категорию (%)	65	65

Существует ряд проблем образовательной деятельности, требующих решения:

обновление музыкальных инструментов, т.к. износ инструментов составляет более 80 %;

установка необходимого технического оборудования: охранная сигнализация, охранная кнопка вызова, внутреннее и наружное видеонаблюдение, система пожаротушения;

установка системы пожаротушения в МБОУ ДОД "Школа искусств N 1", срок эксплуатации старой закончился;

ремонт кровель во всех зданиях школ;

приобретение необходимого технического оборудования для основной деятельности школ искусств (недостаточное оснащение современным информационным и технологическим оборудованием: компьютеры, аудио-, видео-, мультимедиа оборудование) не позволяет в настоящее время внедрять современные информационные методы представления образовательных программ);

отсутствие концертного зала в МБОУ ДОД "Школа искусств N 2".

Раздел II
Приоритеты городской политики в сфере реализации подпрограммы

Приоритетные направления развития дополнительного образования детей определены в Программе комплексного социально-экономического развития муниципального образования город Усть-Илимск до 2018 года, принятой решением Городской Думы города Усть-Илимска от 04.02.2009 г. N 87/523, а также в Концепции социально-экономического развития муниципального образования город Усть-Илимск до 2020 года, принятой решением Городской Думы города Усть-Илимска от 25.04.2007 г. N 57/312 и соответствуют приоритетам государственной культурной политики Российской Федерации, обозначенных в федеральной целевой программе "Культура России (2012-2018 годы)", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 03.03.2012 г. N 186.

Городская политика в сфере культуры направлена на развитие и реализацию культурного и духовного потенциала каждой личности и общества в целом. Обеспечение максимальной доступности для населения культурных благ - один из показателей повышения качества жизни усть-илимцев. Важными направлениями являются повышение качества предоставления дополнительного образования детей в сфере культуры и создание условий для предоставления качественных услуг по реализации программ дополнительного образования детей.

Раздел III
Цели и задачи подпрограммы, ключевые принципы и механизмы реализации подпрограммы

Цель подпрограммы - повышение доступности и качества дополнительного образования в сфере культуры.

Задачи подпрограммы:

сохранение разнообразия программ дополнительного образования в области культуры и искусства;

повышение уровня эффективности образовательного процесса.

Основные ключевые принципы реализации подпрограммы:

обеспечение эффективного расходования бюджетных средств на достижение цели и задач подпрограммы;

привлечение внебюджетных источников финансирования на оказание муниципальных услуг.

Раздел IV
Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач подпрограммы

Реализация подпрограммы будет способствовать расширению спектра образовательных программ, развитие проектной деятельности, созданию условий для эффективной работы с одаренными детьми, обеспечению условий повышения квалификации педагогических работников и как результат развитию дополнительного образования в области культуры и искусства.

Оценка результатов реализации подпрограммы осуществляется на основе использования целевых показателей и индикаторов, сформированных с учетом специфики дополнительного образования детей в области культуры и искусства. К ним относятся:

количество учащихся;

доля учащихся, принявших участие в конкурсах, выставках различных уровней;

доля выпускников, поступивших в профильные СУЗы или ВУЗы не менее 5 % от общего количества выпускников в год.

Раздел V
Описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы

Проведение мероприятий по своевременной адаптации школ искусств города к изменениям, инициированным процессом обновления модели художественного образования.

Определение оптимального содержания образования с учетом требований к уровню подготовки выпускников школ искусств. Создание уникальных образовательных программ.

Увеличение числа выпускников школ искусств, поступивших в учебные заведения культуры и искусства, не менее 5 % от количества выпускников.

Раздел VI
Сроки и этапы реализации подпрограммы

Срок реализации подпрограммы - 2012-2018 годы, без разделения на этапы.

Раздел VII
Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы

В рамках подпрограммы предусматриваются следующие мероприятия:

оказание муниципальной услуги по предоставлению дополнительного образования в области культуры и искусства;

обеспечение условий для реализации программ дополнительного образования в области культуры и искусства;

реализация мероприятий по результатам сходов граждан (народный бюджет);

сохранение, возрождение и развитие традиционных народных ремесел.

Раздел VIII
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации подпрограммы

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации подпрограммы приводится в таблице 11.

Таблица 11

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации подпрограммы

N п/п	Наименование показателя качества муниципальной услуги, подпрограммы, ведомственной целевой программы, мероприятия	Значения показателя качества муниципальной услуги
N п/п		2012 (факт)	2013 (факт)	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	8
1.	Количество учащихся (контингент) (чел.)	1250	1250	1250	1214	1214	1214	1214
2.	Доля учащихся, принявших участие в конкурсах выставках различного уровня (в %)	24	25	26	27	27	27	27
3.	Доля выпускников, поступивших в профильные СУЗы или ВУЗы от общего количества выпускников в год (в %)	Х	Х	Х	5	5	5	5

Раздел XI
Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

За счет средств бюджета города Усть-Илимска всего по подпрограмме - 634 629 тыс. руб., в том числе по годам:

2012 год - 54 023 тыс. руб.;

2013 год - 64 642 тыс. руб.;

2014 год - 73 504 тыс. руб.;

2015 год - 87 568 тыс. руб.;

2016 год - 102 030 тыс. руб.;

2017 год - 126 431 тыс. руб.;

2018 год - 126 431 тыс. руб.

2012 год - 16 998 тыс. руб.

2014 год - 441 тыс. руб.

За счет средств иных источников всего по подпрограмме - 1 402 тыс. руб., в том числе по годам:

2012 год - 200 тыс. руб.;

2013 год - 1 202 тыс. руб.

К наиболее серьезным рискам можно отнести финансовый и административный риски реализации подпрограммы.

Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка финансовых показателей программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов. Минимизация рисков недофинансирования мероприятий подпрограммы из бюджета города Усть-Илимска осуществляется путем формирования механизмов инвестиционной привлекательности инновационных проектов в сфере культуры.

Способами ограничения административного риска являются:

формирование ежегодных планов реализации подпрограммы;

непрерывный мониторинг выполнения показателей (индикаторов) подпрограммы;

информирование населения и открытая публикация данных о ходе реализации подпрограммы.

Подпрограмма 6 "Культурно-массовые мероприятия и объекты культурного наследия" на 2012-2018 годы

Паспорт Подпрограммы 6 "Культурно-массовые мероприятия и объекты культурного наследия" на 2012-2018 годы
(далее - подпрограмма)

Ответственный исполнитель подпрограммы	Управление культуры Администрации города Усть-Илимска
Соисполнители подпрограммы	нет
Участники подпрограммы	нет
Программно-целевые инструменты подпрограммы	Комплекс мероприятий, направленный на решение задач подпрограммы и достижения поставленных целей.
Цели подпрограммы	Повышение доступности и качества культурно-массовых мероприятий. Сохранение, развитие и популяризация культурного и исторического наследия.
Задачи подпрограммы	Расширение участия населения в культурной жизни, обеспечение условий для творческой реализации граждан. Поддержка творческих проектов, любительских коллективов, одаренных детей и молодежи. Создание условий для сохранности объектов культурного и исторического наследия.
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы	Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования (10,0 % - 2018 г.). Удельный вес населения, участвующего в работе любительских объединений в учреждениях культуры и дополнительного образования (4 % - 2018 г.). Доля одаренных детей, получивших стипендии различного уровня от количества учащихся в школах искусств (1 % - 2018 г). Доля объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, прошедших очередной этап ремонтно-реставрационных работ от общего количества объектов требующих реставрации (28 % - 2018 г.).
Сроки и этапы реализации подпрограммы	Срок реализации подпрограммы: 2012-2018 годы, без разделения на этапы.
Ресурсное обеспечение подпрограммы	Всего по подпрограмме за счет средств бюджета города Усть-Илимска - 30 944 тыс. руб. в том числе по годам: 2012 год - 7 611 тыс. руб.; 2013 год - 4 629 тыс. руб.; 2014 год - 2 604 тыс. руб.; 2015 год - 4 700 тыс. руб.; 2016 год - 3 800 тыс. руб.; 2017 год - 3 800 тыс. руб.; 2018 год - 3 800 тыс. руб. Объемы финансовых бюджетных ассигнований носят примерный характер и ежегодно корректируются при формировании и исполнении бюджета города Усть-Илимска.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	Увеличения количества населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей в сфере культуры. Выявление и поддержка одаренных детей. Увеличение количества выполненных ремонтно-реставрационных работ для обеспечения сохранности и использования объектов культурного наследия местного (муниципального) значения закрепленных на праве оперативного управления за Управлением культуры.

Раздел I
Общая характеристика сферы реализации подпрограммы

Муниципальные учреждения культуры клубного типа, библиотеки, музеи, образовательные учреждения системы дополнительного художественного образования детей выполняют важные функции, обеспечивая различным категориям населения права на социально гарантированные виды культурного обслуживания.

