Приложение

                         Оценка исполнения бюджета

  муниципального образования Иркутской области до конца финансового года

   с учетом прогноза по доходам, расходам и источникам финансирования

     дефицита бюджета муниципального образования Иркутской области

              ________________________________________________

                (наименование муниципального образования)

              по состоянию на "01" _____________ 20___года

ГАРАНТ:

Начало таблицы. См. окончание

N строки

Наименование показателя

Исполнено за 2012 г.

Исполнено за 2013 г.

План на 2014 г. на последнюю отчетную дату

Ожидаемая оценка исполнения до конца 2014 г.

Сумма

в т.ч. расходы на з/плату и учебные расходы МДОО*

в т.ч. расходы без учета расходов на МДОО

Сумма

Прирост (снижение)

Оценка МО

сумма

%

Сумма

в т.ч.:

Темп роста, %

в том числе по месяцам (графа 10)

доходы и расходы организаций, вновь вводимых в 2014 году

без организаций, вновь вводимых в 2014 году

январь исп. на 01.02.14

февраль исп. на 01.03.14

март исп. на 01.04.14

апрель исп. на 01.05.14

май исп. на 01.06.14

1

2

3

4

5

6=4-5

7

8=7-6

9=7/6*100

10=Сумм(10.1:10.12)

10А

10Б=10-10А

11=10Б/6*100

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

1 000

I. Доходы бюджета

Х

1 100

1.1. Налоговые и неналоговые доходы

Х

1 110

Налоговые доходы

Х

1 111

- налог на доходы физических лиц

Х

1 112

- УСН

Х

1 113

- ЕНВД, ЕСХН, налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения

Х

1 114

- налог на имущество физических лиц

Х

1 115

- транспортный налог

Х

1 116

- земельный налог

Х

1 117

- налог на добычу полезных ископаемых

Х

1 118

- государственная пошлина

Х

1 119

- прочие налоговые доходы

Х

1119.1

в т.ч. акцизы на нефтепродукты

Х

1 120

Неналоговые доходы

Х

1 121

- доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки

Х

1 122

- доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов местного самоуправления

Х

1 123

- плата за негативное воздействие на окружающую среду

Х

1 124

- доходы от оказания платных услуг или компенсации затрат государства

Х

1124.1

в т.ч. родительская плата

Х

1 125

- доходы от продажи материальных и нематериальных активов

Х

1 126

- штрафы, санкции, возмещение ущерба

Х

1 127

- прочие неналоговые доходы

Х

1 200

1.2. Безвозмездные поступления

Х

Х

Х

1 210

Безвозмездные поступления из областного бюджета, в т.ч.:

Х

Х

Х

1 211

- дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

Х

Х

Х

1 212

- дотация на сбалансированность

Х

Х

Х

1 213

- субсидия за эффективность**

Х

Х

Х

1 214

- субсидии на выплату заработной платы

Х

Х

Х

1 215

- субсидия на ГСМ

Х

Х

Х

2 000

II. Расходы бюджета

2 110

- заработная плата, КОСГУ 211, в т.ч.

2 111

- расходы по исполнительным документам

2 112

- за счет субвенций из бюджетов других уровней и акцизов на нефтепродукты

Х

2 113

- другие расходы (за счет собственных средств) всего, в т.ч.:

2113.1

- глава (мэр) и (или) глава администрации МО; представительный орган (включая его главу и (или) председателя), таблица 1

Х

2113.2

- местная администрация и КСО всего, из них:

Х

2113.21

муниципальные служащие, таблица 1

Х

2113.22

иные категории работников, таблица 2

Х

2113.3

- организации дополнительного образования детей

Х

2113.31

педагогические работники, таблица 1

Х

2113.32

иные категории работников, таблица 2

Х

2113.4

- работники учреждений культуры, находящихся в ведении МО

Х

2113.41

основной персонал, таблица 1

Х

2113.42

иные категории работников, таблица 2

Х

2113.5

- работники учреждений культуры, не находящихся в ведении МО (по соглашениям о передаче полномочий)

