Приложение

Приложение

к Приказу Министерства образования Иркутской области

от 22 октября 2014 г. N 111-МПР

"Приложение 1

к ведомственной целевой программе Иркутской области

"Развитие системы дополнительного образования детей"

на 2014 - 2018 годы

Планируемые целевые показатели ведомственной целевой программы

N п/п	Наименование цели, целевого показателя	Ед. изм.	Значение целевого показателя							Порядок (формула) расчета целевого показателя	Источники данных для расчета целевого показателя	Периодичность расчета целевого показателя
			Отчетный год (факт) 2012 год	Текущий год (оценка) 2013 год	Плановый период
					Первый год (прогноз) 2014 год	Второй год (прогноз) 2015 год	Третий год (прогноз) 2016 год	Четвертый год (прогноз) 2017 год	Пятый год (прогноз) 2018 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Цель		Организация предоставления доступного и качественного дополнительного образования детей
1	Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет)	%	3,6	3,7	3,7	4	4,1	4,1	4,1		Ежегодные отчеты организаций ГОО ДОД	1 раз в год
2.	Число обучающихся, получающих услуги дополнительного образования, в расчете на 1 педагогического работника	чел.	12	12	12	12	12	12	12		Ежегодные отчеты организаций ГОО ДОД	1 раз в год

Приложение 2

к ведомственной целевой программе Иркутской области

"Развитие системы дополнительного образования детей"

на 2014 - 2018 годы

Система мероприятий ведомственной целевой программы

N п/п	Наименование цели, мероприятия	Ответственный за реализацию мероприятия	Срок реализации мероприятия		Источник финансирования / Наименование показателя мероприятия	Ед. изм.	Расходы на мероприятие / Значения показателей мероприятия
			с (месяц/год)	по (месяц/год)			2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Цель: Организация предоставления доступного и качественного дополнительного образования детей
1.	Реализация дополнительных образовательных программ	Министерство образования Иркутской области	Январь 2014 г.	Декабрь 2018 г.	Областной бюджет	тыс. руб.	97 245,4	98 263,7	114 169,9	114 169,9	114 169,9
					Количество обучающихся	Чел.	9 589	5 329	5 563	5 563	5 563
					1. Доля обучающихся, освоивших в полном объеме образовательную программу учебного года	%	95	95	95	95	95
					2. Сохранность контингента обучающихся	%	99	99	99	99	99
2.	Содержание имущества государственных образовательных организаций дополнительного образования детей Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	Январь 2014 г.	Декабрь 2018 г.	Областной бюджет	тыс. руб.	7 664,2	6 442,3	6 507,9	6 507,9	6 507,9
					Количество государственных образовательных организаций дополнительного образования детей Иркутской области	Ед.	2	3	3	3	3
					Отсутствие кредиторской задолженности	Да - 1, нет - 0	1	1	1	1	1
3.	Внедрение новых направлений дополнительного образования	Министерство образования Иркутской области	Январь 2014 г.	Декабрь 2018 г.	Областной бюджет	тыс. руб.	3 284,1	18 490,9	18 054,9	18 054,9	18 054,9
					Количество обучающихся	Чел.	48	447	447	447	447
					Охват обучающихся инновационными программами, от общего количества обучающихся	%	7	8,5	8,5	8,5	8,5
4.	Материально-техническое оснащение государственных образовательных организаций дополнительного образования детей Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	Январь 2014 г.	Декабрь 2018 г.	Областной бюджет	тыс. руб.	44,0	39,1	39,1	39,1	39,1
					Количество государственных образовательных организаций дополнительного образования детей Иркутской области	Ед.	1	1	1	1	1
					Удельный вес государственных образовательных организаций дополнительного образования детей Иркутской области с обновленным материально-техническим оснащением, в общем количестве государственных образовательных организаций дополнительного образования детей Иркутской области	%	80	80	80	80	80
5.	Реализация дополнительных образовательных программ в сфере культуры для одаренных детей	Министерство образования Иркутской области	Январь 2014 г.	Декабрь 2018 г.	Областной бюджет	тыс. руб.	13 517,7	14 455,6	16 078,4	16 078,4	16 078,4
					Количество обучающихся	Чел.	199	199	199	199	199
					Сохранность контингента обучающихся	%	100	100	100	100	100
	Итого объем финансирования в целом по программе				Областной бюджет	тыс. руб.	121 755,4	137 691,6	154 850,2	154 850,2	154 850,2

Приложение 3

к ведомственной целевой программе Иркутской области

"Развитие системы дополнительного образования детей"

на 2014 - 2018 годы

Направления и объемы финансирования ведомственной целевой программы

N	Наименование цели, мероприятия	Источник финансирования	КВСР	Рз	Пр	КЦСР	КВР	Общий объем финансирования, тыс. руб.	Объем финансирования, тыс. руб.
									2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Цель: Организация предоставления доступного и качественного дополнительного образования детей	Областной бюджет	807	07	02	51.1.03.00		723 997,6	121 755,4	137 691,6	154 850,2	154 850,2	154 850,2
1.	Реализация дополнительных образовательных программ	Областной бюджет	807	07	02	51.1.03.00	600	538 018,8	97 245,4	98 263,7	114 169,9	114 169,9	114 169,9
2.	Содержание имущества государственных образовательных организаций дополнительного образования детей Иркутской области	Областной бюджет	807	07	02	51.1.03.00	600	33 630,2	7 664,2	6 442,3	6 507,9	6 507,9	6 507,9
3.	Внедрение новых направлений дополнительного образования	Областной бюджет	807	07	02	51.1.03.00	600	75 939,7	3 284,1	18 490,9	18 054,9	18 054,9	18 054,9
4.	Материально-техническое оснащение государственных образовательных организаций дополнительного образования детей Иркутской области	Областной бюджет	807	07	02	51.1.03.00	600	200,4	44,0	39,1	39,1	39,1	39,1
5.	Реализация дополнительных образовательных программ в сфере культуры для одаренных детей	Областной бюджет	807	07	02	51.1.03.00	600	76 208,5	13 517,7	14 455,6	16 078,4	16 078,4	16 078,4	".