Приложение N 1

Приложение N 1

к Постановлению администрации

Ангарского муниципального образования

Иркутской области

от 31 декабря 2014 г. N 1750-ПА

"Приложение N 1

к плану мероприятий ("дорожная карта"),

направленных на повышение эффективности

сферы культуры

Ангарского муниципального образования

на 2013 - 2018 годы

Показатели нормативов
плана мероприятий ("дорожная карта"), направленных на повышение эффективности сферы культуры
Ангарского муниципального образования

N	Наименование показателей	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2013 - 2015 годы	2013 - 2018 годы
1.	Норматив получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников)	0	751,5	746,2	769,9	779,9	790,1	800,5	0	0
2.	Число получателей услуг, чел.	0	243 474	241 757	241 757	241 757	241 757	241 757	0	0
3.	Среднесписочная численность работников учреждений культуры, человек	0	324,0	324,0	314,0	310,0	306,0	302,0	0	0
4.	Численность населения Ангарского муниципального образования	244 631	243 474	241 757	241 757	241 757	241 757	241 757	0	0
5.	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации:
5.1.	По Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы	0	53	59	65	74	85	100	0	0
5.2.	По Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", %	0	70,3	70,3	73,7	82,4	100	100	0	0
5.3.	По Иркутской области, %	0	61	64,9	73,7	82,4	91,2	100	0	0
6.	Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, руб.	25 365,0	29 229,4	31 823,3	35 300,2	39 238,9	44274,0	49298,0	0	0
7.	Темп роста к предыдущему году, %	0	115,2	108,9	110,9	111,2	112,8	111,3	0	0
8.	Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, рублей	9 545,3	15 246,5	19 438,2	24 485,7	30 431,0	38 002,7	46 398,1	0	0
9.	Темп роста к предыдущему году, %	0	159,7	127,5	126,0	124,3	124,9	122,1	0	0
10.	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, %	0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	9,0	0	0
11.	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	0	0
12.	Фонд оплаты труда с начислениями, тыс. рублей	45039,0	77 180,5	98 399,6	120 125,3	147 390,7	181 688,8	218 927,0	365 915,6	766 531,4
13.	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., тыс. рублей, в том числе:	0	32 141,5	21 219,1	42 944,8	70 210,3	104 508,3	141 746,6	134 374,2	380 629,1
13.1.	За счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, тыс. руб. (данные субъекта Российской Федерации)	0	30 534,4	19 946,0	39 938,7	64 593,4	95 102,6	128 989,4	124 478,1	348 570,0
13.2.	Включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, (тыс. руб.), из них:	0	0,0	0,0	3 825,6	6 656,4	10 687,6	15 948,3	10 482,0	37 117,9
13.3.	От реструктуризации сети, тыс. рублей	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13.4.	От оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого, тыс. рублей	0	0,0	0,0	3 825,6	6 656,4	10 687,6	15 948,3	10 482,0	37 117,9
13.5.	От сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13.6.	За счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	0	1 607,1	1 273,1	3 006,1	5 616,8	9 405,7	12 757,2	9 869,1	32 059,0
13.7.	За счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, тыс. рублей	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14.	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, тыс. руб. (стр. 13.1+13.6+13.7)	0	32 141,5	21 219,1	42 944,8	70 210,3	104 508,3	141 746,6	134 374,2	380 629,1
15.	Среднесписочная численность работников учреждений культуры, чел.	0	324,0	324,0	314,0	310,0	306,0	302,0	0	0	"

Мэр Ангарского муниципального образования

С.А.Петров