Х

2113.51

основной персонал, таблица 1

Х

2113.52

иные категории работников, таблица 2

Х

2113.6

- иные учреждения, в т.ч. МДОО, таблица 2

2 120

- начисления на выплаты по оплате труда, КОСГУ 213, в т.ч.:

2 121

- расходы по исполнительным документам

2 122

- за счет субвенций из бюджетов других уровней и акцизов на нефтепродукты

Х

2 123

- другие расходы (за счет собственных средств)

2 130

- коммунальные услуги, КОСГУ 223

Х

2 131

- расходы по исполнительным документам

Х

2 132

- за счет целевых средств из бюджетов других уровней, за искл. субсидии за эффективность

Х

2 133

- другие расходы (за счет собственных средств)

Х

2 140

- социальное обеспечение, КОСГУ 260, в т.ч.:

Х

2 141

- расходы по исполнительным документам

Х

2 142

- за счет целевых средств из бюджетов других уровней, за искл. субсидии за эффективность

Х

2 143

- софинансирование областных и федеральных программ и субсидий

Х

2 144

- другие расходы (за счет собственных средств) всего, в т.ч.:

Х

2144.1

выплата пенсий по гос. пенсионному обеспечению

Х

2144.2

иные выплаты

Х

2 210

- обслуживание муниципального долга, КОСГУ 231

Х

2 220

- прочие выплаты, КОСГУ 212, в т.ч.:

2 221

- расходы по исполнительным документам

2 222

- за счет целевых средств из бюджетов других уровней, за искл. субсидии за эффективность

2 223

- софинансирование областных и федеральных программ и субсидий

Х

2 224

- другие расходы (за счет собственных средств)

2 230

- услуги связи, КОСГУ 221, в т.ч.:

Х

2 231

- расходы по исполнительным документам

Х

2 232

- за счет целевых средств из бюджетов других уровней, за искл. субсидии за эффективность

Х

2 233

- софинансирование областных и федеральных программ и субсидий

Х

2 234

- другие расходы (за счет собственных средств)

Х

2 240

- транспортные услуги, КОСГУ 222, в т.ч.:

Х

2 241

- расходы по исполнительным документам

Х

2 242

- за счет целевых средств из бюджетов других уровней, за искл. субсидии за эффективность

Х

2 243

- софинансирование областных и федеральных программ и субсидий

Х

2 244

- другие расходы (за счет собственных средств)

Х

2 250

- арендная плата за пользование имуществом, КОСГУ 224, в т.ч.:

Х

2 251

- расходы по исполнительным документам

Х

2 252

- за счет целевых средств из бюджетов других уровней, за искл. субсидии за эффективность

Х

2 253

- софинансирование областных и федеральных программ и субсидий

Х

2 254

- другие расходы (за счет собственных средств)

Х

2 260

- увеличение стоимости материальных запасов, КОСГУ 340, в т.ч.:

2 261

- расходы по исполнительным документам

2 262

- за счет целевых средств из бюджетов других уровней и акцизов на нефтепродукты, за искл. субсидии за эффективность и субсидии на ГСМ

2 263

- софинансирование областных и федеральных программ и субсидий

Х

2 264

- другие расходы (за счет собственных средств), таблица 3

2 310

- работы, услуги по содержанию имущества, КОСГУ 225, в т.ч.:

Х

2 311

- расходы по исполнительным документам

Х

2 312

- за счет целевых средств из бюджетов других уровней (за искл. субсидии за эффективность) и акцизов на нефтепродукты

Х

2 313

- софинансирование областных и федеральных программ и субсидий

Х

2 314

- другие расходы (за счет собственных средств), таблица 4

Х

2 320

- прочие работы, услуги, КОСГУ 226, в т.ч.:

Х

2 321

- расходы по исполнительным документам

Х

2 322

- за счет целевых средств из бюджетов других уровней (за искл. субсидии за эффективность) и акцизов на нефтепродукты

Х

2 323

- софинансирование областных и федеральных программ и субсидий

Х

2 324

- другие расходы (за счет собственных средств), таблица 5

Х

2 330

- безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям, КОСГУ 241, в т.ч.:

2 331

- расходы по исполнительным документам

2 332

- субсидии муниципальным бюджетным, автономным учреждениям на финансовое обеспечение мун. задания (заполняется исходя из структуры расходов МО), в т.ч.:

2332.1

- за счет субвенций из бюджетов других уровней

Х

2332.2

- заработная плата без начислений на нее, в т.ч.:

2332.21

- педагогические работники организаций дополнительного образования детей, таблица 1

Х

2332.22

- основной персонал учреждений культуры, таблица 1

Х

2332.23

- иные категории работников, таблица 2

2332.3

- начисления на выплаты по оплате труда

2332.4

- коммунальные услуги

Х

2332.5

- увеличение стоимости материальных запасов, таблица 3

2332.6

- иные расходы, таблица 6

2 333

- софинансирование областных и федеральных программ и субсидий

Х

2 334

- другие расходы, таблица 6

2 340

- безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций, КОСГУ 242, в т.ч.:

2 341

- расходы по исполнительным документам

2 342

- покрытие затрат, связанных с ликвидацией последствий аварий и стихийных бедствий

Х

2 343

- за счет целевых средств из бюджетов других уровней, за искл. субсидии за эффективность

2 344

- софинансирование областных и федеральных программ и субсидий

Х

2 345

- другие расходы (за счет собственных средств)

2 350

- безвозмездные перечисления бюджетам, КОСГУ 250

Х

2 351

- предоставление поселениям дотации на выравнивание из РФФП в соответствии с Законами области от 23.07.2008 N 56-оз и от 22.10.2013 N 74-ОЗ

Х

2 352

- предоставление в 2012-2013 гг. поселениям субсидии за эффективность (не менее 20 %)

Х

2 353

- обеспечение передачи полномочий бюджетам другого уровня за счет целевых средств из бюджетов других уровней

Х

2 354

- обеспечение передачи полномочий бюджетам другого уровня за счет собственных средств

Х

2 355

- другие расходы (за счет собственных средств)

Х

2 360

- прочие расходы, КОСГУ 290

Х

2 361

- расходы по исполнительным документам

Х

2 362

- за счет целевых средств из бюджетов других уровней, за искл. субсидии за эффективность

Х

2 363

- софинансирование областных и федеральных программ и субсидий

Х

2 364

- другие расходы (за счет собственных средств) всего, в т.ч.:

Х

2364.1

выборы главы (мэра), депутатов Думы

Х

2364.2

иные расходы

Х

2 370

- увеличение стоимости основных средств, КОСГУ 310, в т.ч.:

2 371

- расходы по исполнительным документам

2 372

- за счет целевых средств из бюджетов других уровней (за искл. субсидии за эффективность) и акцизов на нефтепродукты

2 373

- софинансирование областных и федеральных программ и субсидий

Х

2 374

- другие расходы (за счет собственных средств)

2 400

- другие расходы

3 000

Профицит (+)/дефицит (-)

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

4 000

III. Источники финансирования дефицита бюджета

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

4 100

3.1. Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

4 110

- получение бюджетных кредитов

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

4 120

- погашение бюджетных кредитов

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

4 200

3.2. Кредиты, полученные от кредитных организаций:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

4 210

- получение кредитов от кредитных организаций

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

4 220

- погашение кредитов от кредитных организаций

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

4 300

3.3. Иные источники:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

4 310

- получение

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

4 320

- погашение

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

4 400

3.4. Кредиты другим бюджетам:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

4 410

- предоставление

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

4 420

- возврат

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

4 500

3.5. Изменение остатков бюджетных средств

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

5 000

Остатки средств бюджетов

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

5 100

- остатки целевых средств из бюджетов других уровней всего, в т.ч.:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

5 110

субсидия за эффективность

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

5 120

субсидии на выплату заработной платы

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

5 130

субсидия на ГСМ

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

5 200

- остатки нецелевых средств

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

6 000

IV. Просроченная кредиторская задолженность казенных, бюджетных и автономных учреждений, в т.ч.:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

6 100

- заработная плата, КОСГУ 211

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

6 200

- начисления на выплаты по оплате труда, КОСГУ 213

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

6 300

- оплата коммунальных услуг, КОСГУ 223

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

6 400

- пособия по социальной помощи населению, КОСГУ 262

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

6 500

- увеличение стоимости материальных запасов, КОСГУ 340

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

7 000

V. Просроченная дебиторская задолженность

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

8 000

VI. Недоимка по налогам, подлежащим к зачислению в консолидированный бюджет МР(ГО):

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

8 100

- в т.ч. в местный бюджет

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

ГАРАНТ:

Окончание таблицы. См. начало

N строки

Наименование показателя

Ожидаемая оценка исполнения до конца 2014 г.

