Приложение. Произведенные расчеты индекса эффективности реализации Программы с учетом всех источников финансирования

Приложение

к Информации "Об исполнении

ведомственной целевой программы

"Укрепление материально-технической базы

муниципального бюджетного учреждения культуры

"Дворец культуры "Юность" на 2013 - 2015 годы в 2014 году"

Таблица 1. Оценка степени достижения целевых показателей

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Плановое значение	Фактическое значение	Отклонение
					- / +	%
1	2	3	4	5	6	7
2.	Число культурно-массовых мероприятий	чел.	242	226	-16	-6,6
3.	Количество кинопоказов	ед.	1000	1018	+1,8	+1,8
4.	Количество кинозрителей	чел.	40000	24761	-15239	-39
5.	Количество единиц приобретенного светового и звукового оборудования	ед.	0	0	-	-
6.	Обеспеченность жителей города зрительскими местами относительно нормативной потребности, %	%	58,8	58,8	0	0

Таблица 2. Оценка расходов, направленных на достижение целевых показателей

Наименование целевого показателя	Наименование мероприятия	Источник финансирования	Объем финансирования, тыс. руб.
			Плановое значение	Фактическое значение	Отклонение
					тыс. руб. - / +	%
1. Число культурно-массовых мероприятий 2. Количество кинопоказов 3. Количество кинозрителей 4. Количество единиц приобретенного светового и звукового оборудования 5. Обеспеченность жителей города зрительскими местами относительно нормативной потребности, %	Приобретение кресел и стульев для зрительного зала	Местный бюджет Областной бюджет	100,0 1000,0	100,0 1000,0	0 0	0 0
	Ремонтные работы	Местный бюджет	400,0	400,0	0	0
	Итого:		1500,0	1500,0	0	0
		Местный бюджет Областной бюджет	500,0 1000,0	500,0 500,0	0 0	0 0

Начальник МКУ "Управление культуры администрации муниципального образования "город Саянск"

Е.О.Лынкин