Приложение N 1. Отчет о выполнении ведомственной целевой программы "Социальная поддержка населения города Саянска на 2014-2016 годы", утвержденной постановлением администрации городского округа муниципального образования "город Саянск" от 01.10.2013 N 110-37-1168-13 за 2014 год

Приложение N 1

к Постановлению администрации

муниципального образования

"город Саянск" Иркутской области

от 13 февраля 2015 г. N 110-37-167-15

Отчет о выполнении ведомственной целевой программы "Социальная поддержка населения города Саянска на 2014-2016 годы", утвержденной постановлением администрации городского округа муниципального образования "город Саянск" от 01.10.2013 N 110-37-1168-13 за 2014 год

В целях предоставления дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям населения администрацией городского округа муниципального образования "город Саянск" была принята ведомственная целевая программа "Социальная поддержка населения города Саянска на 2014 - 2016 годы" в объеме 17379,5 тыс. рублей, в том числе на 2014 год - 7428,8 тыс. рублей. Увеличение объема на выполнение программы в 2014 году обусловлено тем, что в соответствии с постановлением администрации городского округа муниципального образования "город Саянск" от 29.10.2014 года N 110-37-967-14 внесены изменения в виде подпрограммы "Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения города Саянска на 2014-2016 годы". На подпрограмму в 2014 году предусмотрено в местном бюджете 500,0 тыс. рублей для создания универсальной безбарьерной среды, позволяющей обучаться совместно инвалидам и детям, не имеющим нарушений развития. Кроме этого, по предложениям депутатов Думы городского округа муниципального образования "город Саянск" в программе предусмотрены средства на предоставление мер социальной поддержки по проезду отдельных категорий граждан на сезонных дачных маршрутах. В соответствии с решением Думы внесены изменения в программу, увеличив ее на 2125,0 тыс. рублей в т.ч. 1400,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета и 725,0 тыс. рублей безвозмездных поступлений от юридических и физических лиц.

Из общей суммы 6703,8 тыс. рублей на выполнение мероприятий планировалось израсходовать:

по разделу 1 на адресную поддержку отдельных категорий населения - 6437,5 тыс. руб. или 86,6 % от общей суммы расходов;

по разделу 2 на выполнение городских мероприятий и декад -212,0 рублей или 2,8 % от общей суммы расходов;

по разделу 3 на поддержку социально-ориентированных некоммерческих организаций на осуществление уставной деятельности, организацию и проведение конкурса социально-значимых инициатив планировалось 779,3 тыс. руб. или 10,6 %.

Мероприятия, предусмотренные в программе, носят стабильный характер.

На выполнение программы (с учетом подпрограммы "Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения города Саянска на 2014-2016 годы") в местном бюджете предусмотрено 6985,6 тыс. рублей, в том числе по смете расходов администрации -2377,6 тыс. рублей, по смете расходов управления образования - 4608,0 тыс. рублей, из них на организацию питания - 4108,0 тыс. рублей, на создание условий по доступной среде для инвалидов - 500,0 тыс. рублей.

Фактически на выполнение мероприятий программы израсходовано 6273,7 тыс. рублей или выполнение составило 89,8 %, в том числе по смете расходов администрации на 100,0 %, по смете расходов управления образования на 84,5 %.

Фактическое исполнение по разделам программы выглядит следующим образом:

На адресную поддержку отдельных категорий населения израсходовано - 5451,3 тыс. рублей, против 6163,2 тыс. рублей предусмотренных в бюджете, выполнение составило 88,5 %;

На городские мероприятия, связанные с памятными событиями, датами истории Отечества и декады израсходовано 133,0 тыс. рублей, против 133,0 тыс. рублей предусмотренных в бюджете, выполнение составило 100 %.

На поддержку социально-ориентированных некоммерческих организаций израсходовано - 689,4 тыс. рублей, против 689,4 тыс. рублей, предусмотренных в бюджете, выполнение составило 100 %.

Предоставление мер социальной поддержки на организацию питания обучающихся детей из многодетных семей оказалось самой затратной статьей в программе. На эти цели израсходовано 3562,0 тыс. рублей, против запланированных в бюджете 4108,0 тыс. рублей или 86,7 %. Этой мерой поддержки воспользовались более тысячи детей из многодетных малообеспеченных семей.