Оценка МО

Оценка минфина

Отклонение

в том числе по месяцам (графа 10)

Сумма

Темп роста, %

Сумма

%

июнь исп. на 01.07.14

июль исп. на 01.08.14

август исп. на 01.09.14

сентябрь исп. на 01.10.14

октябрь исп. на 01.11.14

ноябрь исп. на 01.12.14

декабрь

1

2

10.6

10.7

10.8

10.9

10.10

10.11

10.12

12

13=12/6*100

14=12-10

15=12/10*100

1 000

I. Доходы бюджета

1 100

1.1. Налоговые и неналоговые доходы

1 110

Налоговые доходы

1 111

- налог на доходы физических лиц

1 112

- УСН

1 113

- ЕНВД, ЕСХН, налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения

1 114

- налог на имущество физических лиц

1 115

- транспортный налог

1 116

- земельный налог

1 117

- налог на добычу полезных ископаемых

1 118

- государственная пошлина

1 119

- прочие налоговые доходы

1119.1

в т.ч. акцизы на нефтепродукты

1 120

Неналоговые доходы

1 121

- доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки

1 122

- доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов местного самоуправления

1 123

- плата за негативное воздействие на окружающую среду

1 124

- доходы от оказания платных услуг или компенсации затрат государства

1124.1

в т.ч. родительская плата

1 125

- доходы от продажи материальных и нематериальных активов

1 126

- штрафы, санкции, возмещение ущерба

1 127

- прочие неналоговые доходы

1 200

1.2. Безвозмездные поступления

1 210

Безвозмездные поступления из областного бюджета, в т.ч.:

1 211

- дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

1 212

- дотация на сбалансированность

1 213

- субсидия за эффективность**

1 214

- субсидии на выплату заработной платы

1 215

- субсидия на ГСМ

2 000

II. Расходы бюджета

2 110

- заработная плата, КОСГУ 211, в т.ч.

2 111

- расходы по исполнительным документам

2 112

- за счет субвенций из бюджетов других уровней и акцизов на нефтепродукты

2 113

- другие расходы (за счет собственных средств) всего, в т.ч.:

2113.1

- глава (мэр) и (или) глава администрации МО; представительный орган (включая его главу и (или) председателя), таблица 1

2113.2

- местная администрация и КСО всего, из них:

2113.21

муниципальные служащие, таблица 1

2113.22

иные категории работников, таблица 2

2113.3

- организации дополнительного образования детей

2113.31

педагогические работники, таблица 1

2113.32

иные категории работников, таблица 2

2113.4

- работники учреждений культуры, находящихся в ведении МО

2113.41

основной персонал, таблица 1

2113.42

иные категории работников, таблица 2

2113.5

- работники учреждений культуры, не находящихся в ведении МО (по соглашениям о передаче полномочий)

2113.51

основной персонал, таблица 1

2113.52

иные категории работников, таблица 2

2113.6

- иные учреждения, в т.ч. МДОО, таблица 2

2 120

- начисления на выплаты по оплате труда, КОСГУ 213, в т.ч.:

2 121

- расходы по исполнительным документам

2 122

- за счет субвенций из бюджетов других уровней и акцизов на нефтепродукты

2 123

- другие расходы (за счет собственных средств)

2 130

- коммунальные услуги, КОСГУ 223

2 131

- расходы по исполнительным документам

2 132

- за счет целевых средств из бюджетов других уровней, за искл. субсидии за эффективность

2 133

- другие расходы (за счет собственных средств)

2 140

- социальное обеспечение, КОСГУ 260, в т.ч.:

2 141

- расходы по исполнительным документам

2 142

- за счет целевых средств из бюджетов других уровней, за искл. субсидии за эффективность

2 143

- софинансирование областных и федеральных программ и субсидий

2 144

- другие расходы (за счет собственных средств) всего, в т.ч.:

2144.1

выплата пенсий по гос. пенсионному обеспечению

2144.2

иные выплаты

2 210

- обслуживание муниципального долга, КОСГУ 231

2 220

- прочие выплаты, КОСГУ 212, в т.ч.:

2 221

- расходы по исполнительным документам

2 222

- за счет целевых средств из бюджетов других уровней, за искл. субсидии за эффективность

2 223

- софинансирование областных и федеральных программ и субсидий

2 224

- другие расходы (за счет собственных средств)

2 230

- услуги связи, КОСГУ 221, в т.ч.:

2 231

- расходы по исполнительным документам

2 232

- за счет целевых средств из бюджетов других уровней, за искл. субсидии за эффективность

2 233

- софинансирование областных и федеральных программ и субсидий

2 234

- другие расходы (за счет собственных средств)

2 240

- транспортные услуги, КОСГУ 222, в т.ч.:

2 241

- расходы по исполнительным документам

2 242

- за счет целевых средств из бюджетов других уровней, за искл. субсидии за эффективность

2 243

- софинансирование областных и федеральных программ и субсидий

2 244

- другие расходы (за счет собственных средств)

2 250

- арендная плата за пользование имуществом, КОСГУ 224, в т.ч.:

2 251

- расходы по исполнительным документам

2 252

- за счет целевых средств из бюджетов других уровней, за искл. субсидии за эффективность

2 253

- софинансирование областных и федеральных программ и субсидий

2 254

- другие расходы (за счет собственных средств)

2 260

- увеличение стоимости материальных запасов, КОСГУ 340, в т.ч.:

2 261

- расходы по исполнительным документам

2 262

- за счет целевых средств из бюджетов других уровней и акцизов на нефтепродукты, за искл. субсидии за эффективность и субсидии на ГСМ

2 263

- софинансирование областных и федеральных программ и субсидий

2 264

- другие расходы (за счет собственных средств), таблица 3

2 310

- работы, услуги по содержанию имущества, КОСГУ 225, в т.ч.:

2 311

- расходы по исполнительным документам

2 312

- за счет целевых средств из бюджетов других уровней (за искл. субсидии за эффективность) и акцизов на нефтепродукты

2 313

- софинансирование областных и федеральных программ и субсидий

2 314

- другие расходы (за счет собственных средств), таблица 4

2 320

- прочие работы, услуги, КОСГУ 226, в т.ч.:

2 321

- расходы по исполнительным документам

2 322

- за счет целевых средств из бюджетов других уровней (за искл. субсидии за эффективность) и акцизов на нефтепродукты

2 323

- софинансирование областных и федеральных программ и субсидий

2 324

- другие расходы (за счет собственных средств), таблица 5

2 330

- безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям, КОСГУ 241, в т.ч.:

2 331

- расходы по исполнительным документам

2 332

- субсидии муниципальным бюджетным, автономным учреждениям на финансовое обеспечение мун. задания (заполняется исходя из структуры расходов МО), в т.ч.:

2332.1

- за счет субвенций из бюджетов других уровней

2332.2

- заработная плата без начислений на нее, в т.ч.:

2332.21

- педагогические работники организаций дополнительного образования детей, таблица 1

2332.22

- основной персонал учреждений культуры, таблица 1

2332.23

- иные категории работников, таблица 2

2332.3

- начисления на выплаты по оплате труда

2332.4

- коммунальные услуги

2332.5

- увеличение стоимости материальных запасов, таблица 3

2332.6

- иные расходы, таблица 6

2 333

- софинансирование областных и федеральных программ и субсидий

2 334

- другие расходы, таблица 6

2 340

- безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций, КОСГУ 242, в т.ч.:

2 341

- расходы по исполнительным документам

2 342

- покрытие затрат, связанных с ликвидацией последствий аварий и стихийных бедствий

2 343

- за счет целевых средств из бюджетов других уровней, за искл. субсидии за эффективность

2 344

- софинансирование областных и федеральных программ и субсидий

2 345

- другие расходы (за счет собственных средств)