Управление культуры Администрации города Усть-Илимска, все учреждения культуры и дополнительного образования работают в тесном контакте с Управлением образования Администрации города Усть-Илимска, Управлением физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Усть-Илимска, Управлением министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области по городу Усть-Илимску и Усть-Илимскому району, отделом молодежи Администрации города, с филиалом "Восточный" Благотворительного фонда "Илим Гарант" группы "Илим", Городским Советом ветеранов войны и тружеников тыла, Военно-морским клубом "Румб" и другими общественными организациями, учреждениями и предприятия города Усть-Илимска. Городской план мероприятий на год составляется с учетом совместной работы.

Традиционно с Управлением образования Администрации города Усть-Илимска проводятся городские конкурсы "Ученик года", "Учитель года", "Студент года", "Искусство Отечества"; с Управлением министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области по городу Усть-Илимску и Усть-Илимскому району - городской конкурс "Семья года", конкурс для детей инвалидов "Байкальская звезда", вечера отдыха для людей старшего возраста в День пожилого человека, для людей с ограниченными возможностями в декаду инвалидов. Для детей, оказавшихся в трудных жизненных условиях МБУК "Картинная галерея" проводит мероприятия в рамках программы "Дорога добра", библиотека-социально-досуговый центр "Добродар" работает со всеми возрастными незащищенными категориями по специальному плану. Совместно с клубом гитарной песни "Логос" традиционно проводится фестиваль гитарной песни "Илимская лира".

Благодаря совместной работе проводятся городские праздники, посвященные 23 февраля, 8 марта, 9 Мая, Праздник города, День города, Масленица, Праздник Детства, День семьи, День призывника, акции "Наркотикам нет". "Помоги ребенку, и ты спасешь мир", танцевальный марафон "Радужный мост", фестиваль детского творчества "Надежда" (один раз в 2 года).

В год всеми учреждениями культуры проводится более 1000 мероприятий в год. Во всех учреждениях работают клубы:

МБУК "Централизованная библиотечная система" - "В горнице у Тамары", "Успех", "Сережка ольховая", "Вдохновение", "Акцент", "Проба пера", "Литературная гостиная", "Синематограф";

МБУК "Картинная галерея" - "Школа молодого искусствоведа", "Аргентум", "Музыкальный салон", "Усть-Илимский Арбат";

МБУК "Краеведческий музей" - Клуб ветеранов, Клуб "Румб", "Первопроходцы", "Ветераны комсомола";

МАУК "Городской Дворец культуры "Дружба" - "Школа мудрости, добра и здоровья", "Первая ракетка", "Ветеран";

МБУК "Дворец культуры имени И.И. Наймушина" - клуб "Удача", "Школа долголетия", "Ветеран", ЦНК "Черемшина".

Проводятся мероприятия в рамках проектов "Содружество национальных культур", "Живой родник души".

Городские мероприятия, новые театральные постановки и представления не могут быть полноценными без участия коллективов художественного творчества всех видов искусств, их новых постановок, костюмов и оформления праздников, спецэффектов, подарков.

Существует ряд проблем, требующих решения:

Своевременное приобретение сценических костюмов для новых постановок, в том числе теплых костюмов для массовых постановок на народные гуляния.

Приобретение звуковых и световых спецэффектов для оформления мероприятий.

Проведение капитального ремонта памятников.

Оформление территорий у памятников.

Раздел II
Приоритеты городской политики в сфере реализации подпрограммы

Приоритетные направления в сфере реализации подпрограммы определены в Программе комплексного социально-экономического развития муниципального образования город Усть-Илимск до 2018 года, принятой решением Городской Думы города Усть-Илимска от 04.02.2009 г. N 87/523, а также в Концепции социально-экономического развития муниципального образования город Усть-Илимск до 2020 года, принятой решением Городской Думы города Усть-Илимска от 25.04.2007 г. N 57/312 и соответствуют приоритетам государственной культурной политики Российской Федерации, обозначенных в федеральной целевой программе "Культура России (2012-2018 годы)", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 03.03.2012 г. N 186 и заключаются в обеспечении качества, доступности и широкого спектра услуг в социальной сфере.

Раздел III
Цели и задачи подпрограммы, ключевые принципы и механизмы реализации подпрограммы

Цели подпрограммы:

повышение доступности и качества культурно-массовых мероприятий;

сохранение, развитие и популяризация культурного и исторического наследия.

Задачи подпрограммы:

расширение участия населения в культурной жизни, обеспечение условий для творческой реализации граждан;

поддержка творческих проектов, любительских коллективов, одаренных детей и молодежи;

создание условий для сохранности объектов культурного и исторического наследия.

Основные ключевые принципы реализации подпрограммы:

обеспечение эффективного расходования бюджетных средств на достижение целей и задач подпрограммы;

привлечение внебюджетных источников финансирования на оказание муниципальных услуг.

Раздел IV
Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач подпрограммы

Реализация подпрограммы будет способствовать повышению доступности и повышение качества культурно-массовых мероприятий, проводимых муниципальными учреждениями культуры и дополнительного образования. Оценка результатов реализации подпрограммы осуществляется на основе использования целевых показателей и индикаторов, сформированных с учетом специфики. К ним относятся:

удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования (10,0 % - 2018 г.);

удельный вес населения, участвующего в работе любительских объединений в учреждениях культуры и дополнительного образования (4 % - 2018 г.);

доля одаренных детей, получивших стипендии различного уровня от количества учащихся в школах искусств (1 % - 2018 г);

доля объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, прошедших очередной этап ремонтно-реставрационных работ от общего количества объектов требующих реставрации (28 % - 2018 г.).

Раздел V
Описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы

Увеличения количества населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей в сфере культуры.

Выявление и поддержка одаренных детей.

Увеличение количества выполненных ремонтно-реставрационных работ для обеспечения сохранности и использования объектов культурного наследия местного (муниципального) значения закрепленных на праве оперативного управления за Управлением культуры Администрации города Усть-Илимска.

Раздел VI
Сроки и этапы реализации подпрограммы

Срок реализации подпрограммы - 2012-2018 годы, без разделения на этапы.

Раздел VII
Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы

В рамках подпрограммы предусматриваются следующие мероприятия:

материально-техническое и финансовое обеспечение мероприятий;

обеспечение условий для реализации мероприятий в сфере культуры на 2012-2016 годы;

повышение доступности и качества культурно-массовых мероприятий;

сохранение, содержание и ремонт памятников.

Раздел VIII
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации подпрограммы

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации подпрограммы не предусмотрен.

Раздел XI
Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Всего по подпрограмме - 30 944 тыс. руб., в том числе по годам:

2012 год - 7 611 тыс. руб.;

2013 год - 4 629 тыс. руб.;

2014 год - 2 604 тыс. руб.;

2015 год - 4 700 тыс. руб.;

2016 год - 3 800 тыс. руб.;

2017 год - 3 800 тыс. руб.;

2018 год - 3 800 тыс. руб.

К наиболее серьезным рискам можно отнести финансовый и административный риски реализации подпрограммы.

Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка финансовых показателей программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов. Минимизация рисков недофинансирования мероприятий подпрограммы из бюджета города осуществляется путем формирования механизмов инвестиционной привлекательности инновационных проектов в сфере культуры.

Способами ограничения административного риска являются:

формирование ежегодных планов реализации подпрограммы;

непрерывный мониторинг выполнения показателей (индикаторов) подпрограммы;

информирование населения и открытая публикация данных о ходе реализации подпрограммы.

Подпрограмма 7 "Создание условий для реализации муниципальной программы муниципального образования город Усть-Илимск "Культура" на 2012-2018 годы

Паспорт подпрограммы 7 "Создание условий для реализации муниципальной программы муниципального образования город Усть-Илимск "Культура" на 2012-2018 годы
(далее - подпрограмма)

Ответственный исполнитель подпрограммы	Управление культуры Администрации города Усть-Илимска
Соисполнители подпрограммы	нет
Участники подпрограммы	МКУ "Центр бюджетного учета и обслуживания учреждений культуры"
Программно-целевые инструменты подпрограммы	Комплекс мероприятий, направленный на решение задач подпрограммы и достижения поставленных целей.
Цели подпрограммы	Совершенствование муниципальной политики в сфере культуры.
Задачи подпрограммы	Осуществление функций органа местного самоуправления в сфере культуры. Развитие кадрового и творческого потенциала работников в сфере культуры. Обеспечение устойчивого развития учреждений культуры. Формирование единого информационного пространства культуры города.
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы	Доля выполнения показателей от заявленных целевых индикаторов в муниципальной программе (100 %). Доля муниципальных учреждений, выполняющих муниципальные задания на 100 % (100 %). Доля руководителей, прошедших обучение по программам повышения квалификации (до 20 % - 2018 г.). Доля учреждений, имеющих сайт и осуществляющих рекламно-информационную и маркетинговую деятельность (100 %).
Сроки и этапы реализации подпрограммы	Срок реализации подпрограммы: 2012-2018 годы, без разделения на этапы.
Ресурсное обеспечение подпрограммы	Всего по подпрограмме - 136 250 тыс. руб., в том числе по годам: 2012 год - 3 363 тыс. руб.; 2013 год - 2 604 тыс. руб.; 2014 год - 22 171 тыс. руб.; 2015 год - 27 028 тыс. руб.; 2016 год - 27 028 тыс. руб.; 2017 год - 27 028 тыс. руб.; 2018 год - 27 028 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	Эффективное управление качеством муниципальных услуг в сфере культуры (выполнение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг, мониторинги).