Не простым вопросом в 2014 году был вопрос предоставления мер социальной поддержки на сезонных дачных маршрутах проезда пенсионеров, имеющих право на меры социальной поддержки по федеральному и областному законодательствам, пенсионеров, не имеющих льгот на проезд ни по одному из федеральных, областных законов, а также малообеспеченным многодетным семьям. Порядок предоставления этой меры поддержки рассматривался на заседании депутатской группы и заседании Думы городского округа муниципального образования "город Саянск". Эта мера социальной поддержки востребована и предоставляется на протяжении ряда лет, но решать положительно этот вопрос с каждым годом становится тяжелее в связи с недостатком средств в местном бюджете. В 2014 году предусматривалось обеспечить меру социальной поддержки за счет средств местного бюджета на сумму 1400,0 тыс. рублей и 725,0 тыс. рублей за счет безвозмездных поступлений от юридических и физических лиц. Фактически обязательства местного бюджета выполнены на сумму 1400,0 тыс. рублей, а обязательства безвозмездных поступлений от юридических и физических лиц остались не выполненными. В результате имеется задолженность перед перевозчиком на сумму 725,0 тыс. рублей.

Сохранены меры социальной поддержки участникам Великой Отечественной войны и вдовам погибших участников войны, численность которых к концу года составила 50 человек, к сожалению, численность ветеранов войны сокращается и приходится корректировать сумму средств, предусмотренных на социальные выплаты данной категории граждан.

В полном объеме выполнены обязательства бюджета на выполнение мероприятий, связанных с проведением мероприятий, посвященных датам истории Отечества и декадам пожилых людей и инвалидов. В программе предусматривалось израсходовать на эти цели 212, тыс. рублей, но в связи с недостатком средств в местном бюджете сумма была скорректирована на 79,0 тыс. рублей.

В рамках выполнения законодательства о государственной поддержке социально ориентированным некоммерческим организациям в 2014 году планировалась финансовая поддержка в объеме 779,3 тыс. рублей. В связи с недостаточностью средств в местном бюджете сумма финансовой поддержки сокращена и составила 689,4 тыс. рублей и выполнена в полном объеме.

Финансовая поддержка на уставную деятельность социально-ориентированных некоммерческих организаций (далее - СО НКО) позволила активизировать общественные организации, в том числе и деятельность созданного территориального общественного самоуправления "Октябрьский". В соответствии с положением о муниципальной поддержке СО НКО, расположенных на территории муниципального образования "город Саянск", подробная информация о состоянии, проблемах и перспективах деятельности СО НКО ежегодно представляется на заседание Думы городского округа муниципального образования " город Саянск".

Поставленные цели и задачи, определенные в программе "Социальная поддержка населения города Саянска на 2014 - 2016 годы" в 2014 году выполнены в полном объеме и по тем направлениям, которые определены в плане мероприятий.

Выполнение мероприятий, предусмотренных программой "Социальная поддержка населения города Саянска на 2014-2016 годы", приведено в таблице N 1.

Оценка степени достижения целевых показателей ведомственной целевой программы "Социальная поддержка населения города Саянска на 2014-2016 годы" показывает, что в 2014 году фактические целевые показатели выше запланированных показателей.

Оценка расходов, направленных на достижение целевых показателей ведомственной целевой программы "Социальная поддержка населения города Саянска на 2014-2016 годы" говорит о том, что превышение целевых показателей достигнуто при меньших расходах местного бюджета.

В соответствии с оценкой состояния целевых показателей ведомственной целевой программы "Социальная поддержка населения города Саянска на 2014-2016 годы", реализация программы в 2014 году эффективна: достигнуты значения целевых показателей при снижении запланированного объема расходования денежных средств.