2 350

- безвозмездные перечисления бюджетам, КОСГУ 250

2 351

- предоставление поселениям дотации на выравнивание из РФФП в соответствии с Законами области от 23.07.2008 N 56-оз и от 22.10.2013 N 74-ОЗ

2 352

- предоставление в 2012-2013 гг. поселениям субсидии за эффективность (не менее 20 %)

2 353

- обеспечение передачи полномочий бюджетам другого уровня за счет целевых средств из бюджетов других уровней

2 354

- обеспечение передачи полномочий бюджетам другого уровня за счет собственных средств

2 355

- другие расходы (за счет собственных средств)

2 360

- прочие расходы, КОСГУ 290

2 361

- расходы по исполнительным документам

2 362

- за счет целевых средств из бюджетов других уровней, за искл. субсидии за эффективность

2 363

- софинансирование областных и федеральных программ и субсидий

2 364

- другие расходы (за счет собственных средств) всего, в т.ч.:

2364.1

выборы главы (мэра), депутатов Думы

2364.2

иные расходы

2 370

- увеличение стоимости основных средств, КОСГУ 310, в т.ч.:

2 371

- расходы по исполнительным документам

2 372

- за счет целевых средств из бюджетов других уровней (за искл. субсидии за эффективность) и акцизов на нефтепродукты

2 373

- софинансирование областных и федеральных программ и субсидий

2 374

- другие расходы (за счет собственных средств)

2 400

- другие расходы

3 000

Профицит (+)/дефицит (-)

Х

Х

Х

4 000

III. Источники финансирования дефицита бюджета

Х

Х

Х

4 100

3.1. Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов:

Х

Х

Х

4 110

- получение бюджетных кредитов

Х

Х

Х

4 120

- погашение бюджетных кредитов

Х

Х

Х

4 200

3.2. Кредиты, полученные от кредитных организаций:

Х

Х

Х

4 210

- получение кредитов от кредитных организаций

Х

Х

Х

4 220

- погашение кредитов от кредитных организаций

Х

Х

Х

4 300

3.3. Иные источники:

Х

Х

Х

4 310

- получение

Х

Х

Х

4 320

- погашение

Х

Х

Х

4 400

3.4. Кредиты другим бюджетам:

Х

Х

Х

4 410

- предоставление

Х

Х

Х

4 420

- возврат

Х

Х

Х

4 500

3.5. Изменение остатков бюджетных средств

Х

Х

Х

5 000

Остатки средств бюджетов

Х

Х

Х

Х

Х

5 100

- остатки целевых средств из бюджетов других уровней всего, в т.ч.:

Х

Х

Х

Х

Х

5 110

субсидия за эффективность

Х

Х

Х

Х

5 120

субсидии на выплату заработной платы

Х

Х

Х

Х

5 130

субсидия на ГСМ

Х

Х

Х

Х

5 200

- остатки нецелевых средств

Х

Х

Х

Х

Х

6 000

IV. Просроченная кредиторская задолженность казенных, бюджетных и автономных учреждений, в т.ч.:

Х

Х

Х

Х

Х

6 100

- заработная плата, КОСГУ 211

Х

Х

Х

Х

Х

6 200

- начисления на выплаты по оплате труда, КОСГУ 213

Х

Х

Х

Х

Х

6 300

- оплата коммунальных услуг, КОСГУ 223

Х

Х

Х

Х

Х

6 400

- пособия по социальной помощи населению, КОСГУ 262

Х

Х

Х

Х

Х

6 500

- увеличение стоимости материальных запасов, КОСГУ 340

Х

Х

Х

Х

Х

7 000

V. Просроченная дебиторская задолженность

Х

Х

Х

Х

Х

8 000

VI. Недоимка по налогам, подлежащим к зачислению в консолидированный бюджет МР(ГО):

Х

Х

Х

Х

8 100

- в т.ч. в местный бюджет

Х

Х

Х

Х

* - муниципальные дошкольные образовательные организации

** - субсидия за эффективное управление бюджетными средствами

                                                                Таблица 2

          ___________________________________________________

               (наименование муниципального образования)

Расшифровка  по  строкам  2113.22,  2113.32,  2113.42,   2113.6,  2332.23

(Заработная плата без начислений на нее  иным  категориям  работников  по

КОСГУ 211, 241)

							тыс. рублей
N п/п	Наименование видов выплат	Исполнено за 2013 год без учета расходов на МДОО	План на 2014 год	Ожидаемая оценка МО на 2014 год	в т.ч. по вновь вводимым организациям	Отклонение	Пояснения к графе 6 (причины роста)
1	2	3	4	5	5А	6=5-5А-3	7
1.	Заработная плата
2.	Иные выплаты (в т.ч. единовр. выплата к отпуску, мат. помощь, компенс.при увольнении)
Итого
Штатная численность, ед.
Среднесписочная численность, чел.

