Приложение N 1

Приложение N 1

к Постановлению администрации г.Иркутска

от 23 января 2015 г. N 031-06-30/15

Структура и содержание отчета о реализации муниципальной программы

Отчет о реализации Программы составляется за каждый отчетный год, а также в целом за весь период реализации Программы.

Отчет о реализации Программы за отчетный год включает в себя 5 основных разделов.

Если Программа содержит подпрограммы, все представленные ниже разделы (I-V) обобщенно описываются для Программы в целом, затем для каждой подпрограммы детально.

При наличии подпрограмм, таблицы 1-3 заполняются только для каждой подпрограммы.

Раздел I. Достижение цели и решение задач Программы (подпрограммы)

В данном разделе приводится следующая информация:

а) цель Программы (подпрограммы), оценка степени достижения цели в отчетном периоде, описание влияния изменений внешней и внутренней среды на формулировку и способы достижения цели;

б) оценка степени решения задач в отчетном периоде в виде Таблицы 1.

Таблица 1

           Оценка степени решения задач в _____ году (годах)

N п/п	Наименование задачи	Оценка степени решения задач (в полной мере / частично / не решена)	Факты, однозначно свидетельствующие об объективной оценке (при оценке "в полной мере") / причины отклонения (при оценках "частично" и "не решена")
1
...
N
Всего задач, шт.:		в том числе: - решены в полной мере, шт. (%): - решены частично шт. (%): - не решены, шт. (%):

в) Описание конкретных достигнутых результатов реализации Программы (подпрограммы) в разрезе направлений реализации мероприятий Программы (подпрограммы) с характеристикой вклада основных результатов в решение задач и достижение цели Программы (подпрограммы), анализ фактических и вероятных последствий результатов, достигнутых в отчетном периоде, на основные параметры Программы (подпрограммы).

Раздел II. Внесение изменений в Программу (подпрограмму) и в План мероприятий по реализации Программы (подпрограммы)

В разделе приводится обобщенная информация обо всех изменениях, внесенных в Программу (подпрограмму) в отчетном периоде, и результатах их анализа. Данная информация должна содержать:

- количество правовых актов о внесении изменений;

- общее количество внесенных изменений;

- сводную информацию о количестве изменений по классификации, используемой при составлении Пояснительных записок согласно Приложению N 3 к Порядку разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Иркутска: по предмету, причинам возникновения и масштабу изменений, воздействию на целевые показатели, влиянию на решение задач и достижение цели Программы (подпрограммы).

Далее приводится информация о количестве правовых актов о внесении изменений в План мероприятий по реализации Программы (подпрограммы) и общее количество изменений, внесенных в отчетном периоде.

Обобщенно описываются причины внесения изменений.

При отсутствии изменений указывается: "Изменения в Программу (подпрограмму) и в План мероприятий по реализации Программы (подпрограммы) в отчетном периоде не вносились".

Раздел III. Выполнение мероприятий Программы (подпрограммы)

Данный раздел заполняется на основании перечня мероприятий, предусмотренных в Плане мероприятий по реализации Программы (подпрограммы) за соответствующий отчетный период на момент его утверждения. Сведения приводятся в виде Таблицы 2.

Если в течение отчетного периода исключались мероприятия или добавлялись новые, в столбце 2 Таблицы 2 ставится соответствующая пометка "исключено муниципальным правовым актом города Иркутска N ... от ..." или "добавлено муниципальным правовым актом города Иркутска N ... от ..." соответственно.

Таблица 2

   Выполнение мероприятий Программы (Подпрограммы) в ______ году (годах)

N	Наименование мероприятий	Срок выполнения мероприятий	Источники финансирования	Финансовое обеспечение, тыс. руб.		Освоено, (столбец 6 / столбец 5)	Ожидаемый результат	Полученный результат	Оценка выполнения (выполнено/частично выполнено/не выполнено). Причины невыполнения	Ответственный исполнитель, Соисполнитель мероприятия
				План на отчетный период	Факт за отчетный период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Направление 1
1.1.	Мероприятие 1.1
1.2.	Мероприятие 1.2
...	.........
Итого по направлению 1							Мероприятий по направлению 1, шт.: в том числе: - выполненных в шт. (%): - частично выполненных в шт. (%): - невыполненных в шт. (%):
Направление 2
2.1.	Мероприятие 2.1
2.2.	Мероприятие 2.2
...	.........
Итого по направлению 2							Мероприятий по направлению 2: ___ шт., в том числе: - выполненных в шт. (%): - частично выполненных в шт. (%): - невыполненных в шт. (%):
Направление М
М.1.	Мероприятие М.1
М.2.	Мероприятие М.2
...	.........
Итого по направлению М							Мероприятий по направлению M, шт.: в том числе: - выполненных в шт. (%): - частично выполненных в шт. (%): - невыполненных в шт. (%):
Итого по Программе (подпрограмме)							Мероприятий по Программе (Подпрограмме), шт.: в том числе: - выполненных в шт. (%): - частично выполненных в шт. (%): - невыполненных в шт. (%):

Далее приводится обобщенный вывод, содержащий сведения о количестве выполненных, частично выполненных и / или невыполненных мероприятиях, причинах частичного выполнения / невыполнения, уровень исполнения расходов на реализацию мероприятий Программы (подпрограммы) по источникам финансирования, причины его отклонения.