Мэр городского округа муниципального образования "город Саянск"

О.В.Боровский

Таблица N 1

О выполнении ведомственной целевой программы "Социальная поддержка населения города Саянска на 2014-2016 годы" за 2014 год

N п/п	Наименование мероприятий	Стоимость программы (тыс. руб.) на 2014 год	Бюджетные ассигнования на выполнение программы в 2014 году	Фактическое исполнение за 2014 год	Процент исполнения к бюджетным ассигнованиям	Причины невыполнения
	Раздел 1. Адресная поддержка отдельных категорий населения
1.1.	Оказание единовременной помощи
	а) Оплата госпошлины за бланк паспорта гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуации	5,0	4,5	4,5	100,0
	б) Единовременная денежная выплата к Дню Победы участникам ВОВ;	60,0	50,0	50,0	100,0
	- оплата услуг связи за доставку денежной выплаты на дом	1,0	1,0	1,0	100,0
	Итого по п. 1.1.	66,0	55,5	55,5	100,0
1.2.	Оказание ежемесячной, социальной поддержки отдельным категориям граждан
	а). Ежемесячная денежная выплата дополнительно к федеральным льготам по оплате жилья и коммунальных услуг участникам ВОВ и вдовам погибших воинов;	108,0	88,4	88,4	100,0
	- оплата услуг по доставке денежной выплаты на дом.	1,6	1,3	1,3	100,0
	б). Ежемесячное поздравление юбиляров-долгожителей из числа ветеранов, достигших возраста 90 и более лет	10,0	10,0	10,0	100,0
	в).Ежемесячное бесплатное обеспечение детей больных сахарным диабетом средствами диагностики-тест - полосками для исследования сахара крови и дорогостоящим препаратом "Кеппра"	65,3	-	-	-	Не выполнено по причине невостребованности
	Итого по п. 1.2	184,9	99,7	99,7	100,0
1.3	- бесплатное питание обучающихся в общеобразовательных школах из многодетных и малоимущих семей (с учетом средств на создание условий по доступной среде)	4061,6	4608,0	3896,1	84,5	Недостаток средств местного бюджета
1.4	предоставление мер социальной поддержки для отдельных категорий граждан, проживающих в муниципальном образовании "город Саянск", в виде льготного проезда на пассажирском автомобильном транспорте (сезонных) садоводческих маршрутов за счет предоставления субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям по возмещению недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по льготной перевозке отдельных категорий граждан".	2125,0 в т.ч. 1400,0 средства местного бюджета; 725,0 безвозмездные поступления от юридических и физических лиц	1400,0	1400,0	100,0
	Итого по разделу 1	6437,5	6163,2	5451,3	88,5
	Раздел 2. Городские мероприятия и декады.
2.1.	Декада пожилого Человека	50,0	40,0	40,0	100,0
2.2.	Декада инвалидов	50,0	44,0	44,0	100,0
2.3	Мероприятия памятных событий истории Отечества	112,0	49,0	49,0	100,0
	Итого по разделу 2	212,0	133,0	133,0	100,0
	Раздел 3. Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций
3.1	Финансовая поддержка уставной деятельности социально-ориентированных некоммерческих организаций, зарегистрированных на территории муниципального образования "город Саянск"	539,3	449,4	449,4	100,0
3.2.	Конкурс социально-значимых Инициатив (проектов)	240,0	240,0	240,0	100,0
	Итого по разделу 3	779,3	689,4	689,4	100,0
	Всего по программе, в том числе: по администрации по управлению образования - питание обучающихся - создание доступной среды	7428,8	6985,6 2377,6 4608,0 4108,0 500,0	6273,7 2377,6 3896,1 3562,0 334,1	89,8 100,0 84,5 86,7 66,8

Примечание: В выполнение программы "Социальная поддержка населения города Саянска на 2014 -2016 год" включены затраты, предусмотренные на 2014 год в подпрограмме "Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения города Саянска на 2014-2016 годы".