Начальник финансового управления
(бухгалтер)			___________________________				___________________________
			(подпись)				(Ф.И.О)
Глава муниципального образования			___________________________				___________________________
			(подпись)				(Ф.И.О)

                                                                Таблица 3

           ___________________________________________________

                (наименование муниципального образования)

Увеличение   стоимости  материальных   запасов  (без  учета  расходов  на

исполнительные документы, софинансирование, за счет  целевых  средств  из

бюджетов других уровней)

											тыс. рублей
N п/п	Наименование видов материальных запасов	КОСГУ 340 (строка оценки 2264)				КОСГУ 241 (строка оценки 2332.5)				Отклонение	Пояснения к графе 9 (причины роста)
		Исполнено за 2013 год без учета расходов на МДОО	План на 2014 год	Ожидаемая оценка МО на 2014 год	в т.ч. по вновь вводимым организациям	Исполнено за 2013 год без учета расходов на МДОО	План на 2014 год	Ожидаемая оценка МО на 2014 год	в т.ч. по вновь вводимым организациям
1	2	3	4	5	5А	6	7	8	8А	9=(5-5А+8-8А)-(3+6)	10
1.	расходы, осуществляемые за счет родительской платы
1А.	справочно: размер родительской платы (заполняется в рублях)
2.	другие расходы всего, в т.ч.:
2.1.	продукты питания
2.2.	медикаменты
2.3.	горюче-смазочные материалы
2.3.А	справочно: количество транспортных средств
2.4.	приобретение топлива для учреждений
2.5.	другие расходы
Итого

Начальник финансового управления
(бухгалтер)			___________________________				___________________________
			(подпись)				(Ф.И.О)
Глава муниципального образования			___________________________				___________________________
			(подпись)				(Ф.И.О)

                                                                Таблица 4

             ________________________________________________

                (наименование муниципального образования)

Расшифровка  по  строке  2314  (КОСГУ 225 "Работы,  услуги  по содержанию

имущества"    без   учета   расходов   на    исполнительные    документы,

софинансирование, за счет целевых средств из бюджетов других уровней)

							тыс. рублей
N п/п	Наименование видов выполнения работ, оказания услуг	Исполнено за 2013 год	План на 2014 год	Ожидаемая оценка МО на 2014 год	в т.ч. по вновь вводимым организациям	Отклонение	Пояснения к графе 6 (причины роста)
1	2	3	4	5	5А	6=5-5А-3	7
1.	оплата по договорам гражданско-правового характера
1А.	справочно: численность работников
2.	текущий ремонт
3.	капитальный ремонт
4.	противопожарные мероприятия
5.	расходы на выполнение предписаний контрольно-надзорных органов
6.	другие расходы
Итого

Начальник финансового управления
(бухгалтер)			___________________________				___________________________
			(подпись)				(Ф.И.О)
Глава муниципального образования			___________________________				___________________________
			(подпись)				(Ф.И.О)

                                                                Таблица 5

           _________________________________________________

               (наименование муниципального образования)

Расшифровка по строке 2324 (КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги " без  учета

расходов на исполнительные документы, софинансирование, за  счет  целевых

средств из бюджетов других уровней)

							тыс. рублей
N п/п	Наименование видов выполнения работ, оказания услуг	Исполнено за 2013 год	План на 2014 год	Ожидаемая оценка МО на 2014 год	в т.ч. по вновь вводимым организациям	Отклонение	Пояснения к графе 6 (причины роста)
1	2	3	4	5	5А	6=5-5А-3	7
1.	оплата по договорам гражданско-правового характера
1А.	справочно: численность работников
2.	разработка ПСД для вступления в федеральные и областные программы
3.	разработка схем террит. планирования
4.	проведение государственной экспертизы проектной документации
5.	медицинские услуги
6.	расходы на выполнение предписаний контрольно-надзорных органов
7.	другие расходы
Итого

