Приложение. Пояснительная записка

Приложение

к Прогнозу

социально-экономического

развития города Ангарска

на 2015 - 2017 годы

Пояснительная записка
к Прогнозу социально-экономического развития
города Ангарска на 2015 - 2017 годы

Прогноз социально-экономического развития города Ангарска (далее Прогноз) является основой для разработки проекта бюджета города Ангарска. Прогноз на 2015 - 2017 годы разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в городе Ангарске, утвержденным решением Думы города Ангарска от 01.10.2008 N 160-14гД (в редакции решения Думы города Ангарска от 21.04.2014 N 227-25гД), Порядком разработки прогноза социально-экономического развития города Ангарска, утвержденным постановлением администрации города Ангарска от 13.11.2012 N 2114-г.

Прогноз разработан на основании:

- данных Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Иркутской области (далее Иркутскстат),

- информации администраций города Ангарска и Ангарского муниципального образования,

- предложений предприятий, организаций и учреждений города Ангарска.

Стоимостные показатели на текущий и предстоящие годы рассчитаны по индексам-дефляторам Министерства экономического развития Российской Федерации.

Для разработки параметров бюджетов различных уровней на 2015 - 2017 годы Министерством экономического развития Российской Федерации предлагается использовать вариант 1 Прогноза.

Город Ангарск - один из крупнейших индустриальных центров Восточной Сибири. На долю Ангарска приходится 11% промышленной продукции Иркутской области.

Предварительные итоги 9 месяцев 2014 года показали, что по сравнению с 9 месяцами 2013 года в экономике города Ангарска ситуация улучшается по следующим индикаторам:

- увеличилась численность новорожденных детей на 1,5%,

- увеличилась численность работников крупных и средних предприятий на 1%,

- снизился уровень безработицы на 0,01 процентных пункта,

- увеличился объем отгруженных товаров, работ и услуг, выполненных собственными силами, промышленными предприятиями, на 7%,

- увеличился объем работ и услуг, выполненных собственными силами, по виду деятельности "Строительство", на 17%,

- увеличился ввод жилья в эксплуатацию в 1,5 раза,

- увеличился объем розничного товарооборота в сопоставимых ценах на 0,8%,

- увеличились доходы работающего населения на 7,3%.

Предприятиями и организациями города Ангарска по предварительным данным за 9 месяцев 2014 года получена выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг в сумме 99 миллиардов рублей, что выше уровня 9 месяцев 2013 года на 8%, и в целом за 2014 год эта динамика сохранится. В 2015 году по сравнению с оценкой 2014 года предполагается прирост выручки на 4%, в 2017 году - на 10%. В стоимостном выражении сумма выручки в 2017 году составит 149 миллиардов рублей.

За 9 месяцев 2014 года прибыльно сработали 62% организаций города Ангарска (за 9 месяцев 2013 года - 77% организаций). Прибыль прибыльно работающих организаций за 9 месяцев 2014 года по сравнению с за 9 месяцев 2013 года уменьшилась на 12% и составила 11,4 миллиарда рублей. Наибольшую долю в общей сумме прибыли составляла прибыль, полученная открытыми акционерными обществами (далее ОАО) "Ангарская нефтехимическая компания", ОАО "Ангарский завод полимеров", ОАО "Ангарский электролизный химический комбинат". В целом за 2014 год ожидается получить 14,1 миллиарда рублей прибыли, что на 14% меньше предыдущего года. В 2015 году по сравнению с 2014 годом предусматривается увеличение прибыли на 25%, в 2016 году прибыль снизится на 18% в связи с увеличением затрат на производство ОАО "Ангарская нефтехимическая компания". В 2017 году прибыль прибыльно работающих предприятий увеличится на 12% и составит 15,8 миллиарда рублей.

Преобладающими видами деятельности, определяющими экономическую структуру города Ангарска, являются виды деятельности, относящиеся к обрабатывающим производствам (70% объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по крупным и средним предприятиям города Ангарска), транспорту и связи, включая трубопроводный транспорт, представленный филиалом Иркутское районное нефтепроводное управление ООО "Транснефть-Восток", (15%), строительству, а также операциям с недвижимым имуществом, аренде и предоставлению услуг (по 4% по каждому виду), производству и распределению электроэнергии, газа и воды (3%).

Промышленность города Ангарска представлена обрабатывающими производствами и производством и распределением электроэнергии, газа и воды.