Раздел I
Общая характеристика сферы реализации подпрограммы

Управление культуры Администрации города Усть-Илимска создано для осуществления государственной политики в сфере культуры, охраны и использования историко-культурного наследия, создания условий для организации досуга населения, организации библиотечного обслуживания населения, дополнительного образования детей, создания условий для массового отдыха жителей города Усть-Илимска.

Реализация этих мероприятий осуществляется через муниципальные учреждения культуры, финансируемые из бюджета города Усть-Илимска.

В структуре Управления культуры Администрации города находятся: 1 казенное учреждение - Управление культуры Администрации города Усть-Илимска; 2 автономных учреждения - МАУК ГДК "Дружба", МАУК "Усть-Илимский театр драмы и комедии"; 6 бюджетных учреждения - МБУК "Картинная галерея", МБУК "Краеведческий музей", МБУК "Дворец культуры имени И.И.Наймушина", МБОУ ДОД "Школа искусств N 1", МБОУ ДОД "Школа искусств N 2", МБУК "Централизованная библиотечная система", в состав которой входит 6 библиотек: Центральная городская библиотека, Центральная детская библиотека "Первоцвет", библиотека им. Ю.Ф. Федотова, библиотека искусств, детская библиотека "Родничок", библиотека "Культурно-досуговый центр "Добродар".

Управление качеством муниципальных услуг в сфере культуры города осуществляет Управление культуры Администрации города Усть-Илимска. Управление культуры Администрации города Усть-Илимска разрабатывает мероприятия по формированию оптимальной функциональной системы управления, экспертно-аналитическому и организационно-техническому обеспечению деятельности системы культуры, информатизации и автоматизации системы управления культурой. Предусмотрены меры по обеспечению информирования и обратной связи с населением, включая поэтапный перевод муниципальных услуг в электронную форму, а также мероприятия по развитию инновационной деятельности в сфере культуры.

Материально-техническая база, финансовые ресурсы учреждений культуры и дополнительного образования в целом позволяют создать необходимые условия для удовлетворения потребностей города в сфере культуры.

Списочная численность работников учреждений составляет 549 единиц, основного персонала 356 единиц, руководителей - 21. Средняя заработная плата работников до перехода на отраслевую систему оплаты труда составляла 8305 рублей, после перехода - 10812 рублей, соответственно основного персонала - было 8455 рублей, стало 10873 рублей, руководителей - было 31873 рублей, стало - 34010 рублей.

Управление культуры Администрации города Усть-Илимска составляет планы мероприятий на год, программы развития культуры, муниципальные задания, графики проверок, мониторингов, систематически делает анализ всех сфер деятельности в сфере культуры, разрабатывает нормативные правовые документы по своей отрасли.

Проблемы, требующие решения:

не завершен переход от управления затратами к управлению результатами;

уровень информатизации и автоматизации предоставления муниципальных услуг и выполнения функций в сфере культуры не отвечает современным требованиям;

недостаточно оперативным является обмен информацией между учреждениями управления культуры.

Раздел II
Приоритеты городской политики в сфере реализации подпрограммы

Раздел III
Цели и задачи подпрограммы, ключевые принципы и механизмы реализации подпрограммы

Цель подпрограммы - совершенствование муниципальной политики в сфере культуры.

Задачи подпрограммы:

осуществление функций органами местного самоуправления в сфере культуры;

развитие кадрового и творческого потенциала работников в сфере культуры;

обеспечение устойчивого развития учреждений культуры;

формирование единого информационного пространства культуры города.

Основные ключевые принципы реализации подпрограммы:

обеспечение эффективного расходования бюджетных средств на достижение целей и задач подпрограммы;

привлечение внебюджетных источников финансирования на оказание муниципальных услуг.

Раздел IV
Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач подпрограммы

Реализация подпрограммы будет способствовать осуществлению независимой, объективной внутренней и внешней оценке качества в сфере культуры. Оценка результатов реализации подпрограммы осуществляется на основе использования целевых показателей и индикаторов, сформированных с учетом специфики. К ним относятся:

доля выполнения показателей от заявленных целевых индикаторов в муниципальной программе (100 %);

доля муниципальных учреждений, выполняющих муниципальные задания на 100 % (100 %);

доля руководителей, прошедших обучение по программам повышения квалификации (до 20 % - 2018 г.);

доля учреждений, имеющих сайт и осуществляющих рекламно-информационную и маркетинговую деятельность (100 %).

Раздел V
Описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы

Эффективное управление качеством муниципальных услуг в сфере культуры (выполнение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг, мониторинги).

Раздел VI
Сроки и этапы реализации подпрограммы

Срок реализации подпрограммы - 2012-2018 годы, без разделения на этапы.

Раздел VII
Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы

В рамках подпрограммы предусматриваются следующие мероприятия:

организация контроля и надзора в системе культуры, в том числе обеспечение деятельности казенного учреждения;

осуществление функций органами местного самоуправления в сфере культуры;

обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере культуры.

Раздел VIII
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации подпрограммы

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации подпрограммы не предусмотрен.

Раздел XI
Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

За счет средств бюджета города Усть-Илимска всего по подпрограмме - 133 756 тыс. руб., в том числе по годам:

2012 год - 869 тыс. руб.;

2013 год - 2 604 тыс. руб.;

2014 год - 22 171 тыс. руб.;

2015 год - 27 028 тыс. руб.;

2016 год - 27 028 тыс. руб.;

2017 год - 27 028 тыс. руб.;

2018 год - 27 028 тыс. руб.

2012 год - 2 494 тыс. руб.

К наиболее серьезным рискам можно отнести финансовый и административный риски реализации подпрограммы.

Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка финансовых показателей программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов. Минимизация рисков недофинансирования мероприятий подпрограммы из бюджета города осуществляется путем формирования механизмов инвестиционной привлекательности инновационных проектов в сфере культуры.

Способами ограничения административного риска являются:

формирование ежегодных планов реализации подпрограммы;

непрерывный мониторинг выполнения показателей (индикаторов) подпрограммы;

информирование населения и открытая публикация данных о ходе реализации подпрограммы.

Ведомственная целевая программа города Усть-Илимска "Сохранение, возрождение и развитие традиционных народных ремесел "Город мастеров" на 2012-2014 годы"

1. Паспорт Программы

Наименование Программы	Ведомственная целевая программа города Усть-Илимска "Сохранение, возрождение и развитие традиционных народных ремесел "Город мастеров" на 2012-2014 годы" (далее - Программа)
Заказчик Программы	Администрация города Усть-Илимска
Разработчик Программы	Управление культуры Администрации города Усть-Илимска
Исполнитель Программы, исполнители мероприятий Программы	Управление культуры Администрации города, Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Школа искусств N 2" (далее - МОУ ДОД "Школа искусств N 2")
Основание для разработки Программы	Распоряжение Администрации города Усть-Илимска от 16 мая 2011 года N 163-р "О разработке ведомственной целевой программы города Усть-Илимска "Сохранение, возрождение и развитие традиционных народных ремесел "Город мастеров" на 2012-2014 годы"
Цель и задачи Программы	Цель Программы: Сохранение, возрождение и развитие народных ремесел как основной составляющей единого культурного пространства в городе Усть-Илимске путем расширения деятельности МБОУ ДОД "Школа искусств N 2". Задачи Программы: 1. Формирование и закрепление положительного имиджа муниципального образования город Усть-Илимск в области сохранения, возрождения и развития народного творчества через организацию и проведение выставок, конкурсов, фестивалей областного значения, активное участие мастеров города в областных, всероссийских, международных мероприятиях. 2. Повышение квалификации и поддержка творческих инициатив мастеров народного творчества, направленных на развитие и реализацию творческого потенциала Усть-Илимска. 3. Формирование новых городских традиций, связанных с народным творчеством, через организацию и проведение мастер-классов, увеличение количества передвижных интерактивных выставок музея народного творчества МБОУ ДОД "Школа искусств N 2", активное сотрудничество с Областным государственным образовательным учреждением начального профессионального образования Профессиональное училище N 66 города Усть-Илимска. 4. Обогащение культурной жизни города, создание условий для творческого досуга и художественного самовыражения населения через расширение спектра услуг, улучшение их качества и объема, проведение праздничных мероприятий.
Основные направления Программы	1. Создание условий для сохранения и развития многообразия форм традиционной народной культуры, представленной в городе Усть-Илимске. 2. Развитие и совершенствование системы обучения традиционному художественному творчеству, наращивание кадрового потенциала. 3. Поддержка мастеров и творческих коллективов, работающих в сфере традиционной народной культуры. 4. Развитие информационной базы через обеспечение всех слоев населения города информацией, популяризирующей народную культуру, поддержка информационного ресурса (сайта) Управления культуры Администрации города Усть-Илимска, внедрения новых информационных продуктов (электронных баз данных и т.д.). 5. Организация и проведение культурных мероприятий, популяризирующих деятельность мастеров и творческое наследие русского народа на территории города Усть-Илимска и Иркутской области. 6. Внедрение системы конкурсной поддержки творческих проектов, направленных на развитие народного творчества. 7. Проведение совместных мероприятий с общественными организациями города. 8. Осуществление выставочной деятельности музея народного творчества МБОУ ДОД "Школа искусств N 2". 9. Организация работы сувенирной мастерской, открытие новых мастерских и специализаций. 10. Консультационная и методическая работа.
Сроки и этапы реализации Программы	Срок реализации Программы: 2012-2014 годы Программа реализуется без разделения на этапы
Целевые индикаторы и показатели	1. Доля участников выставок, фестивалей, традиционных мероприятий в общем количестве обучающихся на отделении народного декоративно-прикладного искусства МБОУ ДОД "Школа искусств N 2". 2. Доля международных, всероссийских и региональных выставок в общем количестве выставок, в которых принимало участие отделение народного декоративно-прикладного искусства МБОУ ДОД "Школа искусств N 2". 3. Количество детей, молодежи и иных категории граждан, которым оказывает услуги отделение народного декоративно-прикладного искусства МОУ ДБОД "Школа искусств N 2". 4. Доля лауреатов и дипломантов выставок, конкурсов и фестивалей в общем числе обучающихся на отделении народного декоративно-прикладного искусства МБОУ ДОД "Школа искусств N 2".
Объемы и источники финансирования	Общий объем финансирования Программы составляет 2 205 тыс. руб., в том числе по годам: 2012 г. - 933 тыс. руб.; 2013 г. - 760 тыс. руб.; 2014 г. - 512 тыс. руб. Источник финансирования - бюджет города Усть-Илимска.
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности	1. Увеличение доли участников выставок, фестивалей, традиционных мероприятий в общем количестве обучающихся на отделении народного декоративно-прикладного искусства МБОУ ДОД "Школа искусств N 2" до 50 %. 2. Увеличение доли международных, всероссийских и региональных выставок в общем количестве выставок, в которых принимало участие отделение народного декоративно-прикладного искусства МБОУ ДОД "Школа искусств N 2" до 20 %. 3. Увеличение доли детей, молодежи и иных категорий граждан, охваченных услугами, оказываемыми отделением народного декоративно-прикладного искусства МБОУ ДОД "Школа искусств N 2" в общем количестве населения города от 7 до 33 лет до 15,7 %. 4. Увеличение доли лауреатов и дипломантов выставок, конкурсов и фестивалей в общем числе обучающихся на отделении народного декоративно-прикладного искусства МБОУ ДОД "Школа искусств N 2" до 30 %.
Механизм и контроль реализации Программы	Программа реализуется в течение указанных сроков на основании системы мероприятий. Контроль над реализацией Программы осуществляет Администрация города Усть-Илимска. Текущее управление исполнением мероприятий Программы, контроль за результативностью ее реализации осуществляет Управление культуры Администрации города Усть-Илимска. Финансовый контроль целевого использования бюджетных средств осуществляет Финансовое управление Администрации города Усть-Илимска, Управление культуры Администрации города Усть-Илимска в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