Начальник финансового управления
(бухгалтер)			___________________________				___________________________
			(подпись)				(Ф.И.О)
Глава муниципального образования			___________________________				___________________________
			(подпись)				(Ф.И.О)

                                                                Таблица 6

            _________________________________________________

               (наименование муниципального образования)

Расшифровка КОСГУ 241 по строкам 2332.6  (иные  расходы  в  муниципальном

задании), 2334 (другие расходы, не осуществляемые в рамках муниципального

задания)

											тыс. рублей
N п/п	Наименование видов расходов	строка оценки 2332.6				строка оценки 2334				Отклонение	Пояснения к графе 9 (причины роста)
		Исполнено за 2013 год	План на 2014 год	Ожидаемая оценка МО на 2014 год	в т. ч. по вновь вводимым организациям	Исполнено за 2013 год	План на 2014 год	Ожидаемая оценка МО на 2014 год	в т.ч. по вновь вводимым организациям
1	2	3	4	5	5А	6	7	8	8А	9=(5-5А+8-8А)-(3+6)	10
1.	оплата по договорам гражданско-правового характера
1А.	справочно: численность работников
2.	расходы, осуществляемые за счет целевых средств из бюджетов других уровней (за искл. субсидии за эффективность, ГСМ, ЗП)
3.	возмещение выпадающих доходов организациям, осуществляющим пассажирские перевозки
4.	расходы на выполнение предписаний контрольно-надзорных органов
5.	другие расходы
Итого

Начальник финансового управления
(бухгалтер)			___________________________				___________________________
			(подпись)				(Ф.И.О)
Глава муниципального образования			___________________________				___________________________
			(подпись)				(Ф.И.О)

                                                                Таблица 7

               ____________________________________________

                (наименование муниципального образования)

Расшифровка графы "доходы и расходы организаций, вновь  вводимых  в  2014

году"

Наименование

N строки оценки

Всего (графа 10А оценки)

в т.ч.:

Объект 1

Объект 2

Объект 3

Объект 4

Объект 5

Объект 6

Объект 7

Объект 8

Объект 9

Объект 10

Информация об объекте

Сумма, тыс. рублей

Информация об объекте

Сумма, тыс. рублей

Информация об объекте

Сумма, тыс. рублей

Информация об объекте

Сумма, тыс. рублей

Информация об объекте

Сумма, тыс. рублей

Информация об объекте

Сумма, тыс. рублей

Информация об объекте

Сумма, тыс. рублей

Информация об объекте

Сумма, тыс. рублей

Информация об объекте

Сумма, тыс. рублей

Информация об объекте

Сумма, тыс. рублей

Наименование объекта

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Дата передачи объекта на баланс МО

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Дата ввода объекта в эксплуатацию

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Количество мест для получения услуги (обучающихся, воспитанников), ед.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Площадь строения, кв.м.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

заработная плата без начислений на нее, КОСГУ 211, 241

педагогические работники ОДОД

2113.31

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2332.21

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

иные категории работников ОДОД

2113.32

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

основной персонал учреждений культуры

2113.41

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2332.22

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

иные категории работников учреждений культуры

2113.42

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

иная зар/плата

2113.6

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2332.23

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

коммунальные услуги, КОСГУ 223, 241

2133

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2332.4

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

услуги связи, КОСГУ 221

2234

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

увеличение стоимости материальных запасов, КОСГУ 340, 241

2264

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2332.5

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

работы, услуги по содержанию имущества, КОСГУ 225

2314

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

прочие работы, услуги, КОСГУ 226

2324

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям, КОСГУ 241

2332.6

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

увеличение стоимости основных средств, КОСГУ 310

2374

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Начальник финансового управления
(бухгалтер)			___________________________				___________________________
			(подпись)				(Ф.И.О)
Глава муниципального образования			___________________________				___________________________
			(подпись)				(Ф.И.О)