За 9 месяцев 2014 года промышленностью города Ангарска отгружено товаров, выполнено работ и услуг на сумму 48,8 миллиарда рублей, что в сопоставимых ценах на 0,9% меньше соответствующего уровня прошлого года. В целом за 2014 год предполагается увеличить объем отгрузки товаров, выполнения работ и услуг в сопоставимых ценах на 3,6% за счет увеличения выпуска полиэтилена высокого давления на 36%, пластмассы на 28%, спиртов бутиловых и изобутиловых на 23%, пропилена и азотных удобрений на 13% каждый, бензола на 12%, мазута топочного на 9%, бензина автомобильного на 8%, керосина авиационного и дизельного топлива на 5% каждый и других видов продукции.

Прекращение деятельности Ангарского филиала ОАО "САН ИнБев" в 4 квартале 2014 года не окажет определяющего влияния на социально-экономическое положение города Ангарска.

В 2015 году объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг по промышленному производству города Ангарска составит 67,9 миллиарда рублей при индексе промышленного производства 94,2%. Если в целом по промышленности в 2015 году по сравнению с 2014 годом предполагается снижение объема отгрузки товаров, выполнения работ и услуг, то по некоторым видам деятельности планируется увеличение объемов. Среди них:

- производство нефтепродуктов: масел смазочных. Лидирует в данной группе предприятий ОАО "Ангарская нефтехимическая компания";

- химическое производство: катализаторов, продукции органического синтеза. Лидирует в данной группе предприятий ОАО "Ангарский завод полимеров";

- производство резиновых и пластмассовых изделий: пленки полимерной, пластикатов поливинилхлоридных, изделий из профиля ПВХ, труб полимерных. Лидирует в данной группе предприятий ОАО "Пластик";

- производство прочих неметаллических минеральных продуктов: кирпича строительного, цемента, конструкций и деталей сборных железобетонных, раствора строительного, смеси бетонной, стеновых панелей, тротуарной плитки. Лидирует в данной группе предприятий ОАО "Ангарский цементно-горный комбинат";

- металлургическое производство и производство металлических изделий: стали, арматуры промышленной трубопроводной, изделий из алюминиевого профиля. Лидирует в данной группе предприятий ОАО "Восточно-Сибирский машиностроительный завод".

В 2015 году планируется освоить производство новых видов продукции - катализаторов риформинга и изомеризации (ОАО "Ангарский завод катализаторов и органического синтеза").

В 2016 году объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг в стоимостном выражении составит 73,2 миллиарда рублей при индексе промышленного производства 106,5%.

В 2017 году объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг промышленности в стоимостном выражении составит 78,5 миллиарда рублей при индексе промышленного производства 105,8%, который будет обеспечен приростом производства кирпича строительного в 1,5 раза, масел смазочных на 38%, катализаторов на 34%, продукции органического синтеза на 21%, изделий из профиля ПВХ на 17%, пластикатов поливинилхлоридных на 8%, конструкций и деталей сборных железобетонных на 6%, раствора строительного на 4%, ядерных материалов и смеси бетонной на 3% (каждый), керосина авиационного и стеновых панелей на 2% (каждый), бензина автомобильного на 1% и других видов продукции.

Промышленные предприятия города Ангарска продолжают успешно развиваться. Ими запланирована реализация инвестиционных проектов и программ реструктуризации производства, которые направлены на повышение конкурентоспособности предприятий.

Крупнейшие инвестиционные проекты:

- ОАО "Ангарская нефтехимическая компания" - проекты "Модернизация развития производства, направленная на выполнение технического регламента и повышения глубины переработки нефти" и "Программа развития производства высококачественных масел", предусматривающие создание 752 новых рабочих мест;

- ОАО "Ангарский завод полимеров" - проект "Модернизация ОАО "Ангарский завод полимеров", предусматривающий создание 317 новых рабочих мест, увеличение мощности установки ЭП-300, строительство новых установок производства полипропилена, и производства полиэтилена высокой плотности;

- ОАО "Ангарский завод катализаторов и органического синтеза" - проект "Комплекс установки производства катализаторов риформинга и изометризации";

- ОАО "Ангарский электролизный химический комбинат" - проект "Развитие ядерного производства".

Крупными и средними сельхозпредприятиями города Ангарска за 9 месяцев 2014 года выращено продукции на сумму 856 миллионов рублей при индексе физического объема 92%. В целом за 2014 год индекс физического объема составит 98%, в стоимостном выражении ожидается произвести продукции на сумму 1220 миллионов рублей. В 2015 году запланирован рост выпуска сельхозпродукции до 1483 миллионов рублей. Индекс физического объема в 2015 году предусматривается 102%, в 2016 году - 101% и в 2017 году - 100%.