Управляющий делами

А.В.Шехирев

Приложение N 1

к муниципальной программе

муниципального образования

город Усть-Илимск "Культура"

на 2012-2018 годы

Сведения о перечне мероприятий
и показателях (индикаторах) муниципальной программы

N п/п

Наименование мероприятия муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы

Ответственный исполнитель

Срок (дата)

Ожидаемый непосредственный результат, показатель (индикатор)

начала реализации

окончания реализации

Краткое описание

2012 г. (факт)

2013 г. (факт)

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

Задача 1. Развитие муниципальных музеев и выставочной деятельности

Подпрограмма 1 "Музеи и выставки" на 2012-2018 годы

1.1.

Оказание муниципальной услуги по сбору, сохранению, использованию и популяризации предметов и музейных коллекций

Управление культуры Администрации города Усть-Илимска

2012

2013

Количество посетителей музеев (тыс.чел.)

22,4

24,9

Количество выставок, созданных по муниципальному заданию в отчетный период

Доля посетителей музеев в возрасте от 18 до 35 лет (в %)

1.2.

Обеспечение условий для сохранения историко-культурного и художественного наследия

Управление культуры Администрации города Усть-Илимска

2014

2018

Количество посетителей музеев (тыс.чел.)

26,3

26,4

26,5

Количество выставок, созданных по муниципальному заданию в отчетный период

Доля посетителей музеев в возрасте от 18 до 35 лет (в %)

1.3.

Реализация мероприятий по результатам сходов граждан (народный бюджет)

Управление культуры Администрации города Усть-Илимска

2014

2018

Количество посетителей музеев (тыс.чел.)

Количество выставок, созданных по муниципальному заданию в отчетный период

Доля посетителей музеев в возрасте от 18 до 35 лет (в %)

Задача 2. Развитие театральной деятельности

Подпрограмма 2 "Театральная деятельность" на 2012-2018 годы

2.1.

Оказание муниципальной услуги по организации театральной деятельности

Управление культуры Администрации города Усть-Илимска

2012

2013

Количество спектаклей в отчетный период

125

126

Число зрителей в отчетный период (чел.)

5 799

5 752

Средняя наполняемость зала (%)

2.2.

Обеспечение условий для развития театральной деятельности

Управление культуры Администрации города Усть-Илимска

2014

2018

Количество спектаклей в отчетный период

126

127

128

Число зрителей в отчетный период (чел.)

5 760

5 780

5 850

5 860

5 870

Средняя наполняемость зала (%)

Задача 3. Развитие библиотечного дела

Подпрограмма 3 "Библиотечное дело" на 2012-2018 годы

3.1.

Оказание муниципальной услуги по библиотечному обслуживанию

Управление культуры Администрации города Усть-Илимска

2012

2013

Количество постоянных пользователей (чел.)

37 753

38 033

Объем совокупного фонда (ед. хр.)

307 623

249 974

3.2.

Обеспечение условий для библиотечного обслуживания

Управление культуры Администрации города Усть-Илимска

2014

2018

Количество постоянных пользователей (чел.)

38 100

30 000

30 050

30 100

30 150

Объем совокупного фонда (ед. хр.)

243 000

220 000

Количество оцифрованных документов (ед.)

15 000

17 000

19 000

21 000

Количество библиографических записей

80 000

85 000

90 000

95 000

3.3.

Реализация мероприятий по результатам сходов граждан (народный бюджет)

Управление культуры Администрации города Усть-Илимска

2012

2018

Количество постоянных пользователей (чел.)

Объем совокупного фонда (тыс. ед. хр.)

Количество оцифрованных документов (ед.)

Количество библиографических записей

Задача 4. Развитие муниципальных Дворцов культуры

Подпрограмма 4 "Дворцы культуры" на 2012-2018 годы

4.1.

Оказание муниципальной услуги по культурно-досуговой деятельности

Управление культуры Администрации города Усть-Илимска

2012

2013

Количество мероприятий (ед.)

284

295

Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях (в %)

Количество клубных формирований (ед.)

Количество участников клубных формирований (чел.)

1 454

1 523

4.2.

Обеспечение условий для организации культурно-досуговой деятельности

Управление культуры Администрации города Усть-Илимска

2014

2018

Количество мероприятий (ед.)

255

Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях (в %)

Количество клубных формирований (ед.)

Количество участников клубных формирований (чел.)

1 330

1 345

1 370

4.3.

Реализация мероприятий по результатам сходов граждан (народный бюджет)

Управление культуры Администрации города Усть-Илимска

2014

2018

Количество мероприятий (ед.)

Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях (в %)

Количество клубных формирований (ед.)

Количество участников клубных формирований (чел.)

4.4.

Развитие Детского парка Муниципального автономного учреждения культуры "Городской Дворец культуры "Дружба" на 2015-2018 годы

Управление культуры Администрации города Усть-Илимска

2015

2018

Количество мероприятий (ед.)

Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях (в %)

Количество клубных формирований (ед.)

Количество участников клубных формирований (чел.)

Задача 5. Повышение доступности и качества дополнительного образования в сфере культуры

Подпрограмма 5 "Дополнительное образование в сфере культуры" на 2012-2018 годы

5.1.

Оказание муниципальной услуги по предоставлению дополнительного образования в области культуры и искусства

Управление культуры Администрации города Усть-Илимска

2012

2013

Количество учащихся (контингент) (чел.)

1 250

Доля учащихся, принявших участие в конкурсах выставках различного уровня (в %)

5.2.

Обеспечение условий для реализации программ дополнительного образования в области культуры и искусства

Управление культуры Администрации города Усть-Илимска

2014

2018

Количество учащихся (контингент) (чел.)

1 250

1 214

Доля учащихся, принявших участие в конкурсах, выставках различного уровня (в %)

Доля выпускников, поступивших в профильные СУЗы или ВУЗы от общего количества выпускников в год (в %)

5.3.

Реализация мероприятий по результатам сходов граждан (народный бюджет)

Управление культуры Администрации города Усть-Илимска

2012

2018

Количество учащихся (контингент) (чел.)

Доля учащихся, принявших участие в конкурсах выставках различного уровня (в %)

Доля выпускников поступивших в профильные СУЗы или ВУЗы от общего количества выпускников в год (в %)

5.4.

Сохранение, возрождение и развитие традиционных народных ремесел

Управление культуры Администрации города Усть-Илимска

2015

2018

Количество учащихся (контингент) (чел.)