Мэр городского округа муниципального образования "город Саянск"

О.В.Боровский

Таблица N 2

Оценка степени достижения целевых показателей ведомственной целевой программы "Социальная поддержка населения города Саянска на 2014--2016 годы" за 2014 год

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Плановое значение	Фактическое значение	Отклонение
					- / +	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	Охват населения дополнительными мерами социальной поддержки (отношение численности отдельных категорий граждан, получивших дополнительные меры социальной поддержки к общей численности населения)	%	25,2	30,9	+	5,7
2.	Улучшение материального положения ветеранов ВОВ (численность ветеранов ВОВ, получивших материальную поддержку к общей численности ветеранов ВОВ)	%	99,0	99,0	0
3.	Доля пенсионеров, инвалидов привлеченных к мероприятиям, проводимым социально ориентированными некоммерческими организациями	%	46,0	46,7	+	0,7

Таблица N 3

Оценка расходов, направленных на достижение целевых показателей ведомственной целевой программы "Социальная поддержка населения города Саянска на 2014-2016 годы" в 2014 году

Наименование целевого показателя	Наименование мероприятия	Источник финансирования	Объем финансирования, тыс. руб.
			Плановое значение	Фактическое значение	Отклонение
					тыс. руб. - / +	%
1. Охват населения дополнительными мерами социальной поддержки (отношение численности отдельных категорий граждан, получивших дополнительные меры социальной поддержки к общей численности населения)	Социальная поддержка отдельных категорий населения	Местный бюджет	6985,6	6273,7	-711,9	-10,2
2. Улучшение материального положения ветеранов ВОВ (численность ветеранов ВОВ, получивших материальную поддержку к общей численности ветеранов ВОВ)	1. Единовременная денежная выплата к Дню Победы	Местный бюджет	50,0	50,0	0	0
	2. Ежемесячная денежная выплата 3. Оказание поддержки по проезду на дачных маршрутах	Местный бюджет	88,4	88,4	0	0
3 Доля пенсионеров, инвалидов привлеченных к мероприятиям, проводимым социально ориентированными некоммерческими организациями	1. Декада пожилого человека	Местный бюджет	40,0	40,0	0	0
	2. Декада инвалидов	Местный бюджет	44,0	44,0	0	0
	3. Мероприятия памятных событий истории Отечества	Местный бюджет	49,0	49,0	0	0
	4. Реализация мероприятий, проводимых городскими социально ориентированными некоммерческими организациями	Местный бюджет	240,0	240,0	0	0

Таблица 4

Оценка состояния целевого показателя ведомственной целевой программы "Социальная поддержка населения города Саянска на 2014-2016 годы" в 2014 году

Наименование показателя	Состояние показателя		Оценка состояния показателя
			увеличение объема расходования денежных средств			сохранение объема расходования денежных средств	снижение объема расходования денежных средств
			от 0 до 5 %	от 5 до 10 %	более 10 %		от 0 до 5 %	от 5 до 10 %	более 10 %
Целевой показатель 1. показатель- 2,6 2. показатель-1,9 3. показатель- 2,0	рост (улучшение) значения показателя	от 0 до 5 %	0,5	0,7	0,6	1,8	2,6	2,7	2,8
		от 5 до 10 %	0,9	0,8	0,7	1,9	2,7	2,8	2,9
		более 10 %	1	0,9	0,8	2	2,8	2,9	3
	сохранение значения показателя		0,3	0,2	0,1	1	1,8	1,9	2
	снижение (ухудшение) значения показателя	от 0 до 5 %	0,1			0,3	0,8	0,9	1
		от 5 до 10 %				0,2	0,7	0,8	0,9
		более 10 %				0,1	0,6	0,7	0,8

Оценка состояний целевых показателей при расчете индекса эффективности реализации целевой программы в соответствии с формулой получилась - 2,2

Сравнивая значения индекса эффективности реализации целевой программы с помощью таблицы интерпретации значения индекса эффективности можно сделать вывод, что реализация программы очень эффективна, так как достигнутые значения целевых показателей превысили запланированные при сохранении (снижении) запланированного объема расходования денежных средств местного бюджета.

Значение индекса эффективности	Интерпретация значения индекса эффективности
0 < I < 0,60	реализация программы неэффективна
0,60 <= I < 1	реализация программы недостаточно эффективна
1 <= I < 1,5	реализация программы эффективна: достигнуты значения целевых показателей при сохранении запланированного объема расходования денежных средств
I >= 1,5	реализация программы очень эффективна: достигнутые значения целевых показателей превысили запланированные при сохранении (снижении) запланированного объема расходования денежных средств

Заместитель мэра городского округа по социальным вопросам

А.В.Ермаков