В 2015 году по сравнению с оценкой 2014 года ОАО "Тепличное" увеличит производство овощей на 3%, ЗАО "Ангарская птицефабрика" - производство мяса птицы в живом весе на 2%. На последующие годы прогнозируется сохранение объемов производства мяса птицы на уровне 2014 года и увеличение объема производства овощей. ОАО "Тепличное" предполагает реализовать инвестиционный проект "Реконструкция теплиц площадью 2,5 га для выращивания овощей на светокультуре и рассадным отделением" мощностью 1400 тонн в год, ЗАО "Ангарская птицефабрика" - "Строительство, реконструкция и модернизация животноводческого комплекса" мощностью 16,5 тысячи тонн в год.

За 9 месяцев 2014 года по виду деятельности "Строительство" выполнен объем работ и услуг собственными силами организаций на сумму 4 миллиарда рублей, что на 17% больше, чем за 9 месяцев 2013 года. В целом за 2014 год будет выполнено работ и услуг в строительстве на сумму 7,3 миллиарда рублей, что в действующих ценах на 3% больше объема, выполненного в 2013 году. На 2015 год и последующие годы по сравнению с предыдущими годами прогнозируется положительная динамика объемов.

За 9 месяцев 2014 года введено жилья общей площадью 33,8 тысячи квадратных метров. В целом за 2014 год предполагается ввести 37 тысяч квадратных метров жилья, в 2015 и 2016 годах - по 23 тысячи квадратных метров в год, в 2017 году - 20 тысяч квадратных метров.

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования за 9 месяцев 2014 года составил 14,7 миллиардов рублей. За 2014 год ожидается освоение 25,9 миллиарда рублей, что в действующих ценах на 0,4% выше уровня 2013 года. К 2017 году по сравнению с оценкой 2014 года прогнозируется снижение объема инвестиций в основной капитал почти на 7% за счет завершения части инвестиционных проектов.

По виду деятельности "Транспорт и связь" в городе Ангарске за 9 месяцев 2014 года выполнен объем работ и услуг собственными силами на сумму 9,9 миллиарда рублей, что в действующих ценах на 6% меньше уровня прошлого года.

По данным транспортного отдела администрации города Ангарска за 9 месяцев 2014 года транспортом общего пользования города Ангарска перевезено 30,2 миллиона пассажиров, что по сравнению с 9 месяцами 2013 года на 12% меньше. Автомобильным транспортом организаций за 9 месяцев 2014 года перевезено (отправлено) грузов 1370 тысяч тонн, что на 18% больше прошлогоднего уровня. В 2015 и последующие годы прогнозируется увеличение объема перевозок грузов организациями и пассажиров отдельными видами транспорта общего пользования.

Оборот розничной торговли за 9 месяцев 2014 года по сравнению с соответствующим периодом 2013 года в сопоставимых ценах увеличится на 0,8%. В целом за 2014 год и последующие годы объем оборота розничной торговли в сопоставимых ценах прогнозируется сохранить на уровне 2013 года. Оценка 2014 года в стоимостном выражении составит 25,6 миллиарда рублей, прогноз на 2015 год - 26,9 миллиарда рублей, на 2016 год - 28,1 миллиарда рублей, на 2017 год - 29,4 миллиарда рублей.

В городе Ангарске продолжается незначительное снижение численности населения. По данным Иркутскстата численность населения города Ангарска на начало 2014 года составила 229,6 тысячи человек и снизилась по сравнению с началом 2013 годом на 0,8% за счет естественной и миграционной убыли.

В 2014 году предполагается, что среднесписочная численность работников организаций города Ангарска по сравнению с 2013 годом увеличится на 0,8% и составит 78,5 тысячи человек. В 2015 году планируется прирост численности работников на 1,1%, к 2017 году - на 3%. Увеличение численности работников обусловлено созданием рабочих мест на действующих предприятиях.

В связи со складывающейся ситуацией на рынке труда в 2014 году и на последующие годы уровень регистрируемой безработицы ожидается 0,35% (к численности трудоспособного населения).

Оценка и прогноз фонда заработной платы проводились на основании изменения среднесписочной численности работников по видам экономической деятельности, средней заработной платы 1 работника в течение 2014 года и предложений организаций города Ангарска. Среднемесячная заработная плата 1 работника в городе Ангарске по полному кругу организаций за 9 месяцев 2014 года составила 30 тысяч рублей и по сравнению с за 9 месяцами 2013 года возросла на 7,3%. В целом за 2014 год она ожидается в размере 30,8 тысячи рублей и увеличится на 7,4%. На 2015 год среднемесячная заработная плата прогнозируется в размере 32,9 тысячи рублей с приростом 6,9% к уровню оценки 2014 года, в 2017 году - 35,7 тысячи рублей с приростом 16%.

Анализ прогнозируемых данных на 2015 - 2017 годы свидетельствует о положительной динамике большинства показателей социально-экономического развития города Ангарска.