Доля учащихся, принявших участие в конкурсах выставках различного уровня (в %)

Доля выпускников поступивших в профильные СУЗы или ВУЗы от общего количества выпускников в год (в %)

Задача 6. Повышение доступности и качества культурно-массовых мероприятий. Сохранение, развитие и популяризация культурного и исторического наследия

Подпрограмма 6 "Культурно-массовые мероприятия и объекты культурного наследия" на 2012-2018 годы

6.1.

Материально-техническое и финансовое обеспечение мероприятий

Управление культуры Администрации города Усть-Илимска

2012

2013

Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях учреждений культуры и дополнительного образования (в %)

Удельный вес населения, участвующего в работе любительских объединений учреждений культуры и дополнительного образования (в %)

6.2.

Повышение доступности и качества культурно-массовых мероприятий

Управление культуры Администрации города Усть-Илимска

2014

2018

3,5

Доля одаренных детей, получивших стипендии различного уровня от количества учащихся в школах искусств (в %)

6.3.

Обеспечение условий для реализации мероприятий в сфере культуры на 2012-2016 годы

Управление культуры Администрации города Усть-Илимска

2012

2013

6.4.

Сохранение, содержание и ремонт памятников

Управление культуры Администрации города Усть-Илимска

2014

2018

Доля одаренных детей, получивших стипендии различного уровня от количества учащихся в школах искусств (в %)

Доля объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, прошедших очередной этап ремонтно реставрационных работ от общего количества объектов требующих реставрации (в %)

Задача 7. Совершенствование муниципальной политики в сфере культуры

7.1.

Организация контроля и надзора в системе культуры, в том числе обеспечение деятельности казенного учреждения

Управление культуры Администрации города Усть-Илимска

2012

2013

Доля выполнения показателей от заявленных целевых индикаторов в муниципальной программе (в %)

100

Доля руководителей, прошедших обучение по программам повышения квалификации (в %)

7.2.

Осуществление функций органами местного самоуправления в сфере культуры

Управление культуры Администрации города Усть-Илимска

2014

2018

Доля выполнения показателей от заявленных целевых индикаторов в муниципальной программе (в %)

100

Доля руководителей, прошедших обучение по программам повышения квалификации (в %)

Доля муниципальных учреждений, выполняющих муниципальные задания на 100 % (в %)

100

Доля учреждений, имеющих сайт и осуществляющих рекламно-информационную и маркетинговую деятельность (в %)

100

7.3.

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере культуры

Управление культуры Администрации города Усть-Илимска

2014

2018

Доля выполнения показателей от заявленных целевых индикаторов в муниципальной программе (в %)

Доля руководителей, прошедших обучение по программам повышения квалификации (в %)

Управление культуры Администрации города Усть-Илимска

2012

2014

Доля участников выставок, фестивалей, традиционных мероприятий в общем количестве обучающихся на отделении народного декоративно-прикладного искусства МБОУ ДОД "Школа искусств N 2", (в %)

40 %

60 %

75 %

Доля международных, всероссийских и региональных выставок в общем количестве выставок, в которых принимало участие отделение народного декоративно-прикладного искусства МБОУ ДОД "Школа искусств N 2", (в %)

10 %

20 %

25 %

Доля детей, молодежи и иных категорий граждан, охваченных услугами, оказываемыми отделением народного декоративно-прикладного искусства МБОУ ДОД "Школа искусств N 2" в общем количестве населения города от 7 до 33 лет, (в %)

20 %

25 %

30 %

Доля лауреатов и дипломантов выставок, конкурсов и фестивалей в общем числе обучающихся на отделении народного декоративно-прикладного МБОУ ДОД "Школа искусств N 2", (в %)

30 %

40 %

50 %

Приложение N 2

к муниципальной программе

муниципального образования

город Усть-Илимск "Культура"

на 2012-2018 годы

Сведения
об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы

N п/п	Вид муниципального правового акта	Основные положения муниципального правового акта	Ответственный исполнитель и соисполнители	Сведения о принятом муниципальном правовом акте, либо ожидаемые сроки принятия	Мероприятие
1	2	3	4	5	6
1.	Постановление Администрации города Усть-Илимска	Определяет порядок, сроки и последовательность действий (административных процедур) муниципальных библиотек города Усть-Илимска при предоставлении муниципальной услуги по предоставлению доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных.	Управление культуры Администрации города Усть-Илимска; МБУК "Централизованная библиотечная система".	Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги по предоставлению доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных от 27.10.2011 г. N 832	Оказание муниципальной услуги по библиотечному обслуживанию
2.	Постановление Администрации города Усть-Илимска	Определяет порядок, сроки и последовательность действий (административных процедур) муниципальных библиотек города Усть-Илимска при предоставлении муниципальной услуги по предоставлению доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках, в том числе к фонду редких книг.	Управление культуры Администрации города Усть-Илимска; МБУК "Централизованная библиотечная система".	Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги по предоставлению доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках, в том числе к фонду редких книг от 06.10.2011 г. N 764	Оказание муниципальной услуги по библиотечному обслуживанию
3.	Постановление Администрации города Усть-Илимска	Определяет порядок, сроки и последовательность действий (административных процедур) муниципальных библиотек города Усть-Илимска при предоставлении муниципальной услуги по предоставлению информации о времени и месте театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и филармоний, анонсы данных мероприятий.	Управление культуры Администрации города Усть-Илимска; МАУК ГДК "Дружба"; МАУК "Усть-Илимский театр драмы и комедии".	Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги по предоставлению информации о времени и месте театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и филармоний, об анонсах данных мероприятий от 10.11.2011 г. N 897	Оказание муниципальной услуги по культурно-досуговой деятельности; Оказание муниципальной услуги по организации театральной деятельности
4.	Постановление Администрации города Усть-Илимска	Определяет порядок, сроки и последовательность действий (административных процедур) муниципальных учреждений культуры города Усть-Илимска при предоставлении муниципальной услуги по записи на обзорные, тематические и интерактивные экскурсии, проводимые музеями.	Управление культуры Администрации города Усть-Илимска; МБУК "Картинная галерея"; МБУК "Краеведческий музей".	Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги муниципального образования город Усть-Илимск по записи на обзорные, тематические и интерактивные экскурсии, проводимые музеями от 28.11.2012 г. N 906	Оказание муниципальной услуги по сбору, сохранению, использованию и популяризации предметов и музейных коллекций
5.	Постановление Администрации города Усть-Илимска	Определяет порядок, сроки и последовательность действий (административных процедур) муниципальных учреждений культуры города Усть-Илимска при предоставлении муниципальной услуги по предоставлению информации о зачислении в муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования детей в области культуры и искусства.	Управление культуры Администрации города Усть-Илимска; МБОУ ДОД "Школа искусств N 1"; МБОУ ДОД "Школа искусств N 2".	Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги по предоставлению информации о зачислении в муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования детей в области культуры и искусства от 14.11.2012 г. N 861	Оказание муниципальной услуги по предоставлению дополнительного образования в области культуры и искусства
6.	Постановление Администрации города Усть-Илимска	Устанавливает основные требования к организации оказания муниципальной услуги, определяющие качество ее оказания.	МАУК ГДК "Дружба"; МБУК ДК имени И.И. Наймушина	Об утверждении стандарта качества оказания муниципальной услуги муниципального образования город Усть-Илимск по предоставлению услуг культурно-досуговой деятельности от 21.07.2014 г. N 593	Оказание муниципальной услуги по предоставлению услуг культурно-досуговой деятельности
7.	Постановление Администрации города Усть-Илимска	Устанавливает основные требования к организации оказания муниципальной услуги, определяющие качество ее оказания.	МАУК "Усть-Илимский театр драмы и комедии"	Об утверждении стандарта качества оказания муниципальной услуги муниципального образования город Усть-Илимск по организации театральной деятельности от 21.07.2014 г. N 594	Оказание муниципальной услуги по организации театральной деятельности
8.	Постановление Администрации города Усть-Илимска	Устанавливает основные требования к организации оказания муниципальной услуги, определяющие качество ее оказания.	МБОУ ДОД "Школа искусств N 1"; МБОУ ДОД "Школа искусств N 2"	Об утверждении стандарта качества оказания муниципальной услуги муниципального образования город Усть-Илимск по предоставлению дополнительного образования в области культуры и искусства от 23.07.2014 г. N 599	Оказание муниципальной услуги по предоставлению дополнительного образования в области культуры и искусства
9.	Постановление Администрации города Усть-Илимска	Устанавливает основные требования к организации оказания муниципальной услуги, определяющие качество ее оказания.	МБУК "Картинная галерея"; МБУК "Краеведческий музей"	Об утверждении стандарта качества оказания муниципальной услуги муниципального образования город Усть-Илимск по сбору, сохранению, использованию и популяризации предметов и музейных коллекций от 23.07.2014 г. N 601	Оказание муниципальной услуги по сбору, сохранению, использованию и популяризации предметов и музейных коллекций
10.	Постановление Администрации города Усть-Илимска	Устанавливает основные требования к организации оказания муниципальной услуги, определяющие качество ее оказания.	МБУК "Централизованная библиотечная система"	Об утверждении стандарта качества оказания муниципальной услуги муниципального образования город Усть-Илимск по библиотечному обслуживанию от 28.07.2014 г. N 611	Оказание муниципальной услуги по библиотечному обслуживанию