Также указывается сумма, на которую производится корректировка плановых расходов денежных средств в соответствии с пунктом 10 Раздела 1 Приложения N 5 к Порядку разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Иркутска, и реквизиты подтверждающих документов.

Раздел IV. Достижение целевых показателей Программы (подпрограммы)

Материал данного раздела базируется на сведениях, изложенных в виде Таблицы 3.

Таблица 3

               Сведения о достижении целевых показателей

              Программы (подпрограммы) в _____ году (годах)

N	Наименование показателя	Единица измерения	Плановое значение	Фактическое значение	Результативность* достижения показателя (столбец 5/столбец 4)	Причины отклонений**
1	2	3	4	5	6	7
1.	Целевой показатель 1
2.	Целевой показатель 2
...	...
i.	Целевой показатель

* - значения округляются до сотых долей

** - указываются в случае, если ri<0,95 или ri>1,05

Далее приводится обобщенный вывод о достижении целевых показателей Программы (подпрограммы), содержащий информацию об общем количестве целевых показателей Программы (подпрограммы), количестве показателей, фактические значения которых равны, превышают и не достигают их плановых значений. В случае превышения и / или не достижения плановых значений целевых показателей Программы (подпрограммы) по итогам отчетного периода более чем на 5 %, указываются причины отклонений.

Раздел V. Оценка эффективности реализации Программы (Подпрограммы)

В данном разделе приводятся результаты расчетов эффективности реализации Программы (подпрограммы) на основании Раздела 1 Приложения N 5 к Порядку разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Иркутска.

В данном разделе приводятся:

а) результаты расчетов уровня эффективности реализации Программы (подпрограммы) в отчетном периоде в виде Таблицы 4.

Таблица 4

                 Результаты расчета уровня эффективности

        реализации Программы (подпрограммы) в ______ году (годах)

N п/п	Расчетные показатели	Обозначения	Значения*
1.	Фактическая результативность Программы (подпрограммы)
2.	Исполнение финансовых расходов Программы (подпрограммы)
3.	Уровень эффективности реализации Программы (подпрограммы)
4.	Интерпретация уровня эффективности реализации Программы (подпрограммы)

* - значения округляются до сотых долей

б) оценка влияния реализации мероприятий Программы (подпрограммы) на показатели социально-экономического развития города Иркутска. В случае если Программой (подпрограммой) предусмотрена характеристика социально-экономического эффекта от ее реализации в виде показателей социально-экономического развития города Иркутска, указываются их значения на конец отчетного периода.

в) значения планового и фактического уровня достижения целевых показателей Программы (подпрограммы) за отчетный период, которые приводятся в Таблице 5. Уровень достижения целевых показателей на всем периоде реализации Программы (подпрограммы) измеряется в диапазоне от 0 (на начало реализации Программы) до 1 (на конец периода реализации Программы). Фактические значения достижения целевых показателей рассчитываются как доли от конечного результата нарастающим итогом. В Таблицу 5 включаются только целевые показатели, включенные в ПКСЭР.

Таблица 5

           Фактический уровень достижения целевых показателей

               Программы (подпрограммы) за ______год (годы)

N п/п	Наименование целевого показателя	Значение уровня достижения целевого показателя		Отклонение*
		План	Факт
1.	Целевой показатель 1
	...
N.	Целевой показатель N

* - значения округляются до сотых долей

г) качественная оценка соблюдения критериев эффективности реализации Программы (подпрограммы) в соответствии с Разделом I Приложения N 5 к Порядку разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Иркутска. Информация представляется в виде таблицы 6.

Таблица 6

       Сведения о соблюдении критериев эффективности реализации

             Программы (подпрограммы) в _____ году (годах)

N п/п	Критерий эффективности реализации Программы (подпрограммы)	Оценка соблюдения критерия (+/-)
1	Достижение цели осуществляется запланированными способами, изменения факторов внешней и внутренней среды не оказали на нее влияние
2	Все задачи решены в полной мере
3	Все изменения внесены по объективным причинам
4	Отсутствуют нарушения бюджетного законодательства

В случае не соблюдения какого-либо критерия приводится соответствующее пояснение.

д) описание области интерпретации отклонений фактической результативности и исполнения финансовых расходов Программы (подпрограммы), общий вывод по оценке эффективности реализации Программы (подпрограммы) в соответствии с Разделом I Приложения N 5 к Порядку разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Иркутска. Ответственным исполнителем и / или Соисполнителем даются предложения по корректировке Программы (подпрограммы) или обоснование целесообразности дальнейшей реализации Программы.

После окончания последнего планового периода составляется отчет о реализации Программы (далее - Итоговый отчет).

Итоговый отчет состоит их 2-х частей.

Первая часть содержит отчет за последний год реализации Программы, вторая часть содержит сведения по реализации Программы за весь период.

Приложения

В приложениях приводится дополнительный материал, необходимый для пояснения и уточнения информации, содержащейся в разделах отчета о реализации Программы.

Заместитель мэра - председатель комитета по экономике администрации г.Иркутска

А.А.Альмухамедов

Начальник отдела стратегического анализа и прогнозирования управления по стратегическому развитию и инвестиционной политике комитета по экономике администрации г.Иркутска

О.И.Беликова