Приложение N 3

к муниципальной программе

муниципального образования

город Усть-Илимск "Культура"

на 2012-2018 годы

Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города Усть-Илимска

N п/п	Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители	Расходы (тыс. руб.), годы
N п/п	Статус		Ответственный исполнитель, соисполнители	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Муниципальная программа	Муниципальная программа муниципального образования город Усть-Илимск "Культура" на 2012-2018 годы	Всего	131 323	142 086	182 973	226 903	263 161	316 705	316 705	1 579 856
1.	Муниципальная программа		Управление культуры Администрации города Усть-Илимска	131 323	142 086	182 973	226 903	263 161	316 705	316 705	1 579 856
2.	Подпрограмма 1	"Музеи и выставки" на 2012-2018 годы	Всего	8 513	8 591	10 322	13 471	16 394	20 120	20 120	97 531
2.	Подпрограмма 1	"Музеи и выставки" на 2012-2018 годы	Управление культуры Администрации города Усть-Илимска	8 513	8 591	10 322	13 471	16 394	20 120	20 120	97 531
2.1.	Мероприятие 1.1.	Оказание муниципальной услуги по сбору, сохранению, использованию и популяризации предметов и музейных коллекций	Управление культуры Администрации города Усть-Илимска	8 513	8 591	Х	Х	Х	Х	Х	17 104
2.2.	Мероприятие 1.2.	Обеспечение условий для сохранения историко-культурного и художественного наследия	Управление культуры Администрации города Усть-Илимска	Х	Х	10 322	13 471	16 394	20 120	20 120	80 427
2.3.	Мероприятие 1.3.	Реализация мероприятий по результатам сходов граждан (народный бюджет)	Управление культуры Администрации города Усть-Илимска	Х	Х	0	0	0	0	0	0
3.	Подпрограмма 2	"Театральная деятельность" на 2012-2018 годы	Всего	4 776	4 561	6 583	8 579	10 652	13 290	13 290	61 731
3.	Подпрограмма 2	"Театральная деятельность" на 2012-2018 годы	Управление культуры Администрации города Усть-Илимска	4 776	4 561	6 583	8 579	10 652	13 290	13 290	61 731
3.1.	Мероприятие 2.1.	Оказание муниципальной услуги по организации театральной деятельности	Управление культуры Администрации города Усть-Илимска	4 776	4 561	Х	Х	Х	Х	Х	9 337
3.2.	Мероприятие 2.2.	Обеспечение условий для развития театральной деятельности	Управление культуры Администрации города Усть-Илимска	Х	Х	6 583	8 579	10 652	13 290	13 290	52 394
4.	Подпрограмма 3	"Библиотечное дело" на 2012-2018 годы	Всего	24 778	26 035	34 285	43 728	53 232	65 343	65 343	312 744
4.	Подпрограмма 3	"Библиотечное дело" на 2012-2018 годы	Управление культуры Администрации города Усть-Илимска	24 778	26 035	34 285	43 728	53 232	65 343	65 343	312 744
4.1.	Мероприятие 3.1.	Оказание муниципальной услуги по библиотечному обслуживанию	Управление культуры Администрации города Усть-Илимска	24 778	25 710	Х	Х	Х	Х	Х	50 488
4.2.	Мероприятие 3.2.	Обеспечение условий для библиотечного обслуживания	Управление культуры Администрации города Усть-Илимска	Х	Х	34 285	43 728	53 232	65 343	65 343	261 931
4.3.	Мероприятие 3.3.	Реализация мероприятий по результатам сходов граждан (народный бюджет)	Управление культуры Администрации города Усть-Илимска	0	325	0	0	0	0	0	325
5	Подпрограмма 4	"Дворцы культуры" на 2012-2018 годы	Всего	29 820	30 264	32 992	41 829	50 025	60 693	60 693	306 316
5	Подпрограмма 4	"Дворцы культуры" на 2012-2018 годы	Управление культуры Администрации города Усть-Илимска	29 820	30 264	32 992	41 829	50 025	60 693	60 693	306 316
5.1.	Мероприятие 4.1.	Оказание муниципальной услуги по культурно-досуговой деятельности	Управление культуры Администрации города Усть-Илимска	29 800	30 264	Х	Х	Х	Х	Х	60 064
5.2.	Мероприятие 4.2.	Обеспечение условий для организации культурно-досуговой деятельности	Управление культуры Администрации города Усть-Илимска	Х	Х	32 992	40 829	49 025	59 693	59 693	242 232
5.3.	Мероприятие 4.3.	Реализация мероприятий по результатам сходов граждан (народный бюджет)	Управление культуры Администрации города Усть-Илимска	20	0	0	0	0	0	0	20
5.4.	Мероприятие 4.4.	"Развитие Детского парка Муниципального автономного учреждения культуры "Городской Дворец культуры "Дружба" на 2015-2018 годы"	Управление культуры Администрации города Усть-Илимска	Х	Х	Х	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
6.	Подпрограмма 5	"Дополнительное образование в сфере культуры" на 2012-2018 годы	Всего	54 023	64 642	73 504	87 568	102 030	126 431	126 431	634 629
6.	Подпрограмма 5		Управление культуры Администрации города Усть-Илимска	54 023	64 642	73 504	87 568	102 030	126 431	126 431	634 629
6.1.	Мероприятие 5.1.	Оказание муниципальной услуги по предоставлению дополнительного образования в области культуры и искусства	Управление культуры Администрации города Усть-Илимска	54 008	64 597	Х	Х	Х	Х	Х	118 605
6.2.	Мероприятие 5.2.	Обеспечение условий для реализации программ дополнительного образования в области культуры и искусства	Управление культуры Администрации города Усть-Илимска	Х	Х	73 504	87 468	101 930	126 331	126 331	515 564
6.3.	Мероприятие 5.3.	Реализация мероприятий по результатам сходов граждан (народный бюджет)	Управление культуры Администрации города Усть-Илимска	15	45	0	0	0	0	0	60
6.4.	Мероприятие 5.4.	Сохранение, возрождение и развитие традиционных народных ремесел Сохранение, возрождение и развитие традиционных народных ремесел	Управление культуры Администрации города Усть-Илимска	Х	Х	Х	100	100	100	100	400
7.	Подпрограмма 6	"Культурно-массовые мероприятия и объекты культурного наследия" на 2012-2018 годы	Всего	7 611	4 629	2 604	4 700	3 800	3 800	3 800	30 944
7.	Подпрограмма 6		Управление культуры Администрации города Усть-Илимска	7 611	4 629	2 604	4 700	3 800	3 800	3 800	30 944
7.1.	Мероприятие 6.1.	Материально-техническое и финансовое обеспечение мероприятий	Управление культуры Администрации города Усть-Илимска	6 895	3 806	Х	Х	Х	Х	Х	10 701
7.2.	Мероприятие 6.2.	Обеспечение условий для реализации мероприятий в сфере культуры на 2012-2016 годы	Управление культуры Администрации города Усть-Илимска	716	823	Х	Х	Х	Х	Х	1 539
7.3.	Мероприятие 6.3.	Повышение доступности и качества культурно-массовых мероприятий	Управление культуры Администрации города Усть-Илимска	Х	Х	1 884	4 000	3 500	3 500	3 500	16 384
7.4.	Мероприятие 6.4.	Сохранение, содержание и ремонт памятников	Управление культуры Администрации города Усть-Илимска	Х	Х	720	700	300	300	300	2 320
8.	Подпрограмма 7	"Создание условий для реализации Муниципальной программы муниципального образования город Усть-Илимск "Культура" на 2012-2018 годы	Всего	869	2 604	22 171	27 028	27 028	27 028	27 028	133 756
8.	Подпрограмма 7		Управление культуры Администрации города Усть-Илимска	869	2 604	22 171	27 028	27 028	27 028	27 028	133 756
8.1.	Мероприятие 7.1.	Организация контроля и надзора в системе культуры, в том числе обеспечение деятельности казенного учреждения	Управление культуры Администрации города Усть-Илимска	869	2 604	Х	Х	Х	Х	Х	3 473
8.2.	Мероприятие 7.2.	Осуществление функций органами местного самоуправления в сфере культуры	Управление культуры Администрации города Усть-Илимска	Х	Х	5 838	5 497	5 497	5 497	5 497	27 826
8.3.	Мероприятие 7.3.	Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере культуры	Управление культуры Администрации города Усть-Илимска	Х	Х	16 333	21 531	21 531	21 531	21 531	102 457
9.	Ведомственная целевая программа города Усть-Илимска	"Сохранение, возрождение и развитие традиционных народных ремесел "Город мастеров" на 2012-2014 годы"	Всего	933	760	512	0	0	0	0	2 205
9.	Ведомственная целевая программа города Усть-Илимска		Управление культуры Администрации города Усть-Илимска	933	760	512	Х	Х	Х	Х	2 205

(*) Под обеспечением реализации муниципальной программы понимается деятельность, не направленная на реализацию ведомственных целевых программ, мероприятий подпрограмм муниципальной программы.

Приложение N 4

к муниципальной программе

муниципального образования

город Усть-Илимск "Культура"

на 2012-2018 годы

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения муниципальной программы за счет всех источников финансирования

NN п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, мероприятия, ведомственной целевой программы	Ответственный исполнитель, соисполнители мероприятий	Источник финансирования	Оценка расходов (тыс. руб.), годы
NN п/п		Ответственный исполнитель, соисполнители мероприятий	Источник финансирования	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Муниципальная программа муниципального образования город Усть-Илимск "Культура" на 2012-2018 годы	Управление культуры Администрации города Усть-Илимска	всего	174 365	158 825	187 754	226 927	263 185	316 729	316 729	1 644 514
			бюджет города Усть-Илимска	131 323	142 086	182 973	226 903	263 161	316 705	316 705	1 579 856
			средства, планируемые к привлечению из бюджета Иркутской области	38 661	13 393	4 781	12	12	12	12	56 883
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета	56	66	0	12	12	12	12	170
			иные источники	4 325	3 280	0	0	0	0	0	7 605
2.	Подпрограмма 1 "Музеи и выставки" на 2012-2018 годы	всего, в том числе:	всего	12 357	10 605	10 843	13 471	16 394	20 120	20 120	103 910
			бюджет города Усть-Илимска	8 513	8 591	10 322	13 471	16 394	20 120	20 120	97 531
			средства, планируемые к привлечению из бюджета Иркутской области	2 344	1 324	521	0	0	0	0	4 189
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета	0	0	0	0	0	0	0	0
			иные источники	1 500	690	0	0	0	0	0	2 190
2.1.	Мероприятие 1.1. Оказание муниципальной услуги по сбору, сохранению, использованию и популяризации предметов и музейных коллекций	Управление культуры Администрации города Усть-Илимска	всего	12 357	10 605	Х	Х	Х	Х	Х	22 962
			бюджет города Усть-Илимска	8 513	8 591	Х	Х	Х	Х	Х	17 104
			средства, планируемые к привлечению из бюджета Иркутской области	2 344	1 324	Х	Х	Х	Х	Х	3 668
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета	0	0	Х	Х	Х	Х	Х	0
			иные источники	1 500	690	Х	Х	Х	Х	Х	2 190
2.2.	Мероприятие 1.2. Обеспечение условий для сохранения историко-культурного и художественного наследия	Управление культуры Администрации города Усть-Илимска	всего	Х	Х	10 322	13 471	16 394	20 120	20 120	80 427
			бюджет города Усть-Илимска	Х	Х	10 322	13 471	16 394	20 120	20 120	80 427
			средства, планируемые к привлечению из бюджета Иркутской области	Х	Х	0	0	0	0	0	0
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета	Х	Х	0	0	0	0	0	0
			иные источники	Х	Х	0	0	0	0	0	0
2.3.	Мероприятие 1.3. Реализация мероприятий по результатам сходов граждан (народный бюджет)	Управление культуры Администрации города Усть-Илимска	всего	Х	Х	521	0	0	0	0	521
			бюджет города Усть-Илимска	Х	Х	0	0	0	0	0	0
			средства, планируемые к привлечению из бюджета Иркутской области	Х	Х	521	0	0	0	0	521
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета	Х	Х	0	0	0	0	0	0
			иные источники	Х	Х	0	0	0	0	0	0
3.	Подпрограмма 2 "Театральная деятельность" на 2012-2018 годы	всего, в том числе:	всего	6 240	5 413	6 583	8 579	10 652	13 290	13 290	64 047
			бюджет города Усть-Илимска	4 776	4 561	6 583	8 579	10 652	13 290	13 290	61 731
			средства, планируемые к привлечению из бюджета Иркутской области	1 239	837	0	0	0	0	0	2 076
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета	0	0	0	0	0	0	0	0
			иные источники	225	15	0	0	0	0	0	240
3.1.	Мероприятие 2.1. Оказание муниципальной услуги по организации театральной деятельности	Управление культуры Администрации города Усть-Илимска	всего	6 240	5 413	Х	Х	Х	Х	Х	11 653
			бюджет города Усть-Илимска	4 776	4 561	Х	Х	Х	Х	Х	9 337
			средства, планируемые к привлечению из бюджета Иркутской области	1 239	837	Х	Х	Х	Х	Х	2 076
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета	0	0	Х	Х	Х	Х	Х	0
			иные источники	225	15	Х	Х	Х	Х	Х	240
3.2.	Мероприятие 2.2. Обеспечение условий для развития театральной деятельности	Управление культуры Администрации города Усть-Илимска	всего	Х	Х	6 583	8 579	10 652	13 290	13 290	52 394
			бюджет города Усть-Илимска	Х	Х	6 583	8 579	10 652	13 290	13 290	52 394
			средства, планируемые к привлечению из бюджета Иркутской области	Х	Х	0	0	0	0	0	0
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета	Х	Х	0	0	0	0	0	0
			иные источники	Х	Х	0	0	0	0	0	0
4.	Подпрограмма 3 "Библиотечное дело" на 2012-2018 годы	всего, в том числе:	всего	33 891	32 372	36 219	43 752	53 256	65 367	65 367	330 224
			бюджет города Усть-Илимска	24 778	26 035	34 285	43 728	53 232	65 343	65 343	312 744
			средства, планируемые к привлечению из бюджета Иркутской области	8 657	6 206	1 934	12	12	12	12	16 845
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета	56	66	0	12	12	12	12	170
			иные источники	400	65	0	0	0	0	0	465
4.1.	Мероприятие 3.1. Оказание муниципальной услуги по библиотечному обслуживанию	Управление культуры Администрации города Усть-Илимска	всего	33 891	32 047	Х	Х	Х	Х	Х	65 938
			бюджет города Усть-Илимска	24 778	25 710	Х	Х	Х	Х	Х	50 488
			средства, планируемые к привлечению из бюджета Иркутской области	8 657	6 206	Х	Х	Х	Х	Х	14 863
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета	56	66	Х	Х	Х	Х	Х	122
			иные источники	400	65	Х	Х	Х	Х	Х	465
4.2.	Мероприятие 3.2. Обеспечение условий для библиотечного обслуживания	Управление культуры Администрации города Усть-Илимска	всего	Х	Х	34 285	43 752	53 256	65 367	65 367	262 027
			бюджет города Усть-Илимска	Х	Х	34 285	43 728	53 232	65 343	65 343	261 931
			средства, планируемые к привлечению из бюджета Иркутской области	Х	Х	0	12	12	12	12	48
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета	Х	Х	0	12	12	12	12	48
			иные источники	Х	Х	0	0	0	0	0	0
4.3.	Мероприятие 3.3. Реализация мероприятий по результатам сходов граждан (народный бюджет)	Управление культуры Администрации города Усть-Илимска	всего	0	325	1 934	0	0	0	0	2 259
			бюджет города Усть-Илимска	0	325	0	0	0	0	0	325
			средства, планируемые к привлечению из бюджета Иркутской области	Х	Х	1 934	0	0	0	0	1 934
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета	Х	Х	0	0	0	0	0	0
			иные источники	Х	Х	0	0	0	0	0	0
5.	Подпрограмма 4 "Дворцы культуры" на 2012-2018 годы	всего, в том числе:	всего	38 749	36 598	34 877	41 829	50 025	60 693	60 693	323 464
			бюджет города Усть-Илимска	29 820	30 264	32 992	41 829	50 025	60 693	60 693	306 316
			средства, планируемые к привлечению из бюджета Иркутской области	6 929	5 026	1 885	0	0	0	0	13 840
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета	0	0	0	0	0	0	0	0
			иные источники	2 000	1 308	0	0	0	0	0	3 308
5.1.	Мероприятие 4.1. Оказание муниципальной услуги по культурно-досуговой деятельности	Управление культуры Администрации города Усть-Илимска	всего	38 729	36 598	Х	Х	Х	Х	Х	75 327
			бюджет города Усть-Илимска	29 800	30 264	Х	Х	Х	Х	Х	60 064
			средства, планируемые к привлечению из бюджета Иркутской области	6 929	5 026	Х	Х	Х	Х	Х	11 955
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета	0	0	Х	Х	Х	Х	Х	0
			иные источники	2 000	1 308	Х	Х	Х	Х	Х	3 308
5.2.	Мероприятие 4.2. Обеспечение условий для организации культурно-досуговой деятельности	Управление культуры Администрации города Усть-Илимска	всего	Х	Х	33 992	40 829	49 025	59 693	59 693	243 232
			бюджет города Усть-Илимска	Х	Х	32 992	40 829	49 025	59 693	59 693	242 232
			средства, планируемые к привлечению из бюджета Иркутской области	Х	Х	1 000	0	0	0	0	1 000
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета	Х	Х	0	0	0	0	0	0
			иные источники	Х	Х	0	0	0	0	0	0
5.3.	Мероприятие 4.3. Реализация мероприятий по результатам сходов граждан (народный бюджет)	Управление культуры Администрации города Усть-Илимска	всего	20	0	885	0	0	0	0	905
			бюджет города Усть-Илимска	20	0	0	0	0	0	0	20
			средства, планируемые к привлечению из бюджета Иркутской области	Х	Х	885	0	0	0	0	885
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета	Х	Х	0	0	0	0	0	0
			иные источники	Х	Х	0	0	0	0	0	0
5.4.	Мероприятие 4.4. Развитие Детского парка Муниципального автономного учреждения культуры "Городской Дворец культуры "Дружба" на 2015-2018 годы	Управление культуры Администрации города Усть-Илимска	всего	Х	Х	Х	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
			бюджет города Усть-Илимска	Х	Х	Х	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
			средства, планируемые к привлечению из бюджета Иркутской области	Х	Х	Х	0	0	0	0	0
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета	Х	Х	Х	0	0	0	0	0
			иные источники	Х	Х	Х	0	0	0	0	0
6.	Подпрограмма 5 "Дополнительное образование в сфере культуры" на 2012-2018 годы	всего, в том числе:	всего	71 221	65 844	73 945	87 568	102 030	126 431	126 431	653 470
			бюджет города Усть-Илимска	54 023	64 642	73 504	87 568	102 030	126 431	126 431	634 629
			средства, планируемые к привлечению из бюджета Иркутской области	16 998	0	441	0	0	0	0	17 439
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета	0	0	0	0	0	0	0	0
			иные источники	200	1 202	0	0	0	0	0	1 402
6.1.	Мероприятие 5.1. Оказание муниципальной услуги по предоставлению дополнительного образования в области культуры и искусства	Управление культуры Администрации города Усть-Илимска	всего	71 206	65 799	Х	Х	Х	Х	Х	137 005
			бюджет города Усть-Илимска	54 008	64 597	Х	Х	Х	Х	Х	118 605
			средства, планируемые к привлечению из бюджета Иркутской области	16 998	0	Х	Х	Х	Х	Х	16 998
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета	0	0	Х	Х	Х	Х	Х	0
			иные источники	200	1 202	Х	Х	Х	Х	Х	1 402
6.2.	Мероприятие 5.2. Обеспечение условий для реализации программ дополнительного образования в области культуры и искусства	Управление культуры Администрации города Усть-Илимска	всего	Х	Х	73 504	87 468	101 930	126 331	126 331	515 564
			бюджет города Усть-Илимска	Х	Х	73 504	87 468	101 930	126 331	126 331	515 564
			средства, планируемые к привлечению из бюджета Иркутской области	Х	Х	0	0	0	0	0	0
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета	Х	Х	0	0	0	0	0	0
			иные источники	Х	Х	0	0	0	0	0	0
6.3.	Мероприятие 5.3. Реализация мероприятий по результатам сходов граждан (народный бюджет)	Управление культуры Администрации города Усть-Илимска	всего	15	45	441	0	0	0	0	501
			бюджет города Усть-Илимска	15	45	0	0	0	0	0	60
			средства, планируемые к привлечению из бюджета Иркутской области	Х	Х	441	0	0	0	0	441
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета	Х	Х	0	0	0	0	0	0
			иные источники	Х	Х	0	0	0	0	0	0
6.4.	Мероприятие 5.4. Сохранение, возрождение и развитие традиционных народных ремесел	Управление культуры Администрации города Усть-Илимска	всего	Х	Х	Х	100	100	100	100	400
			бюджет города Усть-Илимска	Х	Х	Х	100	100	100	100	400
			средства, планируемые к привлечению из бюджета Иркутской области	Х	Х	Х	0	0	0	0	0
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета	Х	Х	Х	0	0	0	0	0
			иные источники	Х	Х	Х	0	0	0	0	0
7.	Подпрограмма 6 "Культурно-массовые мероприятия и объекты культурного наследия" на 2012-2018 годы	всего, в том числе:	всего	7 611	4 629	2 604	4 700	3 800	3 800	3 800	30 944
			бюджет города Усть-Илимска	7 611	4 629	2 604	4 700	3 800	3 800	3 800	30 944
			средства, планируемые к привлечению из бюджета Иркутской области	0	0	0	0	0	0	0	0
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета	0	0	0	0	0	0	0	0
			иные источники	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1.	Мероприятие 6.1. Материально-техническое и финансовое обеспечение мероприятий	Управление культуры Администрации города Усть-Илимска	всего	6 895	3 806	Х	Х	Х	Х	Х	10 701
			бюджет города Усть-Илимска	6 895	3 806	Х	Х	Х	Х	Х	10 701
			средства, планируемые к привлечению из бюджета Иркутской области	0	0	Х	Х	Х	Х	Х	0
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета	0	0	Х	Х	Х	Х	Х	0
			иные источники	0	0	Х	Х	Х	Х	Х	0
7.2.	Мероприятие 6.2. Обеспечение условий для реализации мероприятий в сфере культуры на 2012-2016 годы	Управление культуры Администрации города Усть-Илимска	всего	716	823	Х	Х	Х	Х	Х	1 539
			бюджет города Усть-Илимска	716	823	Х	Х	Х	Х	Х	1 539
			средства, планируемые к привлечению из бюджета Иркутской области	0	0	Х	Х	Х	Х	Х	0
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета	0	0	Х	Х	Х	Х	Х	0
			иные источники	0	0	Х	Х	Х	Х	Х	0
7.3.	Мероприятие 6.3. Повышение доступности и качества культурно-массовых мероприятий	Управление культуры Администрации города Усть-Илимска	всего	Х	Х	1 884	4 000	3 500	3 500	3 500	16 384
			бюджет города Усть-Илимска	Х	Х	1 884	4 000	3 500	3 500	3 500	16 384
			средства, планируемые к привлечению из бюджета Иркутской области	Х	Х	0	0	0	0	0	0
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета	Х	Х	0	0	0	0	0	0
			иные источники	Х	Х	0	0	0	0	0	0
7.4.	Мероприятие 6.4. Сохранение, содержание и ремонт памятников	Управление культуры Администрации города Усть-Илимска	всего	Х	Х	720	700	300	300	300	2 320
			бюджет города Усть-Илимска	Х	Х	720	700	300	300	300	2 320
			средства, планируемые к привлечению из бюджета Иркутской области	Х	Х	0	0	0	0	0	0
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета	Х	Х	0	0	0	0	0	0
			иные источники	Х	Х	0	0	0	0	0	0
8.	Подпрограмма 7 "Создание условий для реализации Муниципальной программы муниципального образования город Усть-Илимск "Культура" на 2012-2018 годы	всего, в том числе:	всего	3 363	2 604	22 171	27 028	27 028	27 028	27 028	136 250
			бюджет города Усть-Илимска	869	2 604	22 171	27 028	27 028	27 028	27 028	133 756
			средства, планируемые к привлечению из бюджета Иркутской области	2 494	0	0	0	0	0	0	2 494
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета	0	0	0	0	0	0	0	0
			иные источники	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1.	Мероприятие 7.1. Организация контроля и надзора в системе культуры, в том числе обеспечение деятельности казенного учреждения	Управление культуры Администрации города Усть-Илимска	всего	3 363	2 604	Х	Х	Х	Х	Х	5 967
			бюджет города Усть-Илимска	869	2 604	Х	Х	Х	Х	Х	3 473
			средства, планируемые к привлечению из бюджета Иркутской области	2 494	0	Х	Х	Х	Х	Х	2 494
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета	0	0	Х	Х	Х	Х	Х	0
			иные источники	0	0	Х	Х	Х	Х	Х	0
8.2.	Мероприятие 7.2. Осуществление функций органами местного самоуправления в сфере культуры	Управление культуры Администрации города Усть-Илимска	всего	Х	Х	5 838	5 497	5 497	5 497	5 497	27 826
			бюджет города Усть-Илимска	Х	Х	5 838	5 497	5 497	5 497	5 497	27 826
			средства, планируемые к привлечению из бюджета Иркутской области	Х	Х	0	0	0	0	0	0
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета	Х	Х	0	0	0	0	0	0
			иные источники	Х	Х	0	0	0	0	0	0
8.3.	Мероприятие 7.3. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере культуры	Управление культуры Администрации города Усть-Илимска	всего	Х	Х	16 333	21 531	21 531	21 531	21 531	102 457
			бюджет города Усть-Илимска	Х	Х	16 333	21 531	21 531	21 531	21 531	102 457
			средства, планируемые к привлечению из бюджета Иркутской области	Х	Х	0	0	0	0	0	0
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета	Х	Х	0	0	0	0	0	0
			иные источники	Х	Х	0	0	0	0	0	0
9.	Ведомственная целевая программа города Усть-Илимска "Сохранение, возрождение и развитие традиционных народных ремесел "Город мастеров" на 2012-2014 годы"	Управление культуры Администрации города Усть-Илимска	всего	933	760	512	Х	Х	Х	Х	2 205
			бюджет города Усть-Илимска	933	760	512	Х	Х	Х	Х	2 205
			средства, планируемые к привлечению из бюджета Иркутской области	0	0	0	Х	Х	Х	Х	0
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета	0	0	0	Х	Х	Х	Х	0
			иные источники	0	0	0	Х	Х	Х	Х	0

<< Назад
	Содержание Постановление администрации города Усть-Илимск Иркутской области от 25 ноября 2014 г. N 989 "О внесении изменений в постановление...

Приложение

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас